| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 2175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO- IMPSECRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO- IMPSECRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO- IMPSECRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 635.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO- IMPSECRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SERV.PRESTADOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 8475.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 9367.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1351.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 370.00 | 00022529470472 | ADEMIR DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E VIGILANCIA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 38.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 4387.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 3890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 2886.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSAO)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 1626.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 1354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEFINACAS (SETOR DE TESOURARIA/CONTABILIDADE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003515440461 | JEANE MEIRICI BURITI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAODE DOCUMENTOS DOS SETRORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN-CAS NO TOTAL DE 10:00 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 2496.98 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIOCLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE.02.......CLENZ C/5L........R$ 642,22...R$ 1.284,4406.......ISOTON C/20L......R$ 202,09...R$ 1.212,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 1095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 17172.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A:- SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 19372.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (SERVICOS PRESTADOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 23693.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 3804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 1824.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) CAIXAS DE CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTUS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 750.00 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCISCA ALVES SO-BRINHO" RESIDENTE A RUA 17 DE JULHO,111, P/FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 160.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 42560.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES, GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMO MEDICOS,ENFERMEIRO,FARMACEUTICA JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 1260.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPARIA DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 822.98 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HELIO COSME DIAS,EMCARATER DE URGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 976.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO(ASSESSORIA JURIDICA) REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 2254.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (COMISSAO)RELATIVO AO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1222.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO:- GABINETE DO PREFEITO (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 90.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 04:30 H, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 31756.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE 13§ SALARIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 31354.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 10470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSAO)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 31680.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 406.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005- CANTEIRO DA BR 104- PREDIO SEDE DA PMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES JUNTO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.IDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 4710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EFETIVOS)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 4543.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EFETIVOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERV.PRESTADOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 410.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 20:30 HDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCULTURADA FIGURA BIBLICA DE UMA MULHER, CONCLUINDO A VIESTACAO DA VIA-SACRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 3139.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO (COMS)DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSAO)RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 388.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 390.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 317.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO)RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2006 | 100.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA COM MANUTENCAO DA TUBULACAO, NO POCO ARTESIANO LOCALIZADONO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2006 | 10.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 02/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2006 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DA BR 104NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2006 | 192.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2006 | 18.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A POSTOSDE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 750.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZES67, PARA HOSPEDAGEM DE ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS E COSEMSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "CLAUDENICE COSTA SAN-TANA" RESIDENTE A PRACA DAS FLORES,31, P/FAZER UMACONSULTA MEDICA NO CONSULTORIO DA DRA GILMA SERRAGALDINO - NEUROLOGISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2006 | 1109.48 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2006 | 2244.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2006 | 57.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFONECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2006 | 338.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2006 | 60.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES (BISCOITOS/BOLACHAS/TORRADAS)DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2006 | 999.88 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE MAURICIO DA SIL-VA" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,216, PARA FAZERUMA REVISAO DE UMA CIRURGIA NAS PERNAS, NO HOSPI-TAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000095 | 04/01/2006 | 670.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000096 | 04/01/2006 | 1395.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000098 | 04/01/2006 | 240.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000099 | 04/01/2006 | 390.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000097 | 04/01/2006 | 2850.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2006 | 125.40 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE OPERADOR E AJUDANTE DAS MAQUINAS UTILIZADAS EM TRABALHOS DE RECUPEREACAO DE ESTRADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2006 | 122.40 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE OPERADOR E AJUDANTE DAS MAQUINAS UTILIZADAS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2006 | 80.00 | 00028834232453 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGO DEPRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS11,12 E 13/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2006 | 33.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2006 | 64.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BAIA DA TRAI-CAO-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAOJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAR ACOMUNIDADE INDIGINA E CONHECER O LITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2006 | 180.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNCIPIO, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MANUEL APRIGIO DA COS-TA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,688, BAIRRO DO EUCALIPTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ODACI RIBEIRO GOMES "RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL RE-GIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2006 | 95.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO03 VIAS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 JORNAIS DIARIOS DO TIPO CORREIODA PARAIBA DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:01 - BIBLIOTECA PUBLICA, 01-SEC.PLANEJAMENTO,01-GABINETE DO PREFEITO, 01-SEC.DE EDUCACAOE 26 DIARIOS OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 JORNAIS DIARIOS DO TIPO CORREIODA PARAIBA DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:01 - BIBLIOTECA PUBLICA, 01-SEC.PLANEJAMENTO,01-GABINETE DO PREFEITO, 01-SEC.DE EDUCACAOE 26 DIARIOS OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA EMPRESA W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PARA ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 JORNAIS DIARIOS DO TIPO CORREIODA PARAIBA DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:01 - BIBLIOTECA PUBLICA, 01-SEC.PLANEJAMENTO,01-GABINETE DO PREFEITO, 01-SEC.DE EDUCACAOE 26 DIARIOS OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2006 | 39.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOSETOR DE TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DO CARMO SILVAMACEDO" RESIDENTE A RUA PEDRO LUIZ SANTIAGO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA"RESIDENTE A PRACA DAS FLORES,17, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNANBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCISCA DE MACEDOMEDEIROS" RESIDENTE A RUA TOMAZ CAMPOS,162, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSINEIDE DA SILVA SANTOS" RE-SIDENTE A PRACA DO SISAL,255, PARA FAZER TRATA,MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "HELIO COSME DIAS" RE-SIDENTE A RUA JANDIR CARNEIRO,158, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2006 | 268.80 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROSDE LEITE INNATURA DESTINADO A ALIMENTACAO DE PACI-ENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2006 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM UM TONNER PARA IMPRESSORA HPLASER JET 1020 DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2006 | 274.45 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DOPREFEITO NA FUNCAO DE SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2006 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA, PA-RA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAFAZER COMPRAS DE PECAS P/VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2006 | 480.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/OUTUBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A FREI MARTINHO-PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DO FALECIDO "JOSE CAETANO DIAS" PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2006 | 90.40 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATASDE LEITE NESTOGENO I, PARA ALIMENTACAO DE SUAS FI-LHAS GEMEAS "LAYSE E LAYANE" CUJOS PAIS ESTAO DE-SEMPREGADOS. A CARENTE E RESIDENTE A RUA MANOEL DOMINGOS, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2006 | 45.00 | 00002497245452 | MARIA DAS MERCES ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA AGUIDA FLORENTINO, S/N, BAIRROULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2006 | 45.00 | 00005914358450 | JAQUELINE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETDA S/N, BAIRRO BELA VISTANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2006 | 45.00 | 00002769241427 | MARIA DAS GRACAS SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETDA S/N, BAIRRO ULISSESGUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2006 | 45.00 | 00003894769432 | MARIA DAS MERCES SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,11, BAIRROCASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2006 | 250.00 | 00004302890495 | HELENA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ELE-TRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, REA-LIZADO NA CLINICA SANTA MARIA EM CAMPINA GRANDE-PBA CARENTE RESIDE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2006 | 100.00 | 00011174862491 | MARIA PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME PUN-CAO ASPIRATIVA DE MAMA, REALIZADA NA CLINICA DADRA ADRIANA MELO, EM CAMPINA GRANDE-PB. A MESMA RESIDE A RUA PEDRO NOBRE,207, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2006 | 380.00 | 00060362219400 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME COLO-MOSCOPIA. A CARENTE RESIDE NO SITIO VARZEA DA POS-SE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2006 | 308.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCO-LAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2006 | 40.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- CAMINHONETA F-1000 - PLACA MMS 8389- SANTANA - PLACA MMS 8493- TRATOR MASSEY FERGUNSON 95XEM DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2006 | 1145.96 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR FIAT ALLIS 7D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2006 | 378.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADASA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2006 | 150.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER DEURGENCIA PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2006 | 96.00 | 00019919956449 | JOSE EDISON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ASSINAR O TERMO DERESPONSABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSA MARIA SANTOS DONASCIMENTO" RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA DESTE MU-NICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NOHOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "ERIVALDO LUCENA DE SOUZA" RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,41, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2006 | 54.40 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA" RESIDENTE A PRACA DAS FLORES,17, BAIRRO JARDIM PLA-NALTO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDAS CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGEN-CIA TRANSFERIDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO EMCAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "CICERO XAVIER LIMA"TRANSFERIDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALDESTA CIDADE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO EMCAMPINA GRANDE-PBO CARENTE RESIDE NO SITIO JUCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A PACIENTE "MARIA DO CARMO SILVAMACEDO" TRANSFERIDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNIDESTA CIDADE PARA O HOSPITAL JOAO XXIIIA CARENTE RESIDE A RUA PE LUIZ SANTIAGO S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2006 | 525.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PEDREIRO, PINTURA E MANUTENCAO DE AL-GUNS SETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2006 | 160.00 | 00004343985431 | ENILSON FONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CADEIA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 14/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2006 | 90.00 | 00006988337407 | JOSENILDO DE MEDEIROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09A 14.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2006 | 90.00 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09A 14.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2006 | 160.00 | 00072579250468 | JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CADEIA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 14/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2006 | 12703.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. (5,5% DO VALOR LIQUIDO DA COTADO FPM - 1§ COTA DE JANEIRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2006 | 2697.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2006 | 9521.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2006 | 13854.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.INSS - DEDUZIDO NA COTA DO FPM -FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2006 | 750.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2006 | 5435.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IMPSEC, RELATIVOA 222,21 UFR/PB - PARCELA 06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2006 | 585.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 05(CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, EM JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O CARENTE HELIO COSME DIAS, TRANSFERIDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UR-GENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "HELIO COSME DIAS" RESIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO,S/N, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA EEMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE CANDIDO DA SILVA"RESIDENTE A RUA SEBASTIAO BURITI,106,P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE M.FELIXRESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000161 | 10/01/2006 | 1980.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000162 | 10/01/2006 | 432.20 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000163 | 10/01/2006 | 1337.00 | 00740696000192 | PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000165 | 10/01/2006 | 696.50 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000166 | 10/01/2006 | 666.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000167 | 10/01/2006 | 1466.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCACAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 09/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2006 | 1010.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2006 | 24.85 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COR-RESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E COMPRAR PECAS P/VEICULOS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2006 | 40.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2006 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GILCELE GOMES,S/N,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2006 | 50.00 | 00006993099489 | MARIA BETANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ORLANDO BELARMINO, S/NBAIRRO BELA VISTA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2006 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2006 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,05,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2006 | 290.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, EM JANEIRO/2006TOTAL DE 14,5 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2006 | 126.20 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2006 | 1250.90 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DEESTEIRAS FIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2006 | 20.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006TOTAL DE 01 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2006 | 37.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE DE ASSIS NASCIMENTOS" RE-SIDENTE A RUA FRANCISCO TAVARES,10, P/TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRASPORTANDO DOADORES DE SANGUE P/HEMOCENTRO DESTINADAAO ENFERMO "HELIO COSME DIAS" RESIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO,188, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PETRANSPORTANDO A CARENTE "THAIS LIMA E SILVA"RESIDENDETEA RUA MAURO AZEVEDO BURITI,238, P/FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARNETE "RITA DE CASSIA DA SIL-VA" EM CARATER DE URGENCIA TRANSFERIDA DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLIPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARNETE "RITA DE CASSIA DA SILVA" EM CARATER DE URGENCIA TRANSFERIDA DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLIPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2006 | 96.00 | 00019919956449 | JOSE EDISON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2006 | 260.00 | 00032452306487 | MARIA DAS DORES MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES - COMISSAO - RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2006 | 114.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2006 | 160.00 | 00004343985431 | ENILSON FONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CADEIA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2006 | 90.00 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CADEIA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/122005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2006 | 110.00 | 00029926556434 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADECOMO ARMADOR DURANTE O PERIODO DE 04 A 07/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2006 | 90.00 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE02 A 07/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2006 | 160.00 | 00004343985431 | ENILSON FONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CADEIA PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2006 | 24.75 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2006 | 17.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMNOTIFICACAO E PROTOCOLO DA DUPLICATA N§ DM 020104/A NO VALOR DE R$ 370,00- CEDENTE - SO TRATORES COM.DE PECAS IMP.AGRICOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA, DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2006 | 2145.39 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2006 | 350.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAPOTARIA E ESTOFAMENTO DO VEICULO KOMBI AMBULANCIA JEV 6314 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2006 | 11.95 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "ADAILZA DA SILVA OLIVEIRA" RE-SIDENTE A RUA BELA VISTA S/N, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DAS MERCES CLEMENTINOSOUZA" RESIDENTE NO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICI-PIO, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE"MARIA GORETTI DE ARAUSOUZA" RESIDENTE A RUA DOS MILAGRES 400, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDODO A PACIENTE"MARIA GORETTI DE ARAUSOUZA" RESIDENTE A RUA DOS MILAGRES, 400, PARA FA-ZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIIITRANSFERIDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2006 | 256.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KGDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2006 | 384.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KGDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2006 | 4133.86 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARADOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2006 | 16.99 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2006 | 340.55 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2006 | 24.20 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000218 | 12/01/2006 | 660.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2006 | 84.70 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2006 | 379.20 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2006 | 150.00 | 00040878783415 | ANTONIO ANDRE DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DE JOGOS DAS FI-NAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPOQUE SE REALIZAR DIA 25/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2006 | 93.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DES-PORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2006 | 177.10 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2006 | 800.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SACOS PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DECOLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2006 | 132.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2006 | 56.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DE "FRANCISCO WAG-NER DA SILVA MACEDO" PARA COLACAO DE GRAU E BAILEDE FORMATURA DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2006 | 925.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2006 | 9.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "LENIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIO-NAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSIVANIA DE SENA E SILVA" RE-SIDENTE A AVENIDA PANORAMICA,81, P/FAZER CONSULTACOM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,52, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA EVANEIDE COSTA SILVA" RESIDENTE NO SITIO BATENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRA-TAMENTO DE SAUDE HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "OSIMAR SANTANA OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA,S/N, P/FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "IOLANDO SOARES RIBEI-RO" RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGEN-CIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2006 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2006 | 0.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CC 58.042-2 (PAB)DIA 13/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2006 | 54.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAR-TEIRAS DE TRABALHOS (PROFISSIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2006 | 1062.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284 / (83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS (SETOR DE CONTABILIDADEE TESOURARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2006 | 33.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2006 | 9.50 | 00002529734453 | RAFAEL MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONF. DOCUMEN-TO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, DATADO EM 09.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000235 | 16/01/2006 | 450.00 | 06867357000158 | DISTRIB. PARANHOS ARTIGOS P/LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2006 | 537.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-1147 / (83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2006 | 720.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE ALEXANDRA DA SILVA LIMA, RESI-DENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO 132, PARA FAZER UMACONSULTA COM ORTOPEDISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOSS 480,PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE, DESTE MUNICIPIO,COM SUA FILHA ALINE DOS SANTOS SILVA, PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO A CRIANCACOM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2006 | 47.60 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE MARIANNY DE LIMA, RESIDEN-TE NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE JOACIL DE OLIVEIRA MACEDO, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIN, 117, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS 480,PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000254 | 16/01/2006 | 1087.56 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO10 GLICOSIMETRO ADVANTAGE01 OCULOS DE PROTECAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000255 | 16/01/2006 | 879.12 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO08 GLICOSIMETRO ADVANTAGE02 OCULOS DE PROTECAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2006 | 15.00 | 00020748108491 | FRANCISCO DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MON 7461, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2006 | 5.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CARROCAO DO TRATOR235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2006 | 356.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2006 | 1040.00 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO FIGUE-REDO, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA FUNCIONAMENTO DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18.08 A 18.12.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2006 | 70.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) SUPORTES, PARA TRANCA NAS TAMPAS DAS CISTERNAS DAS CRE-CHES: DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E CASTELHINH DOSABER, LOCALIZADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2006 | 759.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2006 | 8000.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOESCRITORIO DE DR¦ IVA, COMO PEGAR MEDICACAO CONTROLADA NA FARMACIA PAGUE MENOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2006 | 45.00 | 00056573251415 | MARIA NEUMA DA COSTA BANDEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA ALIMENTAR SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUAJOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 313, BAIRRO ULISSESGUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2006 | 45.00 | 00005829365430 | MARIZALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA ALIMENTAR SUA FAMILIA. O CARENTE RESIDE A RUAJOSE VITORINO 27, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2006 | 70.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTACOESPARA O PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, P/REALIZACAO DACONFRATERNIZACAO DO NATAL DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2006 | 10.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO DE OBRA EM DUAS CANTONEIRAS DE LA-MINAS DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALIS 7D,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2006 | 2190.65 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE SANDRA MARIA DOS SANTOS LIMA,RESIDENTE NO SITIO FEDERACAO DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAISPARA LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL, JUNTO AS EMPRESAS RODOVIARIO RAMOS LTDA E SHOPPING ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE LUCIVANIO ALVES DE MA-CEDO, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS 285,PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTACLARA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA LAURA GALDINO,RESIDENTE A RUA TERTULIANO VENANCIO 937, PARA FA-ZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE GILVAN ARAUJO DE OLI-VEIRA, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO 301, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000271 | 17/01/2006 | 1066.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000272 | 17/01/2006 | 1920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000273 | 17/01/2006 | 520.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000274 | 17/01/2006 | 3528.00 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2006 | 260.00 | 00031700780468 | AURENI SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2006 | 260.00 | 00040932915434 | LUSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2006 | 311.50 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARA ATENDI-MENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS:-03,05,09,10,11 E 12/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, PELO PAGAMENTO DA EM-PRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2006 | 345.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 ESTANTES ACOFORTE DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004400494403 | ISRAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROCESSOS LICI-TATORIOS DO SETOR DE LICITACAO E COMPRAS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2006 | 390.00 | 00006099864490 | MARCELO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E CAIXA DE TESOU-RARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTNO A JOAO PESSOA-PB,PARA IR BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA J. LIRA E CIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2006 | 248.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS:-ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL EFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA ANUNCIADA SOARESDOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DE LOURDES DOSSANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE JOACIL DE OLIVEIRA MA-CEDO, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIN 117, PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE UR-GENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2006 | 57257.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUN-TO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P.S.F, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2006 | 64.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE NOVA FLORESTA-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES DESTA CIDADE, PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPICUI-PB E HOSPITAL DA FAP DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE JURACI SOARES SILVA, RESIDENTENO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2006 | 149.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2006 | 250.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2006 | 238.33 | 00052069729400 | MARIA ELENICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2004,NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2006 | 260.00 | 00003198288401 | MARIA GILMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO DO ANO DE 2004, NA FUNCAO DE AUXILIARDE SECRETARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2006 | 31.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2006 | 14.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2006 | 31.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2006 | 280.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVEN-TIVA EM IMPRESSORA EPSON LX 300, PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2006 | 180.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO CAIXAS DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESTAPREFEITURA, COMPRADOS NA EMPRESA "CRISTIANO RAMA-LHO CAVALCANTE" EM JANEIRO/2006, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2006 | 40.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE 02 (DOIS) CAR-TUCHOS P/IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.COLORIDO E PRETO HP 3550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2006 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A RUAPRES. EPITACIO PESSOA 74, ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2006 | 50.00 | 00000123632439 | ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) FOTOGRAFIAS TIRA-DAS DURANTE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TA CIDADE, EM DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA16.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA 118, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA 05, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA PLACIDO DE ALMEIDA 31, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O CARENTE OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRARESIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA 263, PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NA SOCIEDADE PERNAMBUCANADE COMBATE AO CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE TEREZINHA ETELVINA DEPONTES, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES 150, PARA FA-ZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2006 | 160.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 05(CINCO) CARROS DE AGUADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE ALINE DOS SANTOS SILVA, FILHADE LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIOTANQUE DO VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO A CRIANCA COMCANCER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRAANSPORTANDO O CARENTE JULIANO DUARTE DA SILVA, RESIDENTE A RUA PETRONIO FIGUEREDO, PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2006 | 60.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP - COTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2006 | 1009.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP - COTA DO FPM/FPE-DIA 20/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2006 | 3561.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO FGTS - COTA DO FPM/FPE-DIA 20/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2006 | 90.00 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DU-RANTE 06 (SEIS) DIAS, NA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 21.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2006 | 160.00 | 00004343985431 | ENILSON FONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CADEIA PUBLI-CA DESTA CIDADE, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NO PERIO-DO DE 16 A 21.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2006 | 90.00 | 00006988337407 | JOSENILDO DE MEDEIROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DU-RANTE 06 (SEIS) DIAS NA CADEIA PUBLICA DESTA CIDA-DE, NO PERIODO DE 16 A 21.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2006 | 160.00 | 00072579250468 | JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CADEIA PUBLI-CA DESTA CIDADE, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NO PERIDODE 16 A 21.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2006 | 341.50 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE ROSA MARIA DOS SANTOSNASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE HELIO COSME DIAS, RESIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO 158, QUE ESTAVA FAZENDO UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DEURGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2006 | 9.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2006 | 260.00 | 00025090429472 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS LUCAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2004, NA FUNCAODE AUXILIAR DE SECRETARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2006 | 260.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2006 | 260.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2006 | 260.00 | 00036555240482 | EUDEZIA MARIA F. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE RECEPCAO, LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2006 | 440.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2006 | 95.00 | 00073828769420 | OZANAN SEGUNDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, DURANTE 06 (SEISDIAS NA RECUPERACAO GERAL DO PREDIO LOCALIZADO AAV. INDIOS CAETES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR OCENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2006 | 205.00 | 00072751568491 | JOSE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, DURANTE 13 (TRE-ZE) DIAS, NA RECUPERACAO GERAL DO PREDIO LOCALIZA-DO A AV. INDIOS CAETES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2006 | 270.00 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, DURANTE 18 DIASNA RECUPERACAO GERAL DO PREDIO LOCALIZADO A AV. INDIOS CAETES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2006 | 530.00 | 00027355195620 | DAMIAO NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE 20 DIASNA RECUPERACAO GERAL DO PREDIO LOCALIZADO A AV. INDIOS CAETES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2006 | 290.00 | 00079862985453 | JOSE PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 11 DIASNA RECUPERACAO GERAL DO PREDIO LOCALIZADO A AV. INDIOS CAETES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2006 | 215.00 | 00005588514440 | MARCELO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, DURANTE 14 DIASNA RECUPERACAO GERAL DO PREDIO LOCALIZADO A AV. INDIOS CAETES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2006 | 16939.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS NO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2006 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2006 | 8008.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2006 | 100.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 06 DIASNO PREDIO LOCALIZADO A AV. CAETES, NESTA CIDADE,NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2006 | 53.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS SANTANAPLACA MMS 8493 E AMBULANCIA, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2006 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 BOLSAS DRENAVEL PARA COLOSTOMIA A-DULTO, PARA O MENOR CAIO HENRIQUE PEREIRA VENANCIORESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 529, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2006 | 15.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDO-SOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2006 | 2290.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13¦,14¦,15¦,16¦,17¦,18¦,19¦,20¦,21¦,22¦,24¦,25¦ E26¦ PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2006 | 33.20 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2006 | 137.70 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DESTA CIDADE E SITIO CACIMBINHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO.DIAS: 19,20,21 E 22/12/2005TOTAL DE 153 KM A 0,90 CENTAVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2006 | 1400.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TOPO-GRAFICOS DOS ACUDES DAS COMUNIDADES: CAMPO COMPRI-DO, CAMPO COMPRIDO II, MURALHAS I, MURALHAS II,FORTUNA E TRAPIA, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2006 | 10.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DO VEICULO KOMBI PLACA MMS 8494 PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2006 | 85.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO RADIADORDO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2006 | 122.40 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARABUSCAR COMPUTADORES DOADOS PARA O TELECENTRO DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2006 | 14.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2006 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2006 | 1422.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS,CONSERTO E SUBSTITUICAO DA REDE FOTOELETRICA NASRUAS DESTA CIDADE E INSTALACAO DE LAMPADAS NO SI-TIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2006 | 70.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOCO DO CENTROCIRURGICO E NA MAQUINA DE RADIOGRAFIA PERTENCENTESAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2006 | 853.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA,RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/N, PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2006 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSA MARIA SANTOS DONASCIMENTO,RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GOMES DA COSTA,RESIDENTE NO SITIO ALGODAO DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2006 | 50.00 | 00004335735464 | JOSE GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO O CARENTE SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, S/N, PARATOMAR SANGUE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PI-CUI-PB, EM JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2006 | 12.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2006 | 36.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 LIVROS PSICOTROPICO PARA REGISTRODE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2006 | 210.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAN-TANA MMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2006 | 15.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2006 | 60.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DOS EXAUSTORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2006 | 333.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONTRIBUICAO DA CIP - DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2006 | 73.50 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES (BOLACHAS, BISCOITOS E TORRA-DAS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, NO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS DE EXERCI-CIO ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2006 | 54.40 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA BUSCAR COMPUTADORES DOA-DOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA UMA SALA DEINFORMATICA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2006 | 140.00 | 00002537109449 | BASILIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TIJOLOS COMUM PARA RECUPERACAO DA CA-DEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2006 | 32.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICADO 2§ BATALHAO MILITAR PARA COMEMORACOES ALUSIVASAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANUEL SEGUNDO QUARESMA FERNANDES, RESIDENTE NO SITIO MONTE ALEGRE, PA-RA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCOS MACIANO CASADODE SOUTO, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO 196,PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PE-DRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO, 301, PA-RA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIO-NAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE THAIS LIMA DA SILVA, RESIDENTE A RUA MAURO AZEVEDO BURITI, PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NA AACD - ASSOCIACAO DE ASSIS-TENCIA A CRIANCA DEFICIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE VERA LUCIA GOMES DE ANDRADE,RESIDENTE A RUA BARBOSA, PARA FAZER UM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPIMA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O PACIENTE MANUEL SEGUNDO QUARESMA FERNANDES, RESIDENTE NO SITIO MONTE ALEGRE DES-TE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2006 | 106.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A RUAZACARIAS GOMES ANDRADE 35, PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE ATUAM NO P.S.F. RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2006 | 1500.45 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2006 | 212.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAQUE ATUAM NA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2006 | 83.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000387 | 24/01/2006 | 601.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANTENCAO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2006 | 70.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOCO (LAMPADA)DOCENTRO CIRURGICO E NA MAQUINA DE RADIOGRAFIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCER, NESTA CIDADE, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, 23.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2006 | 1391.45 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2006 | 45.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA PARA ALIMENTAR SUA FAMILIA. A CARENTE RESI-DE A RUA JOSE MARQUES DE SOUSA,72, BAIRRO CASTELOBRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2006 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO 251, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2006 | 95.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOTRATOR MASSEY FERGUNSON 95X,TRATOR 235, PATROL PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2006 | 800.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D AGUA/TAMPA NPA 5000LDESTINADA AO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIOGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA DESOUZA, RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO 420, PARA FA-ZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA, RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO 420, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2006 | 95.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDENICE MACHADO VIEIRA, RESIDENTE A RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE 23,PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIOONOFRE LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LINO DE ANDRADE,RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2006 | 47.60 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIANNY DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OS-VALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2006 | 64.00 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOLANEA-PB,PARAACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/CIRURGIASDE CATARATA E PTERIGIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2006 | 244.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000416 | 26/01/2006 | 87.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CIMENTO POTYDESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO ONDEFUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000417 | 26/01/2006 | 300.00 | 04407842000113 | BIGFARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) BALANCAS PORTATIL DESTINADASAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2006 | 35.00 | 00075300044415 | JOSE EDVALDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS TRAZEIRO DO LADO DIREITO DO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,EM DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2006 | 45.00 | 00020748108491 | FRANCISCO DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EM DEZEMBRO/05- SAVEIRO AMBULANCIA- SANTANA- FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2006 | 120.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO CAREN-TE "GENIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA" PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA03 DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2006 | 172.80 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SECRE-TARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,EM 05DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2006 | 11.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2006 | 2059.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITURA-9979.0332, 9979.0335, 9979.0331, 9979.6145, 9979.0334, 9979.7313, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2006 | 37.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAFE/ACUCAR DESTINADOS AO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2006 | 576.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2006 | 33.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOSETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2006 | 150.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DO 1§ LUGAR DA CATEGORIA ADULTO DA XIIIMARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2006 | 100.00 | 00095811796153 | JOSIVAN DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DO 2§ LUGAR DA CATEGORIA ADULTO DA XIIIMARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2006 | 100.00 | 00001921044462 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DO 1§ LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL DA XIIIMARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2006, ONDE O PREMIADOFOI O MENOR IRANILDO SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2006 | 50.00 | 00042137837404 | SEBASTIAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DO 2§ LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL DA XIIIMARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2006, ONDE O PREMIADOFOI O MENOR ALEX LIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2006 | 50.00 | 00003191376437 | ROSANE DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA INFANTIL DA XIIIMARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2006, ONDE O PREMIADOFOI O MENOR KLEYTON SANTOS HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2006 | 30.00 | 00015537994453 | JURACI DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DO 2§LUGAR DA CATEGORIA INFANTIL DA XIIIMARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2006, ONDE O PREMIADOFOI O MENOR ALDO RENE OLIVEIRA FRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2006 | 248.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO AJUDANTE E OPERADOR DE MAQUINAS DURAN-TE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2006 | 100.00 | 00002542586462 | JANDIRA DOS SANTOS OLIVEIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ECO-CARDIO-GRAMA, POIS A MESMA TEM PROBLEMAS CARDIACOS. RESI-DE NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2006 | 48.00 | 00006429075443 | MARIA CLEIDE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 08 LATAS DE LEITE NINHO PARA ALIMENTAR SUAS NETAS GEMEAS DE APE-NAS QUATRO MESES DE VIDA E CUJA MAE TEM QUATORZEANOS DE IDADE, RESIDENTES A RUA BENEDITO REGIS 65,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2006 | 50.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA AVALIACAONEUROLOGICA PARA SEU FILHO "JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS" QUE NASCEU COM PROBLEMAS E NECESSITA DE A-COMPANHAMENTO MEDICO.OS MESMOS RESIDEM A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2006 | 4176.48 | 24212631000132 | NATALSOL VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS AEREAS C/HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONS-TITUCIONAL E SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2006 | 720.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2006 | 231.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA IR BUS-CAR NA CIDADE DE NATAL-RN,O PREFEITO E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUE VINHAM DE VIAGEM DE BRASILIA-DF,ONDE FORAM PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOMINISTERIO DE EDUCACAO - ESPANCAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO - EM 28/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2006 | 130.00 | 00007204009452 | GILMAR RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2006 | 190.00 | 00006441352478 | EDMILSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2006 | 100.00 | 00098000470420 | JOSEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2006 | 130.00 | 00007841903480 | DANIEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2006 | 130.00 | 00087285142468 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2006 | 190.00 | 00033802653491 | LUCIANO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2006 | 175.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2006 | 190.00 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2006 | 130.00 | 00006292019438 | NILVAM RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS NA CAIACAO DEMEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NAO CALCADAS ECANTEIROS DESTA CIDADE, NO MUTIRAO DA LIMPEZA PU-BLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 24.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2006 | 190.00 | 00022529420459 | ALIPIO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS NA LIMPEZA DEMATO DAS RUAS NAO CALCADAS DESTA CIDADE, NO MUTI-RAO DA LIMPEZA PUBLICA REALIZADA NO PERIODO DE 11A 24.01 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2006 | 90.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 (UM) CARRO PIPA DEAGUA DOCE PARA ABASTECIMENTO DA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2006 | 80.00 | 00002792643480 | NIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PASSAGEM DE IDA EVOLTA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ EM RECIFE-PE, ONDE SUA FILHA VANESSA GOMES LIMA ESTA INTERNADA PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA. O MESMO RESI-DE NO SITIO MALHADA DO CANTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2006 | 50.00 | 00027912060430 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA VEREADOR FRANCISCO PATRICIO 127, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA RICARTE GARCIA DANTAS 32, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2006 | 60.00 | 00001921044462 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA MIGUEL DE ALMEIDA 34, BAIRRO SAO JOSE, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2006 | 0.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/APOR LANCAMENTO EFETUADO NA CC 15236-6 EM 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOS-RN, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DIMAS RIBEIRO SILVA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2006 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2006 | 11.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2006 | 361.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UEPB, MARIA JOSEGUERRA, QUE VEIO MINISTRAR AULAS DO CURSO DE PEDA-GOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2006 | 80.00 | 00020748108491 | FRANCISCO DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796- ONIBUS PLACA MNZ 3333EM DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2006 | 154.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE PRESTA SERVICOS NA ASSES-SORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2006 | 17.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 LIVROS ATAS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2006 | 164.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FORMULARIOS CONTINUOS) DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2006 | 350.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 80 PONTOS DELUZ, TOMADAS E INTERROMPITORES NO PREDIO PUBLICOLOCALIZADO A AV INDIOS CAETES, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2006 | 9.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2006 | 27.20 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, ACOMPANHANDO A PACIENTE GIOLICE GOMES DE FARIAS, RESI-DENTE A RUA SEBASTIAO BURITI 250, TRANSFERIDA DOHOSPITAL DESTA CIDADE PARA FAZER UM TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DO CORACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE IRENICE FERNANDES DOSSANTOS, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,COMSEU FILHO WESLLIS MANUEL FERNANDES DE MORAIS, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAMIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2006 | 47.60 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A PACIENTE GIOLICE GOMES DE FARIAS, RESI-DENTE A RUA SEBASTIAO BURITY 250, TRANSFERIDA DOHOSPITAL DESTA CIDADE PARA FAZER UM TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DO CORACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIO JONES DE MACEDOFELIX, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 580, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES SILVAOLIVEIRA, RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO 150, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA 263, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO MARIA JUDIVAN MACEDO DA SILVA, RESIDENTEA RUA JOSE AMERICO S/N, PARA DOAR SANGUE NO HEMO-NUCLEO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE LUZIA DOS SANTOS OLI-VEIRA, RESIDENTE A PRACA DO SISAL 36, COM SUA FI-LHA ELIZANDRA OLIVEIRA LIMA, PARA UM TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2006 | 50.00 | 00004335735464 | JOSE GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOBOLSA SANGUINEA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBPARA A PACIENTE "ELIANA OLIVEIRA CAVALCANTE" DIA20/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2006 | 9.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-1147 - VIA EMBRATELDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE MARIA DAS VITORIAS DOSSANTOS ARAUJO, COM SUA FILHA CRISTIELE ARAUJO SAN-TOS, TRANSFERIDA DO HOSPITAL DESTA CIDADE, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DAS VITORIAS DOSSANTOS ARAUJO, COM SUA FILHA CRISTIELE ARAUJO SAN-TOS, TRANSFERIDA DO HOSPITAL DESTA CIDADE, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES 66, PARA FAZERUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL D. PE-DRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MARIO JONES DE MACEDOFELIX, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 390, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MANUEL DE ARAUJO BARBOSA, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO 320, PARA FAZER UM EXAME ECOCARDIOGRAMA NA CLINICA CARDIO DIAGNOSTICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2006 | 2520.00 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE EDILENE DE LIMA MEDEIROS, RESI-DENTE A RUA MANUEL LEONEL DA COSTA 150, PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE FABIANO DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA PADRE LUIZ SANTIAGO 88, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2006 | 34.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2006 | 480.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2006 | 6810.87 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2006 | 11.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A RUA GENIVAL ME-NEZES FURTADO, ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL RAIMUNDA DOMINGOS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2006 | 17.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2481 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000478 | 30/01/2006 | 345.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2006 | 36.00 | 07093770000175 | GILSON VASCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 MOUSES PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2006 | 93.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2006 | 27.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 3372.2246 DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2006 | 730.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP - COTA DO FPM/FPE - DIA 30/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2006 | 2578.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO FGTS - COTA DO FPM/FPE - DIA 30/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2006 | 5.85 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2006 | 5.85 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA SEGUIR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASI-LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR NOTAS FISCAIS REF. AO PAGAMENTODOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAI-BA, MINISTRADA NESTA CIDADE, JUNTO A FURNE - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM27¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS REA-LIZADO NESTA CIDADE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2006 | 1775.84 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2006 | 60212.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - FUNDEF 60%RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2006 | 126.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - FUNDEF 60%RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2006 | 7.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000502 | 31/01/2006 | 2061.74 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2006 | 17.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP - COTA DO CEX - DIA 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2006 | 12.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2006 | 209.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TONNER) DESTINADOS A MAQUI-NA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2006 | 1087.50 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE RELATIVO A PARCELAMENTO FEITO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O IMPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 01 (UM) CARRO PIPA DE AGUA DESTINADOAO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2006 | 32.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 01 (UM) CARRO PIPA DE AGUA DESTINADOA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2006 | 48.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DO CONTRATO CAIXA POSTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2006 | 9135.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FEIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS (5,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM - 2§E 3§ COTA DE JANEIRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2006 | 7941.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA PAGAMENTODE ACORDOS TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO N§ 0162004001441-3 E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000481 | 31/01/2006 | 4026.47 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2006 | 152.00 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIOCLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELIO COSME DIAS, RE-SIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO 158, PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE OSIMAR SANTANA DE OLI-VEIRA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA 263, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2006 | 593.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SA-VEIRO MOT 2380, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2006 | 270.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SA-VEIRO MNQ 2151 (AMBULANCIA) PERTENCENTE AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2006 | 80.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROMOT 2380, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2006 | 66.60 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2006 | 1489.03 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2006 | 40.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROMNQ 2151 (AMBULANCIA) PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2006 | 59.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2637DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2006 | 72.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2006 | 3400.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOSAO LABORATORIO CLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOSMESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2006 | 598.60 | 00016137396487 | JOSE JUAREZ BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS DESTINADOA ALIMENTACAO DE EQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2006 | 268.80 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROSDE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PA-CIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE"MARIO JONES DE M.FELIXRESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2006 | 74.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2006 | 12.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, EMJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2006 | 1211.10 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 401.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDEDA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000534 | 01/02/2006 | 72.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2006 | 1062.68 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA/FRANGO/OVOS DESTINADOSA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 1388.21 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 2089.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 236.12 | 00016137396487 | JOSE JUAREZ BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2006 | 750.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,CENTRO, CUITE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNI-CIPAL DA PREFEITURA DE CUITE, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2006 | 1500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARA-GEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2006 | 1000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2006 | 450.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,255, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS:- SEC.DE AGRICULTURA / SEC.DE TRANSPORTES- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSRELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2006 | 362.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIV AO MES DE NO-VEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2006 | 15.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2044 - VIA EMBRATELEM DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000533 | 01/02/2006 | 1324.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A AMPLIACAO DAEMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2006 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,157CENTRO, NESTA CIDADE PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REALTIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E REALIZAR COTACAO DE PRECOS DE PECAS PARAVEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, DURANTE REALIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA 30/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2006 | 64.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA COMPARECER A FUNAD PARA ACOMPANHAR A TRIAGEME OUTROS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2006 | 750.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2006 | 400.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA74, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR A FALECIDA "JOSEFA DE SOUZA"QUERESIDIA A RUA 25 DE JANEIRO,120, DO HOSPITAL D. PEDRO I PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2006 | 49.80 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2006 | 47.60 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARABUSCAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ESECRETARIO DE FINANCAS QUE VINHAM DE VIAGEM DA CI-DADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2006 | 86.25 | 00000775325112 | IRANEIDE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPESQUE PARTICIPARAM DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2006 | 45.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2006 | 1224.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2006 | 929.55 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIOCLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2006 | 252.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADOE LACEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2006 | 514.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA) QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OCARENTE "OSIMAR SANTA DE OLIVEIRA" RESIDENTE A RUAFRANCISCO MIRANDA,163, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL DO CANCER DE PERNANBUCO-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000550 | 03/02/2006 | 375.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-LACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000551 | 03/02/2006 | 633.10 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-LACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000552 | 03/02/2006 | 102.25 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-LACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ACOMPANHAR O CARENTE "NICODEMOS JOSE DOSSANTOS" TRANSFERIDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "HELIO COSME DIAS" RE-SIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO,158, P/TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2006 | 32.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANS-PORTANDO A CARENTE "JOSINEIDE SILVA SANTOS"RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS,40, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2006 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA GORETE MEDEIROSSILVA" RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA,134,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA UCD -LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO O CARENTE "FABIANO DOS SANTOS SILVA"RESIDENTE A RUA PEDRO LUIZ SANTIAGO, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2006 | 506.10 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARA ATENDI-MENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DIAS:03,06,10,11,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2006 | 29.70 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTAS/JUROS COBRADOS DA NOTA FISCAL N§ 40435 DATADA DE 02/01/2006 COM VENCIMENTO DIA 26/01/2006 PA-GO DIA 06/02/2006, CONFORME EMPENHO 00071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2006 | 15.50 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2006 | 92.50 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2006 | 0.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP S/A RECEITA DO ITR - 03/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2006 | 124.60 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOOPERADOR DE MAQUINA E AJUDANTE DURANTE SERVICOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (ESTRADAS/BARREIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2006 | 140.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO PARA O GRUPOESCOLAR ENOQUE MEDEIROS NO SITIO GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2006 | 590.80 | 00003715525401 | JOSELITO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS"SERRA DO BOMBOCADINHO,SERRA DATELHA, E POCINHOSDESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 08 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2006 | 630.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:SERRA DO BOMBOCADINHO,VARZEA DAPOSSE E URUBUDESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2006 | 666.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:CACHOEIRA SALGADA,OLHO D AGUA DOCE,SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO,MALHADA DO CANTO,MALHADA DE BAIXO,RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDO, DESTEMUNICIPIO P/ESCOLA AGROPECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORAEM DEZEMBRO/2005, TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2006 | 654.48 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:CURRAL DO MEIO E LAGEDO LISODESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2006 | 424.62 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:CAPOEIRA DO MELO,CAPOEIRA DOS GERALDOS E DISTRITO DO MELODESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2006 | 583.92 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:MONTE ALEGRE,FEDERACAO,LAGOA DOSERROTE E IMBEDESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2006 | 743.13 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:CABACAS,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHOD AGUA DO PALMEIRA,SALGADINHO E CAISDESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2006 | 934.20 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:ESPINHEIRO,CABACAS,ALEGRE EUNIAODESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2006 | 477.72 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:MURALHAS,MALHADA DO CANTO,MARCA-CAO,MALHADA DA JUREMA E BOA VISTADESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2006 | 743.13 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:RANGEL,CAIRANA,BUJARI,CHA DE CA-CIMBINHA E LAGOA DO MEIODESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2006 | 605.16 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:JUCA,BAIXA VERDE,PELADO,SALGADI-NHO E CAMPO COMPRIDODESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2006 | 583.92 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:SAO JOSE,URUBU,GROSSOS,AMEIXA EBUENOS ARESDESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULA NA ESCOLA AGRO-PECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2006 | 900.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:TANQUES,ALEGRE,RETIRO,BATENTES,JAPI DE DENTRO P/A ESCOLA ELCA DE CARVALHO DA FON-SECA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM DEZEM-BRO/2005TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2006 | 259.50 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DO SITIO:CANOINHA P/A ESCOLA ENOQUE MEDEI-ROS NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO.EM DEZEMBRO/2005 - TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2006 | 796.50 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DO SITIO:BRANDAO P/O GRUPO DO SITIO CABACASPRESIDENTE MEDICE NO TURNO DA MANHA E D SITIO BRANDAO P/A ESCOLA ELCA DE CARVALHO DA FONSECA DESTA\CIDADE NO TURNO DA TARDE, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2006 | 188.72 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZASPARA O GRUPO ESCOLAR HENRIQUE PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 08 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2006 | 320.31 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:CONCEICAO, RETIRO E BAIXA DO ARIPUAPARA A ESCOLA MUNICIPAL BAIXA DO ARIPUA, EM DEZEM-BRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2006 | 918.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:CATOLE,SALGADO,FORTUNA,TRAPIAP/A ESCOLA AGROPECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA NO TUR-NO DA MANHA E NAS REDONDEZAS DO SITIO CATOLE P/GRUPO ESCOLAR ANTERO FERREIRA NO TURNO DA TARDE,EM DEZEMBRO/2005 - TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2006 | 792.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:ALGODAO,AZEVEDO,JACU E BOLAP/A ESCOLA AGROPECUARIA DR.RAIMUNDO ASFORA NO TUR-NO DA MANHA E PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOLADESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2006 | 689.36 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA O GRUPO ESCOLAR DJALMA BARBOSANO SITIO CANOINHA DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO/2005TOTAL DE 08 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UEPB "MARIA JOSEGUERRA" QUE VEIO MINISTRAR AULAR DO CURSO DE PEDA-GOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBA COORDENADORA DA FCD DESTA CIDADE "TEREZINHA DEJESUS FERREIRA"COM O DEFICIENTE ANTONIO ROBERTO DASILVA GOMES, PARA RESOLVER NA FUNAD-FUNDACAO CEN-TRO INTEGRACAO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2006 | 54.40 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO PARA ESTA CIDADE A FALECIDA"VALDENICE MA-CHADO VIEIRA" QUE RESIDIA A RUA VICENTE GOMES DEANDRADE,23, QUE FALECEU NO HOSPITAL UNIVERSITARIOONOFRE LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2006 | 240.00 | 00069070520400 | JOACILMA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRALDAS DESCAR-TAVEIS PARA SEU PAI "HELIO COSME DIAS" QUE ENCON-TRA-SE HOSPITALIZADO EM ESTADO GRAVE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCIS-CO PATRICIO DE ARAUJO,338, BAIRRO 31 DE MARCO NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2006 | 23.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2006 | 135.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMEN-TACAO DA IGREJA MATRIZ PARA REALIZACAO DE MISSA DURANTE COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DA CIDADE, DIA25/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE"MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA" RESIDENTE A AVENIDA PANORAMICA,40, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE"MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA" RESIDENTE A PRACA DAS FLORES,17,BAIRRO CASTELO BRAN-CO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DASCLINICAS - UEPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE"JOSE JEAN MEDEIROS MARTINS" RESIDENTE A RUA SAMUEL FURTADO,S/N, PARA FAZER TOMOGRAFIA COMUTADORIZADA NO HOSPITAL D.PEDROI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2006 | 152.60 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARA ATENDI-MENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DIAS: 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2006 | 164.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2006 | 739.88 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2006 | 38.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA "VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO" PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO LACEM (LABORATORIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE GOMES DA COSTA"RESIDENTE NO SITIO ALGODAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2006 | 2.90 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA FITA ADESIVA DESTINADA AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000603 | 07/02/2006 | 87.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOA SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO- POSTO ABILIO CHACON- POSTO EZEQUIAS VENANCIO- POSTO DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000605 | 07/02/2006 | 235.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDEDA MULHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2006 | 160.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 05(CINCO) PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, EMJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2006 | 40.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2006 | 435.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CON-FRATERNIZACAO REALIZADA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "FRANCISCO ALVES SOBRINHO" RESI-DENTE A RUA 17 DE JULHO,111,P/FAZER TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2006 | 64.00 | 00014201151468 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPALDE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE DE CAM-PINA GRANDE-PB E DA 2§ MACRO REGIAO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2006 | 128.00 | 00072657847404 | PATRICIA MARIA LIMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DA I - CONFERENCIA MUNICI-PAL DE GESTAO DO TRABALHO EDUCACAO NA SAUDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2§ MACRO REGIAO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000604 | 07/02/2006 | 241.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2006 | 3703.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS DECOMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, DIA 25.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2006 | 50.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIO "DAVI FRANCO" PARA O SITIO ESPI-NHEIRO E FORMOSA NESTE MUNICIPIO, EM 13/01/2006TOTAL 72 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2006 | 140.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2006 | 58.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONTADORESQUE PRESTAM SERVICOS EM FECHAMENTO CONTABIL NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2006 | 440.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2006 | 480.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE RESPONSAVEL PELOS TRABALHOS A SE-REM REALIZADOS NO CAMPUS UNIVERSITARIO DESTA CIDA-DE E DEMAIS AUTORIDADES REPRESENTANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 06/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2006 | 140.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2006 | 64.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DA I - CONFERENCIA MUNICI-PAL DE GESTAO DO TRABALHO EDUCACAO NA SAUDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2§ MACRO REGIAO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000606 | 07/02/2006 | 497.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE AMPLIACAODA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2006 | 400.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2006 | 27.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORUNIVERSITARIO QUE DAR AULAR NO CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2006 | 140.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2006 | 240.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURADESPORTOS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM CIMENTO DE ES-CULTURA BIBLICA DE JESUS NA SEGUNDA QUEDA, NA VIIESTACAO DA VIA SACRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2006 | 388.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2006 | 153.68 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2006 | 160.00 | 00015100227400 | ANA CRISTINA DE SOUZA ALDRIGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS AULAS MINIS-TRADAS DURANTE A 2§ JORNADA PEDAGOGICO REALIZADANO DIA 08/02/2006 NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA, COM OS PROFESSORES DO EJA (PROGRAMA EDUCACAOJOVENS E ADULTOS) DE 5¦ A 8¦ SERIE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2006 | 160.00 | 00018177387472 | BERNADINA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS AULAS MINIS-TRADAS DURANTE A 2§ JORNADA PEDAGOGICO REALIZADANO DIA 08/02/2006 NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA, COM OS PROFESSORES DO EJA (PROGRAMA EDUCACAOJOVENS E ADULTOS) DE 5¦ A 8¦ SERIE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2006 | 9591.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:-SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2006 | 27.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:-SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2006 | 58574.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:-SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2006 | 133.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:-SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2006 | 192.00 | 00016137248453 | FLAVIA MARIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAODE ALFABETIZADORES MINISTRADO PELA PRAC/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2006 | 56.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA IR BUSCAR PROFESSORES DA UEPB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA EJA - EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2006 | 339.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2006 | 2922.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2006 | 100.00 | 00002456173457 | MARINERE DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01 (UM) ELETROPARA SUA FILHA "LAURA HELLEN DE MACEDO BATISTA" DEAPENAS 03 ANOS DE IDADE, QUE FAZ USO DO MEDICAMEN-TO DE USO CONTROLADO "GARDENAL". A CARENTE RESIDEA RUA VICENTE GOMES,25, BAIRRO CASTELO BRANCO NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2006 | 50.00 | 00044941889487 | LUIZ ANTONIO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2006 | 3915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2006 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2006 | 95.20 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SAO BENTO DO TRAIRI-RN, TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR.MANOEL FERREIRA DA SILVA" PARA ASSISTIR SEPULTAMENTO DE SUAMAE "FRANCISCA MARIA DAS MERCES" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2006 | 32575.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SEC. DE INFRA-ESTUTURA E SERV.URBANOS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2006 | 95.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SEC. DE INFRA-ESTUTURA E SERV.URBANOS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2006 | 12315.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2006 | 2286.64 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000705 | 08/02/2006 | 294.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2006 | 1398.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) CONDIONADORES DE AR 7500CONSUL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2006 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2006 | 4696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DETRANSPORTES E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2006 | 4309.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO MM JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO MM JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA , RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2006 | 4780.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2006 | 1856.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2006 | 253.20 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONTADORES E ANALISTA DE SISTEMAS QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2006 | 554.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2006 | 270.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO NO CARGO DE COORDENADOR DE DIVISAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2006 | 9083.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSECRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSECRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2006 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC - COMISSAO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2006 | 19991.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2006 | 19398.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2006 | 19594.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2006 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2006 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2006 | 56563.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRASJUNTO AO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2006 | 10919.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS(AS) JUNTO AOPROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2006 | 8502.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOODONTOLOGOS(AS) JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2006 | 10294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2006 | 28.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2481VIA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2006 | 4722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCESDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DO PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2006 | 950.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O "CENTRO DESAUDE DA MULHER" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DE LOURDES DOSSANTOS SILVA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO,510, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2006 | 80.00 | 00027355195620 | DAMIAO NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 03 (TRES)DIAS NO SERVICO DE RECUPERACAO GERAL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO A AV. INDIOS CAETES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2006 | 100.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER LOCALIZADO NA AV.INDIOS CAETES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2006 | 210.00 | 00003436685488 | JOSE FERNANDES GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DU-RANTE 13 (TREZE) DIAS, NA RECUPERACAO GERAL DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO A AV.INDIOS CAETES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2006 | 20.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOS CAN-TEIROS EXTERNOS DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO A AV. INDIOS CAETES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2006 | 300.00 | 00076853420497 | ZITA SOARES PIMENTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2006 | 300.00 | 00004098760460 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2006 | 118.40 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2006 | 30.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL (UROCULTURA) NA CARENTE ALINE DOS SANTOS SIL-VA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DAS MERCES PE-REIRA DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIADANTAS,36, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "HERMINEGILDO CESARIODE SOUZA" PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/02/2006 | 45.00 | 00004862233457 | MARIA DAS MERCES SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. QUERESIDE NO SITIO CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/02/2006 | 45.00 | 00072786590434 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. QUERESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2006 | 50.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MOSATH PEREIRA,27,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2006 | 50.00 | 00098172565453 | LUSIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A JOAO DE BARROS,1476, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/02/2006 | 50.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE.LUIS SANTIAGO,272,BAIR-RO ANTONIO MARIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2006 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO,434, BAIRRO 31 DE MARCO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2006 | 50.00 | 00084061472453 | MARIA APARECIDA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE SALVADOR,27, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2006 | 253.14 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS E EMISSAO DE BOLETO PARA PAGA-MENTO DE BOLSA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/02/2006 | 35.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXAPARA EXPOSICAO DURANTE A 2¦ JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2006 | 1163.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UEPB QUE VEIO MINISTRAR AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2006 | 140.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO/2005- CAMINHONETA S-10- KOMBI- KOMBI PLACA MNQ 3313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2006 | 392.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS:(83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2006 | 35.00 | 00040932656404 | MARIA DAS GRACAS FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS E CONFECCAO DE PA-NOS DE PRATO E COZINHA COMPLETA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2006 | 2648.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PREVIDENCIARIA INSS - PARTE DO EMPREGADORRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SEC.EDUCACAO MAGISTERIO................R$ 708,12- SEC.EDUCACAO FUNDAMENTAL.............R$ 1.814,09- SEC.DE EDUCACAO INFANTIL.............R$ 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2006 | 3800.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO CA-MINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2006 | 28.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE PARAPARTICIPAR DE TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2006 | 63.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2006 | 2241.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- PREDIOS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2006 | 158.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAMOLA MESTRA PARA O CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNQ3617 (CAMINHAO PIPA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAEM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2006 | 548.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O CORPO DO FALECIDO "NICODEMOSJOSE DOS SANTOS" QUE RESIDIA NO SITIO CABATA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEN DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2006 | 120.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,LIMPEZA E PINTURADE FOGOES DE USO DO P.E.T.I. - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2006 | 766.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2006 | 551.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS:(83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2006 | 4800.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE.TOTAL DE 96 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2006 | 20.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO MOTOR DE PAR-TIDA DO TRATOR 235,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAEM DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2006 | 155.50 | 00053748522487 | LINDANEIDE ROCHA AZEVEDO L.DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA "TEONES ALEX LIRA DEFARIAS" PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/REA-LIZAR E ELABORARACAO DE PROJETOS DE BARRAGENS P/OMUNICIPIO DE CUITE DURANTE OS DIAS 08,09 E 10/12DE 2005 - TOTAL DE 311,6 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2006 | 5005.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2006 | 87.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2006 | 450.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL SR.ANTONIO DE ARRUDA BRAYNNER NETO,QUEPRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2006 | 900.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE POLICIA CIVIL SR.EDUARDO DE LIMA E GILVAN BARBOSA NETO, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2006 | 621.05 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAODA CISTERNA,REBOCO E PINTURA DA SALA DE REUNIAO EPINTURA DA SALA DE REUNIAO,SALA DE ATENDIMENTO AOPUBLICO, CONCLUSAO DE CALHAS,PAVIMENTACAO E PINTU-RA DA AREA EXTERNA (ENTRE O PREDIO SEDE DA PREFEI-TURA E BIBLIOTECA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2006 | 350.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOMATERIAL DA CIDADE DE NATAL-RN PARA ESTA PREFEITU-RA MUNCIIPAL DE CUITE, EM JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2006 | 2272.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2006 | 8022.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2006 | 19459.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.INSS - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2006 | 917.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS:(83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2006 | 116.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2006 | 3821.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PREVIDENCIARIA INSS - PARTE DO EMPREGADORRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006-SEC.PLANEJAMENTO/INFRA/ESTRUT-CC/ASSIT.SOCIAL-CC-SEC.TRANSPORTE-CC/AGRICULTURA-CC/SEC.CULT.-CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2006 | 3394.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PREVIDENCIARIA INSS - PARTE DO EMPREGADORRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006-GAB.PREFEITO-SERV.PREST/GAB.PREFEITO-CC/ADM.SERV.PREST/ADM.-CC/FINANCAS-CC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2006 | 6859.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PREVIDENCIARIA INSS - PARTE DO EMPREGADORRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006-TRANSPORTE-SERV.PREST/IMPSEC-CC/CONS.TUTELAR-ELETGABINETE-ELETIVO/ASSIS.SOCIAL-SERV.PREST/CULT.DESPSERV.PREST/INFRA-ESTRUTURA-SERV.PREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2006 | 46397.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS,GRAT.PRODUTIVIDADE E PLANTOES DE PRO-FISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOSJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES (CARGOS DE NIVEL SUPERIOR), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2006 | 2163.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2006 | 620.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VEIRO, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 05(CINCO) PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, EMFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO JOSE LUCINALDO DA COSTA MEDEIROS E SEU FILHO JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS, RESIDENTE A RUAPROJETADA, BAIRRO TREVO, PARA TRATAMENTO DE SAUDENO CRI - CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA,263, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE GOMES P.DA COSTARESIDENTE NO SITIO ALGODAO DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI-NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2006 | 95.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSEFA IRANILDA DASILVA OLIVEIRA" PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2006 | 100.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DE LABORATORIO QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(TOTAL DE 05 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2006 | 15.80 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA JUNTA MACONETICADO VEICULO KOMBI MNF 2059 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2006 | 170.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO/2005- FIORINO PLACA MMW 7475- SANTANA PLACA MMS 8493- SAVEIRO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2006 | 3378.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE COMPLEMENTAR AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MESES:-ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2005VALOR REPASSADO...............R$ 2.925,00VALOR A SER REPASSADO.........R$ 2.362,00DIFERENCAO MENSAL.............R$ 563,00 X 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2006 | 591.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS:(83) 3372-2481 / (83) 3372-1147DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2006 | 466.60 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIOCLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2006 | 753.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2006 | 9111.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PREVIDENCIARIA INSS - PARTE DO EMPREGADORRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNCIIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2006 | 49.00 | 00031614892768 | EDVALDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARAATENDIMENTO NO SITIO SERRA DO BOMBOCAIDNHO NESTEMUNICIPIO, DIA 26/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2006 | 5086.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PREVIDENCIARIA INSS - PARTE DO EMPREGADORRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2006 | 138.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000788 | 13/02/2006 | 3348.52 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AVEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES.- AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000789 | 13/02/2006 | 10763.07 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL/ALCOOL)VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DASUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.-CAMINHONETA SAVEIRO / UNIDADE ODONTOLOGICA / UNI-DADE OFTALMOLOGICA / SANTANA / FIORINO / KOMBI /MOTO 125 CG / PALIO WEEKEND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSA MARIA SANTOS DONASCIMENTO" RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA DESTE MU-NICIPIO, P/FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "GERALDA MEDEIROS DE MENDONCA"RESIDENTE A RUA MANUEL LEONEL DA COSTA,150, P/FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ANA CLEA DA SILVA A-RAUJO" RESIDENTE A RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE,12P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000795 | 13/02/2006 | 745.57 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000796 | 13/02/2006 | 164.48 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0000797 | 13/02/2006 | 144.93 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2006 | 240.00 | 00003996972415 | BEMJAMIM MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SRA MARILUCIA AUGUSTA DE SOUZA MEDEIROS, RESIDENTE A RUA 17 DE JULHO S/N,PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, DIA 15/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2006 | 70.90 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMDEZEMBRO/2005TOTAL= 709 COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2006 | 460.60 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006TOTAL= 10.726 COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/02/2006 | 196.80 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2005TOTAL= 1.968 COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2006 | 50.00 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.01 - COLORIDO.........20,0002 - PRETOS...........30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2006 | 270.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES - NO CARGO EM COMISSAO DE COORDE-NADOR DE DIVISAO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/02/2006 | 25.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL NA MONTAGEM DE UMAMESA DE REUNIOES, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIOCATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2006 | 0.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DECONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA PARTEDO ITR - DEBITO DIA 14/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/02/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CARTEI-RAS DE TRABALHO (PROFISSIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2006 | 50.00 | 00004335735464 | JOSE GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SR.JOSIVANDO DIAS DA COSTA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA JUNTO A RADIO CENECISTA NA CIDADE DE PICUI-PB, DIA 25/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2006 | 137.30 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.TOTAL= 1.373 COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/02/2006 | 62.00 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.TOTAL= 620 COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/02/2006 | 1540.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECOLETANDO LIXOS DAS RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 22 DIAS.VEICULO CAMINHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/02/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E COMPRAR PNEUS P/VEICULOS PERTENENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2006 | 80.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM REA-LIZADA DIA 09 COM VOLTA DIA 12/02/2006, CONFORMENOTA DE EMPENHO 000624 DE 07/02/2006, NO CARGO DEDIRETOR DE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2006 | 61.00 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO.TOTAL= 610 COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000787 | 13/02/2006 | 7085.31 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-MOTO 125CG / PATROL / TRATOR 85 / TRATOR 95X /TRATOR DE ESTEIRA / CAMINHAO / TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000786 | 13/02/2006 | 7030.82 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.-CAMINHONETA F1000 / CAMINHONETA S-10 / MICRO ONI-BUS / ONIBUS BUSCAR / KOMBI / KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2006 | 95.00 | 00047894067415 | ALCILEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE 573 FICHAS DOCENSO ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 17 A 26 DE JA-NEIRO DE 2006, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2006 | 45.00 | 00004384875401 | MARIA DAS VITORIAS PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, JA QUE SEU COMPANHEIRO "OSEAS SOARES TORRES" ENCONTRA-SE INTERNADO COM SUSPEITA DE TUMOR NO FIGADO. A CARENTE RESIDE A RUA MESSIAS CASTILHO,299, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2006 | 45.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE NO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2006 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,05,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2006 | 50.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO,23,BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2006 | 50.00 | 00006873431435 | SIMONE LENARDI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 25 DE JANEIRO,654, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2006 | 50.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO,138, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2006 | 30.00 | 00002274956405 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA PARA SUA FILHA "ALINE DOSSANTOS SILVA" REALIZADA NA CLINICA PROMEDICA.A MESMA RESIDE NO SITIO TANQUE DO VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO.DIA 13/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FAMUP - FEDERACAO DO MUNCIIPIOPARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2006 | 7.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE I.P.T.U. COBRADO EM DUPLICIDADE CONFORME D.A.M (DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL),DATADO DE 30/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2006 | 5435.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC - 222,21UFRPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2006 | 56.00 | 00005560283410 | ANTONIO BORGES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISVAM E HI-PERDIA NA DATA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DE LOURDES DOSSANTOS SILVA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO510, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2006 | 859.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2006 | 12.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2006 | 118.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2006 | 105.41 | 00003185455436 | RICARDO VALERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO RAIVA ANIMAL REALIZADA NO PE-RIODO DE SETEMBRO A 15 DE NOVEMBRO/2005, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2006 | 87.94 | 00005431106481 | ROGACIANO SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO RAIVA ANIMAL REALIZADA NO PE-RIODO DE SETEMBRO A 15 DE NOVEMBRO/2005, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DE LOURDES DOSSANTOS SILVA"RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO,510PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2006 | 260.00 | 00032452306487 | MARIA DAS DORES MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES - NA FUNCAO DE AUXILIAR DE RECEP-CAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DO CARMO DOS S.SILVA"RESIDENTE A AV.PANORAMICA,S/N, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2006 | 47.60 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE"MARIANNY DE LIMA"RESIDENTE NOSITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE" ANTONIOBORGES JUNIOR" PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DEDIGITACAO DE PROGRAMAS DA SAUDE NO DATASUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2006 | 220.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 1015 DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2006 | 1261.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2006 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM TONNER PA-RA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2006 | 55.50 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CAFE/ACUCAR)DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2006 | 100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.DIAS: 06/01, 29/01 E 05/02/2006TOTAL DE 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2006 | 249.20 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOSOPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES DURANTE SERVICOREALIZADO NAS ESTRADAS E BARREIROS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2006 | 1920.00 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS BUTANO13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/02/2006 | 190.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PA-RA 100 (CEM) PESSOAS DURANTE REALIZACAO DA II -JORNADA PEDAGOGICA DIA 07/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/02/2006 | 115.79 | 00014118165449 | MANOEL FELIPE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DEE ASSENTAMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) METROS DE CA-LHAS EM ZINCO NA EMEF DOMICIANO QUEIROZ, LOCALIZA-DO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2006 | 156.00 | 00023793902404 | JOSE ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PROFESSORA DA U.P.PB PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. DIA 24/01/2006TOTAL 260 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2006 | 200.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO A MUDANCA DA ESCOLA AGROPECUARIA NO SITIO O-LHO D AGUA DA BICA PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL.EM 03/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2006 | 2425.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2006 | 35.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDAS NO RE-BOQUE E NA TAMPA DO BLOCO DO TRATOR MASSEY FERGUN-SON 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM 01/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2006 | 94.74 | 00014118165449 | MANOEL FELIPE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DEE ASSENTAMENTO DE 18 ( DEZOITO ) METROS DE CALHASEM ZINCO NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O FALECIDO "ANTONIO DA SILVA ME-LO" RESIDE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND P/UMA PERICIAMEDICA NO SSP/INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/02/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2006 | 267.70 | 00023793902404 | JOSE ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO O PREFEITO E SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE NATAL-RN, P/SEGUIR VIAGEM A CIDA-DE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. DIA 31/01/2006TOTAL 382 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2006 | 265.30 | 00023793902404 | JOSE ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/IR BUS-CAR O PREFEITO E SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE NATAL-RN, VINDOS DA CIDADE DEDE DE BRASILIA-DF,ONDE TINHAM IDO RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DIA 02/02/2006TOTAL 379 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/02/2006 | 312.00 | 00023793902404 | JOSE ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO O PREFEITO E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI-PIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOESTADO. EM JANEIRO/2006TOTAL 520 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2006 | 280.00 | 00000081895445 | LEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM (01) PORTAODE FERRO MEDINDO 0,90 X 2,10 M, DESTINADO AO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2006 | 270.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS, NO CARGO DE COORDENADOR DE DIVISAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/02/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O PACIENTE "ANTONIO DA SILVA MELOEM CARATER DE URGENCIA TRANSFERERIDO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/02/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O CARENTE "OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRA"RESIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA,263, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNANBUCOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA GORETE M.DA SIL-VA" RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA, P/FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/02/2006 | 260.00 | 00040932915434 | LUSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES - NO CARGO EM COMISSAO DE CHEFEDE SETOR, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/02/2006 | 547.39 | 00014118165449 | MANOEL FELIPE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE104 (CENTO E QUATRO) METROS DE CALHA EM ZINCO DES-TINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- POSTOS:DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ST.BUJARI, STCATOLE,ST.SERRA BOMBOCADINHO,ST.POCINHOS E CENTRODE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/02/2006 | 2307.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOBIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2006 | 155.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/02/2006 | 434.00 | 00023793902404 | JOSE ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTA-DO QUE ENCONTRAVAM NESTE MUNICIPIO A SERVICO. DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 16/01/06TOTAL 620 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2006 | 16.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481VIA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "EXPEDITO GOMES DA SILVA" RESIDENTE A PRACA DAS FLORES,43, PARA O HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2006 | 388.30 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2006 | 766.47 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2006 | 240.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/02/2006 | 215.00 | 00079862985453 | JOSE PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAOGERAL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESAUDE DA MULHER, LOCALIZADO A AV.INDIOS CUITES,NESTA CIDADE, DURANTE 08 (OITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2006 | 2307.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2006 | 1141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005- SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/02/2006 | 796.85 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/02/2006 | 530.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2006 | 56.00 | 00005560283410 | ANTONIO BORGES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DESISVAN E HIPERDIA NO DATASUS, CONFORME EMPENHO 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA GORETE MEDEIROSSILVA" RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 134,PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2006 | 16.00 | 00005410644441 | WELLINGTON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI - PBPB, TRANSPORTANDO A CARENTE:- ROSALIA DOS SANTOS S. SILVARESIDENTE A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA, PARA DOA-CAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE:- MARIA GOMESRESIDENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D.PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2006 | 47.60 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOS-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE:- GIOVANNE MEDEIROSPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/02/2006 | 303.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2006 | 2061.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA.- 9979-0331, 9979-0332, 9979-0334, 9979-0335- 9979-6145, 9979-7313DURANTE O PERIODO DE 07/01 A 01/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2006 | 85.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/02/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCA-LIZADO NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2006 | 31567.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2006 | 90.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA RUA 15DE NOVEMBRO - CENTRO - NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2006 | 175.00 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2006 | 160.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/02/2006 | 2093.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2006 | 417.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/02/2006 | 131.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, P/IR BUCAR O FALECIDO- ANTONIO DA SILVA MELOJUNTO AO SSP/INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IML | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/02/2006 | 836.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2006 | 160.00 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA AMPLIACAO DA EMEF JULIETA DELIMA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS GRACAS NESTACIDADE, DURANE O PERIODO DE 01 A 13/02/2006 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2006 | 215.00 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 14(QUATORZE) DIAS NA AMPLIACAO DA EMEF JULIETALIMA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS GRACAS NESTACIDADE, DURANE O PERIODO DE 19/01 A 10/02/2006 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2006 | 215.00 | 00064622827468 | RISOLENE HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 14(QUATORZE) DIAS NA AMPLIACAO DA EMEF JULIETALIMA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS GRACAS NESTACIDADE, DURANE O PERIODO DE 19/01 A 10/02/2006 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2006 | 160.00 | 00005954625450 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ ) DIAS NA AMPLIACAO DA EMEF JULIETALIMA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS GRACAS NESTACIDADE, DURANE O PERIODO DE 01/02 A 13/02/2006 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2006 | 240.00 | 00029926556434 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARMADOR DURANTE O PERIODODE 09 ( NOVE ) DIAS NA AMPLIACAO DA EMEF JULIETALIMA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS GRACAS NESTACIDADE, DURANE O PERIODO DE 01/02 A 11/02/2006 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2006 | 215.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODODE 08 ( OITO ) DIAS NA AMPLIACAO DA EMEF JULIETALIMA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS GRACAS NESTACIDADE, DURANE O PERIODO DE 02/02 A 13/02/2006 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2006 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PRE-ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/02/2006 | 2866.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005- SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/02/2006 | 110.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS MINISTRADASNA II - JORNADA PEDAGOGICA REALIZADAS NA EMEF EL-CA CARVALHO DA FONSECA, NAS TURMAS DE EDUCACAO FUNDAMENTAL NO DIA 08/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/02/2006 | 110.00 | 00018582877404 | PAULO CEZAR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS MINISTRADASNA II - JORNADA PEDAGOGICA REALIZADAS NA EMEF EL-CA CARVALHO DA FONSECA, NAS TURMAS DE EDUCACAO FUNDAMENTAL NO DIA 08/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PROFESSORA "MARGARETE MARIA ME-LO" DA UEPB QUE VEIO MINISTRAR AULAS NO CURSO DEPEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2006 | 32.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNCIIPIO P/PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2006 | 2890.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/02/2006 | 101.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005- TEATRO / REPETIDORA DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/02/2006 | 648.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005- SETOR DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2006 | 280.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.TOTAL DE 14 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2006 | 170.00 | 00004772136428 | JOSE GUSTAVO ALVE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE INSTALACAO ELE-TRICA DE CINCO (05) COMPUTADORES NO PREDIO DA EMEFELCA DE CARVALHO DA FONSECA, E INSTALACAO DO MESMOACRESCIDOS DE MAIS 10 (DEZ) COMPUTADORES E 02(DOISCONDICIONADORES DE AR NO PREDIO DA EMEF JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2006 | 140.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.DIAS 31/01, 06/02 E 10/02TOTAL DE 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2006 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2006 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/02/2006 | 80.00 | 00072751568491 | JOSE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA COBERTA DA CASA DA CARENTE "JOSEFA DEFATIMA DA SILVA" LOCALIZADA A RUA PROJETADA,141,BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2006 | 250.00 | 00087354837415 | IVANILDO ARAUJO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DEELETRONEUROMIOGRAFIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NA CLINICA SANTA MARIA. O CARENTE RESIDE NO SI-TIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2006 | 50.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO,11, BAIRRO SAOVICENTE NESTA CIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2006 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE.LUIS SANTIADO,1188,BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2006 | 50.00 | 00044941889487 | LUIZ ANTONIO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,BAIRRO NOVO RETIRO NESTA CIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA NES-TA CIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2006 | 90.00 | 00075299860404 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CARRADE DA A-REIA PARA CONSTRUCAO NO TERRENO LOCALIZADO A RUAPROJETADA,BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2006 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI, BAIRRO ANTONIO MA-RIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,118,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2006 | 45.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,38, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2006 | 48.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATASDE LEITE NINHO PARA ALIMENTACAO DE SUAS DUAS FI-LHAS GEMEAS. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL DOMIN-GOS,159, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2006 | 48.00 | 00006429075443 | MARIA CLEIDE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATASDE LEITE NINHO PARA ALIMENTACAO DE SUAS DUAS NE-TAS, CUJA MAE E DE MENOR DE IDADE. A CARENTE RESI-DE A RUA BENEDITO REGIS,65, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOS-RN, TRANSPORTANDO "IRENE ALVES BORGES" RESIDENTE ARUA NAPOLEAO LAUREANO,88, P/RESOLVER ASSUNTOS JUN-TO A UNICA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2006 | 40.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO.DIA 03/02/2006TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARACOMPRA DE LAMINAS PARA A PATROL PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2006 | 52.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL P/UTILIZACAO DURANTE REALIZACAO DE EVENTE NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO - DIA 25/01/2006- MARATONA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2006 | 5084.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEI-TURA (5,5% DO VALOR LIQUIDO DA COTA DO FPM - 2§ COTA DE FEVEREIRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2006 | 968.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA PARTEDO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2006 | 64.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA PARTEDO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2006 | 79.36 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE MULTAS/JUROS DA NOTA FISCAL N§ 001056DE 22/11/2005 COM VENCIMENTO DIA 22/12/2005 PAGODIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2006 | 39.75 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE MULTAS/JUROS DA NOTA FISCAL N§ 001051DE 07/11/2005 COM VENCIMENTO DIA 07/12/2005 PAGODIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2006 | 3417.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - DA COTA DO FPMFPE DIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO CENTRO DE SAU-DE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2006 | 216.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES (03) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE PRE-NATAL DE ALTO RISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2006 | 105.96 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE QUA-TRO CONDICIONADORES DE AR NO PREDIO DO POSTO DESAUDE "ABILIO CHACON FILHO" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2006 | 105.96 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE QUA-TRO CONDICIONADORES DE AR NO PREDIO DO POSTO DESAUDE "DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2006 | 90.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE "ABILIO CHACON FILHO" RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2006 | 130.00 | 00072751568491 | JOSE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO GERAL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO A AV.INDIOSCUITES, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2006 | 100.00 | 00072751568491 | JOSE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE CAIXAS PARA AR CONDICIONADO,NOS POSTOSMEDICOS: ABILIO CHACON,DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI" E EZEQUIAS VENAN-CIO, LOCALIZADOS NESTA CIDADE.DURANTE 06 (SEIS) DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE GOMES DA COSTA "RESIDENTE NO SITIO ALGODAO DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TAR-GINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE"MARIO JONES DE M.FELIXRESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.PYINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2006 | 1560.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2006 | 453.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2006 | 223.66 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EN-FERMAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2006 | 903.34 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/02/2006 | 52.71 | 00005011522458 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO "RAIVA ANIMAL" REALIZADA NO PERIODO DE SETEMBRO A 15/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/02/2006 | 4166.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "SILAS VINICIOS COSTASANTOS" RESIDENTE NO SITIO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/02/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O CARENTE "SILAS VINICIOS COSTASANTOS" RESIDENTE NO SITIO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERIDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA OHOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/02/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE CANDIDO DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO AO COMBATE AO CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES M. FELIX"RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/02/2006 | 25.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADOPARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/02/2006 | 114.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADOPARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/02/2006 | 60.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO.- FIORINO- SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2006 | 385.80 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DE P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIAS: 23/01, 24/01, 26/01, 01/02 E 02/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/02/2006 | 130.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDAS MECANICA REALIZADAS EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- FIORINO- SAVEIRO- SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/02/2006 | 59.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/02/2006 | 352.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/02/2006 | 450.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI - CENTRO - NESTA CIDADE - PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/02/2006 | 350.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESFURTADO,67 - NESTA CIDADE - PARA HOSPEDAGEM DE EN-FERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F DES-TE MUNICIPIO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/02/2006 | 273.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2006 | 71.60 | 04407842000113 | BIGFARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTAS/JUROS COBRADOS DA NOTA FISCAL 002858 DATADADE 16/12/2005 COM VENCIMENTO EM 15/01/2006 PAGODIA 21/02/2006, CONFORME EMPENHO 006625 DE 16/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO A "ELMA DANTAS" DIA 21/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2006 | 888.20 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIOANARIO LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS NO CARGO DE TESOUREIRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/02/2006 | 513.00 | 00003515440461 | JEANE MEIRICI BURITI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEFINANCAS, NA FUNCAO DE COORDENADORA DE DIVISAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/02/2006 | 609.00 | 00032465912453 | MARILUCE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEFINANCAS, NO CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/02/2006 | 244.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/02/2006 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARI-FADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/02/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARACOMPRAS PECAS DE VEICULOS E MEDICAMENTOS P/O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2006 | 164.36 | 00023793902404 | JOSE ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 07/02/2006- TOTAL 234 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/02/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DURANTE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.DIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/02/2006 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A AV. NORDESTE,286, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/02/2006 | 45.00 | 00026396220482 | MARIA DAS GRACAS SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,231, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/02/2006 | 340.00 | 00002885635495 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTODE ENDODONTIA NOS INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES DESEU FILHO "ITALO JANDERSON SILVA SANTOS" POR MOTI-VO DO MESMO TER SOFRIDO ACIDENTE. A CARENTE RESIDEA RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE,153, BAIRRO JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/02/2006 | 780.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COMO MUSICAS TIPICANORDESTINAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/02/2006 | 45.00 | 00000775325112 | IRANEIDE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA PE.LUIZ SANTIAGO,05, BAIRROANTONIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/02/2006 | 295.00 | 00000081800401 | MARIA APARECIDA LOPES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGA-DOS PARA LANCHES DURANTE A REALIZACAO DA II - JOR-NADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAAO NO PERIO-DO DE 07 A 09/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/02/2006 | 80.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO.- KOMBI MMS 8494- ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2006 | 35.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDAS MECANICA REALIZADAS EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2006 | 30.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DEESTEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/02/2006 | 55.00 | 00020748108491 | FRANCISCO DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/02/2006 | 30.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2006 | 3173.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2006 | 345.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2006 | 471.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- PREDIOS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2006 | 159.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2006 | 149.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2006 | 2310.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/02/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADODA PARAIBA ENTRE OUTROS ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADODA PARAIBA ENTRE OUTROS ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2006 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SEC. DE ADIMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2006 | 533.00 | 00002867500400 | CARLA JEANE SILVA FERREIRA E COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETAIRA DEFINANCAS NO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2006 | 180.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEICOES DESTINADASAOS CONTADORES E PROGRAMADOR DE SISTEMAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/02/2006 | 0.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO I.T.RDIA 22/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/02/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/02/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- FOLHA DE PAGAMENTO, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO ECONTABILIDADE GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2006 | 2300.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10.000 TIJOLOS FURADOS 19X19 DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2006 | 149.50 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 0,26 M3 DE MADEIRAS DESTINADOS AOSAOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2006 | 131.50 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFESSORESDA U.E.PB QUE MINISTRAM AULAS DO CURSO DE PEDAGO-GIA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2006 | 60002.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2006 | 126.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2006 | 1208.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS DO CONV.PEC.RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2006 | 2319.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2006 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/02/2006 | 4.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (PARAFUSOS) DESTINADOS AO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MMS 8494 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2006 | 60.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2006- FIORINO/KOMBI/SAVEIRO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2006 | 298.50 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE REALIZACAODE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2006 | 1283.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2006 | 160.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS)SUPORTES PARA CONDICIONADORES DE AR A SEREM COLOCADOS NOS POSTOS MEDICOS: SEVERINA CECI,DIOMEDES,EZEQUIAS E CENTRO DE SAUDE DA MULHER, POSTO ABILIOCHACON, LOCALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DO CARMO ANDRA-DE SENA FERNANDES" RESIDENTE A RUA TERTULINA VENANCIO,295, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/02/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MANUEL BATISTA DA SILVA" RESIDENTE A PRACA DO SISAL,26, PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/02/2006 | 3013.06 | 08520611000172 | MAURILIO F. FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTES ENFERMOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2006 | 3822.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS ARO 215/75 DESTINADOSAO VEICULO UNIDADE ODONTOMEDICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2006 | 50.00 | 00004335735464 | JOSE GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO BOLSA DE SANGUEPARA O HEMONUCLEO, DIA 08/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2006 | 50.00 | 00004335735464 | JOSE GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO BOLSA DE SANGUEPARA A PROVA CRUZADA DA SRA.MARIA JOSE PONTES, DIA06/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOAO PEREIRA DA SILVARESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ,181, P/TRATAMENTO DESAUDE NO INSAIDE CENTRO DE DIAGNOSTICO S/C LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JANECLEIDE DE LIMACOSTA SANTOS" RESIDENTE NO SITIO SANTA RITA DESTE\MUNICIPIO COM SEU FILHO SILAS VINICIOS COSTA SANTOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2006 | 100.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXASMEDINDO 05 (CINCO) METROS PARA A II ESCOFOLIA REA-LIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2006 | 750.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DE CATA-VENTOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.- ST ALGODAO, DISTRITO DO MELO,ST.TRAPIA,ST.CURRALDO MEIO,ST.MALHADA DO CANTO, SERRA BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2006 | 16.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA IR BUSCAR ALFABETIZADORES DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO QUE FORAM PARTI-CIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTACIDADE P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2006 | 215.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2006 | 575.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 24/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2006 | 2030.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - COTA DO FPMDIA 24/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2006 | 160.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 05(CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, EM FEVE-REIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2006 | 78.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIAO DE MATERIAL MEDICO (ALCOOL) DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE "PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE"FILHO DE "MARIA JANAINA SANTOS" RESIDENTE A RUA 07DE SETEMBRO,249, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE N CRICENTRO DE REABILITACAO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MANOEL BATISTA SILVA"RESIDENTE A PRACA DO SISAL,26, P/FAZER TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE"MARIA DJANIRA DA SILVARESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,13, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL H.U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2006 | 951.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENCIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2006 | 322.00 | 00046078495453 | TARCISIO FERREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"MARIA IRANCLEIDE SOARES DE MELO" RESIDENTE A RUATOMAZ CAMPOS,255, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL OSVALDO CRUZ, EM RECIFE-PE, DIA 15/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2006 | 202.60 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "GAUDENCIO BATISTA DASILVA" RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,293, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O PACIENTE "ISMAEL BARBOSA DOSSANTOS" PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2006 | 1163.26 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ISMAEL BARBOSA DOSSANTOS" RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,16, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES MACEDO FELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2006 | 449.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE:- CANTEIRO DA BR104- SEDE DA PMCRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2006 | 208.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 (TREZE) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB EU.F.CG NOS DIAS: 01,02,03,06,07,08,09,10,13,15,21,E 23/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2006 | 80.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB EU.F.CG NOS DIAS: 14/02, 16/02, 20/02, 22/02 E27/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2006 | 32.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2006 | 65.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DIAS:- 14/01, 16/01, 22/01 E 25/01/2006TOTAL DE 04 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2006 | 60.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DIAS:- 03/12, 11/12, 17/12 R 18/12/2006TOTAL DE 04 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2006 | 75.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DIAS:- 05/11, 12/11, 19/11, 20/11 E 26/11/2006TOTAL DE 05 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2006 | 105.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DIAS:- 07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 14/01 E 15/01/2006TOTAL DE 07 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2006 | 45.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DIAS:- 05/01, 06/01, E 22/01/2006TOTAL DE 03 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2006 | 60.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM JOGOS DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADODIAS:- 05/11, 08/11, 16/11 E 21/11/2005TOTAL DE 04 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2006 | 60.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM JOGOS DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADODIAS:- 02/12, 09/12, 17/12 E 18/12/2005TOTAL DE 04 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2006 | 75.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM JOGOS DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADODIAS:- 04,06,08,13 E 18/12/2005TOTAL DE 05 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2006 | 105.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM JOGOS DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADODIAS:- 05,08,12,19,26 E 27/11/2005TOTAL DE 07 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2006 | 105.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM JOGOS DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADODIAS:- 03,04,10,11,15,17 E 18/12/2005TOTAL DE 07 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2006 | 120.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM JOGOS DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADODIAS:- 05,06,09,10,16,17,26 E 27/11/2005TOTAL DE 08 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2006 | 120.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM JOGOS DO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADODIAS:- 01,03,07,09,16,18,21 E 22/12/2005TOTAL DE 08 JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCULTURABIBLICA DE UM SOLDADO ROMANO NA SEGUNDA QUEDA NAVII ESTACAO DA VIA-SACRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADOENTRE ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADOENTRE ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 24/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/03/2006 | 1260.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTEO PERIODO DE 22/01 A 21/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2006 | 82.60 | 00073829307420 | ARAILDA MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOALQUE TRABALHOU NA TROCA E MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00013232860478 | NIVALDO TIMOTEO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EDESENHO DO LOTEAMENTO "TARCISIO DE MIRANDA BURITI"E CAMPO UNIVERSITARIO, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2006 | 850.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER HP 1020 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2006 | 96.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADOENTRE ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2006 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAGARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2006 | 1850.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2006 | 88.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2006 | 58.95 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA INSTALACAO E-LETRICA (MANUTENCAO COMPLETA, EXECETO CALHA, SETELUMINARIAS PARA LAMPADAS FLUORESCENTE)SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DRDIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2006 | 137.89 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALACOES ELE-TRICAS E INSTALACOES HIDRAULICAS NO POSTO DE SAUDEEZEQUIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2006 | 350.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZES67,NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE ENFER-MEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F E AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2006 | 450.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI,NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2006 | 22.80 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS DA NOTA FISCAL N§ 41953 DATADA DE 01/02/2006 COM VENCIMENTO DIA 26/02/2006PAGO DIA 03/03/2006, CONFORME EMPENHO N§ 000537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBACOMPANHANDO A CARENTE "JACINTA CLAUDINA DOS SAN-TOS" RESIDENTE NO SITIO CATOLE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTA CLARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2006 | 54.40 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "ALINE DOS SANTOS SILVA" FILHADE LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIOTANQUE DO VERDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CARENTE "JACINTA CLAUDINA DOS SAN-TOS" RESIDENTE NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE "SEVERINO HENRIQUE DA SIL-VA" RESIDENTE A RUA RICART GARCIA DANTAS,SN, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICOLTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2006 | 968.60 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "WESLEY AZEVEDO DE ME-LO" RESIDENTE A RUA PROJETADA,24, BAIRRO DA SAUDA-DE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O CARENTE "WESLEY AZEVEDO DE ME-LO" RESIDENTE A RUA PROJETADA,24, BAIRRO DA SAUDA-DE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2006 | 112.10 | 00073829307420 | ARAILDA MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOALQUE TRABALHOU DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANIMALREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODIA 15/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2006 | 53.10 | 00073829307420 | ARAILDA MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEDICOSPLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE,EMNOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DO SOCORRO DASILVA" COM SEU FILHO "FLAVIO PEREIRA DA SILVA" RE-SIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,285, NESTA CIDA-DE, P/FAZER UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSA MARIA SANTOS NASCIMENTO" RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSILENE DA COSTA SILVA SANTOS" RESIDENTE NA VILA BENEDITO REGIS,07, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "JOSILENE DA COSTA SILVA SANTOS" RESIDENTE NA VILA BENEDITO REGIS,07, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "PEDRO MACEDO GALDINO"RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, P/FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2006 | 20786.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2006 | 60.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE MATERIAL DE CONTRUCAO P/UTILIZACAONO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2006 | 19865.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2006 | 22591.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2006 | 1465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2006 | 19536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2006 | 8502.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2006 | 10919.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTOA AO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2006 | 5238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO:- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2006 | 10946.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO)DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA:- SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO)DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADOJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2006 | 6000.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DA EMPRESARELATIVO AS SECRETARIAS ABAIXO:- SAUDE-CC/SAUDE-SERV.PREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO-2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2006 | 49657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRASJUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA DESTINADO AO CONSUMODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DAS MERCES, NESTA CIDADE, EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001178 | 03/03/2006 | 666.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS P/UTILIZACAO DAS EQUIPES DE P.S.F DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001179 | 03/03/2006 | 696.50 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS P/UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2006 | 797.01 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CARNES/OVOS)DESTINADOS A CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2006 | 268.80 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROSDE LEITE INNATURUA DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0001182 | 03/03/2006 | 1086.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTOS DEUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0001183 | 03/03/2006 | 2484.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTOS DEUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0001184 | 03/03/2006 | 25001.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTOS DEUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2006 | 448.00 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS BUTANOBOT.13 KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2006 | 256.00 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS BUTANO BOT13 KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO,EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2006 | 1238.51 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001190 | 03/03/2006 | 1745.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDEDA MULHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001191 | 03/03/2006 | 1013.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2006 | 4309.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2006 | 4984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2006 | 3610.15 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DA EMPRESARELATIVO AS SECRETARIAS ABAIXA:- CULTURA E DESPORTOS-SERV.PREST, ASSIST.SOCIAL-CC- TRANSPORTES-CC/AGRICULTURA-CC/CULTURA E DESPORTOCC/IMPSEC-CC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2006 | 2898.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DA EMPRESARELATIVO AS SECRETARIAS ABAIXO:- GABINTE ELETIVO/CONSELHO TUTELAR-ELETIVORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2006 | 4735.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DA EMPRESARELATIVO AS SECRETARIAS ABAIXO:- GAB.PREFEITO-SERV.PREST/ADMINSTRACAO-SERV.PRESTINFRA-ESTRUTURA-SERV.PREST/ASSIST.SOCIAL-SERV.PRSTTRANSPORTE-SERV.PRESTRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2006 | 3628.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DA EMPRESARELATIVO AS SECRETARIAS ABAIXO:- GAB.PREFEITO-CC/ADMINSTRACAO-CC/FINANCAS-CCPLANEJAMENTO-CC/INFRA-ESTRUTURA-CCRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2006 | 8791.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- IMPSECDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- IMPSECDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2006 | 2790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- IMPSECDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2006 | 64.00 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS BUTANO BOT13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2006 | 9354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2006 | 27.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001155 | 03/03/2006 | 1466.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2006 | 57592.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2006 | 130.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2006 | 2738.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DA EMPRESARELATIVO AS SECRETARIAS ABAIXO:- EDUCACAO-FUNDEF / EDUCACAO FUNDAMENTAL/EDUCACAOINFANTILRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2006 | 32.00 | 00004296295403 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM TECNICOS DO GO-VERSO E TECNICOS DA CAIXA ECONOMICA COM COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2006 | 32.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM TECNICOS DO GO-VERSO E TECNICOS DA CAIXA ECONOMICA COM COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2006 | 32.00 | 00000931790492 | MAYRA CLARA ALBUQUERQUE V. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM TECNICOS DO GO-VERSO E TECNICOS DA CAIXA ECONOMICA COM COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2006 | 32.00 | 00040952401487 | MARIA DAS MERCES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM TECNICOS DO GO-VERSO E TECNICOS DA CAIXA ECONOMICA COM COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2006 | 193.68 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DA EMEFTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2006 | 33511.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2006 | 95.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2006 | 12915.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SERV.URB.E INFRA-ESTRUTURA(CMISSAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2006 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO A0 MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2006 | 4996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "ADRIANA FREIRES DE ARAUJO" PARASEGUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2006 | 3915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2006 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2006 | 70.00 | 00006619797172 | FERNANDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PARAUSO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.OBS. DOADA PELA JUSTICA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2006 | 757.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2006 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,P/LEVAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR P/CONSERTO NAOFICINA DE MOLAS UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2006 | 2577.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2006 | 935.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES - SERV.PRESTADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2006 | 865.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- DISCO DE EMBREAGEM...............PATROL- PONTA FIAT.......................TRATOR ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2006 | 1495.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRES) PIPAS DE AGUA DES-TINADOS A FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2006 | 6663.00 | 03775588000577 | SENAI-SERV.NAC.DE APRENDIZAG.INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREALIZACAO DE 04(QUATRO) CURSOS DE QUALIFICACAO:- PEDREIRO DE ALVENARIA / PINTOR DE OBRAS- SERRALHEIRO DE FERRO- APERFEICOAMENTO DE AZULEGISTANO TOTAL DE 128 PESSOAS A SEREM CAPACITADAS, CURSOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2006 | 60.00 | 00031805396404 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESIDENCIALOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,34, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, 05FILHOS E ACOMPANHANTE "JOSEFA FRANCA CARDOSO" RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2006 | 40.00 | 00006398483464 | JOSEFA ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE UM EXAME E.E.G PARASEU FILHO "PEDRO HENRIQUE DIAS SANTOS" A CARENTERESIDE NO SITIO ALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2006 | 45.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CA-RENTE RESIDE A RUA PROJETADA,143,BAIRRO JARDIM TREVO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2006 | 50.00 | 00002959883470 | MARIA SILVA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESIDENCIALOCALIZADA A RUA PE.LUIS SANTIAGO,105, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2006 | 50.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESIDENCIALOCALIZADA A RUA PETRONIO FIGUEIREDO,01, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2006 | 50.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESIDENCIALOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,92,BAIRRO SAOJOSE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2006 | 50.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESIDENCIALOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA,74,BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2006 | 250.00 | 00005762000427 | EDIVANIA DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO A REALIZAR-SENA CLINICA SANTA MARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.A CARENTE RESIDE NO SITIO ESPINHEIRO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2006 | 45.00 | 00006235576498 | MARIA JANAINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE RESIDENCIALOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,31,BAIRRO CAS-TELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE RESIDENCIALOCALIZADA A RUA RICART GARCIA DANTAS,32, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2006 | 45.00 | 00005527382471 | MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2006 | 45.00 | 00003655491425 | JOSEFA JEANE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, E FAZER COMPRAS DE PECAS P/SECRETARIA DETRANSPORTES ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2006 | 70.00 | 00093074506415 | SALATIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA) PARASERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2006 | 3414.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2006 | 957.00 | 00005786605477 | IVALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2006 | 375.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2006 | 240.00 | 00093074506415 | SALATIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL P/AMPLIACAO DA EMEF JULIETALIMA E COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2006 | 290.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO NA FUNCAO DE DIRETORA DE DEPARTAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2006 | 3021.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL E A PREFEITURA DECUITE, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS (5,5% DO VA-LOR LIQUIDO DA COTA DO FPM-3§ COTA DE FEV/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2006 | 6643.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL E A PREFEITURA DECUITE, DIA 15/12/2005 PARA PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO N§ 0162004001441-3 EOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2006 | 38.70 | 00093074506415 | SALATIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL P/SERVICOS NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRE-COS 0003/2006 NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 23/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2006 | 260.00 | 00036555240482 | EUDEZIA MARIA F. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NAFUNCAO DE AUXILIAR DE RECEPCAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2006 | 1303.55 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2006 | 147.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2006 | 102.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2006 | 116.00 | 00005786605477 | IVALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DD SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2006 | 111.20 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRODE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2006 | 29.00 | 00005786605477 | IVALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MASSAME DESTINADO A SERVICOS DE MANU-TENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2006 | 16.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TIJOLO DESTINADO A SERVICOS DE MANU-TENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2006 | 238.33 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AO ANO 2004, NOCARGO DE CHEFE DE SETOR JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2006 | 58.00 | 00005786605477 | IVALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SERVICOS DEMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRI-TO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2006 | 160.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SERVICOS DEMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRI-TO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2006 | 73.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390,P/TRATA-MENTO DE SAUDE NA PRONTANALISE CLINICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "OZIMAR SANTANA DE OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA,263, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/03/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PARA ESTA CIDADE O CARENTE"HELIOCOSME DIAS" RESIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO,158,QESTAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP. H.U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2006 | 43.04 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL SAUDEARA@UOL.COM.BRDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001237 | 06/03/2006 | 400.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001238 | 06/03/2006 | 274.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001239 | 06/03/2006 | 345.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MAIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSILENE DA COSTA S.SANTOS" RESIDENTE NO SITIO SERRA BOMBOCADINHO DES-TE MUNICIPIO, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "GENIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO,301, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DEURGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSA MARIA DA CONCEI-CAO" RESIDENTE NO DISTRITO DO MELO DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "ROSA MARIA DA CONCEI-CAO" RESIDENTE NO DISTRITO DO MELO DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0001253 | 07/03/2006 | 28435.00 | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2006 | 800.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CILINDRO PARA MAQUINA COPIADORA EP1030/1031 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2006 | 13.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPALA SRA. IVANIV CHAVES FAGUNDES NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2006 | 50.00 | 41134941000103 | IGRAM GRANITOS E MARMORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BALCAO EM GRANITO CINZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2006 | 252.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 06/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA BEM COMOM FAZER COMPRAS DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2006 | 45.00 | 00006226443863 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALI-MENTACAO PARA ALIMENTAR SUA FAMILIA. A CARENTE RE-SIDE A RUA PROJETADA,795, BAIRRO BELA VISTA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2006 | 50.00 | 00003190675481 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESIDENCIALOCALIZADA A RUA BENEDITO REGIS,58, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2006 | 17.50 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM - RNPARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. (TRATOR ESTEIRA/PATROL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2006 | 1906.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/03/2006 | 9.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SE-CRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2006 | 1680.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAS DA BOLSA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOPARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.24§ PARCELA..................R$ 50,0025§ PARCELA..................R$ 260,0026§ PARCELA..................R$ 100,0027§ PARCELA..................R$ 1.270,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAS DA BOLSA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOPARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.28§ PARCELA..................R$ 2.220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2006 | 7900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2006 | 75.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES (SANDUICHES/BOLACHAS/BISCOITODESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2006 | 850.00 | 00002052920463 | JOSE CLEODON DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS NO CARGO DE TESOUREIRO MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DAS MERCES DOS SANTOS"P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEACOMPANHANDO EM CARATER DE URGENCIA O CARENTE"ENILSON ALVES DE MACEDO" RESIDENTE NO SITIO BRANDAODESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADEPARA O HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTAND EM CARATER DE URGENCIA O CARENTE"ENILSON ALVES DE MACEDO" RESIDENTE NO SITIO BRANDAODESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADEPARA O HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA EUNICE OLIVEIRA DASILVA" RESIDENTE A RUA VER.ANTONIO ERNESTO,49,PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA ANUNCIADA SAORES DOSANTOS" RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2006 | 911.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2006 | 1546.15 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2006 | 72.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2006 | 1042.90 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE/ACUCAR) EPRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2006 | 254.80 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS E-QUIPES DE P.S.F QUE ATUAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2006 | 192.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1§ CONFERENCIA ESTADUAL DEGESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE,NO HO-TEL NETUANAH - JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2006 | 60.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2006 | 7.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2006 | 793.00 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIOCLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "CLEONICE DE PONTES SOARES" RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE INSTITUTO DE TSILOGIA EPNEUMOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-\PIO, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO EM CARATER DE URGENCIA "LUIZA EU-RIDES GOMES DE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, NESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACLINICA SANTA CLARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2006 | 72.00 | 04898357000190 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PILHAS P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DOSAGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2006 | 60.30 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER COMPRAS DE PECAS PARA A PATROL, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2006 | 81.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LEITE/MUCILONDESTINADO A ALIMENTACAO DO MENOR "JOSE VITORIO SANTOS DA COSTA"RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2006 | 32.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 01 (UMPIPA DE AGUA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2006 | 230.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINANDAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2006 | 615.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TRATORDE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2006 | 47.60 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARATROCAR PECA QUE FOI COMPRADA PARA O VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2006 | 1358.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 679FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2006 | 1952.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA PARTE DO FPM/FPE EM FAVORDO PASEP - DIA 10/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2006 | 6890.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA PARTE DO FPM/FPE EM FAVORDO FGTS - DIA 10/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2006 | 15661.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA PARTE DO FPM/FPE EM FAVORDO INSS/PARC./RET.- DIA 10/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2006 | 774.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2006 | 1266.20 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2006 | 192.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUZIA FRANCISCA DASILVA" RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,48, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DETSIOLOGIA E PNEUMOLOGIA (HOSPITAL DR.EDGLEY) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO O CARENTE "PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE"FILHO DE MARIA JANEINA SANTOS, RESIDENTE A RUA 07DE SETEMBRO,249, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO C.R.ICENTRO DE REABILITACAO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSA MARIA DA CONCEI-CAO" RESIDENTE NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "EMIDIO FELINTO DE LIMARESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO O CARENTE "EMIDIO FELINTO DE LIMARESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "ENILSON ALVES DE MACE-DO"RESIDENTE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA,104, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2006 | 72.00 | 00026234636896 | LUCIANA MACEDO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLANTA-CAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001311 | 13/03/2006 | 5643.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- SANTANA/PALIO WEEKEND/UNIDADE ODONTOLOGICA/KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001312 | 13/03/2006 | 4712.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- SAVEIRO/FIORINO/MOTO 125CC/SAVEIRO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2006 | 50.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA COPIA-DORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "VERIDIANA GOMES DEMOURA" RESIDENTE A RUA GETULIO VARGAS,104, P/FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZ EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GOMDIM,73, NES-TA CIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTACLARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA BUSCAR O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO F.DE VASCONCELOS, 480QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2006 | 494.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE E-QUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2006 | 152.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE E-QUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2006 | 85.00 | 07093770000175 | GILSON VASCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:01 - ESTABILIZADOR 300 AMPERES01 - FILTRO DE LINHA P/REDE ELETRICADESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001310 | 13/03/2006 | 4649.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- CAMINHONETA F-1000/CAMINHOENTA S-10/MICRO ONIBUSONIBUS AZUL/KOMBI/KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001315 | 13/03/2006 | 894.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5.960 (CINCO MIL,NOVECENTOS E SESSEN-TA) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS ATEN-DIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2006 | 4604.16 | 04898357000190 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2006 | 130.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, ASSENTAMENTO EPINTURA DE LATAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA MUNICIPAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001322 | 13/03/2006 | 2531.72 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS ATENDIDAS PELO P.D.D.E - PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2006 | 10827.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC - 222,21UFRPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2006 | 96.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE/TRIBUNAL DCONTAS DO ESTADO/ASSESSORIA JURIDIA DA CAIXA ECONOMICA FEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2006 | 0.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO ITRDIA 13/03/2006 - CC 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2006 | 96.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE/TRIBUNAL DCONTAS DO ESTADO/ASSESSORIA JURIDIA DA CAIXA ECONOMICA FEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2006 | 60.00 | 07093770000175 | GILSON VASCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:01 - ESTABILIZADOR 300 AMPERESDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2006 | 20.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PIA NA AREA DESERVICO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2006 | 47.60 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CARNAUBAS DOSDANTAS-RN, PARA LEVAR SOCORRO MECANICO AO VEICULOSAVEIRO PLACA MOT 2380, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001313 | 13/03/2006 | 4554.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- PATROL/TRATOR DE ESTEIRA 7D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001314 | 13/03/2006 | 2016.16 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO 125CC/TRATOR 235MOTO 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2006 | 85.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA GERALDO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 95-X, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2006 | 54.40 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA FAZER DEVOLUCAODE PECAS COMPRADAS P/O VEICULO PATROL PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM - RNPARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURAENTRE OUTROS ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2006 | 98.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 14 (QUATORZE) DEARVORES LOCALIZADAS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FUR-TADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.DIA 13/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2006 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO,251, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2006 | 210.53 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE "JOSEFA BEZERRA DE SOUTO"NO DIS-TRITO DO MELO PARA ELEVAR A COBERTURA E PAREDES P/COLOCAR CAIXA D AGUA EM FIBRA E INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2006 | 250.00 | 00020644531487 | MARIA DO CARMO DE MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ECO-DOPPLER VENOSO COLORIDO, QUE SE REALIZARA NA CLINICA DR. WANDERLEY, EM CAMPINA GRANDE-PB. A CARENTERESIDE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,242, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2006 | 50.00 | 00044941889487 | LUIZ ANTONIO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A R.JOSE CASSIMIRO DANTAS,SN,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2006 | 30.00 | 00007537348421 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO ,SN,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A R. PLACIDO DE ALMEIDA, 31,,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2006 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ,249,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2006 | 45.00 | 00003894769432 | MARIA DAS MERCES SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS QUE COMPOEM UMA CESTA BASICA PARA ALIMENTA-CAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA PLACIDODE ALMEIDA,11, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2006 | 45.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS QUE COMPOEM UMA CESTA BASICA PARA ALIMENTA-CAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA JOSEMARQUES DE SOUZA,72, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA RICART GARCIA DANTAS, 32,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2006 | 50.00 | 00027912060430 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VER.FRANCISCO PATRICIO,127BAIRRO JAIME PEREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2006 | 50.00 | 00005972555476 | LENILDA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MOSATH PEREIRA DA COSTA,27BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2006 | 50.00 | 00004609274426 | PETRONILA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2006 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2006 | 480.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO P/RESOLVEREM ASSUNTOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DIAS10/01/2005 E 17/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2006 | 80.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.- TRATOR 235- TRATOR 95X- CAMINHAO CHEVROLET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2006 | 3200.00 | 00020758634404 | JURANDIR OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO EAMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADANESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2006 | 3200.00 | 00028813804687 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO EAMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADANESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2006 | 3200.00 | 00003564319409 | JOSE ALDEMIR COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO EAMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADANESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2006 | 134.21 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULITA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2006 | 55.26 | 00064622827468 | RISOLENE HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULITA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2006 | 105.26 | 00029926556434 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- ARMADOR DE FERRAGENSNOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULITA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2006 | 102.63 | 00005954625450 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULITA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2006 | 71.05 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULITA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2006 | 8.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- CAMINHOENTA F-1000- KOMBIEM DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE M. FE-LIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2006 | 20.40 | 00026395819453 | SEVERINO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO CANINA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2006 | 1052.63 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO POSTO DE SAU-DE DO DISTRITO DO MELO (RESTAURACAO DE REBOCO/AUVENARIA DE ELEVACAO E DIVISORIA P/SALA DE VACINA/DE-POSITO/ACENTAMENTO DE 04 CX DE AR-CONDICIONADO/ MANUTENCAO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA E LAVATORIOS PARA MAO/PINTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2006 | 15.79 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONO PREDIO DO POSTO DE SAUDE "DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO" PARA ACENTAR 04 (QUATRO) CAIXAS DE CONCRETOP/CONDIONADORES DE AR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2006 | 47.37 | 00064622827468 | RISOLENE HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER, SERVICOS DE REFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2006 | 31.58 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER, SERVICOS DE REFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2006 | 143.50 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIAS: 15/02 E 23/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2006 | 371.70 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIAS: 14,15,16,21 E 23/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2006 | 379.40 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIAS: 06,07,08,09 E 13/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2006 | 407.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIAS: 31/01/2006 E 01,02,03,06,07 E 09/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2006 | 280.70 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIAS: 10,14,15,16 E 21/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2006 | 249.90 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIAS: 22,23,24 E 26/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2006 | 45.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.- SAVEIRO- SAVEIRO AMBULANCIA- SANTANAEM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2006 | 55.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- FIORINO / SAVEIRO AMBULANCIA / PALIO WEKEEND- SANTANA / KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2006 | 270.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES - CC - NA FUNCAO DE COORDENADORDE DIVISAO - RELATIVO AO 13§ SALARIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/03/2006 | 120.00 | 00003918777472 | ANTONIO BORGES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CARENTE "ISRAEL SANLIN DE OLIVEIRA BORGES" FILHODE LINDOMAR ALVES BORGES, PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM MARCO/06VEICULO - CELTA PLACA MNF 2501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2006 | 240.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO P.S.F DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO A RESPEITO DO PRE-NATAL DE RIS-CO, REALIZADO NO HOTEL LITORAL DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.DIAS: 20,21,22 E 23/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2006 | 240.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA IR BUS-CAR EQUIPE DO P.S.F DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO A RESPEITO DO PRE-NATAL DE RIS-CO, REALIZADO NO HOTEL LITORAL DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.DIAS: 23/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2006 | 73.68 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAODAS INSTALACOES ELETRICAS NO POSTO DE SAUDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2006 | 36630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CARGOS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006(MEDICOS/ENFERMEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2006 | 8613.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006(MEDICOS/ENFERMEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA PEREIRA DANTAS"RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINO,163, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,P/ IRBUSCAR BOLSA SANGUINEA NO HEMONUCLEO PARA A CAREN-TE "GEYSE LOHAYNE DA SILVA LUCENA, INTERNADA NOHOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2006 | 45.00 | 00005136680474 | FRANCINETE DE MACEDO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL REALIZADOSNO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/03/2006 | 805.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/03/2006 | 329.88 | 00017688107881 | LUIS FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES/OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAODAS EQUIPES DE P.S.F DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/03/2006 | 3996.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE EM CARATER DE URGENCIA"VERA LUCIA DANTAS" RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRAFILHO,118, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARCOS MACIANO CASADODOS SANTOS" RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO, 176PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PE-DRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DE LOURDES DOSSANTOS SILVA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODOSIO ,510, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIZA BORJES DE SOU-ZA" RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,100, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO OS CARENTES "SEVERINA DA CONCEICAO" E "LUIS LOPES DA SILVA" P/FAZER TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGEN-CIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2006 | 3382.03 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCO-LAS ATENDIDAS PELO P.D.D.E - PROGRAMA DINHEIRO DI-RETO NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2006 | 1000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/03/2006 | 157.89 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO PREDIO DA EMELOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO, PARA RESTAURAR ACAIXA DE AGUA, INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITA-RIAS (TORNEIRA P/PIA DA COZINHA/DUAS CX DE DESCAR-GA/VASOS SANITARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2006 | 64.00 | 00016137051404 | JULIETA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE EDUCADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPECIAL (SEESP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/03/2006 | 240.00 | 00002819011470 | MARIO JONES DE M. FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DES-TINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/03/2006 | 52.50 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE/ACUCAR) DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/03/2006 | 440.10 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2006 | 129.50 | 00006352035450 | MANOEL DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORGANIZACAO DA PROGRAMACAO FESTIVA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, DIA 25/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2006 | 157.89 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA QUE LIGA A PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.- POSTO DE SAUDE, ESCOLA E CRECHELOCALIZADOS NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2006 | 8.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372-2447DE USO DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,COMPRAR PECAS, E PEGAS MERCADORIAS ENTE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2006 | 521.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2447DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/03/2006 | 56.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA PEGAR COMPRAS FEITAS P/ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/03/2006 | 260.00 | 00006099864490 | MARCELO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO NA FUNCAO DE CHEFE DE SETOR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2006 | 269.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001407 | 16/03/2006 | 325.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/03/2006 | 259.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/03/2006 | 15.79 | 00072751568491 | JOSE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIROPARA TROCAR A CAIXA DE CONCRETO PARA AR-CONDICIONADO POR MAIOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/03/2006 | 810.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE LAMPADASNA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS, BAIRROS EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/03/2006 | 800.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PES-SOA,74, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DSEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/03/2006 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/03/2006 | 120.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEUM FOGAO DE 02 BOCAS, FOGAO 06 BOCAS E PINTURA DEUMA GELADEIRA, DE USO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2006 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2006 | 150.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/03/2006 | 25.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA ESTRACAO DE02 (DOIS) PARAFUSOS E SOLDAS NA BARRA DE TRACAO DOTRATOR MASSEY FERGUSON 95X PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DIA 09/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/03/2006 | 20.00 | 00020748108491 | FRANCISCO DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DIA 09/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2006 | 280.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2006 | 1909.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-9979-0331, 9979-0332,9979-0334,9979-0335-9979-6145, 9979-7313RELATIVO AO PERIODO DE 02/02 A 01/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/03/2006 | 958.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S- (83) 3372-2284 / (83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/03/2006 | 5568.58 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS ATENDIDAS PELO P.D.D.E - PROGRAMA DINHEIRO NESCOLA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/03/2006 | 102.63 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO:- AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2006 | 52.63 | 00028813804687 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2006 | 78.95 | 00020758634404 | JURANDIR OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2006 | 126.32 | 00072751568491 | JOSE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2006 | 210.53 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2006 | 184.21 | 00079862985453 | JOSE PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2006 | 94.75 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/03/2006 | 565.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- 3372-2044DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/03/2006 | 56.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES (AS) DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DAS COMEMORACOES DE 40 ANOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/03/2006 | 686.97 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS EMESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/03/2006 | 296.23 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NARECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001450 | 16/03/2006 | 891.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NARECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2006 | 265.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS EMESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001406 | 16/03/2006 | 121.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001409 | 16/03/2006 | 603.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2006 | 504.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2006 | 31.58 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2006 | 15.79 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIROPARA ACENTAR 04 (QUATRO) CAIXAS EM CONCRETO PARAAR-CONDIOCIONADO NO POSTO DE SAUDE DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2006 | 63.15 | 00072751568491 | JOSE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIROPARA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER PARARESTAURACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2006 | 380.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2006 | 69.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/03/2006 | 50.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA BOMBA D AGUA CENTRIFUGA DO POSTO DESAUDE DO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/03/2006 | 228.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHAS N§- (83) 3372-1147DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/03/2006 | 174.63 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS (SERVICOE MATERIAL) EM POSTOS DE SAUDE:- POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO- POSTO DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO- POSTO DE SAUDE DO SITIO MURALHASLOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/03/2006 | 1450.58 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (COULTER CLENZ/ISOTON) PARAO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/03/2006 | 31.58 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE:- AJUDANTE DE PEDREIROPARA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER PARARESTAURACAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "IVENILDO ARAUJO TARGINO" RESIDENTE NO SITIO ESPINHEIRO DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTACLARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUISA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GOMDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DR. ALZUMAR ZACA-RIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DO-MINGO DE MOURA", RELATIVO AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2006 | 133.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DO-MINGO DE MOURA", RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2006 | 100.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI-PB.- JOSE LENILDO SOUZA- INACIO VALDOMIRO DA COSTADIAS: 02/03/2006 E 03/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2006 | 150.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, P/IR PEGAR BOLSAS SANGUINEAS P/PACIENTESINTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE.- LUIZ MARTINS DOS SANTOS - DIA 21/02/2006- TAMIRES SOARES DA SILVA - DIA 10/03/2006- MARIA TELMA DE JESUS - DIA 14/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2006 | 30.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) ELETRODODE MAQUINA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE "SE-VERIA CECI" NESTA CIDADE, EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2006 | 50.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PARA FAZER REVISAO DE CONSULTA MEDICA JUNTOAO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEPICUI-PB, DIA 03/03/2006DAMIANA LUCIA DA SILVA - RUA JOSE SALVADOR-CUIT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/03/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - BANDA LARGA - DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2006 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/03/2006 | 380.80 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA TRABALHOS DOS AGENTESDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/03/2006 | 1141.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/03/2006 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO O SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DA OFICIALIZACAO DO PROJETO"UM BEIJO PELA VIDA" PARCERIA INSTITUTO AVON,NOAUDITORIO DA AGEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2006 | 2172.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DA OFICIALIZACAO DO PROJETO"UM BEIJO PELA VIDA" PARCERIA INSTITUTO AVON,NOAUDITORIO DA AGEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MANOEL ALVES DE LIMA"RESIDENTE A RUA NAPOLEAO LAUREANO,80, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO EM CARATER DE URGENCIA O CARENTE"MICHEL ADRIANO GOMES DA SILVA" PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE CELIO LIMA DOSSANTOS" RESIDENTE A RUA DE EUCALIPTO,141, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/03/2006 | 250.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 (QUARENTA)CARTEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEF CELINA DE LI-MA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/03/2006 | 705.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/03/2006 | 1614.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA U.E.PB PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE O PLANO ESCOLAR MUNICI-PAL REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA "JULIETA FERREIRADA SILVA" PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PRO-GRAMA DE EDUCACAO INCLUSIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - BANDA LARGA - DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2006 | 157.62 | 05523727000177 | FUNDO EST.DE PROT.AO MEIO AMB. - FEPAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DEBITO PENDENTE NO AUTO DE INFRACAON§ 0623/05 PROCESSO N§ 2611/2005 - COMPLEMENTACAODE VALOR PAGO EM 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2006 | 140.45 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 83 (OITENTA E TRES) AUTENTI-CACOES E 07 (SETE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/03/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAR-TEIRAS DE TRABALHO (PROFISSIONAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2006 | 87.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/03/2006 | 1812.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- PREDIOS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2006 | 58.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2006 | 330.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- SEC.DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/03/2006 | 583.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- PREDIOS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/03/2006 | 446.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/03/2006 | 553.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/03/2006 | 158.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2006 | 125.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/03/2006 | 4330.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/03/2006 | 2125.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI-COS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2006 | 101.80 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2006 | 60.80 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2006 | 936.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2006 | 1072.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEDUCAO DE PARCELA EM FAVOR DO PASEP, DA COTA DOFPM/FPE - 20/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2006 | 72.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEDUCAO DE PARCELA EM FAVOR DO PASEP, DA COTA DOFUNDO ESPECIAL - 20/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2006 | 1490.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO.15¦ PARCELA............R$ 110,0016¦ PARCELA............R$ 110,0026¦ PARCELA............R$ 210,0027¦ PARCELA.....R$ 100,00/28¦ PARCELA....R$ 960,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO.29¦ PARCELA............R$ 2.220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2006 | 28.00 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "TEREZINHA GOMES DESOUZA" RESIDENTE A RUA TERTULIANO VENANCIO,959, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2006 | 33.00 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUISA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE GOMES DA SILVA"RESIDENTE NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2006 | 58.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2637DE USO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO MOURA"NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2006 | 6.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-1147DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2006 | 420.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA N§- (83) 3372-2481DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2006 | 183.10 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPI.DIAS: 22/02/2006 E 02/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2006 | 224.80 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO NOS TRABA-LHOS DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2006 | 192.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2006 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS(AS), ENFERMEIRAS, QUE ATUAM NO P.S.F. DESTEMUNICIPIO E OUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2006 | 213.35 | 00023793902404 | JOSE ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CARENTE "MARCOS CANDIDO DOS SANTOS " PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA-PB, EM DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A SRA GIOLICE GOMES DE FARIAS, RESIDENTEA RUA SEBASTIAO BURITI,250, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CORACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "SUZANA DOS SANTOS OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO, 03PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES M. FELIX"RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2006 | 32.00 | 00003487972492 | LICIA LIGIA MACEDO SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "SUZANA DOS SANTOS OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO, 03P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL INSTITUTO DE SAUDE ALPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2006 | 135.00 | 00033803153468 | EDIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL (MADEIRA TIMBO-RANA) NA CONFECCAO DE 03 (TRES) FORRAS EM MADEIRADESTINADAS A SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2006 | 1575.91 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EN-FERMAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001501 | 21/03/2006 | 700.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO DESTI-NADOS A SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DAEMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2006 | 127.80 | 00000123632439 | ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DE EVEN-TOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DA-TAS COMEMORATIVAS: EDUCACAO INCLUSIVA, REUNIAO DOSPAIS, FORMATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001509 | 21/03/2006 | 30.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:- 200 (DUZENTOS) PAESDESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.- EMEF CELINA LIMA MONTENEGRO- EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2006 | 540.00 | 00033803153468 | EDIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL (MADEIRA TIMBO-RANA) NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FORRAS EM MADEIRADESTINADAS A OBRA DE AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA.-06 (SEIS) FORRAS DE (0,60 X 2,10)M-06 (SEIS) FORRAS DE (0,80 X 2,10)M | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2006 | 0.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO DEBITO AUTOMATICOA EMPRESA ELMA DANTAS - EM 21/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2006 | 80.00 | 06104593000112 | INFORTEC SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/03/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001500 | 21/03/2006 | 175.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001507 | 21/03/2006 | 22.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:- 150 (CENTO E CINQUENTA) PAESDESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS LOCALIZADO NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001508 | 21/03/2006 | 144.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:- 960 (NOVECENTOE E SESSENTA) PAESDESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NASCRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2006 | 207.60 | 00023793902404 | JOSE ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CARENTE "MANUEL ERNESTO SOUTO FILHO" RESIDENTE NSITIO GROSSOS NESTE MUNICIPIO, P/PARTICIPAR DE UMAAUDIENCIA JURIDICA NA CIDADE DE CABEDELO-PB, EM NOVEMBRO/2003VEICULO CORSA PLACA MNF 9320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001502 | 21/03/2006 | 123.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO SITIO BU-JARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2006 | 31010.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2006 | 10.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2447VIA EMBRATEL, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2006 | 539.58 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETAS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E LASER DESTE MUNICIPIO, EM MARCO/2006, NOTOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2006 | 201.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO TRATAMENTO DAGRAMA DO ESTADIO "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS"DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2006 | 180.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM MARCO/2006, TOTALDE 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/03/2006 | 30.00 | 00004384875401 | MARIA DAS VITORIAS PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTA CI-DADE A CIDADE DE NATAL-RN, P/ACOMPANHAR SEU ESPOSOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE "RONIERE DA SILVA" RESIDENTE A RUA COLINA DA LAGOA,63, P/PARTICIPAR DE UMAAUDIENCIA NO FORUM CRIMINAL MINSTRO OSVALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2006 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM MARCO/2006, TOTAL DE 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2006 | 355.00 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PORTAO DEFERRO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2006 | 192.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2006 | 120.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,EM MARCO/2006, TOTAL DE 06 HO-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM MARCO/2006, TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA FERREIRA DANTASRESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINO,136, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2006 | 29.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOSAGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/03/2006 | 442.00 | 00006117027460 | ELI REJANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE ROU-PARIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.CONSERTO DE:06 FARDAS SETOR DE LIMPEZA,34 CAPOTES,28 CALCAS/08 LENCOIS/18 BATASCONFECCAO DE ROUPAS P/BLOCO CIRURGICO E SALA PARTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/03/2006 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS(AS), ENFERMEIRAS QUE ATUAM NO P.S.F DESTE MUNICIPIO E OUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTOAO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/03/2006 | 11.66 | 05862431000180 | GFARMA-COM.PROD.FARMACEUTICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/03/2006 | 120.00 | 00003918777472 | ANTONIO BORGES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CARENTE "ISRAEL SANLIN DE OLIVEIRA BORGES" FILHODE LINDOMAR ALVES BORGES, PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,EM FEVEREIRO/2006VEICULO - CELTA PLACA MNF 2501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2006 | 6.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE MULTAS E JUROS DO EMPENHO 000908 DATADO DE 17/02/2006 COM VENCIMENTO PARA DIA 18/03/06PAGO DIA 23/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2006 | 76.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS PARA ORNAMENTACAO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/03/2006 | 22.80 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS PARA DETETIZACAO DE FOSSA LOCALIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/03/2006 | 144.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO PLANO DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, JUNTO A SUDEMA, RELATIVO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEI-ROS" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZU-MAR ZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "IRACI ETELVINA DE OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2006 | 128.00 | 00016137051404 | JULIETA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA 1§ CONFERENCIA ESTADUAL DOSDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/03/2006 | 175.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPROFESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DIA 17/03/2006,TOTAL DE 250 KMVEICULO - GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/03/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2006 | 126.00 | 00002585684709 | VALMIRA DE PONTES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME "URE-TROCISTOGRAFIA MICCIONAL" NA SUA FILHA DE APENAS05 (CINCO) ANOS DE IDADE QUE SORFRE DE PROBLEMASRENAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/03/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E PEGAR MATERIAL P/SECRETARIAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/03/2006 | 263.90 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS APREFITURA NA CIDADE DE NATAL-RN, DIA 09/03/2006,TOTAL DE 377 KMVEICULO - GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/03/2006 | 30.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/03/2006 | 76.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CALCADOS (BOTINAS) DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PERTENCETNES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/03/2006 | 125.80 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVICOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO PECAS DO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7DPARA CONSERTO NA EMPRESA RN TRATORES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2006 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, P/CONSERTO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACAMNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NA OFICINADE MOLAS UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2006 | 500.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/03/2006 | 500.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOIO CULTURAL A REALIZACAO DO FESTIVAL DE VIOLEI-ROS DA CIDADE DE CUITE-PB, DIA 14/04/2006 NO TEA-TRO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/03/2006 | 196.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES DE PASSAGEM PARA ANO NOVO, DIA 31/12/2005NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/03/2006 | 140.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, DIA 25/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/03/2006 | 2951.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006- POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/03/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 20/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2006 | 286.00 | 00042633753191 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUI-NAS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2006 | 275.90 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUI-NAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2006 | 186.20 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVERASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS APREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA13/03/2006, TOTAL DE 266 KMVEICULO - GOL MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/03/2006 | 259.15 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EMMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/03/2006 | 1052.10 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/03/2006 | 96.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS BUTANO 13KGDESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, EMMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2006 | 94.74 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTADE RETIRAR E INSTALAR REDE DE LUMINARIAS PROVISORIA NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA P/P PREDIO (CUITE CLUBE) PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I EINSTALACAO DE REDE MONOFASICA MONOFASICA DE 150MP/FUNCIONAR O CANTEIRO DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2006 | 736.84 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAODA COBERTURA (RETELHAMENTO/MADEIRAMENTO) DO PRE-DIO(CUITE CLUBE) ONDE FUNCIONARA O P.E.T.I, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2006 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO,251, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2006 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,05,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/03/2006 | 23939.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRI-BUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA COTA DO FPM)1¦ COTA DE FEVEREIRO/20061¦ E 2¦ COTA DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/03/2006 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/03/2006 | 75.79 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTANA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DAS SALAS DATESOURARIA MUNICIPAL E SEC.DE ADMINISTRACAO, LOCA-LIZDAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2006 | 210.53 | 00014118165449 | MANOEL FELIPE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA DEMOLICAO EINSTALACAO DE CALHAS EM ZINCO NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO A RUAADAUTO SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2006 | 240.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - GOL PLACAMMV 1938 - TRANSPORTANDO A COMISSAO PROVISORIA DOCAMPUS UNIVERSITARIO DA U.F.CG NESTA CIDADE PARARESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM29.05.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2006 | 240.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - GOL PLACAMMV 1938 - TRANSPORTANDO A COMISSAO PROVISORIA DOCAMPUS UNIVERSITARIO DA U.F.CG NESTA CIDADE PARARESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EGUARABIRA-PB, EM 25/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2006 | 140.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - GOL PLACAMMV 1938 - TRANSPORTANDO A COMISSAO PROVISORIA DOCAMPUS UNIVERSITARIO DA U.F.CG NESTA CIDADE PARARESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE:SAO BENTO-RN, LA-GES PINTADA-RN,CAMPO REDONDO-RN E CURRAIS NOVOS-RNDIA 06/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2006 | 120.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - GOL PLACAMMV 1938 - TRANSPORTANDO A COMISSAO PROVISORIA DOCAMPUS UNIVERSITARIO DA U.F.CG NESTA CIDADE PARARESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE:SANTA CRUZ-RN, JAPI-RN E CAMPO REDONDO-RNDIA 09/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2006 | 70.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - GOL PLACAMMV 1938 - TRANSPORTANDO A COMISSAO PROVISORIA DOCAMPUS UNIVERSITARIO DA U.F.CG NESTA CIDADE PARARESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE: SAO BENTO DOTRAIRI-RNDIA 10/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2006 | 140.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - GOL PLACAMMV 1938 - TRANSPORTANDO A COMISSAO PROVISORIA DOCAMPUS UNIVERSITARIO DA U.F.CG NESTA CIDADE PARARESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE: SANTA CRUZ-RNSAO BENTO/RN E LAJES PINTADA-RNDIA 20/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2006 | 48.60 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 486 (QUATROCENTOS E OITEN-TA E SEIS) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTACAO DESECRETARIAS DESTA PREFEITURA.- ADMINISTRACAO- CULTURA, DEPOSTOS E TURISMO- ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2006 | 86.31 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTAP/MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA(06 LUMINARIAFLORESCENTES COMPLETA/04 PONTOS DE LUZ P/LAMPADAINCADESCENTE/02 REDES DE ILUMINACAO C/36 LAMPADASINCANDESCENTES) NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/03/2006 | 96.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS BUTANO 13KGDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/03/2006 | 105.26 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTANA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2006 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA- 3372-2044 (VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCA SI-MOES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2006 | 153.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - FIAT UNOMOC 2692 - TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS "JULIETA F.DA SILVA" E "ELUSE LOPES DA SILVA" PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO DA COORDENACAO DE EDUCACAO ESPECIALPARA DEFINIR GUADRO DE PALESTA NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, DIA 31/01/2006-255 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2006 | 70.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/03/2006 | 22.18 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTA P/MIMEOGRAFO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2006 | 29.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2006 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO ALUNOS DA COOPERATIVA EDUCACIONALDESTA CIDADE PARA VISITACAO AO PARQUE DE EXPOSICAOFAROL DO CABO BRANCO,FORTALEZA DE SANTA CATARINA EA BICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/03/2006 | 714.67 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/03/2006 | 654.75 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/03/2006 | 128.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS BUTANO 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2006 | 73.68 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NAPINTURA DE PORTAS E SALAS DO MAMOGRAFO E FAZER RAMPA DE ACESSO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DESAUDE DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2006 | 18.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA- 3372-2481 (VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2006 | 118.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVICOS JUNTO AO P.S.F E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2006 | 51.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVICOS JUNTO AO P.S.F E HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "RITA AURORA DA SILVADANTAS" RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "RITA AURORA DA SILVADANTAS" RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "SANTINA MARIA DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,239, P/TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "SEVERINA MELO DA CON-CEICAO" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,438, P/TRAMENTO OFTALMOLOGICO NA OFTALMO CLINICA SIA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAIR BUSCAR A CARENTE "RISOLENO SANTOS FERREIRA" QUEESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONALDE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2006 | 240.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - GOL PLACAMMV 1938 - TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA GERMINIA ANTUNES VENANCIO FIALHO PARA RESOLVER ASSUNTOS EENTREGAR DOCUMENTO JUNTO A AGEVISA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PBDIA 10/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2006 | 150.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXASMEDINDO 2,50 METROS DESTINADAS A DIVULGACAO DO DIAMUNDIAL DA LUTA CONTRA A TUBERCULOSE, DIA 24/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2006 | 114.90 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.149 (HUM MIL,CENTO E QUA-RENTA E NOVE) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTACAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2006 | 137.89 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO ELETRICISTANO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE"SEVERINA CECI DOS SANTOS" PARA INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DE PAR-TE JA EXISTENTE(01 PONTO DE TOMADA/01 PONTO DE LUZ01 AR-CONDICIONADO C/ATERRAMENTO/01 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA/02 INTERRUPTORES DE UMA SESSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2006 | 40.00 | 00005823196415 | ODON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA O SR. GERALDO GOMESDE ANDRE, RESIDENTE NO SITIO BUJARI NESTE MUNICI-PIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001618 | 24/03/2006 | 429.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001619 | 24/03/2006 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001620 | 24/03/2006 | 822.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001621 | 24/03/2006 | 1235.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001622 | 24/03/2006 | 3396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001623 | 24/03/2006 | 624.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001624 | 24/03/2006 | 555.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001625 | 24/03/2006 | 195.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001626 | 24/03/2006 | 1486.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001627 | 24/03/2006 | 44.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001628 | 24/03/2006 | 2558.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001629 | 24/03/2006 | 1520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001630 | 24/03/2006 | 2259.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001633 | 27/03/2006 | 424.11 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2006 | 162.00 | 04407842000113 | BIGFARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2006 | 96.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES (03) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL SOBRE A POLITICA NACIONAL DE ATENCAO ONCOLOGICA ECONTROLE,AVALIACAO DAS REDES DE ALTA COMPLEXIDADENO HOTEL OURO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA (01) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO JUNTO AO COPA-SEMS PARA DISCURSSAO DO PACTO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001661 | 27/03/2006 | 1660.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001662 | 27/03/2006 | 93.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001663 | 27/03/2006 | 1084.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001664 | 27/03/2006 | 116.05 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001665 | 27/03/2006 | 324.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001666 | 27/03/2006 | 246.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001667 | 27/03/2006 | 3671.08 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001668 | 27/03/2006 | 227.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM 73, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMARZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DAS VITORIAS DA SILVA, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE ROSA MARIA SANTOS DONASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA DESTE MU-NICIPIO, PARA FAZER UMA CIRURGIA DE MAMA NO HOSPI-TAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2006 | 79891.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2006 | 118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2006 | 1208.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENCIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2006 | 67.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 JORNAIS TIPO CORREIO DA PARAIBADIARIOS P/AS SECRETARIAS:01-SEC.DE PLANEJAMENTO/01-GAB.DO PREFEITO/01- SEC.DE EDUCACAO/01-BIBLIOTECAE 26 DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 JORNAIS TIPO CORREIO DA PARAIBADIARIOS P/AS SECRETARIAS:01-SEC.DE PLANEJAMENTO/01-GAB.DO PREFEITO/01- SEC.DE EDUCACAO/01-BIBLIOTECAE 26 DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2006 | 72.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PRESTACAO DECONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2006 | 128.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA I - CONFERENCIA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2006 | 96.00 | 00069070806487 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PRESTACAO DECONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2006 | 320.00 | 00099165384415 | JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM SEU PAI"JOAO ANULINO DOS SANTOS" DE 76 ANOS DE IDADE QUEFOI ACIDENTADO DIA 16/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/03/2006 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2006 | 45.00 | 00006759616456 | MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A PRACA DO SISAL,BAIRRO JARDIM PLANALTONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/03/2006 | 45.00 | 00002305961421 | MARIA WILMA ALBUQUERQUE BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO GOMDIM,167, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/03/2006 | 45.00 | 00002050796447 | EDILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/03/2006 | 45.00 | 00060142863491 | DAMIANA MARLUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO MURALHAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/03/2006 | 45.00 | 00002449335455 | JOSINEIDE DOS SANTOS COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,366, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/03/2006 | 45.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/03/2006 | 45.00 | 00091096766434 | CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,131, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/03/2006 | 45.00 | 00004384875401 | MARIA DAS VITORIAS PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MESSIAS CASTILHO, BAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/03/2006 | 45.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/03/2006 | 45.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS POIS O MESMO ENCONTRATA-SE EM TRATAMENTO DETUBERCULOSE E NECESSITA DE UMA ALIMENTACAO ADQUADAO CARENTE RESIDE A RUA OSEAS FURTADO,51, BAIRRO ANTONIO MARIZ, CONJ. HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/03/2006 | 50.00 | 00006319298430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO,131, NESTACIDADE, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/03/2006 | 50.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PETRONIO FIGUEREDO,01NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/03/2006 | 50.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUAJOSE VITURINO DE MEDEIROS,43, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/03/2006 | 50.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO,11, BAIRRO SAOVICENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/03/2006 | 50.00 | 00099680840425 | EZEQUIEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO,347, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/03/2006 | 50.00 | 00001384534466 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUAAGUIDA FLORENTINO 183, BAIRRO JARDIM PLANALTO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/03/2006 | 50.00 | 00006993099489 | MARIA BETANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUAPROJETADA S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/03/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUAVICENTE GOMES DE ARAUJO 10, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/03/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GIUCELE GOMES 07, JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/03/2006 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO 118, AN-TONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/03/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GIUCELE GOMES 07, JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/03/2006 | 50.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO 272, AN-TONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/03/2006 | 50.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA, JARDIM TREVO,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/03/2006 | 50.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2006 | 400.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA74, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOSSERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2006 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA COM BANDAMUSICAL "HARMONIA DO FORRO", PARA ANIMACAO DO GRU-PO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2006 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA COM BANDAMUSICAL "HARMONIA DO FORRO", PARA ANIMACAO DO GRU-PO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2006 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA COM BANDAMUSICAL "HARMONIA DO FORRO", PARA ANIMACAO DO GRU-PO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2006 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/03/2006 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2006 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES AOS DOMINGOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2006 | 980.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS NACOLETA DE LIXOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/03/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA MUNICIPAL EM DIADE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 27/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2006 | 165.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDAS REALI-ZADAS NO MONOBLOCO DO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNQ3617, SOLDAS NA VENTULINA E NO CARROCAO DO TRATORMASSEY FERGUNSON,235 E CONFECCAO DO SUPORTE QUECIRCULA O RADIOADOR DO VEICULO PATROL PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2006 | 210.00 | 00075300044415 | JOSE EDVALDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDAS REALI-ZADAS NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2006 | 150.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7D PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DO SITIO PELADO NESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE, EM MARCO/2006VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MNF 2420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2006 | 331.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2006 | 31.58 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MATE-RIAL METALICO, DESTINADO A CONFECCAO DE PORTAO PA-RA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPAS/APARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2006 | 384.00 | 00048832324415 | CLAUDIA VALERIA SILVA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA REALIZACAODO PRADIME - PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2006 | 235.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE PECAE REGULAGEM DE FREIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNCIIPIO.EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/03/2006 | 2238.00 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/03/2006 | 32.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS E PRESIDENTES DO CONSELHO MUNICIPAL PARAELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/03/2006 | 96.00 | 00048832324415 | CLAUDIA VALERIA SILVA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS E PRESIDENTES DO CONSELHO MUNICIPAL PARAELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "PEDRO HENRIQUE SANTOSANDRADE" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,249, FILHODE MARIA JANAINA SANTOS, PARA TRATAMETNO DE SAUDENO CRI - CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARCOS MACIANO CASADOSOUTO" RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO,196, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSELIA DA SILVA LIMANASCIMENTO" RESIDENTE NO SITIO ESPINHEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DA SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAL PARA OLABORATORIO CLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOS-SA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2006 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS,ENFERMEIRAS QUA ATUAM JUNTO AO P.S.F DESTE MUNICIPIO, E OUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2006 | 450.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI,107, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2006 | 50.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOGELAGUA DO POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON LOCALIZADONESTA CIDADE, EM DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2006 | 55.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PALIO PLACA MON 7461DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMMARCO/2006(SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2006 | 25.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DASPORTAS DO VEICULO FIORINO PLACA MMW 7475 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2006 | 26.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL - DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MANOEL APRIGIO DA COSTA"RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,688, P/TRATAMENTODE SAUDE NA CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA PEREIRA DANTAS"RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINO,163, P/FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/03/2006 | 268.80 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROSDE LEITE INNATURA DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/03/2006 | 4.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001722 | 29/03/2006 | 4578.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001723 | 29/03/2006 | 492.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001724 | 29/03/2006 | 1111.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001725 | 29/03/2006 | 582.54 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001726 | 29/03/2006 | 190.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001727 | 29/03/2006 | 5677.77 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001728 | 29/03/2006 | 2117.89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001729 | 29/03/2006 | 40.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001730 | 29/03/2006 | 705.84 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001731 | 29/03/2006 | 954.18 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001732 | 29/03/2006 | 271.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001733 | 29/03/2006 | 333.48 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001734 | 29/03/2006 | 1545.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001735 | 29/03/2006 | 114.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001736 | 29/03/2006 | 137.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001737 | 29/03/2006 | 30.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001738 | 29/03/2006 | 36.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001739 | 29/03/2006 | 1027.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001740 | 29/03/2006 | 99.36 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001741 | 29/03/2006 | 321.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001742 | 29/03/2006 | 120.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001743 | 29/03/2006 | 24.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PI-PAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2006 | 532.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATI-AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2006 | 1062.68 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES,OVOS, DESTINADOS A ALIMENTACAODE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2006 | 189.84 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASEQUIPES DE P.S.F QUE ATUAM NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2006 | 39.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 39 (TRINTA E NOVE)BOTIJOES DE 20 LI-TROS DE AGUA DOCE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDELOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2006 | 28.80 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOACIL DE OLIVEIRA MACEDO" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM, S/N, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA HELENA SILVA DUARTE" RESIDENTE NO SITIO POCINHOS DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2006 | 1440.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DAEDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICI-PIOS PARA CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2006 | 34.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA DOCE, DESTINADOS AO CENTROADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE,EMFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2006 | 2000.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUND.DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROGRAMA QUIZENAL, COM DURACAO DE 01 HORA AOS DO-MINGOS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA E DIVULGA-CAO DE NOTAS,AVISOS, COMUNICADOS AOS MUNICIPES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2006 | 260.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO FUTEBOLISTICO NO SITIO SANTA RITADIA 18/09/2005, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2006 | 528.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARA REALIZACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2006 | 102.00 | 41208133000135 | COSMA MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE-CHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE CASULO ABELHINHA- DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/03/2006 | 1042.02 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EMMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2006 | 3915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2006 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES (AS) DO P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2006 | 162.00 | 01277396000181 | GENIL DE AZEVEDO MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE, PARA FUN-CIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A FUNCIONARIA "TEREZINHA DE JESUSFERREIRA MOURA" PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AFUNAD - FUNDACAO CENTRO DE INTEGRACAO DE APOIO AOPORTADOR DE DEFICIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CUITEGI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "IVANILDO DE OLIVEIRA" RE-SIDENTE A RUA PROJETADA,141, PARA RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO AO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001835 | 30/03/2006 | 760.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO ANTIGO CUITECLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001842 | 30/03/2006 | 31.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2006 | 33021.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2006 | 94.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2006 | 13665.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERV. UR-BANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2006 | 14.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001836 | 30/03/2006 | 508.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL.- SEC. DE ADMINISTRACAO- ARQUIVO MUNICIPAL- CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2006 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2006 | 5431.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS E PRESIDENTE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2006 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001837 | 30/03/2006 | 189.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS AO TEATRO AO AR LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001838 | 30/03/2006 | 155.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2006 | 1072.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2006 | 3574.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2006 | 135.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2006 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-FURTADO,67, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E AMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2006 | 3164.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEE O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEMARCO/2006VALOR LIQUIDO.............R$ 57.541,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2006 | 6433.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEE O TRIBUNAL DE JUSTICA FIRMADO DIA 15/12/2005 PA-RA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO N§ 016200400141-32% DAS COTAS LIQUIDAS DO MES DE MARCO/2006VALOR LIQUIDO..............R$ 321.694,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2006 | 10858.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2006 | 3240.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- IMPSECRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2006 | 6281.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2006 | 5483.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2006 | 581.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE3§ COTA DO DIA 30/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/03/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/03/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE:- ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL EFOLHA DE PAGAMENTORELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2006 | 12023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2006 | 27.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2006 | 60956.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2006 | 124.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2006 | 10319.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARAO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001839 | 30/03/2006 | 298.46 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.- EMEF JOSE AMERICO- EMEF DO DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001840 | 30/03/2006 | 966.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMAE COSTA, NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001841 | 30/03/2006 | 142.98 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001844 | 30/03/2006 | 1272.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001845 | 30/03/2006 | 3692.92 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001846 | 30/03/2006 | 6768.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001848 | 30/03/2006 | 2180.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2006 | 21516.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2006 | 20607.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2006 | 23592.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2006 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGARTIFICACAO DE PRODUTIVIDADE JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2006 | 12215.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - COMISSAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIO LOTAD- SECRETARIA DE SAUDE - COMISSAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, REALTIVO AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2006 | 5016.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (HOSP.MUNIC.NOSSA SENHORADAS MERCES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRAT.DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE(HOSP.MUNIC.NOSSA S¦ MERCES)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, REALTIVO AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2006 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2006 | 51551.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRASJUNTO AO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2006 | 10279.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS JUNTO AO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2006 | 5696.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMAR ZACA-RIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2006 | 290.70 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE P.S.F QUE ATUAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2006 | 47.60 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANPORTANDO A CARENTE "MARIANNY DE LIMA" IRMA DE ANNYCATARINE DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTEMUNICIPIO PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSIARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2006 | 350.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESFURTADO,67, NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DE ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F E HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIV AOMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "EMIDIO FELINTO DE LI-MA FILHO" RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/NPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIO-NAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/03/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE FERNANDO DA SIL-VA BERNADO" RESIDENTE A RUA ADAUTO SOARES, S/N, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAMIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE EDMILSON SILVA"RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO,388, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSI-COSSIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001859 | 31/03/2006 | 28.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE"SEVERINA CE-CI DOS SANTOS", NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/04/2006 | 313.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE CONTADORES EANALISTA DE SISTEMAS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETORCONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/04/2006 | 279.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE CONTADORES EANALISTA DE SISTEMAS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETORCONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/04/2006 | 450.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO255, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE SERV.URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/04/2006 | 33.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA SAMUEL FURTADO, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE SERV.URBANOSE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/04/2006 | 22.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA SAMUEL FURTADO, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE SERV.URBANOSE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/04/2006 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA SAMUEL FURTADO, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIASDE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/04/2006 | 7.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA SAMUEL FURTADO, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIASDE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/04/2006 | 4.20 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/04/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) JORNAIS DIARIOS TIPOCORREIO DA PARAIBA DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEI-RA:01-SEC.DE PLANEJAMENTO/01-GABINETE DO PREFEITO/01-SEC.DE EDUCACAO/01-BIBLIOTECAE 26 (VINTE E SEIS) DIARIOS OFICIAL DO ESTADO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/04/2006 | 400.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SE*CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/04/2006 | 3074.35 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE AMPLIACAODA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA NESTA CI-DADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/04/2006 | 1723.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA O GRUPO ESCOLAR DJAL-MA BARBOSA NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2006 - 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/04/2006 | 775.53 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA O GRUPO ESCOLAR DJAL-MA BARBOSA NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2006 - 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/04/2006 | 160.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM10 (DEZ) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS DESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB EUFCG, NOS DIAS 06, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28E 30.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/04/2006 | 176.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM11 (ONZE) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPBE UFCG, NOS DIAS 03,07,09,13,15,17,21,23,27,29 E30.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2006 | 160.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2006TOTAL DE 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/04/2006 | 3750.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AMPOLA GERADO-RA DE RAIO-X E AJUSTE DAS ESCALAS DE MAS, RAIO-XDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/04/2006 | 3750.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO RAIO-X DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/04/2006 | 296.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SE*CRETARIA DE SAUDE E PREDIO P/PONTO DE APOIO DE A-GENTES DA DENGUE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/04/2006 | 32.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTEEURIDES GOMES DE MEDEIROS, TRANSFERIDA DO HOSPITALDESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/04/2006 | 32.00 | 00004465619405 | FLAVIO ANDRE DE VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANA-RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSEFERREIRA DINIZ, RESIDENTE A RUA TOMAZ CAMPOS 145,TRANSFERISDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA TRAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINAGRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/04/2006 | 1132.62 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/04/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/04/2006 | 92.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 3372.2240 DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/04/2006 | 684.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 3372.2766 DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE ROSA MARIASANTOS DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO BOA VISTADESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEIROS, RESIDENTE A RUA PEDRO GON-DIM 73, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE JOSE CANDIDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO A CRIANCACOM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/04/2006 | 992.00 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001890 | 03/04/2006 | 1232.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITODO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/04/2006 | 118.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITODO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001892 | 03/04/2006 | 552.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAOEM PREDIOS DE POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CI-DADE.- ABILIO CHACON FILHO- LUIZA DANTAS DE MEDEIROS- EZEQUIAS VENANCIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001893 | 03/04/2006 | 287.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001894 | 03/04/2006 | 272.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2006 | 1117.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO DOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001896 | 03/04/2006 | 98.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/04/2006 | 151.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOPREDIO DO CENTRO DE SAUDE"SEVERINA CECI DOS SANTOSNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001901 | 03/04/2006 | 376.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001902 | 03/04/2006 | 410.74 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001903 | 03/04/2006 | 356.31 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001904 | 03/04/2006 | 706.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/04/2006 | 32.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O CARENTE "JOSE FERNANDO DA SIL-VA BERNADO" RESIDENTE A RUA ADAUTO SOARES, S/N, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAMIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/04/2006 | 2279.65 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/04/2006 | 2298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/04/2006 | 6000.00 | 12605945000116 | TEATRO AMADOR DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL E OTEATRO AMADOR DE CUITE PARA REALIZACAO DO PROJETO"PAIXAO DE CRISTO 2006" A SER REALIZADO NO TEATROAO AR LIVRE NO SITIO OLHO D AGUA DA BICA NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/04/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCULTURABIBLICA DE JESUS NA IX ESTACAO DA VIA-SACRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001897 | 03/04/2006 | 68.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/04/2006 | 72.05 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES,CERTIDOES E REGISTRO DE ATAS, PARA SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/04/2006 | 33.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ADVOGADA E AS-SISTENTE QUE VINHERAM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DIA09/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/04/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM 03.04DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2006 | 4.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PREGOS) PARA SERVICOS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/04/2006 | 937.50 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE 02 (DOIS) PROFESSORES DO SENAI,DURANTE A REALIZACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DEPEDREIRO DE ALVENARIA E SERRALHEIRO DE FERRO, PARAPESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/04/2006 | 300.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006TOTAL DE 15 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/04/2006 | 36.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA REUNIOES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/04/2006 | 156.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOPARA REUNIOES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2006 | 480.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2006 | 30893.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2006 | 1527.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADAS RUAS, BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSERTOS,TROCAS E INSTALACOES DE LAMPADAS E RELE-FOTOELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM COMPRAR PECAS PARA O TRATOR DE ESTEIRADESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2006 | 459.30 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TROFEUS/BOLA) DESTINADOS ASECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE SANTINA MARIA DOS SAN-TOS, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 288, PARA FA-ZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2006 | 1148.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE JACINDA DA SILVA SOUZA, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE VANESSA GOMES LIMA, RESI-DENTE NO SITIO ESPINHEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MARIO JONES DE MACEDOFELIX, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 390, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2006 | 3350.00 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE APRIGIO FURTADO,TRANSFERIDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2006 | 32.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE APRIGIO FURTADO,RESIDENTE A RUA GENIVAL MENEZES FURTADO, TRANSFERIDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, PARA FAZER UM TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2006 | 1450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2006 | 1250.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/04/2006 | 1300.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/04/2006 | 498.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOCLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001936 | 04/04/2006 | 266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001930 | 04/04/2006 | 700.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMAE COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001935 | 04/04/2006 | 6768.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2006 | 200.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 03 VIAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/04/2006 | 343.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA S/APARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2006 | 4192.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- GAB.PREFEITO (SERV.PREST)..........R$ 1.008,00- ADMINISTRACAO (SERV.PREST).........R$ 315,00- INFRA-ESTRUTURA (SERV.PREST).......R$ 2.869,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2006 | 913.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- ASSIST.SOCIAL (SERV.PREST)..........R$ 567,00- TRANSPORTES (SERV.PREST)............R$ 126,00- CULTURA, DESPORTOS (SERV.PREST).....R$ 220,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2006 | 330.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2006 | 521.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/04/2006 | 104.50 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) TONALIZADOR PRETO EP 1031PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/04/2006 | 3381.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- GAB.DO PREFEITO...............R$ 2.520,00- IMPSEC........................R$ 483,00- CONSELHO TUTELAR..............R$ 378,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/04/2006 | 2304.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- TRANSPORTE (COMISSAO).........R$ 588,00- AGRICULTURA (COMISSAO)........R$ 750,54- CULTURA,DESPORTOS (COMISSAO)..R$ 966,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/04/2006 | 1787.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- PLANEJAMENTO (COMISSAO).......R$ 462,00- INFRA-ESTRUTURA (COMISSAO)....R$ 359,10- ASSIS. SOCIAL (COMISSAO)......R$ 966,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/04/2006 | 2972.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- GAB.PREFEITO (COMISSAO).......R$ 1.140,57- ADMINISTRACAO (COMISSAO)......R$ 680,48- FINANCAS (COMISSAO)...........R$ 1.151,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2006 | 77.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2006 | 50.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2006 | 19.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2006 | 308.70 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS ADQUIRIDAS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO MINISTERIO DO DESEN.SOCIAL ECOMBATE A FOME, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2006 | 220.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO - TOTAL 11 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2006 | 600.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/04/2006 | 2142.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- SEC.DE EDUCACAO - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E A-DULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2006 | 2151.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- SEC.DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTALDULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2006 | 630.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- SEC.DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/04/2006 | 1240.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- SEC.DE EDUCACAO - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/04/2006 | 168.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- SEC.DE EDUCACAO (SERV.PREST)......R$ 168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2006 | 4768.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2006 | 80.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINODE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/04/2006 | 88.95 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2006 | 224.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2006 | 140.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MARIO JONES DE MACEDOFELIX, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 390, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE JOACIL DE OLIVEIRA MA-CEDO, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM 117, PARA FAZERUM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2006 | 836.53 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA E OUTROS UTENCI-LIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/04/2006 | 600.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DE POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2006 | 2679.68 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- SEC.DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2006 | 1357.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- HOSP.E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/04/2006 | 3743.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006- SEC.DE SAUDE (SERV.PRESTADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAIR BUSCAR MATERIAIS PARA EXPOSICAO DO ESCRITOR PAULO COELHO, NO TEATRO MUNICIPAL E AGENCIA BANCO DOBRASIL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2006 | 3500.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DEESTEIRAS FIATALLIS 7D PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001961 | 05/04/2006 | 854.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEI-CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2006 | 54.40 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARARESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2006 | 26.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO E SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2006 | 20.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DO PREFEITOTOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/04/2006 | 35.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/04/2006 | 100.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00017985480463 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PECAS(ESTEIRA E MECANICA INTERNA) DO VEICULO FIATALLISPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001984 | 06/04/2006 | 344.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "FRANCISCO TAVARES DACOSTA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MU-NICIPIO, P/FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO C.A.N.EJAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/04/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO A CARENTE " JUBERLANE DA SILVA"RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO, PARA FAZER UM TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE " JUBERLANE DA SILVA"RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO, PARA FAZER UM TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "HELENA DOS SANTOS PONTES" RESIDENTE NO DISTRITO DO MELO DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/04/2006 | 873.87 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/04/2006 | 260.00 | 00005551853462 | JOSE NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE RAIO- XRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/04/2006 | 1140.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS REDONDEZAS DO SITIO CATOLE PARA OGRUPO ESCOLAR ANTERO FERREIRA LIMA, NO SITIO CATO-LE DESTE MUNICIPIO,EM MARCO DE 2006TOTAL DE 19 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/04/2006 | 582.40 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO POCINHOS, SANTA CELINA, AZEVE-DO E ALGODAO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO BOLA, EM FEVEREIRO E MARCO DE 2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001982 | 06/04/2006 | 3523.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2006 | 40.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/04/2006 | 210.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/04/2006 | 288.90 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/04/2006 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELA EMISSAO DE D.O.C RELATIVOA DEPOSITO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/04/2006 | 235.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRE REFERENTE A 1§ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/04/2006 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/04/2006 | 744.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2284 / (83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/04/2006 | 4483.07 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A 1§ PARCELA DO PARCELAMENTODE DEBITO DO FGTS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/04/2006 | 359.10 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINANCAS P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NAS CI-DADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PBTOTAL-513 KM - VEICULO GOL PLACA MNF 2529-16/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/04/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/04/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/04/2006 | 259.50 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO CANOINHA PARA O GRUPO DO SITIO GAME-LEIRA "ENOQUE MEDEIROS" EM FEVEREIRO/2006TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/04/2006 | 440.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SERRA DO BOMBOCADINHO PARA O GRUPOESCOLAR "ENOQUE MEDEIROS" NO SITIO GAMELEIRA DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,EM MARCO/2006TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/04/2006 | 570.90 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CANOINHA PARA O GRUPO ESCOLARDO SITIO GAMELEIRA "ENOQUE MEDEIROS" DESTE MUNICI-PIO.EM MARCO/2006TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/04/2006 | 1656.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O SITIORETIRO, JAPI DE DENTRO E CABACAS DESTE MUNICIPIO.EM MARCO/2006TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/04/2006 | 327.60 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO POCINHOS, SANTA CELINA,AZEVEDOALGODAO DESTE MUNICIPIO PAR A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO BOLA, EM MARCO/2006TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/04/2006 | 1088.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO MEIO E LAGEDO LISO PARA A ESCOLA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2004TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/04/2006 | 298.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/04/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/04/2006 | 136.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/06- SEC.DE EDUCACAO/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/04/2006 | 707.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/06- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/04/2006 | 15.00 | 00000848232402 | PLACIDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTA CIDADE.TOTAL 150 COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/04/2006 | 60.00 | 00096414308404 | JOSE CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NOCADASTRO UNICO, SERVICOS REALIZADO NO ANO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/04/2006 | 70.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.SERRA DO BOMBOCADINHO - 23/03/2006 - 100 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/04/2006 | 68.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE - 14/03/2006 - 98 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002004 | 07/04/2006 | 123.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL) DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/04/2006 | 980.00 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VISITA TECNICA PARA DETECTARPROBLEMAS NO CONTADOR DE CELULAS MARCA COULTER MO-DELO T-890 NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/04/2006 | 564.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO PECAS P/MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARINALVA DA SILVA AL-MEIDA, RESIDENTE NO SITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE FRANCISCO CELESTINIFREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVAS-CULAR DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DAS MERCES PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DAN-TAS 36, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/04/2006 | 54.40 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO A CARENTE LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE, COM SUA FILHAALINE DOS SANTOS PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDENA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE HERMES AUGUSTO DE LIMAPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIO-NAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/04/2006 | 64.00 | 00057916853434 | CLEONES AECIO LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PPI-VS PARA O ANO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/04/2006 | 32.00 | 00072613173491 | GENIVAN DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PPI-VS PARA O ANO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/04/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PPI-VS PARA O ANO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002021 | 07/04/2006 | 194.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002022 | 07/04/2006 | 15.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002023 | 07/04/2006 | 742.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002024 | 07/04/2006 | 1300.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002025 | 07/04/2006 | 337.05 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002026 | 07/04/2006 | 901.55 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE SUZANA SANTOS OLIVEIRARESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ, PARA FAZER UM TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE AGRIPINO FURTADOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/04/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO O CARENTE "JOSE AGRIPINO FURTADOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE ADRIANO DE OLI-VEIRA SANTOS"PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/04/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O CARENTE "JOSE ADRIANO DE OLI-VEIRA SANTOS"PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/04/2006 | 30.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS" RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/04/2006 | 30.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/04/2006 | 333.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/04/2006 | 138.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-1147DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/04/2006 | 269.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/06- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/04/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/04/2006 | 58.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/06- TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/04/2006 | 407.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/06- PREDIOS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/04/2006 | 500.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE 249 BOLSAS AUXILIO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/04/2006 | 528.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/06- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/04/2006 | 253.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/06- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/04/2006 | 754.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/04/2006 | 350.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO PREFEITO CONSTITUCIONAL E O SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO E ESCRITORIODE ADVOCACIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 0303/2006-500 KM - VEICULO GOL PLACA MNF 2529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/04/2006 | 134.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/04/2006 | 200.00 | 00061933309415 | SILVANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE ADUBO ORGANICO(ESTERCO) DESTINADOS A PLANTAS DA PRACA BELA VIS-TA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/04/2006 | 4764.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/06- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/04/2006 | 273.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/04/2006 | 225.00 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E PINTURA NO CENARIO NATURAL E CASTELOS LOCALIZADOS NO SITIO OLHOD AGUA DA BICA, NESTA CIDADE, PARA ENCENACAO DAPAIXAO DE CRISTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/04/2006 | 286.00 | 00042633753191 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002087 | 10/04/2006 | 496.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002090 | 10/04/2006 | 742.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002091 | 10/04/2006 | 322.41 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002092 | 10/04/2006 | 185.06 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002093 | 10/04/2006 | 117.68 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2006 | 60.60 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SER-VICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO,ASSEMBLEIA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO,ASSEMBLEIA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2006 | 2215.00 | 00005502204456 | EDVALDA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COM TODO MATERIALDE FIGURINO PARA ENCENACAO DA PAIXA DE CRISTO -PROJETO PAIXAOZINHA - PELAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2006 | 33.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2006 | 105.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOA CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2006 | 496.66 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/04/2006 | 350.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)FAI-XAS ILUSTRATIVAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO DA PAI-XAO DE CRISTO REALIZADO NO PERIODO DA SEMANA SANTANO SITIO OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/04/2006 | 40.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR MASSEY FERGUNSSON - PATROLEM ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2006 | 250.00 | 00003273690437 | VALDECI DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,EM MARCO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE:-LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEIROSRESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/04/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RNTRANSPORTANDO A CARENTE:-EVANILDA DA SILVA OLIVEIRARESIDENTE A RUA MANUEL DOMINGOS,188 PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/04/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE:- MARIA DE LORDES SANTOSRESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO,510, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2006 | 404.60 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARAATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO,NO VEI-CULO MONZA PLACA BRO 5189DIAS: 10,16,21,22 E 23 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/04/2006 | 350.70 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARAATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO,NO VEI-CULO MONZA PLACA BRO 5189DIAS: 03,06,07,08 E 09 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2006 | 232.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARAATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO,NO VEI-CULO SCORT PLACA KID 2986DIAS: 02,03,07,08 E 09 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2006 | 342.30 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PARAATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO,NO VEI-CULO SCORT PLACA KID 2986DIAS: 14,15,16,21,22 E 23 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE MARIO JONES DE MACEDOFELIX, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 390, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NA PRONTANALISE CLINICALTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2006 | 224.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 07 CARROS PIPAS DE AGUA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2006 | 64.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2766DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002088 | 10/04/2006 | 40.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002089 | 10/04/2006 | 512.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AOSTRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2006 | 40.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRE PRESTADOS NO ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2006 | 35.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2006 | 309.60 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2006 | 112.90 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2006 | 127.10 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOCONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2006 | 219.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2006 | 199.60 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE P.S.F QUE ATUAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2006 | 350.00 | 00042139619404 | GILBERTO FREIRE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE PE-DREIRO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS",PARA INSTALACAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE CONCRETOPARA AR CONDICIONADO E RESTAURACAO DO REBOCO E PINTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/04/2006 | 340.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CATOLE DE TUNINO,FORTUNA ETRAPIAP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA,NO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL/2006VEICULO CAMINHONETA F4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/04/2006 | 117.95 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO:SERRA DO BOMBOCADINHO E REDON-DEZASP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOSREIS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/04/2006 | 56.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- ONIBUS PLACA MMV 1804/ONIBUS PLACA MNZ 3333KOMBI PICK UP PLACA MMS 8494EM ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2006 | 200.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO PARAO GRUPO ESCOLAR ENOQUE MEDEIROS NO SITIO GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2006TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/04/2006 | 230.31 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS PARA O GRUPO ESCOLAR HENRIQUE PEREIRA DOSREIS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2006TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2006 | 518.98 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS PARA O GRUPO ESCOLAR HENRIQUE PEREIRA DOSREIS DESTE MUNICIPIO, EM MARCO/2006TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2006 | 796.50 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO BRANDAO PARA O GRUPO PRESI-DENTE MEDICI NO TURNO DA MANHA E DO SITIO BRANDAOPARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE,EM FEVEREIRO/06TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2006 | 1947.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO BRANDAO PARA O GRUPO PRESI-DENTE MEDICI NO TURNO DA MANHA E DO SITIO BRANDAOPARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE,EM MARCO/2006TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2006 | 707.80 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CONCEICAO, RETIRO E BAIXADO ARAPUA NESTE MUNICIPIO, EM MARCO/2006TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2006 | 1170.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO TANQUES, ALEGRE, BATENTES,RETIRO E JAPI DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADETOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002094 | 10/04/2006 | 2180.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2006 | 14.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2006 | 10334.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEABRIL/2006)VALOR LIQUIDO................R$ 187.907,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2006 | 3758.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQ.DA 1§ COTA DO MES DE ABRIL/2006)VALOR LIQUIDO................R$ 187.907,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2006 | 172.60 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE/ACUCAR/AGUAMINERAL) E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2006 | 5490.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO DE DEBITOSJUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PBUFR/PB...24,79(ABRIL) X 221,5 = 5.490,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2006 | 2162.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2006 | 13469.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.INSS - DEDUZIDO DA COTA DO FPMDIA 10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/04/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/04/2006 | 92.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O SITIORETIRO, JAPI DE DENTRO E CABACAS DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/04/2006 | 35.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, EM MARCO/2006- MICRO ONIBUS / KOMBI ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/04/2006 | 387.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TINTAS) PARA REALIZACAO DESERVICOS EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO.- POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS- POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/04/2006 | 6210.00 | 00029945917404 | MARIA GORETE DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO AO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/04/2006 | 70.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DASPORTAS E SOLDAS NO MONOBLOCO DO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/04/2006 | 55.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, EM MARCO/2006- UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA- UNIDADE MOVEL- FIORINO / PALIO WEEKEND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/04/2006 | 10.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATORDE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/04/2006 | 180.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDAS MECANICAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA CHEVROLET D-60 PLACAMNQ 3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,EM ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/04/2006 | 65.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MONTAGEM DABASE DO RADIADOR DO VEICULO PATROL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/04/2006 | 55.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,EM MARCO/2006- TRATOR 95-X / TRATOR 235 / PA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/04/2006 | 154.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TINTAS) PARA REALIZACAO DESERVICOS NO PREDIO DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRI-TO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/04/2006 | 236.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DO CURSO REALIZADO PELO SENAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/04/2006 | 80.00 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MAQUIAGEM DAS CRIANCASATENDIDAS PELO P.E.T.I. QUE PARTICIPARAM DAS ENCENACOES DA PAIXAOZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/04/2006 | 18.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS PELA EMISSAO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/04/2006 | 315.44 | 00005947145405 | FRANCINILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/04/2006 | 315.44 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE CASULO A-BELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/04/2006 | 30.00 | 00004384875401 | MARIA DAS VITORIAS PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADEDE CUITE-PB A CIDADE DE NATAL-RN, PARA ACOMPANHARSEU ESPOSO "OSEIAS SOARES TORRES" PARA TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/04/2006 | 200.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CD COM TRILHA SONORA EM ESTUDIO ESPECIALIZADO E FITA AUDIOVISUAL PO PROJETO PAIXAOZINHA (ENCENACAO TEATRAL) DAS CRI-ANCAS DO PE.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/04/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DETRANSPORTES PARA COMPRA DE PECAS P/VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/04/2006 | 160.00 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIROS ERUAS NAO CALCADAS DE DETERMINADAS AREAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 5 A 19 DE ABRIL/2006, TOTAL DE10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/04/2006 | 160.00 | 00004915298809 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIROS ERUAS NAO CALCADAS DE DETERMINADAS AREAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 5 A 19 DE ABRIL/2006, TOTAL DE10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/04/2006 | 160.00 | 00007372538432 | EDIVACI JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIROS ERUAS NAO CALCADAS DE DETERMINADAS AREAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 5 A 19 DE ABRIL/2006, TOTAL DE10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/04/2006 | 160.00 | 00005341084403 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIROS ERUAS NAO CALCADAS DE DETERMINADAS AREAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 5 A 19 DE ABRIL/2006, TOTAL DE10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/04/2006 | 160.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIROS ERUAS NAO CALCADAS DE DETERMINADAS AREAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 5 A 19 DE ABRIL/2006, TOTAL DE10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/04/2006 | 160.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIROS ERUAS NAO CALCADAS DE DETERMINADAS AREAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 5 A 19 DE ABRIL/2006, TOTAL DE10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/04/2006 | 160.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIROS ERUAS NAO CALCADAS DE DETERMINADAS AREAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 5 A 19 DE ABRIL/2006, TOTAL DE10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/04/2006 | 160.00 | 00060143010468 | JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CENTRAIS ERUAS NAO CALCADAS DE DETERMINADAS AREAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 5 A 19 DE ABRIL/2006, TOTAL DE10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/04/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.DIA 10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002145 | 12/04/2006 | 2741.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.- TRATOR 95X - CAMINHAO PIPA - MOTO 125 CC TRATOR 235 - MOTO 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/04/2006 | 1989.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005- SES.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/04/2006 | 43.40 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS E EFETUAR PAGAMENTOSDE COMPRAS FEITAS P/ESTA PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/04/2006 | 789.47 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO EM SERVI-COS REALIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCA-LIZADA NO DISTRITO DO MELO, RELATIVO AOS SERVICOSDE CONCLUSAO DA RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/04/2006 | 233.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO PARA ESTA CIDADE O FALECIDO "ANTONIO ROMUALDO DOS SANTOS" MORTO NO HOSPITAL REGIO-NAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/04/2006 | 8.91 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELA EMISSAO DE CARNES PARA PA-GAMENTO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002144 | 12/04/2006 | 4883.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR DE ESTERIAS 7D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/04/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO MECANICO NA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/04/2006 | 338.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005- SEC.DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/04/2006 | 237.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO CO-MUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/04/2006 | 2907.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO CO-MUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005- ST CABOATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002142 | 12/04/2006 | 7807.13 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSDE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- PALIO WEEKEND / SANTANA- CAMINHONETA SAVEIRO- UNIDADE OFTALMOLOGICA- FIORINO / KOMBI MNF 2059 / MOTO 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002143 | 12/04/2006 | 3308.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULODE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/04/2006 | 60.00 | 00053751809449 | EDIMILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA CARENTE "ZULMIRA SOARES DA SILVA PIMENTA" RESI-DENTE A RUA PEDRO SIMOES,815, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, DIA 04/03/2006VEICULO - GOL PLACA MOF 2658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/04/2006 | 16.00 | 00002987907427 | MARLY LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO O CARENTE "ANISIO VICENTE DA SILVARESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,60, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA EEMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/04/2006 | 365.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO PROJETO "UM BEIJO PELA VIDA" PARCERIA DOINSTITUTO AVON, DIA 20/03/2006 - TOTAL DE 522 KMVEICULO - GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/04/2006 | 73.68 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAO D04 ESQUADRIAS (JANELAS) EM ALUMINIO COM VIDRO (DE-MOLICAO,DIMINUICAO DE TAMANHO E INSTALCACAO DASMESMAS) NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS"NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/04/2006 | 42580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO NIVEL SUPERIOR JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006(MEDICOS/ENFERMEIRAS/FARMACEUTICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/04/2006 | 8089.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006(MEDICOS/ENFERMEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/04/2006 | 1083.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE LO-CALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/04/2006 | 48.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REPROGRAMACAO DAS ACOES DO CEN-TRO DE SAUDE DA MULHER - PARCERIA AVON, CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/04/2006 | 16.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "DJAILDA DA SILVA MEDEIROS" PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/04/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE LINO DE ANDRADE",RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "RIVALDO DOS SANTOS MA-CEDO" RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ S/N, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E E-MERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE COSTA DOS SANTOS"PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE FERREIRA DINIZ"RESIDENTE A RUA TOMAZ CAMPOS,143, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/04/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "ANTONIO SANDRO DA S.HENRIQUES"RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO,11, PARA FAZER UMA REVISAO DE UMA CIRURGIA NA PERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "ANTONIO ROMUALDO DOSSANTOS" RESIDENTE A RUA BELA VISTA,S/N, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGEN-CIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/04/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANPORTANDO A CARENTE "WANESSA GOMES LIMA" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDOCRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/04/2006 | 25.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PALIO WEKEEND PLACA MON 7461 / FIORINO PLACA MMV7475-CAMINHOENTA SAVEIRO PLACA MOT 2380EM ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/04/2006 | 38.26 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTAS/JUROS COBRADOS DA NF 44718 DATADA DE 01.03.2006 COM VENCIMENTO DIA 26.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002141 | 12/04/2006 | 6468.81 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSDE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- CAMINHONETA F-1000 / KOMBI PICK UP- CAMINHONETA S-10- MICRO ONIBUS- ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/04/2006 | 100.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO: ONIBUS PLACA MNZ 3333, EM MARCO/2006(02 - LAVAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/04/2006 | 21.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/04/2006 | 102.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO CIDEDIA 12/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/04/2006 | 87.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/04/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MINISTERIO DO TRABALHO (PROFISSIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/04/2006 | 159.72 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL - UNIVERSO ONLINE - DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA PRONTANALISE CLINICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/04/2006 | 32.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:-01 - BOTIJAO DE GAS BUTANODESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/04/2006 | 988.33 | 00000836594479 | KLECIDA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO AOP.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO POSTO DE SAU-DE LUIZA DANTAS, RELATIVO A 05 (CINCO) DIAS TRABA-LHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/04/2006 | 26.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PAPEL DE EMBRULHO) DESTINA-DOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2006 | 570.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/04/2006 | 480.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLA-CA 2059 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/04/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOSSEGO-PB PARA PRESTAR SOCORRO MECANICO AO VEICULO PALIO WEKENDE PLACA MON 7461 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA QESTAVA A SERVICO DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/04/2006 | 45.00 | 00056573251415 | MARIA NEUMA DA COSTA BANDEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA JOAO CESAR GALDINO,313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/04/2006 | 45.00 | 00006414535400 | PAULO MARCIO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.O CARENTE RESIDE NO SITIO BUENOS ARES, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/04/2006 | 45.00 | 00079745326453 | MANOEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIAO CARENTE RESIDE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/04/2006 | 45.00 | 00005739569443 | ADEILZA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 211,BAIRRO 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/04/2006 | 45.00 | 00073829021453 | ARMANDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA RICART GARCIA,240, BAIRROULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/04/2006 | 45.00 | 00005127365456 | ROSELITA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA SEBASTIAO MARCELINO, 547,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/04/2006 | 48.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 08 (OITO) LATASDE LEITE NINHO PARA ALIMENTACAO DE SUAS DUAS FI-LHAS GEMEAS MENORES. A CARENTE RESIDE A RUA MANOELDOMINGOS,159, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/04/2006 | 225.00 | 00084063289400 | ROSANGELA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA CE-REBRAL, POIS SOFRE DE FORTES DORES DE CABECA E TEMDEPENDENCIA DE REMEDIOS CONTROLADOS. A CARENTE RE-SIDE A RUA SAMUEL FURTADO, S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/04/2006 | 70.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA AVALIACAONEUROLOGICA DO SEU FILHO "JOSE RUAN DE MEDEIROS"DEAPENAS UM ANO E 02 MESES DE IDADE QUE NASCEU COMPROBLEMAS E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO EMCAMPINA GRANDE-PB.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/04/2006 | 300.00 | 00000081851405 | MARIA CRISTINA GABRIEL DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME CITOSCOPIA EM SEU SOGRO EM MEU SOGRO SR. FRANCISCO AL-VES SOBRINHO" A CARENTE RESIDE A RUA ULISSES PEREIRA,17, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/04/2006 | 50.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- MIGUEL DE ALMEIDA,169,BAIRRO SAO JOSE,CUITE-PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/04/2006 | 50.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- PROJETADA,188,BAIRRO ANTONIO MARIZ-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/04/2006 | 50.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- PROJETADA,188,BAIRRO ANTONIO MARIZ-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/04/2006 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- PROJETADA,130,BAIRRO SAO VICENTE-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/04/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- VICENTE GOMES DE ARAUJO,10-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/04/2006 | 50.00 | 00005136685433 | EDILZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- 19 DE JULHO,S/N,BAIRRO SAO VICENTE - CUITE-PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/04/2006 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- MIGUEL DE ALMEIDA,249,BAIRRO SAO JOSE- CUITE-PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/04/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- GIUCELE GOMES,07 - CUITE-PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/04/2006 | 60.00 | 00031805396404 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- MIGUEL DE ALMEIDA,34-BAIRRO SAO JOSE-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/04/2006 | 50.00 | 00027912060430 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- VER.FRANCISCO PATRICIO,127,-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/04/2006 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:- FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO,434-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/04/2006 | 45.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICOS P/ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,07, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/04/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:PLACIDO DE ALMEIDA,31,BAIRRO CASTELO BRANCORELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/04/2006 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA:PLACIDO DE ALMEIDA,05,BAIRRO JARDIM PLANALTORELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/04/2006 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O CORPO DE "ANISIO VICENTE SIL-VA" FALECIDO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E E-MERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/04/2006 | 252.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM DESTINADOSAO PARQUE DA JUVENTUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/04/2006 | 169.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM DESTINADASAS PRACAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/04/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADOE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CAGEPA ENTREOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/04/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADOE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CAGEPA ENTREOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/04/2006 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/04/2006 | 50.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO,138, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002230 | 18/04/2006 | 376.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LO-CALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002231 | 18/04/2006 | 457.80 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LO-CALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002232 | 18/04/2006 | 896.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LO-CALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002233 | 18/04/2006 | 335.32 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LO-CALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002234 | 18/04/2006 | 345.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LO-CALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/04/2006 | 800.00 | 01475521000168 | REMA REPRE.E MANUT.EQUIP.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL MOD HAE19DP, DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/04/2006 | 128.00 | 00072657847404 | PATRICIA MARIA LIMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA FORMALIZACAO DOPACTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/04/2006 | 128.00 | 00026221420482 | LUCI GLEIDE ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAGOA SECA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA FORMALIZACAO DOPACTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002224 | 18/04/2006 | 414.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.760 (DOIS MIL,SETECENTOS E SESSENTAPAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/04/2006 | 79.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO KOMBIJEV 6314 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/04/2006 | 525.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOTAS DE COURO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/04/2006 | 2499.80 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO O CARENTE:- MARIO JONES DE MACEDO FELIXRESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/04/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE:- JOSEFA IRANILDA DA SILVARESIDENTE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA,72, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONO-FRE LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO O CARENTE:- ADRIANO LOPES DOS SANTOSRESIDENTE A RUA NOBALDO VASCONCELOS, 480, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGEN-CIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/04/2006 | 250.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS PARA APERFEICOAMENTO DOS TRABALHOS FINANCEIROS.- LEI 4.320 NO CONTEXTO DA LEI DE RESPONS.FISCAL- TEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- COMENTARIOS SOBRE LICITACOES E CONTRAT ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/04/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/04/2006 | 1940.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA.-9979-0331/9979-0332/9979-0334/9979-0335/9979-61459979-7313RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/04/2006 | 96.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAI-BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/04/2006 | 7.70 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE ESXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.- SEC.DE EDUCACAO- CULTURA E DESPORTOS- ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/04/2006 | 300.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOMERENDA ESCOLAR P/DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.VEICULO CAMINHONETA F4000 PLACA KGL 6768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/04/2006 | 360.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03(TRES) MIMEOGRAFOS E 06 (SEIS) MAQUINAS DE DATILO-GRAFIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002241 | 19/04/2006 | 894.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5.960 (CINCO MIL,NOVECENTOS E SESSEN-TA) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS ATEN-DIDOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002238 | 19/04/2006 | 126.72 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/04/2006 | 284.76 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CARNE BOVINA/FRANGO/OVOS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPESDO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) QUE ATUAM NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/04/2006 | 1152.39 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CARNE BOVINA/FRANGO/OVOS/PEIXES) DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSENILDA DOS SANTOSANTERO" RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO, 203PARA CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA NO HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE "LUIZ DOS SANTOS LIMA" RUA17 DE JULHO,291, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO O CARENTE "MARCOS MACIANO CASADO DESOUTO" RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO,196, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL D. PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA JOSE FABRICIO" RESIDENTE A RUA ORLANDO BERLARMINO,S/N, P/TRATAMENTO DSAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/04/2006 | 43.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE ESXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002252 | 19/04/2006 | 522.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002253 | 19/04/2006 | 433.44 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002254 | 19/04/2006 | 184.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/04/2006 | 150.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOTRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS 7D PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA DESTA CIDADE P/O SITIO CAMPO COMPRI-DO NESTE MUNICIPIO. DIA 07/04/2006VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MNF 2420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2006 | 272.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, GARA-GEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/04/2006 | 35.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE RO-DAS E FREIO DO CARRO PIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2006 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2006 | 33.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS REUNIOES DO GRUPO DE IDOSOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/04/2006 | 23.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/04/2006 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/04/2006 | 50.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CARENTE "JOAO BATISTA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDE UMA AUDIENCIA NO FORUM NA CIDADE DE PICUI-PB,DIA 14/02/2006 - VEICULO CHEVET PLACA MMS 8530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAO EAMPLIACAO DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAO EAMPLIACAO DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00073949337415 | FRANCISCO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAO EAMPLIACAO DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2006 | 56.00 | 00093074506415 | SALATIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHAS) DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO AN-TIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOSDO P.E.T.I. - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/04/2006 | 65.00 | 00007841903480 | DANIEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/04/2006 | 160.00 | 00060143223453 | JOAO ARNAND DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CANTEIRO CEN-TRAIS E RUAS NAO CALCADAS DE ALGUMAS AREAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 05 A 19 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/04/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIODIA 17/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO A CARENTE "PAULA FABIANO DE LIMA" RESIDENTE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA,88, VIAGEMDE URGENCIA CARENTE EM TRABALHO DE PARTO.- HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEACOMPANHANDO A CARENTE "PAULA FABIANO DE LIMA" RESIDENTE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA,88, VIAGEMDE URGENCIA CARENTE EM TRABALHO DE PARTO.- HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/04/2006 | 11.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGODE MOURA", RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/04/2006 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGODE MOURA", RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/04/2006 | 29.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA HOS-PEDAGEM DE MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE QUE ATUAM JUNTO AO P.S.F E HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/04/2006 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE QUE ATUAM JUNTO AO P.S.F E HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/04/2006 | 4.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/04/2006 | 30.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DA BOM-BA D AGUA DO VEICULO PALIO PLACA MON 7461 PERTEN-TE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/04/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 05(CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002282 | 20/04/2006 | 2030.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002283 | 20/04/2006 | 280.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSO-AS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002284 | 20/04/2006 | 240.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002285 | 20/04/2006 | 269.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002286 | 20/04/2006 | 1104.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002287 | 20/04/2006 | 214.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/04/2006 | 120.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TUBO DE ENSAIO) DESTINADOAO LABORATORIO DE CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002289 | 20/04/2006 | 968.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO CLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002290 | 20/04/2006 | 33.21 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO CLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002294 | 20/04/2006 | 2132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GUMDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA BUSCAR A CARENTE "PAULA FABIANA DE LIMARESIDENTE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA,88,APOS ALTA NO HOSPITAL DA F.A.P, PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390,PARA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/04/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCA SIMOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2006 | 2360.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITA-CAO DE PROFESSORES.21§ PARC.........R$ 110,00 / 22§ PARC....R$ 110,0026§ PARC.........R$ 50,00 / 27§ PARC....R$ 360,0028§ PARC.......R$ 510,00 / 29§ PARC....R$ 1.170,0030§ PARC.........R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITA-CAO DE PROFESSORES.30§ PARCELA.....................R$ 2.220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2006 | 420.00 | 00093074506415 | SALATIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS) DES-TINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DA EMEF JULIETALIMA E COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2006 | 6451.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEABRIL/2006VALOR LIQUIDO...............R$ 117.299,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2006 | 2346.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQ.DA 2§ COTA DO MES DE ABRIL/2006)VALOR LIQUIDO...............R$ 117.299,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2006 | 1184.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-DA COTA DO FPMFPE DIA 20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2006 | 62.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-DA COTA DO FUNDO ESPECIAL - DIA 20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/04/2006 | 16.00 | 00003996764499 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMAIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA PEGAR PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAS DELIMPEZA, JUNTO A EMPRESA RAIMUNDO ADEMAR FONSECAPIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/04/2006 | 20.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/04/2006 | 109.26 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAS INSTALACOESDE E DEMOLICAO DE UMA REDE ELETRICA PROVISORIA NOCANTEIRO DE OBRAS DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LO-CALIZADA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2006 | 12.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002335 | 24/04/2006 | 281.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002338 | 24/04/2006 | 17.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS REALIZADOSNA EMEF DO DISTRITO DO MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/04/2006 | 54.40 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O CARENTE "CAIO HENRIQUE PEREIRA VENANCIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DE LOURDES SIL-VA" RESIDENTE NO SITIO CABACAS PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/04/2006 | 90.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE U-SO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TROCA DA CAIXA DE MACHA- TROCA DO CABO DE EMBREAGEM E ROLAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GOMDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/04/2006 | 50.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.- TROCA DE LUZES, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/04/2006 | 40.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO VEICULOFIORINO PLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/04/2006 | 690.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESFURTADO,S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/04/2006 | 200.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESFURTADO,S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/04/2006 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONTROLE DEEXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/04/2006 | 26.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONTROLE DEEXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/04/2006 | 47.60 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "IVONETE MEDEIROS DA SILVA" RE-SIDENTE A RUA MANUEL DOMINGOS,184, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRELOPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/04/2006 | 233.68 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAS INSTALACOESDE: 04 - AR CONDICIONADO - 01 AUTOCLAVE - 07 LUMI-NARIAS FLUORESCENTE - 04 LUMINARIAS PARTE EXTERNANO POSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/04/2006 | 15.79 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA INSTALACAO DEREDE TELEFONICA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/04/2006 | 119.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.ST.MELO,CURRAL DO MEIO,LAGEDO LISO - 89 KMST.MULHARAS, CATOLE - 81 KMDIAS 27 E 28/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/04/2006 | 119.00 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO-VEICULO ESCORT PLACA KID 2486ST.MELO,GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO - 49 KMST.MELO - 121 KMDIAS 29 E 30/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/04/2006 | 128.10 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO-VEICULO ESCORT PLACA KID 2486ST.MELO,TRAPIA,ALGODAO,AZEVEDO - 112 KMST.MELO,OLHO D AGUA DO PALMEIRA,PELADO - 71 KMDIAS 04 E 05/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/04/2006 | 171.50 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO-VEICULO ESCORT PLACA KID 2486ST.MELO,CAMPO COMPRIDO - 161 KMST.OLHO D AGUA DO PALMEIRA,JACU,CAPOEIRA DO MELO84KM - DIAS 10 E 11/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/04/2006 | 63.70 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO-VEICULO ESCORT PLACA KID 2486ST.MELO,TRAPIA, SANTA RITA,POCINHOS - 91 KMDIA 12/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002332 | 24/04/2006 | 130.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVI-COS NO POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/04/2006 | 213.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVI-COS NO POSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS" LOCALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/04/2006 | 1300.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:-10 (DEZ) COLCHOES SPUMA 78 X 12 D28 C/ CAPADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/04/2006 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/04/2006 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/04/2006 | 755.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/04/2006 | 56.00 | 00004296295403 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM TEMA CULTURALPOPULAR IV ENCONTRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS JUNTO A UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL "FRANCISCO VAGNER DA SILVA MACEDO"PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DAUNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/04/2006 | 3105.00 | 07124204000183 | AGNALDO BARROS DE SOUSA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA BASICA PVC/SHORT ELANCA C/ELASTICO) DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDASPELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHOINFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/04/2006 | 50.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL NETO,85, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/04/2006 | 900.00 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO FIGUE-REDO, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/04/2006 | 10.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS REALIZADOSNO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIONAMEN-TO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002337 | 24/04/2006 | 521.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS REALIZADOSNO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIONAMEN-TO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/04/2006 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/04/2006 | 210.53 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAS INSTALACOESDE E DEMOLICAO PROVISORIA DE UMA REDE ELETRICA NOTEATRO AO AR LIVRE LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUADA BICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/04/2006 | 80.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA:PATROL, TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7D, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/04/2006 | 80.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDAS,TORNEAMENTOREABERTURA DE ROSCAS E CONFECCAO DE DUAS PORCAS PARA O EIXO DO CARROCAO DO TRATOR 235 MASSEY FERGUN-SON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2006 | 50.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORDE ESTEIRAS 7D FIATALLIS, PERTENCENT A ESTA PREFEITURA.- REGULAGEM DAS ESTERIAS E TIRAR O BURDOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2006 | 234.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 18(DEZOITO) TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO PELA PARTICIPACAO DO 4§ ENCONTRO DE PE DE SERRA REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2006 | 120.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 03TRES ) TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPESVENCEDORAS DO XIII TORNEIO DO TRABALHADOR/2006,QUESERA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002424 | 25/04/2006 | 286.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ATLETAS PARTICIPANTES DO XIII-TORNEIODO TRABALHADOR 2006, QUE SERA REALIZADO DIA 01/05NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002425 | 25/04/2006 | 20.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ATLETAS PARTICIPANTES DO XIII-TORNEIODO TRABALHADOR 2006, QUE SERA REALIZADO DIA 01/05NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002426 | 25/04/2006 | 37.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ATLETAS PARTICIPANTES DO XIII-TORNEIODO TRABALHADOR 2006, QUE SERA REALIZADO DIA 01/05NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002430 | 25/04/2006 | 134.75 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ATLETAS PARTICIPANTES DO XIII-TORNEIODO TRABALHADOR 2006 - QUE SERA REALIZADO DIA 01/05NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2006 | 364.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNDOA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO.VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - 520 KMVEICULO PALIO HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/04/2006 | 50.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA PETRONIO FIGUEIREDO,01 - NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/04/2006 | 50.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA JOSE VITURINO DE MEDEIROS,43 - NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/04/2006 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA PROJETADA,XXVI-BAIRRO ANTONIO MARIZ-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/04/2006 | 50.00 | 00084061472453 | MARIA APARECIDA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA QUINTINO BOCAIUVA,216,CUITE-PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/04/2006 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA JOSE TEXEIRA DE LIMA-CUITE-PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/04/2006 | 50.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA PROJETADA-BAIRRO ANTONIO MARIZ-CUITE/PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/04/2006 | 50.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA 19 DE JULHO-BAIRRO SAO VICENTE-CUITE/PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/04/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA RICART GARCIA DANTAS,32-CUITE/PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/04/2006 | 50.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA MANOEL CASADO,92-BAIRRO SAO JOSE-CUITE/PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/04/2006 | 50.00 | 00003190675481 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A:RUA BENEDITO REGIS,58-CUITE/PBRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/04/2006 | 45.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTERESIDE A RUA JOSE TEXEIRA DE LIMA-CUITE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/04/2006 | 45.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTERESIDE A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA-CUITE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/04/2006 | 50.00 | 00044941889487 | LUIZ ANTONIO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA: JOSE CASSIMIRO DANTAS,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/04/2006 | 30.00 | 00007537348421 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA: 19 DE JULHO S/N,NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/04/2006 | 50.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA: SAMUEL FURTADO,131, BAIR-RO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/04/2006 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA: LINO FERREIRA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/04/2006 | 48.00 | 00006429075443 | MARIA CLEIDE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 08 (OITO) LATAS DELEITE NINHO PARA ALIMENTACAO DE SUAS DUAS NETAS GEMEAS. A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO REGIS,65,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/04/2006 | 90.40 | 00097833479420 | MARIA COELHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 08 (OITO) LATAS DELEITE NESTOGENIO I, PARA ALIMENTACAO DE SUA NETADE 02 MESES.A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO GOMESDE SOUZA,45,BAIRRO ULISSES GUIMARAES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/04/2006 | 250.00 | 00072786736404 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBNA CLINICA SANTA MARIA. A CARENTE RESIDE A RUA MA-NOEL CASADO NOBRE,88, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/04/2006 | 45.00 | 00006886152440 | MARICELIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CA-RENTE RESIDE A RUA PROJETADA,S/N, BAIRRO ANTONIOMARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/04/2006 | 45.00 | 00003656469466 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CA-RENTE RESIDE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,S/N,CONJUN-TO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002416 | 25/04/2006 | 143.10 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (CAFE) DESTINA-DO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002418 | 25/04/2006 | 47.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (AMIDO DE MILHODESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002419 | 25/04/2006 | 351.45 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002423 | 25/04/2006 | 163.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (CHA) DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002429 | 25/04/2006 | 296.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/04/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIODIA 24/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/04/2006 | 100.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL ECONSERTO DO MOTOR DA MOTOCICLETA 125 CC DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOMOTOCICLETA PLACA MNQ 3445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/04/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES EOUTRAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/04/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR NO EMOCENTRO RESULTADO DE SANGUE DA PACIENTE "DEYSE CALINE DIAS" RESIDENTE ARUA PEDRO SIMOES,314, NESTA CIDADE.VEICULO DEL REY MMR 8549-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2006 | 201.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "HELENADOS SANTOS SILVA" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLI-NICA DA F.A.P - 288 KMVEICULO GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/04/2006 | 204.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE " MARIA ELENA DA SILVA PONTES" RESIDENTE NO DISTRITO DOMELO,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P292 KMVEICULO GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2006 | 192.50 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PARQUE HOTEL - DIA 10/04/2006 - 275 KMVEICULO GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/04/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CNES - CADASTRO NACIONALDE ESTABELECIMENTOS E P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E OUTROS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/04/2006 | 268.80 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROSDE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,EM ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOSNOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2006, NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/04/2006 | 26.00 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 260 COPIAS XEROX TIRADAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/04/2006 | 1250.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2006 | 45.00 | 00007548350490 | GUSTAVO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA MERCES.03 - LAVAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/04/2006 | 364.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIA 10/03/2006 - 520 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPROTANDO O CARENTE "OZIMAR SANTANA DE OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA,269, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPROTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,73, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/04/2006 | 54.40 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE "TAIS LIMA DA SILVA"FILHA DEVALMIR DE CASTRO FURTADO, RESIDENTE A RUA MARIO A-ZEVEDO BURITI,238, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA AACD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/04/2006 | 40.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE UMA DIARIA DE VIAGEM EMABULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE NOVA FLORESTA-PB, PARA TRANSPORTE DO CARENTE "ANISIO VICENTE DASILVA" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,NESTA CIDADE,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE UR-GENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002403 | 25/04/2006 | 382.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002404 | 25/04/2006 | 806.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002405 | 25/04/2006 | 570.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002406 | 25/04/2006 | 1757.27 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002407 | 25/04/2006 | 77.16 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002408 | 25/04/2006 | 194.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002409 | 25/04/2006 | 51.40 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002410 | 25/04/2006 | 559.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002411 | 25/04/2006 | 661.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002412 | 25/04/2006 | 204.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002413 | 25/04/2006 | 4801.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/04/2006 | 288.90 | 00054519802415 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE LABORATORISTARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/04/2006 | 100.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) ROUPAS(FANTASIAS DE PALHACOS) DESTINADAS AS CLASSES DEEDUCACAO INFANTIL PARA APRESENTACAO DO PROJETO CIRCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/04/2006 | 1235.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUADANTES PARA O GRUPO DO SITIO FEDERACAO EESTUDANTES DO SITIO FEDERACAO, MONTE ALEGRE E IMBEDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JULIETA LIMA E COSTADESTA CIDADE, EM MARCO/2006TOTAL DE 19 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/04/2006 | 140.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA MOLA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO E REVISAO DA MOLA DO LADODIREITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/04/2006 | 187.60 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PBDIA 29/03/2006 - 268 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOSALIMENTICIOS COMPRADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/04/2006 | 288.90 | 00060142316415 | FRANCISCA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/04/2006 | 70.00 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 700 COPIAS XEROX TIRADAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/04/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DOSERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/04/2006 | 160.00 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE:- 02 VENTILADORES ARNO 30CMDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/04/2006 | 48.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA - PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA - PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS ECAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002414 | 25/04/2006 | 236.61 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002415 | 25/04/2006 | 781.74 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002417 | 25/04/2006 | 389.13 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (CAFE/AGUA MINERAL 20 LITROS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIASDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002420 | 25/04/2006 | 586.68 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002421 | 25/04/2006 | 755.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DE DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002422 | 25/04/2006 | 32.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (CHA) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002427 | 25/04/2006 | 281.52 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002428 | 25/04/2006 | 331.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/04/2006 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/04/2006 | 135.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA CAIXA) DE PAPEL A4 DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2006 | 24.60 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOSETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/04/2006 | 100.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL ECONSERTO DO MOTOR DA MOTOCICLETA 125 CC DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOMOTOCICLETA PLACA MNZ 3565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/04/2006 | 64.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A CONTADORESE ANALISTA DE SISTEMA QUE TRABALHA NO FECHAMENTOCONTABIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/04/2006 | 93.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/04/2006 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/04/2006 | 159.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/04/2006 | 2522.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL/ZONA URBANA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/04/2006 | 270.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROFESSORUNIVERSITARIO DA UEPB QUE DAR AULAS NESTE MUNICI-PIO E PROFESSORES QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DIA 27/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/04/2006 | 145.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETAS-10 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/04/2006 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE P/PARTICIPAREM DE CURSO TECNICO REALIZADO NO TEATROMUNICIPAL SEVERINO CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE"LUCINETE SANTOS DA COSTA" RESIDENTE A RUA NAPOLEAO LAUREANO S/N,P/CONSULTA COM MASTOLOGISTA NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/04/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE"JOANA MARIA DA SILVA"RESIDENTE A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,LL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/04/2006 | 2348.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/04/2006 | 1309.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- POSTOS DE SAUDE (ZONA RURAL/ZONA URBANA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/04/2006 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- PONTO DE APOIO DOS TRABALHOS DOS AGENTES DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/04/2006 | 126.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/04/2006 | 250.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEDICOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2006- MEDICA GINECOLOGISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/04/2006 | 246.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002459 | 26/04/2006 | 40.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/04/2006 | 1482.01 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/04/2006 | 32.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O CARENTE "JONAS BURITI E SILVAFILHO" RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA,181, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/04/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JONAS BURITI E SILVAFILHO" RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA,181, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/04/2006 | 30.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURADIA 16/04/2006 - 1,30 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/04/2006 | 1492.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/04/2006 | 96.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QTRABALHOU NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/04/2006 | 80.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE.TOTAL DE 04 HORAS DIA12/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/04/2006 | 142.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/04/2006 | 146.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/04/2006 | 579.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- MODULO ESPORTIVO- GINASIO ESPORTIVO- ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/04/2006 | 341.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/04/2006 | 540.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DAS ENCENACOES DA PAIXAO DECRISTO NESTA CIDADE. TOTAL DE 27 HORAS NO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/04/2006 | 23.75 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA A MAQUINA DE CORTARGRAMA UTILIZADA NOS TRABALHOS DO ESTADIO MUNICIPALLOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/04/2006 | 2768.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO CABOATA,RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/04/2006 | 140.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/04/2006 | 286.50 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIVIOS DESTINADOS AO O-PERADOR E AJUDANTES DE MAQUINAS QUE TRABALHAM NARECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002468 | 27/04/2006 | 2391.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS NO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUN-CIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002469 | 27/04/2006 | 1376.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS NO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUN-CIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/04/2006 | 45.00 | 00002769241427 | MARIA DAS GRACAS SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTAR SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE ARUA PROJETADA S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/04/2006 | 45.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTAR SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE ARUA JOSE MARQUES DE SOUZA 72, BAIRRO CASTELO BRAN-CO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/04/2006 | 400.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOSAGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/04/2006 | 39.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO KOMBI AMBU-LANCIA PLACA JEV 6314 DE USO DA SECRETARIA DE SAU*DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/04/2006 | 11.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/04/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE "RAIMUN-DA DOMINGO DE MOURA" LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/04/2006 | 248.57 | 00003405895405 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO MONZA PLACA BRO 5189-ST.RETIRO,BARANDAO-15/03/2006-94 KM-ST.MURALHAS-20/03/2006-150 KM-S.BOMBOCADINHO/CANOINHA/GAMELEIRA-14/03/06-111 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2006 | 221.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA MXJ 6398-ST.RETIRO,BARANDAO-05/04/2006-87 KM-ST.MURALHAS,CATOLE-06/04/2006-123 KM-S.BOMBOCADINHO/C.DO COSTA/C.DE DENTRO-04/04-106KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/04/2006 | 27.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/04/2006 | 54.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSANGELA DOS SANTOSCRUZ" RESIDENTE A RUA SAMUEL FURTADO,S/N, PARA UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE FERREIRA DINIZ"RESIDENTE A RUA TOMAZ CAMPOS,183, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA IR BUSCAR O CARENTE "JOACIL DE OLIVEIRA MACEDO" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,117, QUE ESTAVAEM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/04/2006 | 81204.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/04/2006 | 121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60%, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/04/2006 | 1208.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNI-CIPIO, CONF. CONV. PEC/RP/UFCG E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/04/2006 | 655.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARADIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/04/2006 | 21.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2006 | 5404.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/04/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITURADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/04/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/04/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/04/2006 | 6870.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/04/2006 | 711.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/04/2006 | 1746.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/04/2006 | 10414.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/04/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/04/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- IMPSECDESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/04/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- IMPSECDESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/04/2006 | 3820.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/04/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO:- IMPSEC (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002576 | 28/04/2006 | 18.63 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/04/2006 | 3876.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DEPRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEABRIL/2006)VALOR LIQUIDO.................R$ 70.486,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/04/2006 | 1409.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF.PROCESSO 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEABRIL/2006)VALOR LIQUIDO.................R$ 70.486,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/04/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE:-FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE GERALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/04/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/04/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/04/2006 | 15065.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/04/2006 | 27.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/04/2006 | 6419.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS JUN-TO AO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/04/2006 | 73049.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/04/2006 | 124.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/04/2006 | 1170.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEMS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DO BOMBOCADINHO,SERRA DA TELHA E CANOINHA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NO TOTAL DE 13 (TREZE) VIAGENS(VIAGENS NO TURNO DA MANHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/04/2006 | 340.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEMS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO:SERRA DO BOMBOCADINHO PARAO GRUPO ESCOLAR ENOQUE MEDEIROS NO SITIO GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006,NO TOTAL DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS(VIAGENS NO TURNO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/04/2006 | 118.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 1804 PERTENCENT A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/04/2006 | 24065.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/04/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/04/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA:-HOSPITAL E MATERNIDADE MUNIC.NOSSA SENHORA MERCESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/04/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA:- SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/04/2006 | 22727.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/04/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/04/2006 | 25452.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/04/2006 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/04/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS D SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/04/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/04/2006 | 78631.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRASJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/04/2006 | 10279.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS (AS) JUNTO AOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/04/2006 | 5696.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO ODONTOLOGOS (ASJUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/04/2006 | 13455.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SEC. DE SAUDE (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/04/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, REALTIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/04/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/04/2006 | 5807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- HOSP.E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES-(COMISSAO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/04/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE P/SERVICOS JUNTO AO:- HOSP.E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES-(COMISSAO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPIRAL A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMAR ZACA-RIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/04/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "GILCICLEIDE GONCALVESDA SILVA " RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTASP/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLIPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/04/2006 | 16.00 | 00006052829435 | SIMARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO A CARENTE "GILCICLEIDE GONCALVESDA SILVA " RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTASP/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLIPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSIELMA DA SILVA ME-DEIROS" RESIDENTE NO SITIO CANOA DE DENTRO NESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/04/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DE FATIMA SILVAMELO " RESIDENTE A RUA 15 DE NOVEMBRO,279, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/04/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ANTONIO FRANCISCO DOSSANTOS" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,504, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/04/2006 | 54.40 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PETRANSPORTANDO O CARENTE "CAIO HENRIQUE PEREIRA VE-NANCIO" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/04/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JONAS BURITI E SILVAFILHO " RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS,S/N, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/04/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA IR BUSCAR CARENTE "MARIA ARA DAMASIO DESOUZA " RESIDENTE A PRACA DAS FLORES,17, QUE ESTA-VA EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/04/2006 | 171.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MON 7461 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/04/2006 | 128.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA SAVEIRO PLACA MO7 2380 PERTENCENT A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/04/2006 | 55.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475 PERTENCENT A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/04/2006 | 35.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOT 2380 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-TROCA DE TEXTO E RETIFICA DE VALVULA TERMOSTATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/04/2006 | 56.00 | 00005560283410 | ANTONIO BORGES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE MANUTENCAO DEHIPERDIA LOCAL DATASUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/04/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/04/2006 | 4567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/04/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA AGENTE JOVEN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/04/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/04/2006 | 50.00 | 00060364823453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,20,BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/04/2006 | 2721.80 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO ANTI-GO CUITE CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/04/2006 | 108.50 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLU-BE PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.TI -PROMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/04/2006 | 37502.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/04/2006 | 94.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/04/2006 | 15265.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/04/2006 | 2345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA SERV.URBANOS(COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/04/2006 | 7251.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- GABINETE DO PREFEITO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/04/2006 | 1000.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 - QUADRO DAGALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS COM MOLDURA E VIDROPARA EXPOSICAO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/04/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/04/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/04/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/04/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/04/2006 | 4553.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/04/2006 | 26.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET PLACA MNQ 3617 PERTENCENT A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/04/2006 | 1125.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/04/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/04/2006 | 3953.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/04/2006 | 40.00 | 00054355389472 | MANUEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DIA 30/04/2006 DURANTE REALIZACAO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO TRABALHADOR NO GINASIO DE ESPORTES DES-TA CIDADE.- APRESENTACAO DE REPENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/04/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS (COMISSAO)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/04/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/05/2006 | 322.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MODULO ESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/05/2006 | 254.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO SPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/05/2006 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL"JEREMIAS V.DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2006 | 60.00 | 00020415621453 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO FUTEBOLISTICO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR,DIA 01/05/2006 NESTA CIDADE.VEICULO F4000 PLACA BRO 1334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/05/2006 | 65.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO ST OLHO D AGUADOCE E MURALHAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOTORNEIO FUTBOLISTICO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADORDIA 01/05/2006 NESTA CIDADE.VEICULO F4000 PLACA MMP 1718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/05/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2006 | 150.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (LUVAS) PARA SEREM UTILIZA-DAS NOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXOS DAS RUAS DES*TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CI-DADE.DIA 01/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2006 | 172.20 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOEM SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DIAS 28/03/06,30/03/06 E 04/04/06TOTAL DE 246 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2006 | 45.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE ENFERMO EM TRATA-MENTO DE TB. O CARENTE RESIDE A RUA OSEA FURTADO,51, CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/05/2006 | 73.75 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA CARENTE "JACINTA DA SILVA SOUZA" PARA O HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB.DIA 03/04/2006 - 105 KMVEICULO GOL MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002587 | 02/05/2006 | 202.83 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURA DESTE MU-NICIPIO.ST SERRA BOMBOCADINHO/C.DO COSTA/CANOA-18/04-98 KMST SERRA BOMBOCADINHO-19/04/2006 - 90.1 KMDISTRITO DO MELO/PE DE SERRA - 20/04/2006 - 65.9KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/05/2006 | 491.89 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA CARENTE "MARIAMY DE LIMA"RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, NA CIDADE DE RECIFE-PEDIA 12/04/2006 - 702.70 KMVEICULO GOL PLACA MXI 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/05/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA PEGARBOLSA SAGUINEA PARA PACIENTE "HOSEMI PEREIRA BERNATINO" INTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES.DIA 23/04/2006VEICULO DEL REI PLACA MMR 8549-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/05/2006 | 364.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA CARENTE "TEREZINHA DIAS DA SILVA"RESIDENTE A RUA17 DE JULHO,160, PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM NEU-ROLOGISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.DIA 27/04/2006 - 520 KMVEICULO DEL REI PLACA 8549-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/05/2006 | 79.80 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.ST SERRA DO BOMBOCADINHO/MURALHASDIA 29/03/2006 - 114 KMVEICULO GOL PLACA MNK 3151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/05/2006 | 79.10 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.ST MURALHAS/CATOLE/ESPINHEIRO/OLHO D AGUA DOCE EVISITAS DOMICILIARES - DIA 06/04/2006 - 113 KMVEICULO GOL PLACA MNK 3151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/05/2006 | 71.20 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.ST MURALHAS/CATOLE/OLHO D AGUA DOCE/ESPINHEIRODIA 19/04/2006VEICULO GOL PLACA MNK 3151 - 89 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002594 | 02/05/2006 | 112.80 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS.ST SERRA DO BOMBOCADINHODIA 27/04/2006VEICULO GOL PLACA MXJ 6398 - 141 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002595 | 02/05/2006 | 93.68 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS.ST CATOLE/MURALHAS - DIA 26/04/2006VEICULO GOL PLACA MXJ 6398 - 117.1 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002596 | 02/05/2006 | 286.08 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA VACINACAO DE IDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO GOL MXJ 6398ST SERRA BOMBOCADINHO/CANOAS-25/04/2006 - 182.6ST SERRA BOMBOCADINHO/CANOINHA/CANOA DO ARIPUADIA 02/05/2006 - 175 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/05/2006 | 69.30 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ST SERRA DO BOMBOCADINHO E VISITAS DOMICILIARESDIA 11/04/2006 - 99 KMVEICULO GOL PLACA MNK 3151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/05/2006 | 84.70 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ST MURALHAS/CATOLE/MALHADA DO CANTO/ESPINHEIRODIA 04/04/2006 - 121 KMVEICULO GOL PLACA MNK 3151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/05/2006 | 168.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE - 04/04/2005 - 135 KMSERRA DO BOMBOCADINHO - 05/04/2006 - 105 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002603 | 02/05/2006 | 161.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO GOL PLACA MNF 2529-PBMURALHAS/CATOLE/ESPINHEIRO/OLHO D AGUA DOCEDIA 11/04/2006 - 120 KMMURALHAS/CATOLE - 10/04/2006 - 82 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002605 | 02/05/2006 | 176.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO GOL PLACA MNF 2529-PBSERRA DO BOMBOCADINHO - 20/04/2006 - 84 KMCATOLE/MURALHAS - 24/04/2006 - 135.1 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002606 | 02/05/2006 | 98.48 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO GOL PLACA MNF 2529-PBCATOLE/MURALHAS - 12/04/2006 - 123.1 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2006 | 151.20 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO PALIO PLACA HUQ 5951CATOLE/MURALHAS - 26/04/2006 - 95 KMCATOLE/MURALHAS - 27/04/2006 - 94 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2006 | 81.90 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO ESCORT PLACA KID 2986MURALHAS/CATOLE/ESPINHEIRO/VISITAS DOMICILIARESDIA 19/04/2006 - 117 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2006 | 250.60 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA CARENTE "IVONETE MEDEIROS SILVA" RESIDENTE A RUAMANOEL DOMINGOS,188, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIODIA 13/04/2006 - 358 KMVEICULO PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2006 | 176.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOAS CARENTES "FRANCINETE DOS SANTOS" E "ROSINILDADOS SANTOS ANTERO"RESIDENTES A RUA SEBASTIAO MARCELINO,203, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P EM CAMPINA GRANDE-PB.DIA 12/04/2006 - 252 KMVEICULO PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GOMDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "MARIA SEVERINA SOUTODE PAULA " RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELOP/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA SEVERINA SOUTODE PAULA " RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELOP/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/05/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS,RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE, COM SUA FILHA"ALINE DOS SANTOS SILVA" P/TRATAMENTO DE SAUDE NACASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/05/2006 | 1660.00 | 00005506155476 | JOSE BRUNO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SNEHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CMAPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O CARENTE "MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,68, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.DIA 01/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CMAPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDOO CARENTE "MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,68, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.DIA 01/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2006 | 2295.86 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "GERALDO GOMES DE AN-DRADE" RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,60, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL RE-GIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIADIA 30/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002623 | 02/05/2006 | 2159.94 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002624 | 02/05/2006 | 54.80 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002625 | 02/05/2006 | 685.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002626 | 02/05/2006 | 95.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002627 | 02/05/2006 | 106.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2006 | 960.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DAS REDONDEZAS DO SITIO CATOLE PARAO GRUPO ANTERO FERREIRA DE LIMA NO SITIO CATOLE,EMABRIL/2006 - TOTAL DE 16 VIAGENSVEICULO F4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/05/2006 | 437.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/05/2006 | 2499.00 | 07039617000160 | ASSOC.DOS APIC.E MELCON.DO CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (MEL DE ABELHA)357 LITROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,PRODUTOS ADQUIROS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONVENIO 124/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/05/2006 | 650.00 | 00007874154487 | VALDEMAR JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (MACAXEIRA) 1000KILOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,PRODUTOS A-QUIROS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONVENIO124/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/05/2006 | 64.00 | 00000931790492 | MAYRA CLARA ALBUQUERQUE V. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MOBILIZACAO COM A PARTICIPACAO DE DIRETORES DO M.D.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA IR BUSCAR PRODUTOS COMPRADOS POR ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/05/2006 | 27.60 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/05/2006 | 0.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/05/2006 | 7207.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/05/2006 | 172.90 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE - 03/04/2006 - 109 KMMURALHAS/CATOLE - 29/03/2006 - 138 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002633 | 03/05/2006 | 69.30 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE - 11/04/2006 - 99 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/05/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINOA CIDADE DE PICUI-PB, PARA IR PEGAR O MEDICO DR.BALDUINO PARA PLANTAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEDIA 22/04/2006VEICULO DEL REI 8549-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/05/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINOA CIDADE DE PICUI-PB, PARA IR PEGAR O MEDICO DR.BALDUINO PARA PLANTAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEDIA 09/04/2006VEICULO DEL REI 8549-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/05/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINOA CIDADE DE PICUI-PB, PARA IR PEGAR BOLSA SANGUI-NEA NO HOSPITAL REGIONAL PARA O HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE. DIA 04/04/2006VEICULO DEL REI 8549-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/05/2006 | 200.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DA CAMPANHA CONTRA GRIPE P/IDOSOS DURANTEOS DIAS 24/04 A 29/04/2006CIDADE. DIA 27/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/05/2006 | 50.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "RAMINHO SINEGO"RESIDENTE A RUA EUCLIDES BEZERRA,30, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUIDIA 06/03/2006VEICULO DEL REI MMR 8549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2006 | 150.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO PADRAOATUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE NO VEICULOAMBULANCIA JEV 6314 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2006 | 355.60 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "AILTA BE-TANEA FERNANDES DE MOURA" RESIDENTE A RUA SEBASTI-AO BURITI,30, BAIRRO SAO VICENTE, P/TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL LAUREANOVEICULO PALIO PLACA HUQ 5951 - 508 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "ALAN JERFESSONRODRIGUES PEREIRA" PARA CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI.VEICULO DEL REI PLACA MMR 8549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/05/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "LUZIANIA DOS SANTOS" PARA CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL REGIONALDE PICUI.VEICULO DEL REI PLACA MMR 8549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/05/2006 | 120.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO O MEDICO "DR.BALDUINO"A CIDADE DE PICUI-PB,APOSPLANTAO REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE.DIAS: 31/03 E 03/04/2006VEICULO DEL REI PLACA MMR 8549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO O MEDICO "DR.BALDUINO"A CIDADE DE PICUI-PB,APOSPLANTAO REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE.DIA: 10/04/2006VEICULO DEL REI PLACA MMR 8549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/05/2006 | 60.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE"FRANCISCO DAS CHAGAS" RESIDENTE A RUA ULISSES PEREIRA,298, NESTA CIDADE, PARA CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI - DIA 11/04/2006VEICULO DEL REI PLACA MMR 8549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/05/2006 | 32.00 | 00004465619405 | FLAVIO ANDRE DE VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JACANA-RN, PARA TRANSPORTE DO PA-CIENTE "MARIA APARECIDA M.DA SILVA" TRANSFERIDO DOHOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/05/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA APARECIDA MACHADO DA SILVA" RESIDENTE A RUA SAMUEL FURTADO,S/N,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/05/2006 | 140.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA2059 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/05/2006 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/05/2006 | 94.36 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE/MALHADA DO CANTO-22/03/2006- 134.8KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/05/2006 | 76.93 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO APICUI-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "VALESKA DA SIL-VA OLIVEIRA" MAIS 03 DOADORES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUIDIA 24/04/2006 - 109.9 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/05/2006 | 387.87 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO DATASUS-PBVEICULO GOL PLACA MXJ 6398DIA 28/04/2006 - 554.1 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/05/2006 | 256.20 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.MURALHAS/CATOLE - 09/03/2006 - 138.1 KMBARANDAO/RETIRO - 29/03/2006 - 129.9 KMSERRA DO BOMBOCADINHO - 06/04/2006 - 98 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/05/2006 | 73.57 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.SERRA DO BOMBOCADINHO - 28/03/2006 - 105.1 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002671 | 03/05/2006 | 134.64 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADOS AOS TRABALHOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002673 | 03/05/2006 | 888.00 | 06877277000183 | COMERCIAL DE PNEU PADILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195X70 DESTINADOSAO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "SEBASTIAO LEVI FERREIRA" E "JULIA MARIA GOMES DE SOUZA" PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA NO PREDIO DA JUSTICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/05/2006 | 180.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLAS DESTINADAS A REALI-ZACAO DO TORNEIO DO TRABALHADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2006 | 50.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO POCINHOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOTORNEIO FUTBOLISTICO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADORDIA 01/05/2006 NESTA CIDADE.VEICULO CAMINHOENTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2006 | 60.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO JUCA E OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOTORNEIO FUTBOLISTICO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADORDIA 01/05/2006 NESTA CIDADE.VEICULO CAMINHOENTA D-40 PLACA MXT 8371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2006 | 60.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOTORNEIO FUTBOLISTICO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADORDIA 01/05/2006 NESTA CIDADE.VEICULO CAMINHOENTA F4000 MZA 2888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/05/2006 | 400.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPAMENTOS DE FILMAGENS UTILIZADOS DURANTE OSTRABALHOS DE ENCENACAO DA "PAIXAO DE CRISTO" DESTACIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBVEICULO CAMINHONETA F4000 PLACA KGL 6768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/05/2006 | 90.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO E CANOINHAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM TORNEIO FUTEBOLISTICO ALUSIVO AO DIA DOTRABALHADOR NESTA CIDADE. DIA 01/05/2006VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MOF 3567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/05/2006 | 450.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA)CAMISETAS DESTINADAS AOS ORGANIZADORES E PARTICI-PANTES DO 4§ ENCONTRO DO FORRO PE DE SERRA REALI-DO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/05/2006 | 550.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 50 (CINQUENTA) GRADES PARA SERVIR COMOPAVILHAO NOS ARRAIAIS DE BAIRRO REALIZADO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/05/2006 A 18/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/05/2006 | 364.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O EXTENCIONISTA RURALDA EMATER-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SIMBRAUSIMPOSIO BRASILEIRO DE URUCUM, NO HOTEL OURO BRAN-CO.VEIUCLO GOL PLACA MNF 2529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/05/2006 | 250.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTEDO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7D PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, DO SITIO CAMPO COMPRIDO PARA O SITIO FEDERACAO DESTE MUNICIPIO.DIA 25/04/2006VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MNF 2420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/05/2006 | 733.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/05/2006 | 25.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PLACA 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/05/2006 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM TORNEIO FUTEBO-LISTICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAODO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/05/2006 | 150.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONOPLASTIA DURANTE REALIZA-CAO DO 4§ ENCONTRO DO FORRO PE DE SERRA NO GINASIODE ESPORTES MUNICIPAL.DIA 30/04/2006 DE 14.00 HSAS 21 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/05/2006 | 150.00 | 00004903961435 | MARIA SANDRA HERMINEGILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFATALMOLOGICO (MAPIAMENTO DE RETINA SOB MARCOSE) DE SUAFILHA "FERNANDA DE MACEDO" DE 08 MESES DE VIDA. ACARENTE RESIDE A RUA ORLANDO BELARMINO S/N, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/05/2006 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA SEBASTIAO MARCELINO,1560,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/05/2006 | 45.00 | 00005766624450 | VERA LUCIA BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A LINO FERREIRA,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/05/2006 | 45.00 | 00072786736404 | MARIA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL CASADO,88, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/05/2006 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A AV. NORDESTE,286, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/05/2006 | 45.00 | 00003191438483 | SELMA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA JOSE MARQUES DE SOUSA,37BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/05/2006 | 45.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,38, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/05/2006 | 45.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/05/2006 | 60.00 | 00031805396404 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.0 CARENTE RESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,34, BAIR-RO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/05/2006 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.0 CARENTE RESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,249,BAIR-RO SAO JOSE, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/05/2006 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA.A CARENTE RESIDE A FRANCISCO FRANKLIN FURTADO,85,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/05/2006 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA, PARA MORADIA DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/05/2006 | 50.00 | 00004242197438 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA, PARA MORADIA DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,573, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/05/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA, PARA MORADIA DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,31,BAIR-RO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/05/2006 | 50.00 | 00006873431435 | SIMONE LENARDI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA, PARA MORADIA DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA 25 DE JANEIRO,654, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/05/2006 | 50.00 | 00002562620470 | JOSELITA LIMA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA, PARA MORADIA DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,92,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/05/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA, PARA MORADIA DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO, 10NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/05/2006 | 50.00 | 00003190917400 | MARIA DILMA MIRANDA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RE-SIDENCIA, PARA MORADIA DE SUA FAMILIAA CARENTE RESIDE A RUA PEDRO NOBRE,54, BAIRRO JAR-DIM PLANALTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/05/2006 | 1650.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT BRAVA SEM CONDUTOR, KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, PARAUSO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/05/2006 | 18.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS SOBRE PROJETO JUNINO DESTA CIDADE P/ENVIO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E CAIXA ECONOMINA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/05/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/05/2006 | 90.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGENS DE IDA E VOLTA) PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL D.PEDRO I E HOSPITAL DA F.A.P, EM NOVEMBRO/05-MARIA DAS MERCES SANTOS MEDEIROS - SITIO URUBU-MARIA DAS GRACAS MENDONCA - SITIO URUBU-GELANIA DOS SANTOS FONSECA - R.BENEDITO REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/05/2006 | 30.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGENS DE IDA E VOLTA) PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P, EM NOVEMBRO/05-EDILZA DOS SANTOS MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/05/2006 | 75.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGENS DE IDA E VOLTA) PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, P/TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.WANDERLEI, EM DEZEMBRO/2005-JOSE GRIMARIO GOMES - RUA ALCIDES SOUTO-VALDECI CARSOSO DOS SANTOS - RUA CAETANO DANTAS-DENISE C. SANTOS - RUA CAETANO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/05/2006 | 691.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2766 / (83) 3372-2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/05/2006 | 1056.62 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENCIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/05/2006 | 35.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (KIT CORRENTE CORDA PINHAO AUDAX KS) DESTINADA A MOTO CG HONDA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002703 | 04/05/2006 | 195.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DELIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002704 | 04/05/2006 | 919.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DELIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002705 | 04/05/2006 | 777.02 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DELIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002706 | 04/05/2006 | 886.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DELIMPEZA E MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS OS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/05/2006 | 977.68 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOSA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/05/2006 | 208.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO PLACA MON 7461 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/05/2006 | 219.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/05/2006 | 175.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES"MARIOJONES DE M.FELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO E"OLINDINA GUEDES FALCAO" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES, PARA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL DA F.A.PVEICULO PALIO PLACA HUQ 5951 - 250 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/05/2006 | 132.30 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.SAO JOSE/URUBU/VISITAS DOMICILIARES-28/04/2006SERRA BOMBOCADINHO/GAMELEIRA/CANOINHA-04/05/2006VEICULO ESCORT - TOTAL 74 KM E 115 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/05/2006 | 97.30 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIST.MELO/TRAPIA/POCINHOS/JACU/ALGODAO/AZEVEDO/BO-LA/SANTA RITA - 03/05/2006VEICULO ESCORT - TOTAL 139 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/05/2006 | 76.30 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.DIST.MELO/OLHO D AGUA DO PALMEIRA/CAIS/URUBU/ SAOJOSE - 02/05/2006VEICULO ESCORT - TOTAL 109 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/05/2006 | 116.90 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.TRAPIA/SANTA RITA/POCINHOS/BOA VISTA/JACU/DISTRITODO MELO - 26/04/2006VEICULO ESCORT - TOTAL 167 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/05/2006 | 57.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.OLHO D AGUA/GROSSOS/CAPOEIRA/BUENOS ARES27/04/2006VEICULO ESCORT - TOTAL 82 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/05/2006 | 60.90 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.RANGEL/BUJARI/CACIMBINHAS E VISITAS DOMICILIARES25/04/2006VEICULO ESCORT - TOTAL 87 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/05/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACENTRAL DE MARCACAO DE CONTROLE E EXAMES, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/05/2006 | 7.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA ACENTRAL DE MARCACAO DE CONTROLE E EXAMES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/05/2006 | 61.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2637DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/05/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "TEREZINHA FELIX DOSSANTOS" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,674, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO INSIDE-CENTRO DE DIAGNOS-TICO S/C LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/05/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR DEMEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/05/2006 | 240.00 | 00003996972415 | BEMJAMIM MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA CARENTE "MARILUCIA AUGUSTA S. MEDEIROS" RESIDEN-TE A RUA XV DE NOVEMBRO,48, A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOS-PITAL LAUREANO. DIA 02/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/05/2006 | 32.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE NOVA FLORESTA-PB, PARA TRANSPORTE DA PACINETE"LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEIROS" TRANSFERIDA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA VASCULAR PROFESSOR ALZU*MAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB-DIA 10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/05/2006 | 32.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE NOVA FLORESTA-PB, PARA TRANSPORTE DA PACINETE"LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEIROS" TRANSFERIDA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA VASCULAR PROFESSOR ALZU*MAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB-DIA 13/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/05/2006 | 39.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/05/2006 | 162.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2284DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/05/2006 | 30.91 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/05/2006 | 15.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGENS DE IDA ) PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, DA FUNCIONARIA JULIETA FER-REIRA DA SILVA PARA REUNIAO NO MUSEU DE CIENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/05/2006 | 30.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGENS DE IDA E VOLTA) PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, DO SR. MARCIO DE ALMEIDA, PARA PEGAR PECAS P/COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/05/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/05/2006 | 2811.00 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.- PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/05/2006 | 56.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DE GESTORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO AUDITORIO DAPBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002733 | 04/05/2006 | 588.60 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PEJA - PROGRAMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002734 | 04/05/2006 | 907.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PEJA - PROGRAMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002735 | 04/05/2006 | 658.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PEJA - PROGRAMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002736 | 04/05/2006 | 206.82 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PEJA - PROGRAMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002737 | 04/05/2006 | 542.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PEJA - PROGRAMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002738 | 04/05/2006 | 1582.06 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO P.D.D.E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002739 | 04/05/2006 | 3520.00 | 60444098000106 | DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002740 | 04/05/2006 | 20800.00 | 60444098000106 | DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/05/2006 | 169.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PICUP PLACA MMS 8494 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002744 | 04/05/2006 | 137.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CADEADOS) DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002745 | 04/05/2006 | 1281.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAEMEF JULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/05/2006 | 418.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SEC.DE EDUCACAO MAGISTERIO........R$ 418.90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/05/2006 | 224.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ES-TUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CGNO TOTAL DE 14 MEIAS DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/05/2006 | 48.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ES-TUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CGNO TOTAL DE 03 MEIAS DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/05/2006 | 5.90 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE LICITACAO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/05/2006 | 30.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGEM DE IDA E VOLTA) PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, P/TRATAMENTO DE SAUDE.- SAMILY PEREIRA DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00042139619404 | GILBERTO FREIRE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DEREFORMA,RETELHAMENTO E PINTURA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE "ABILIO CHACON FILHO" LOCA-LIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/05/2006 | 95.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DAIRIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "JOACILA ALVES PEREIRA" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL WALFREDO GURGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/05/2006 | 54.40 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DAIRIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,ACOM-PANHANDO A CARENTE "JOACILA ALVES PEREIRA" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL WALFREDO GURGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE "RONIERE DA SILVA" RESIDENTE A RUA COLINA DA LAGOA,63, QUE ESTAVA FAZENDOTRATAMENTO PSIQUIATRICO NO MANICOMIO JUDICIARIO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA GABRIELA SANTOS NEVES"RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,750, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/05/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS"RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA "ALINEDOS SANTOS SILVA" NA CASA DE APOIO A CRIANCA COMCANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/05/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA SEVERINA SOUTODE PAULA" RESIDENTE NO DISTRITO DO MELO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/05/2006 | 15.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGEM DE IDA) DO CARENTE "MARIO JO-NES MACEDO FELIX" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOS-PITAL DA F.A.P (TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA)DIA 15/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/05/2006 | 30.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGEM DE IDA E VOLTA) DE CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.-DOMINGO INACIO E BETHOVEN ALVES DA FONSECADIA 07/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/05/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DAIRIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "IVONETE MEDEIROS SILVA" PARAVISITAR FAMILIAR QUE ENCONTRA-SE ENFERMO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES. A CARENTE RESIDE ARUA MANOEL DOMINGO,188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/05/2006 | 56.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA IR BUSCAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO RELIGIOSO NA ESCOLA NENZINHACUNHA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/05/2006 | 28.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA LEVAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO RELIGIOSO NA ESCOLA NENZINHACUNHA LIMA - 05/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002750 | 05/05/2006 | 350.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINA-DO PARA SERVICOS DE PISO NOS LOCAIS ONDE SERAM REALIZADOS OS ARRAIAIS DE BAIRROS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/05 A 18/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/05/2006 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA ESCOLA MUNICIPAL ELCA DE CARVALHO DA FONSECA P/PARTICIPARDE TORNEIO NA AABB REALIZADO PELO SENAI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/05/2006 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA A MAQUINA DE CORTARPERTENCENTE AO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIAS VENAN-CIO DOS SANTOS" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/05/2006 | 30.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE (PASSAGEM DE IDA) PARA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTU-RA, PARA PARTICIPACAO DA I OFICINA DE AGROTOXICOSDA MACRO-REGIAO NO AUDITORIO DO CEREST-CGDIA 01/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/05/2006 | 60.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE MERCADORIAS (PNEUS) VINDOS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGA NA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE, DIA 16/10/2005- 04 PNEUS DA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/05/2006 | 420.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DEPROGRAMAS, TAXA DE ADESAO AOS SERVICOS DE INTERNETVIA RADIO E SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/05/2006 | 50.00 | 00084061472453 | MARIA APARECIDA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA QUINTINO BOCAUVA,216, NES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/05/2006 | 50.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA,74, BAIRROANTONIO MARIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/05/2006 | 50.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PETRONIO FIGUEREDO,01, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/05/2006 | 50.00 | 00004609274426 | PETRONILA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/NBAIRRO 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE.LUIS SANTIAGO,272,BAIR-RO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GILCELE GOMES,07, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/05/2006 | 45.00 | 00099164779491 | IRANILDA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA S/N, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/05/2006 | 45.00 | 00003894769432 | MARIA DAS MERCES SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,11, BAIRROCASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/05/2006 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/05/2006 | 45.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/05/2006 | 45.00 | 00045313890425 | JOANA COELHO FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/05/2006 | 45.00 | 00076853578449 | MARIA JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA AGUIDA FLORENTINO,S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,05,BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA. ALUGUEL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002794 | 08/05/2006 | 99.99 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO P.E.T.I. - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002795 | 08/05/2006 | 56.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGINE PESSOAL DESTINADOSAO P.E.T.I. - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO INFANTILTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/05/2006 | 2304.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FIACAO,TROCA DEREDES,TROCA DE LAMPADAS,SUBSTITUICOES DE CHAVES DEILUMINACAO NOS POSTES, TODOS SERVICOS REALIZADOSNA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE RUAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/05/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/05/2006 | 160.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADETOTAL DE 05 PIPAS - MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/05/2006 | 320.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO PALIO WEE-KEND PERTENCETE A ESTA PREFEITURA, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/05/2006 | 213.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO FIORINOPERTENCETE A ESTA PREFEITURA, DE USO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/05/2006 | 176.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA PERTENCETE A ESTA PREFEITURA,DE USO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/05/2006 | 7128.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE DOMES DE ABRIL/2006-SEC.DE SAUDE SERV.PREST...........R$ 4.188,59-SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS........R$ 2.940,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/05/2006 | 44226.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS,ENFERMEIRA,FARMA-CEUTICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/05/2006 | 3880.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOBIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/05/2006 | 1757.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/05/2006 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE ROSA MARIA SANTOS DONASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOS-PITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002798 | 08/05/2006 | 184.80 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.RETIRO/BARANDAO - 19/04/2006 - 83 KMMURALHAS/CATOLE - 17/04/2006 - 86 KMMELO/PE DA SERRA- 18/04/2006 - 62 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/05/2006 | 753.70 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, ENCA-DERNACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A DI-VERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/05/2006 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO FORTUNA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/05/2006 | 3500.00 | 40808743000107 | MARCIA CAMARA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOAOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO DE CUITE, PARA AVALIACAO E CONHECIMENTODA EVASAO DE ALUNOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/05/2006 | 1050.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SEC.DE EDUCACAO MANUTENCAO.........R$ 168,00- SEC.DE EDUCACAO INFANTIL...........R$ 882,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/05/2006 | 13656.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DEPRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEMAIO/2006)VALOR LIQUIDO....................R$ 248.304,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/05/2006 | 4966.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA P/PAGAMENTO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS,CONF.PROCESSO 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEMAIO/2006)VALOR LIQUIDO....................R$ 248.304,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/05/2006 | 91.10 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CAFE/ACUCAR/AGUA MINERAL) E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/05/2006 | 87.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/05/2006 | 5515.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFRPBUFRPB MAIO/2006.........24.90 X 222,21= 5.515,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/05/2006 | 12725.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.INSS DA COTA DO FPM/FPE - DIA 1005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/05/2006 | 2765.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPECOTA DIA 10/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/05/2006 | 2898.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- GABINETE DO PREFEITO ELETIVO.......R$ 2.520,00- CONSELHO TUTELAR...................R$ 378,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/05/2006 | 1449.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SEC.DE TRANSPORTE - COMISSAO.......R$ 956,19- IMPSEC - COMISSAO..................R$ 493,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/05/2006 | 1573.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SERV.URBANOS,SEC.DE INFRA-ESTUTURA...R$ 492,45- CULTURA,DESPORTOS E TURISMO..........R$ 1.081,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/05/2006 | 1985.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSAO.......R$ 1.155,00- SEC.DE AGRICULTURA - COMISSAO........R$ 830,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/05/2006 | 2083.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SEC.DE FINANCAS - COMISSAO...........R$ 1.442,89- SEC.DE PLANEJAMENTO- COMISSAO........R$ 640,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/05/2006 | 1169.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SEC.DE ADMINISTRACAO - COMISSAO......R$ 802,25- SEC.DE ADMINISTRACAO SERV.PREST......R$ 367,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/05/2006 | 2530.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- GAB.DO PREFEITO - SERV.PREST.........R$ 1.008,00- GAB.DO PREFEITO - COMISSAO...........R$ 1.522,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/05/2006 | 535.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- TRANSPORTE SERV.PREST................R$ 147,00- CULTURA,DESPORTOS TURISMO-SERV.PREST.R$ 388,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/05/2006 | 3793.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SERV.URB.INSFRA-ESTRUTURA-SERV.PREST.R$ 3.205,69- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV.PREST.R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002800 | 09/05/2006 | 754.38 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DE LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/05/2006 | 26.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/05/2006 | 80.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/05/2006 | 205.10 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "HELENADOS SANTOS SILVA PONTES" RESIDENTE NO DISTRITO DOMELO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACLINICA CARDIO E EMOCENTRO, DIA 28/03/2006VEICULO GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/05/2006 | 36.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS DA AD-MINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006- PONTO DE APOIO DE AGENTES DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/05/2006 | 110.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) SUPORTES DE FERRO DESTINADOS AOS CONDIDIONADORES DE ARDE POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIA CAMELIA PESSOA DA COSTA "RESIDENTE A RUA PETRONIO FIGUEREDO S/N, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLIPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIZA BORGES DE SOUTO" RESIDENTE A RUA MANUEL CASADO NOBRE,100, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA EEMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/05/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "MARIO JONES DE M.FELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO "VANESSA GOMES LIMA" RESIDENTE NO SITIOMALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO "MARIA CAMELIA PESSOA DA COSTA"RESIDENTE A RUA PETRONIO FIGUEREDO S/N, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLIPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/05/2006 | 6735.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- HOSP.MUNIC.NOSSA SENHORA MERCES- CC..R$ 1.576,47- HOSP.MUNICIPAL - SERV.PREST..........R$ 5.159,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/05/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 08.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/05/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/05/2006 | 279.18 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CASULO ABELHINHA DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/05/2006 | 176.12 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/05/2006 | 500.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DOCURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTOR DE OBRAS E AZU-LEGISTA, REALIZADO PELO SENAI NO PERIODO DE 03/04A 04/05/2006 PARA 32 PESSOAS DESTE MUNICIPIO CADACURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/05/2006 | 279.18 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHES DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/05/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURA BIBLICADE UM JUDEU, CONCLUINDO A IX-ESTACAO DA VIA-SACRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/05/2006 | 43.50 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DEATLETAS PARTICIPANTES DE EVENTO FUTEBOLISTICO REA-LIZADO DIA 30/04/2006 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2006 | 64.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS P/COZIMENTO DEREFEICOES SERVIDAS DURANTE O TORNEIO DO TRABALHA-DOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO.02 BOTIJOES DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2006 | 125.89 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (TOUCINHO/COSTELA/FRANGO) DES-TINADOS A ALIMENTACAO DE ATLETAS PARTICIPANTES DOTORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2006 | 50.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 25 DE JANEIRO,962,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 25 DE JANEIRO,962,NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2006 | 45.00 | 00003575060495 | JOSEFA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE NO SITIO CHA DE CACIMBINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2006 | 32.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS LOCALIZADO NESTA CIDADE.- 01 BOTIJAO DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2006 | 30.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADOS AOS TRA-BALHOS DO P.E.T.I. - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2006 | 1157.80 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO/CHARQUE) DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRE-CHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2006 | 256.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE.- 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2006 | 829.00 | 04407842000113 | BIGFARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2006 | 192.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO EM BOTIJOES DE 13 KG, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "IANNY SAMILLY DE LIMA"RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO,04, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "IANNY SAMILLY DE LIMA"RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO,04, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A "MARIA CAMELIA PESSOA DA COSTA"RESIDENTE A RUA PETRONIO FIGUEREDO,S/N, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "LUZIA MARCOLINO FERREIRA" RESIDENTE NO SITIO OLHO D AGUA DO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOANTONIO MARCOS FERREIRA, NO HOSPITAL REGIONAL DEURGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA GOMES DA CONCEI-CAO" RESIDENTE A PRACA DO SISAL,26, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO CENTRO DE DIAGNOSTICO S/C LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2006 | 196.86 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO) E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2006 | 797.01 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO) E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/05/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2006 | 260.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELA A4)DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2006 | 409.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2006 | 430.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE AUDITORES DOTRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2006 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE 03 (TRES) TONNER H6 1020DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002846 | 10/05/2006 | 6509.94 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002860 | 11/05/2006 | 5217.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.CAMINHONETA F-1000/CAMINHONETA S10/MICRO ONIBUSONIBUS GRANDE/KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/05/2006 | 1560.00 | 00028796217472 | ELIAS RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JULIETA LIMA ECOSTA", LOCALIZADA NESTA CIDADECONFECCAO DE 04 (QUATRO) TESOURAS EM MADEIRA DELEIMASSARANDUBA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/05/2006 | 100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, EM ABRIL/2006TOTAL DE 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/05/2006 | 83.60 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (REFRIGERNATESOVOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DODIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/05/2006 | 1145.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/05/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - BANDA LARGA - DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002861 | 11/05/2006 | 6322.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA/ALCOOL)DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PALIO/SAVEIRO/UNIDADE ODONTOMEDICA/FIORINO/KOMBI/MOTO 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002862 | 11/05/2006 | 2712.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/05/2006 | 150.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PLACA DA MARTIZE, TROCA DA BASE E DO RELE FOTO ELETRICO, MANUTENCAO EM DUAS LAMPADAS DE 40W, TODOS SERVICOS REALI-ZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/05/2006 | 160.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA,DESTA PREFEITURA,EM ABRIL/2006TOTAL DE 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/05/2006 | 110.00 | 00004772136428 | JOSE GUSTAVO ALVE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA CCOLOCACAO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE TOMADAS,02(DOISPONTOS DE LUZ E 02(DOIS) AR CONDICIONADO, TODOS LOCALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOSSANTOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/05/2006 | 55.00 | 00004772136428 | JOSE GUSTAVO ALVE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA CASSENTAMENTO DE 01 CX DE CONCRETO P/AR CONDIDIONA-DO, 01 PONTO DE TOMADA E 01 AR CONDICIONADO, TODOSLOCALIZADO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/05/2006 | 100.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/05/2006 | 700.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-EZEQUIAS VENANCIO/LUIZA DANTAS/POSTO DO SITIO BU-JARI/UNIDADE MOVEL ODONTO-MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/05/2006 | 90.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NEBULIZADORES ETENCIOMETRO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE ABILIOCHACON FILHO NESTA CIDADECONSERTO C0M REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/05/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - BANDA LARGA - DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/05/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRNADE=PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANPORTANDO A CARENTE "VANESSA GOMES LIMA" RESIDENTENO SITIO MALHADA DO CANTO DESTE MUNICIPIO,P/TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/05/2006 | 100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA PREFEITURA,EM ABRIL/2006TOTAL DE 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/05/2006 | 73.60 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (REFRIGERNATESOVOS/FARINHA DE TRIGO) DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO GRUPO DE IDOSOS"NOVA VIDA" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/05/2006 | 23.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/05/2006 | 57.40 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/05/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTAPREFEITURA, EM ABRIL/2006TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/05/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A EMPRESAS.- RN TRATORES- WORK INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/05/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/05/2006 | 30507.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/05/2006 | 180.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTA PREFEITURA,EM ABRIL/2006TOTAL DE 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002863 | 11/05/2006 | 2343.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DO TRATOR FIAT-ALLIS E PATROL PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002864 | 11/05/2006 | 1447.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-TRATOR 95X-CAMINHAO PIPA-MOTO 125 CC-TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO O VEICULO KOMBI PLACA JEV 6314 PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO MECANICOSJUNTO A AUTO SERVICO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/05/2006 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO,S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA:- GARAGEM MUNICIPAL- ALMOXARIFADO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/05/2006 | 400.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEIUCULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE FILMAGEMP/SER UTILIZADO DURANTE REALIZACAO DO EVENTO "PAI-XAO DE CRISTO" REALIZADO NESTA CIDADE.VEICULO D20 CHEVROLET PLACA KIR1427-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/05/2006 | 90.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA (CHAVE PART GSP-O 3TB-40 3CV)DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMAS UTILIZADO NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/05/2006 | 300.00 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO FIGUE-REDO, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, P/FUN-CIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/05/2006 | 400.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA74, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/05/2006 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E BANDA HARMONIA DO FORRO PARA ANIMACAO DO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/05/2006 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/05/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO "JURANDI OLIVEIRA SOUZA" QUE RESIDIA A RUA JOSE CASSIMIRO DAN-TAS,483, DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARAESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/05/2006 | 96.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTIANDOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE.- 03 BOTIJOES DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/05/2006 | 9088.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/05/2006 | 230.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO:- POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA"RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/05/2006 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35,NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DE ME-DICOS,ENFERMEIRAS QUE ATUAL NO P.S.F DESTE MUNICI-PIO,E OUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AOHOSPITAL, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/05/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/05/2006 | 32.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA EM VEICULOCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE "DJAILDA DA SILVAMEDEIROS" TRANSFERIDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE PA-RA TRATAMENTO NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PARA ESTA CIDADE "MARIA CAMELIAPESSOA DA COSTA" RESIDENTE A RUA PETRONIO FIGUERE-DO,S/N,QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "EDUVIRGENS FERREIRA DE S.XAVIERRESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/05/2006 | 16.00 | 00003408303444 | JOSE LAELSON ALVES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO "EDUVIRGENS FERREIRA DE S.XAVIERRESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS, S/NPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/05/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARILENE BATISTA DELIMA" PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/05/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15/04/2006 A 15/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/05/2006 | 150.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO255, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO:- SEC.DE AGRICULTURA- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/05/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS TIPO"CORREIO DA PARAIBA" E DIARIO OFICIAL DO ESTADO,DESTINADOS AS SEC.DE PLANEJAMENTO,SEC.DE EDUCACAO,GAB.DO PREFEITO,BIBLIOTECA MUNICIPAL E 26 DIARIOSOFICIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO MAQUINA XEROX DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAPREFEITURA MUNICIPAL PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESAWORK INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/05/2006 | 80.00 | 00096415258400 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA EMEFHENRIQUE PEREIRA DOS REIS, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/05/2006 | 308.70 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DE CRI-ANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO E SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO P/DISTRIBUICAO DESOPAO, ALIMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONVENIO124/2005 DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/05/2006 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER PROVAS DAS OLIMPIADAS DE MATEMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/05/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR PEGAR NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/05/2006 | 256.00 | 00042139325400 | SEVERINA DA COSTA LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTA (ACEROLA) DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,ALI-MENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO N§ 124/2005 DOPROGRAMA COMPRA DIRETA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/05/2006 | 427.50 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS BRANDAO I,II E III DESTEMUNICIPIO P/A EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA NESTACIDADE, EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 05 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002933 | 15/05/2006 | 196.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO BRANDAO I PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABACAS "PRESIDENTE MEDICI" NESTE MU-NICIPIO,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 07 VIAGENSVEICULO F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/05/2006 | 40.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REVISAO DA PARTE ELETRICA E LIMPEZA DO CARBORADORDO VEICULO KOMBI PLACA MMS 8494EM ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/05/2006 | 45.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.SOLDAS NO CANO DE SCAP DO VEICULO ONIBUS PLACA MMV1804EM ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PRE-ESCOLAR, LOCALIZADO A RUA COLINA DA LAGOARELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/05/2006 | 2731.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/05/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FAMUP - FEDERACAO DO MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/05/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAR-TEIRA PROFISSIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PRODUTOS ALIMENTICIOS COMPRADOSNA EMPRESA ATL, P/HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/05/2006 | 110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/05/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/05/2006 | 96.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/05/2006 | 950.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - IMPRESSORA LX-300 - DESTINADA ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/05/2006 | 135.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 - CARTUCHOS REC.M156A DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002918 | 15/05/2006 | 496.34 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/05/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISCOLO QUE SERAREALIZADO NO PREDIO DO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/05/2006 | 1092.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/05/2006 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/05/2006 | 110.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TROCA DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DO LADO ES-QUERDO DO VEICULO PALIO PLACA MON 7461TROCA DA JUNDA DO CABECOTE E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIORINO PLACA MMW 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/05/2006 | 90.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOSOLDAS NO CANO DE SCAP DO VEICULO FIORINO PLACAMMW 7475/CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2151EM ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/05/2006 | 82.60 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA DO BOMBOCADINHO/SERRA DA TELHA/ST GAMELEIRA/DIA 30/03/2006 - TOTAL 118 KMVEICULO FIAT UNO MMK 2954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/05/2006 | 64.00 | 00026221420482 | LUCI GLEIDE ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REDUCAO DEMORTALIDADE INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/05/2006 | 32.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REDUCAO DEMORTALIDADE INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE "VANESSA GOMES LIMA" RESIDENTENO SITIO MALHADA DO CANTO DESTE MUNICIPIO,PARA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/05/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "TATIANE SILVA SOUTO"RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, SNPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/05/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "OLINDINA GUEDES FALCAO" RESI-DENTE A RUA PEDRO SIMOES,695, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CLINICA - CLIMEP OFTALMOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE CANDIDO DA SILVARESIDENTE A RUA SEBASTIAO BURITI,S/N,PARA CASA DEAPOIO AO CANCER PARA AGUARDAR TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/05/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA SANTOS DO NASCIMENTO" RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/05/2006 | 159.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/05/2006 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/05/2006 | 1080.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DEU.S.G EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/05/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO,10PARA MORADIA DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/05/2006 | 45.00 | 00003157477498 | LUCIENE BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA RUI BARBOSA,306, BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/05/2006 | 45.00 | 00002105301460 | MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/05/2006 | 45.00 | 00003189990484 | GILVONETE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,SN, CONJ.HUMBERTOLUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/05/2006 | 45.00 | 00000081688490 | ROSA COELHO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A PRACA DO SISAL,98, BAIRRO JARDIM PLANALTONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/05/2006 | 45.00 | 00099165414420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,72, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/05/2006 | 141.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/05/2006 | 157.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006-CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SR. GERALDO GOMES DE ANDRADE, RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS P/AUDIENCIANO FORUM DE CRIMINALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/05/2006 | 188.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DELIMPEZA PUBLICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/05/2006 | 1521.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/05/2006 | 605.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006-MODULO ESPOTIVO-GINASIO DE ESPORTES-ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/05/2006 | 372.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/05/2006 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/05/2006 | 2487.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DO SITIO CABOATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/05/2006 | 200.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7D PERTENCENTE A ESTA PREFIETURA, DO SITIO FEDERACAO PARA ESTA CIDADEEM MAIO/2006VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MNF 2420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/05/2006 | 250.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COROA LATERALTRAZEIRA E DA COROA CENTRAL E SOLDAS NA RODA TRA-ZEIRA ESQUERDA DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, EM MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/05/2006 | 280.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/05/2006 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIODIA 15/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/05/2006 | 320.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/05/2006 | 96.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS A:01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL02 - GRUPO DE IDOSOSLOCALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/05/2006 | 128.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS AO P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO.04 - BOTIJOES DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/05/2006 | 68.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002968 | 16/05/2006 | 98.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/05/2006 | 237.53 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENT OBRIGATORIO 2006 DO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/05/2006 | 384.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS A COZINHA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE- 12 BOTIJOES DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002980 | 16/05/2006 | 612.05 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/05/2006 | 8.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS" LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002983 | 16/05/2006 | 5146.03 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002984 | 16/05/2006 | 3512.96 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002987 | 16/05/2006 | 54.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (ACUCAR) DESTI-NADO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002988 | 16/05/2006 | 193.98 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO ( CAFE ) DESTI-NADO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002989 | 16/05/2006 | 89.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO ( CHA ) DESTI-NADO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/05/2006 | 136.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-1147DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/05/2006 | 33.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE "ABILIO CHACON FILHO" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003000 | 16/05/2006 | 877.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE "ABILIO CHACON FILHO" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/05/2006 | 49.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003002 | 16/05/2006 | 90.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/05/2006 | 1783.27 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES ENFERMAS RESIDENTES NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/05/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DEPROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/05/2006 | 64.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS A COZINHA DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE.- 02 BOTIJOES DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2006 | 900.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.- SR. EDUARDO DE LIMA/SR. GILVAN S. BARBOSADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/05/2006 | 450.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DEPOLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO- SR. ANTONIO BRAYNNER DE ARRUDADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/05/2006 | 900.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DEPOLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO- SR. GILSON DE JESUS TELESDURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/05/2006 | 164.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO OBRIGATORIO 2006 DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3313 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/05/2006 | 169.70 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENT OBRIGATORIO 2006 DO VEICULO KOMBI PICUP PLACA MMS 8494 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/05/2006 | 461.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENT OBRIGATORIO 2006 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/05/2006 | 376.81 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENT OBRIGATORIO 2006 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002975 | 16/05/2006 | 1092.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DO BOMBOCADINHO/SERRA DA TELHA/POCINHOS/SANTA CELINA DESTE MUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTANESTA CIDADE,TOTAL DE 13 VIAG.NO MES DE ABRIL/2006VEICULO MERCEDES BENZ PLACA MOF 3567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/05/2006 | 1664.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS UNIDADES ES-COLAS DA REDE RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.- 52 BOTIJOES DE GAS BUTANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/05/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES JUNTO AO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO DA U.E.PB, RELATIVO A 31¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/05/2006 | 407.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002998 | 16/05/2006 | 382.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003004 | 17/05/2006 | 1022.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:SAO JOSE,GROSSOS,AMEIXA E BUENOS ARESP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA NESTACIDADE,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KIA 8976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003005 | 17/05/2006 | 1092.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CABACAS,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D AGUA DO PALMEIRA,SALGADINHO E CAISP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA NESTACIDADE,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MMN 6301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003006 | 17/05/2006 | 840.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:MURALHAS,MALHADA DO CANTO,MARCACAO,MALHADA DA JUREMA E BOA VISTAP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA NESTACIDADE,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F350 PLACA MMS 8504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003007 | 17/05/2006 | 1190.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:RANGEL,CAIRANA,BUJARI,CHA DECACIMBINHA E LAGOA DO MEIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA NESTACIDADE,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003008 | 17/05/2006 | 910.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:JUCA,BAIXA VERDE,PELADO,SAL-GADINHO E CAMPO COMPRIDOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA NESTACIDADE,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO D-40 PLACA MXT 8371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003009 | 17/05/2006 | 952.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CATOLE DE TUNINO,FORTUNA ETRAPIAP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA NESTACIDADE,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA F4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003010 | 17/05/2006 | 295.35 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZASP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOSREIS,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 11 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA D40 PLACA KFV 6796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003011 | 17/05/2006 | 816.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DE ASSENTAMENTOS,SITIO BRANDAO I,II,IIIP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA NESTA CIDADE,EM ABRIL/2006-TOTAL DE 12 VIAGEMVEICULO CAMINHAO F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003012 | 17/05/2006 | 1080.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:BATENTES,JAPI DE DENTRO, BO-QUEIRAO,CABACAS E ALEGREP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSE-CA, NESTA CIDADE-EM ABRIL/2006-TOTAL DE 12 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA F1000 PLACA MZE 3036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003013 | 17/05/2006 | 354.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CANOINHA E VARZEA DA POSSEP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF LOCALIZADA NO SITIO GA-MELEIRA-EM ABRIL/2006-TOTAL DE 12 VIAGENSVEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA MMF 1760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003014 | 17/05/2006 | 500.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:POCINHOS,AZEVEDO,SANTA CELI-NA,ALGODAO DOS PAULINOSP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF LOCALIZADA NO SITIO BO-LA-EM ABRIL/2006-TOTAL DE 10 VIAGENSVEICULO SAVEIRO PLACA KHB 3415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003015 | 17/05/2006 | 1120.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CACHOEIRA SALGADA,OLHO D GUADOCE,SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO,MALHADA DO CANTO,MA-LHADA DE BAIXO,RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO P/A EMEF JULIETA L.E COSTA,EM ABRIL/2006-TOTAL DE 14 VIAGENS-VEIC.CAMINHAO F4000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003016 | 17/05/2006 | 1120.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CURRAL DO MEIO,LAGEDO,DISTRITO DO MELO E CAPOEIRA DO MELOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA NESTACIDADE,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MYL 4398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003017 | 17/05/2006 | 751.80 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:DIST.DO MELO,CAPOEIRA DO ME-LO,CAPOEIRA DOS GERALDOSP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.E COSTA NESTACIDADE,EM ABRIL/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFK 5606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/05/2006 | 182.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:POCINHOS,AZEVEDO,SANTA CELI-NA,ALGODAO DOS PAULINOSP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF LOCALIZADA NO SITIO BO-LA-NO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL/2006-05 VIAGENSVEICULO SAVEIRO PLACA KHB 3415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/05/2006 | 430.85 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPROFESSORES DESTA CIDADE E ALUNOS P/A EMEF HENRI-QUE PEREIRA DOS REIS,EMEF ENOQUE MEDEIROS,EMEF MA-NOEL SOARES E EMEF DJALMA BARBOSANO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL/2006-05 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MNH 5909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003020 | 17/05/2006 | 1015.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDPROFESSORES DESTA CIDADE E ALUNOS P/A EMEF HENRI-QUE PEREIRA DOS REIS,EMEF ENOQUE MEDEIROS,EMEF MA-NOEL SOARES E EMEF DJALMA BARBOSANO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL/2006-12 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MNH 5909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/05/2006 | 1196.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:RETIRO,JAPI DE DENTRO E CABACASP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF LOCALIZADA NO SITIO CA-CACAS NESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2006 - 13 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA IDC 1423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2006 | 140.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DO SITIO:BRANDAO IP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF PRESIDENTE MEDICE NO SITIO CABACAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 07DE ABRIL/2006 - 05 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/05/2006 | 450.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:BATENTES,JAPI DE DENTRO, BO-QUEIRAO,CABACAS E ALEGRE DESTE MUNICIPIO.P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSE-CA-ABRIL/2006 - 05 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MZE 3036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/05/2006 | 129.75 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CANOINHA E VARZEA DA POSSEPARA A EMEF DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL/2006-TOTAL DE 05 VIAGENSVEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA MNF 1760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2006 | 311.60 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA "MARIA RIZOLENES. CARDOSO" DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AEMEF DO SITIO BAIXA DO ARIPUA NESTE MUNICIPIO, EMABRIL/2006TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/05/2006 | 311.60 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA "MARIA RIZOLENES. CARDOSO" DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AEMEF DO SITIO BAIXA DO ARIPUA NESTE MUNICIPIO, EMMARCO/2006TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/05/2006 | 197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/05/2006 | 1849.90 | 00007874154487 | VALDEMAR JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (MACAXEIRA)2.846 KG DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DEESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. ALI-MENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO 124/2005 - MDSCOMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/05/2006 | 2499.00 | 00061934135453 | VITORIO DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (MEL DE ABELHA)357 KG DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DEESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. ALI-MENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO 124/2005 - MDSCOMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/05/2006 | 186.80 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SORTEIO DURANTE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/05/2006 | 343.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOSJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.DIA 19/04/06VEICULO PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/05/2006 | 1593.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE LO-CALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2006 | 2213.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/05/2006 | 9.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/05/2006 | 380.10 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO"GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO" RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,348,P/TRATAMENTO DE SAUDE NACLINICA ALERGOCLIM-ALERGIAS E DOENCAS REPIRATORIASNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. VEICULO PALIO HUQ5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/05/2006 | 122.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.-SERRA DO BOMBOCADINHO - 03/05/2006 - 78 KM-SERRA DO BOMBOCADINHO - 10/05/2006 - 75 KMVEICULO PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/05/2006 | 78.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - CAMPANHA DE VACINACAO-DISTRITO DO MELO - 04/05/2006 - 98 KMVEICULO PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/05/2006 | 68.60 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA 2§ REVISAO DO P.P.A, NA CIDADE DE PICUI-PB, DIA 11/05/06TOTAL DE 98 KMVEICULO PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003038 | 17/05/2006 | 104.08 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F, P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO - 28/04/2006 - 130.1 KMST MURALHAS/CATOLE/VISITAS NOS SITIOS OLHO D AGUADOCE/CACHOEIRA/UMBUZEIRO DOS CRENTESVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003039 | 17/05/2006 | 124.72 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F, P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.ST MURALHAS/CATOLE/VACINACAO NOS SITIOS BOA VISTABONITO/SALGADO E CATOLE-DIA 27/04/2006 - 155.9 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003040 | 17/05/2006 | 132.72 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F, P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO E VACINACAO - 29/04/2006ST BONITO/SANTA RITA/FORTUNA/TRAPIA/CATOLE/MALHADADO CANTO/ESPINHEIRO/SAO FRANCISCO - 165.9 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003041 | 17/05/2006 | 97.76 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F, P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.ST CEDULO/GAMELEIRA/VAGEM DA POSSE/CANOINHADIA 26/04/2006 - 122.2 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003042 | 17/05/2006 | 150.64 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F, P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO E VACINACAO - DIA 02/05/2006ST JAMADUA/CABACAS/BOQUEIRAO/ESPINHEIRO/BARANDAO/RETIRO/SERRA DO MEL/JAPI DE DENTRO - 188.3 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003043 | 17/05/2006 | 168.32 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F, P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.ST CABACAS - 03/05/2006 - 80.5 KMST MURALHAS/CATOLE - 04/05/2006 - 129.9 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003044 | 17/05/2006 | 110.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F, P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.ST MURALHAS/CATOLE - 05/05/2006 - 97.5 KMDISTRITO DO MELO - 09/05/2006 - 40 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003045 | 17/05/2006 | 128.72 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F, P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO E VACINACAOST URUBU/SAO JOSE/MENDENGA/GROSSOS/AMEIXA/OLHO D AGUA/CAMPO COMPRIDO - 26/04/2006 - 160.9 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/05/2006 | 85.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CANO DE ESCAPE DESTINADO A MOTO PLACA MNZ 3337 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O CARENTE"THIERRY LIMA DOS SANTOSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLI-PSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE"THIERRY LIMA DOS SANTOSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLI-PSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO A CARENTE "DAYANA CRISTINA DOSSANTOS" PARA CONSULTA MEDICA NO CONSULTORIO DE UROLOGIA NO EDIFICIO SAN PIEETRO 6§ ANDAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTAND A CARENTE "DAYANA CRISTINA DOSSANTOS" PARA CONSULTA MEDICA NO CONSULTORIO DE UROLOGIA NO EDIFICIO SAN PIEETRO 6§ ANDAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ZACARIAS BARBOSA DOSSANTOS" RESIDENTE NO SITIO CANOINHA DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/05/2006 | 16.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO O CARENTE "ZACARIAS BARBOSA DOSSANTOS" RESIDENTE NO SITIO CANOINHA DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/05/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/05/2006 | 100.00 | 00005654844431 | JOSE ARY DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA.O CARENTE RESIDE NO SITIO ALTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/05/2006 | 75.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VENENOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DEPLANTAS NA PRACA CENTRAL "CLAUDIO GERVASIO FURTADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/05/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSPORTAR MATERIAIS P/SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/05/2006 | 500.00 | 00008686025404 | ELISEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MUDASDE CAJUEIRO E URUCUM DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO ESTADO DA PARAIBA-EMEPA-CENTRO DE EXPERIMENTA-CAO DE MAMGABEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ESTA CIDADE.DIA 17/05/2006VEICULO CAMINHAO PLACA MXT 8091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/05/2006 | 75.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VENENOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DAGRAMA DO ESTADIO "JEREMIAS VENANCIO" LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/05/2006 | 95.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOE O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS DIVERSOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/05/2006 | 384.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/05/2006 | 20.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DE02 (DUAS) DESCARGAS E INSTALACAO DE TORNEIRAS E ESGOTOS NO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIO-NAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/05/2006 | 80.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA EP1031 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/05/2006 | 120.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO D MAQUINA COPIADORA EP1031 DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/05/2006 | 122.30 | 00002230013416 | ANDRE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.223 (HUM MIL,DUZENTOS EVINTE E TRES) COPIAS DE FORMULARIOS DA SECRETARIADE SAUDE PARA REALIZACAO DE SEUS SERVICOS BUROCRA-TICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/05/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 05(CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA FUN-CIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONTROLE DE E-XAMES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/05/2006 | 82.40 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/05/2006 | 55.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WE-KEEND PLACA MON 7461 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/05/2006 | 161.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/05/2006 | 25.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CANO DEESCAPE COMPLETO DO VEICULO PALIO PLACA MON 7461 DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/05/2006 | 85.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA (PINTURA E INSTALACOES HI-DROSANITARIAS) NA SALA DE MAMOGRAFIA E RAMPA DEACESSO EXTERNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/05/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA ALMEIDA MARINHODANTAS" RESIDENTE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,114,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/05/2006 | 300.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPU-TADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003084 | 18/05/2006 | 1044.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE ARI DIAS DOS SANTOS"RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA ECOCLINICA S/S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/05/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE IONE ALVES DE AZEVEDO, RESIDEN-TE A RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO,433, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003089 | 18/05/2006 | 512.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTIN ADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/05/2006 | 1939.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/05/2006 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS)TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/05/2006 | 304.93 | 00048830569453 | DAMIANA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO JUDICIAL N§ 337/2006 DE 15/05/2006 EXPEDI-DO PELO JUIZ DE DIREIRO DA COMARCA DE CUITE-PB, PARA PAGAMENTO DA SRA DAMIANA OLIVEIRA DA SILVA GO-MES, CONFORME DESPACHO PROLATADO NOS AUTOS DA ACAODE MANDADO DE SEGURANCA N§ 01620040016624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/05/2006 | 934.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/05/2006 | 7.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TAXA PELA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVADE DEBITOS, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/05/2006 | 500.00 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (FARINHA DE MANDIOCA) 500 KG, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV. 124/2005 - MDSCOMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/05/2006 | 300.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS (MARACUJA) 300 (TREZENTOS )QUILOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV. 124/2005 - MDSCOMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/05/2006 | 1382.40 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/05/2006 | 600.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COM MATERIAL PRO-PRIO DE 02(DUAS) BANCAS MEDINDO 5M COMPRIMENTO X0,70CM LARGURA X 80 CM ALTURA EM MADEIRA E LASTRODE MDF/15, DESTINADO AO TELE CENTRO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/05/2006 | 300.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPU-TADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/05/2006 | 300.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPU-TADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/05/2006 | 300.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 300 KG (TREZENTOS QUILOS) DE MARACUJADESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.124/2005 - MDSCOMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/05/2006 | 1049.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/05/2006 | 5714.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DEPRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DP FPM DO MES DEMAIO/2006)VALOR LIQUIDO..................R$ 103.896,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/05/2006 | 2077.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS,CONF.PROC.016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DP FPM DO MES DEMAIO/2006)VALOR LIQUIDO..................R$ 103.896,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/05/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "ODACI RIBEIRO GOMES" RESIDENTE NSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA RADIOLOGICADR. WANDERLEY LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "LUCINETE SANTOS DA COSTA" RESIDENTE A RUA NAPOLEAO LAUREANO,68,PARA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DAS VITORIAS SANTOS" RESIDENTE A RUA ORLANDO BELARMINO,622, P/TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/05/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "EMIDIO FELINTO DE LI-MA FILHO" RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 434PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE "PEDRO HENRIQUE SANTOS ANDRADE"RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,249, FILHO DE MARIAJANAINA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRODE REABILITACAO INFANTIL - CRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE"DAYANE CRISTINE SANTOSSILVA" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO MEDICODR.ANDRE BRASILEIRO NO EDIFICIO SAN PIETRO 6§ AN-DAR SALA 601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE PEREIRA DA SILVARESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,550, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTA CLARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/05/2006 | 32.00 | 00003408303444 | JOSE LAELSON ALVES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO A CARENTE "MARIA ALMEIDA MARINHODANTAS" RESIDENTE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, 114PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/05/2006 | 428.80 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL E PAPEL HIGIENICO DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/05/2006 | 39.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPTIAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/05/2006 | 850.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE URNAS DE FUNERAL DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/05/2006 | 500.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EVANGELICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CRISTAO REALIZADO PELA IGREJA BATIS-TA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/05/2006 | 22.00 | 00006111591479 | JONATAS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS "NOVA VIDA" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/05/2006 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PE LUIS SANTIAGO,118, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/05/2006 | 50.00 | 00002328840485 | IRENILDE DIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA JOAO TEODORO,119, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/05/2006 | 50.00 | 00007537348421 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,14, BAIRRO DA SAUDADE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/05/2006 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,S/N,BAIRRO ULIS-SES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/05/2006 | 50.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA SAMUEL FURTADO,131, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/05/2006 | 50.00 | 00044941889487 | LUIZ ANTONIO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/05/2006 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,XXVI, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/05/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA RICART GARCIA DANTAS,32,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/05/2006 | 50.00 | 00027912060430 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VER.FRANCISCO PATRICIO,127NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/05/2006 | 50.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO NOBRE, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/05/2006 | 50.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO,295,BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/05/2006 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEXEIRA DE LIMA NES-TA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/05/2006 | 50.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO,SN,BAIR-RO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/05/2006 | 45.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,38, BAIRRO DOTAMBOR NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/05/2006 | 45.00 | 00006618101433 | EVA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,15, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/05/2006 | 45.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO NOBRE, BAIRRO SAO JO-SE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/05/2006 | 45.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA JOSE FERREIRA FILHO, BAIRROSANTO ANTONIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/05/2006 | 45.00 | 00006454555470 | MARIA DAS MERCES EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,BAIRRO SAO JOSENESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/05/2006 | 45.00 | 00007521385454 | SANEYDE ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,BAIRRO SAO JOSENESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/05/2006 | 45.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA JOAO MORENO FILHO,16, BAIR-RO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/05/2006 | 45.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PETRONIO FIGUEREDO,01,BAIR-RO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/05/2006 | 45.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO,202, BAIRRO SAOVICENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/05/2006 | 368.42 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTEN-CAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSOS SETORES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMACAO DE SER-VICOS NA ORDEM DE SERVICO N§ 10979 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/05/2006 | 75.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/05/2006 | 450.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/05/2006 | 350.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA GENIVAL MENEZESFURTADO,67,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEMDE ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.FE HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/05/2006 | 750.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,182PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONTROLE DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/05/2006 | 1000.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,182PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONTROLE DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/05/2006 | 13.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/05/2006 | 188.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/05/2006 | 5.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TINTA) DESTINADOS A SERVI-COS NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003144 | 22/05/2006 | 149.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003145 | 22/05/2006 | 158.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/05/2006 | 500.00 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003147 | 22/05/2006 | 2819.70 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMARZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE "VANESSA DOMES LIMA" RESIDENTENO SITIO MALHADA DO CANTO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/05/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE PAULO DA SILVA"RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003151 | 22/05/2006 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MASCARAS) DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003152 | 22/05/2006 | 185.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/05/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/05/2006 | 1000.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, REALTIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/05/2006 | 0.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITRDIA 22/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2006 | 69.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FUNDO ESPECIAL - DIA 22/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/05/2006 | 229.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - PEN DRIVE 5/2 DESTINADO AO SETORDE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003161 | 23/05/2006 | 3095.55 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/05/2006 | 546.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA DESTINADOSAOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS P/FAZER COMPRAS DE MATERIAIS P/SECRETARIA DE FINANCAS E EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003162 | 23/05/2006 | 794.89 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/05/2006 | 56.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA IR BUSCAR PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOS-PITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE JUNTO A EMPRESA ROMACOMERCIAL DE CEREAIS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/05/2006 | 339.90 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - TRIPE TELA - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/05/2006 | 420.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - RETROPROJETOR - DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003163 | 23/05/2006 | 1188.10 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003164 | 23/05/2006 | 3646.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003165 | 23/05/2006 | 4280.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003166 | 23/05/2006 | 1842.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003167 | 23/05/2006 | 3159.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/05/2006 | 397.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/05/2006 | 1895.00 | 00033803153468 | EDIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PROPRIO NACONFECCAO DE PORTAS,JANELAS,ALIZARES,FORRA DESTINADOS A EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE-08 JANELAS 1,50X0,80/04-PORTAS 0,80X2,10PORTAS E JANELAS COM ALIZARES/FORRA 0,90X2,10 E60 M DE ALIZARES | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/05/2006 | 998.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DO PRE-DIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003160 | 23/05/2006 | 688.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003168 | 23/05/2006 | 704.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003169 | 23/05/2006 | 60.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASDAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/05/2006 | 1272.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPARIASDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2006 | 414.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/05/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOANA NITA AMANCIO DASILVA" RESIDENTE NA PRACA DO SISAL,82, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2006 | 54.40 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO A CARENTE "JOSEFA IRANILDA DA SILVA OLI-VEIRA" RESIDENTE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 73PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003178 | 23/05/2006 | 25.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003179 | 23/05/2006 | 443.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003180 | 23/05/2006 | 494.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003181 | 23/05/2006 | 57.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003182 | 23/05/2006 | 621.45 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003183 | 23/05/2006 | 342.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003184 | 23/05/2006 | 59.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003185 | 23/05/2006 | 271.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003186 | 23/05/2006 | 784.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003187 | 23/05/2006 | 49.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003188 | 23/05/2006 | 1509.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/05/2006 | 29.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (BOBINA P/FAX) DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/05/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIODIA 22/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/05/2006 | 100.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 05 (CINCO)PORTAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/05/2006 | 160.00 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/05/2006 | 160.00 | 00060143010468 | JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2006 | 160.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/05/2006 | 160.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/05/2006 | 160.00 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/05/2006 | 160.00 | 00005341084403 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/05/2006 | 160.00 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/05/2006 | 160.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/05/2006 | 160.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/05/2006 | 160.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/05/2006 | 100.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE MATERIAIS DESERVICOS DE DEMOLICAO DA ETAC, LOCALIZACAO NO OLHOD AGUA DA BICA NESTE MUNICIPIO, PARA O ALMOXARIFA-DO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA SAMUELFURTADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/05/2006 | 96.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA BEM COMO FAZER COMPRAS E RECEBER MERCADO-RIAS EM EMPRESAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2006 | 689.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/05/2006 | 72.00 | 00004296295403 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RECEBER INFORMACOES SOBRE OS PROGRAMAS SO-CIAIS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETA-RIA ESTADUAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DA PARAIBASETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/05/2006 | 96.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RECEBER INFORMACOES SOBRE OS PROGRAMAS SO-CIAIS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETA-RIA ESTADUAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DA PARAIBASETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO E HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/05/2006 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO,251, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIARELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/05/2006 | 238.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.590 (HUM MIL,QUINHENTOS E NOVENTA)PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/05/2006 | 22.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PAES DESTINA-DOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/05/2006 | 120.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIO-NAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003232 | 24/05/2006 | 1168.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIO-NAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003234 | 24/05/2006 | 284.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DECURSO DE PINTURA REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIACOM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/05/2006 | 45.00 | 00005943223401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA SN, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/05/2006 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CLOVIS BEZERRA,68, BAIRRONOVO RETIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2006 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITURINO DE MEDEIROS,112, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/05/2006 | 50.00 | 00084061081420 | MARINEIDE DANTAS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES SN, BAIRROCASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2006 | 50.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANUEL LIMEIRA NETO,85,BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2006 | 50.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,43, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/05/2006 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CLOVIS BEZERRA,68, BAIRRONOVO RETIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/05/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,31,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/05/2006 | 45.00 | 00003439392406 | MARIA VALDETE SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 183 ,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/05/2006 | 100.00 | 00003287709496 | JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE URU-GRAFIA EXCRETORA PARA SUA FILHA DAYANE CRISTINADOS SANTOS SILVA DE 11 ANOS DE IDADE QUE APRESEN-TA SERIOS PROBLEMAS NAS VIAS URINARIAS.A CARENTERESIDE A RUA JOAO PESSOA,210, CENTRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/05/2006 | 50.00 | 00003287709496 | JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDI-CA COM UROLOGISTA PARA SUA FILHA DAYANE CRISTINADOS SANTOS SILVA DE 11 ANOS DE IDADE QUE APRESEN-TA SERIOS PROBLEMAS NAS VIAS URINARIAS.A CARENTERESIDE A RUA JOAO PESSOA,210, CENTRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/05/2006 | 64.00 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RECEBER INFORMACOES SOBRE OS PROGRAMAS SO-CIAIS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETA-RIA ESTADUAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DA PARAIBASETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2006 | 42.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/05/2006 | 230.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01-BOMBA AMAUGER 700 DESTINADO AO PO-CO ARTESIANO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003226 | 24/05/2006 | 17.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (01 SC DE CIMENTO0 DESTINADOA SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO "FRANCISCA AMELIA S.CANDICO" RE-SIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,SN, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "FRANCISCA AMELIA S.CANDICO" RE-SIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,SN, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/05/2006 | 110.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO TONALIZADOR EP 1031 DESTINADO A MAQUI-NA COPIADORA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/05/2006 | 345.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/05/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003227 | 24/05/2006 | 502.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/05/2006 | 118.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DO CARMO ANDRA-DE SILVA" RESIDENTE A RUA TERTULIANO VENANCIO SAN-TOS,917, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/05/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBTRANSPORTANDO A CARENTE "DAMIANA DOS SANTOS LIMA",RESIDENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO DESTE MUNICI-PIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA ECOCLINICAS/S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/05/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "BASILIO FELIX LIMA" RESIDENTEA RUA ANTONIO MARQUES LEITE S/N, P/TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/05/2006 | 71.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.FIORINO/KOMBI AMBULANCIA/SAVEIRO AMBULANCIA/PALIOWEEKEND/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/05/2006 | 110.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO TONALIZADOR EP 1031 DESTINADO A MAQUI-NA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/05/2006 | 1235.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES PARA O GRUPO DO SITIO FEDERACAO EESTUDANTES DOS SITIOS FEDERACAO, MONTE ALEGRE E IMBE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIETALIMA E COSTA NESTA CIDADE, EM ABRIL/2006-19 VIAGEMVEICULO CAMINHONETA F1000 PLACA JLC 5093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/05/2006 | 601.53 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO E BAIXADO ARIPUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BAIXA DO ARIPUA,DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2006 - 17 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA C 10 PLACA MZE 5227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/05/2006 | 13.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003230 | 24/05/2006 | 239.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/05/2006 | 80.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTESERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/05/2006 | 110.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIOCONTINUO 03 VIAS) DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/05/2006 | 130.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHA-MEX A4) DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/05/2006 | 110.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO TONALIZADOR EP 1031 DESTINADO A MAQUI-NA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/05/2006 | 31.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§VIA EMBRATEL(83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/05/2006 | 87.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/05/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MI-NISTERIO DO TRABALHO (CARTEIRA PROFISSIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/05/2006 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA IR BUSCAR MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURAJUNTO A EMPRESA W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/05/2006 | 175.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.03 LAVAGENS - ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 333301 LAVAGEM - CAMINHOENTA S10 PLACA MNQ 3796NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/05/2006 | 1133.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:RETIRO,BATENTES,JAPI DE DEN-TRO,CABACAS,ALEGRE E UNIAO PARA A EMEF JULIETA LI-MA E COSTA NESTA CIDADE, EM ABRIL/2006-11 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA F4000 PLACA KFS 9596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/05/2006 | 952.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:ALGODAO,JACU E BOLA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO, EMABRIL/2006 - 14 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA D-40 PLACA MUO 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/05/2006 | 150.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/05/2006 | 37.40 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDO DIA 11/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/05/2006 | 85.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM DATA SHOW PARA UTILIZACAO DURANTE AREUNIAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/05/2006 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- GRUPO BAIXA DO ARIPUA- GRUPO MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/05/2006 | 726.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/05/2006 | 77.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO- BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/05/2006 | 100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA HMSLAB DO LABORATORIO CLINICO DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/05/2006 | 200.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA RECEPCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE.(PORTAO DE ENTRADA/03 PORTAS/01 JANELA/SALA DE ES-PERA/RECEPCAO/BANHEIRO/ESTACIONAMENTO P/AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/05/2006 | 30.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TOMADAS TRIPO-LARES PARA COMPUTADOR NO PREDIO DO CENTRO DE SAU-DE DA MULHER NESTA CIDADE, E CONSERTO DE 01 FLUO-RESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/05/2006 | 32.00 | 00048873446434 | JOSEILTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM EM AMBULANCIA CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANA-RN PARA TRANS-PORTE DA PACIENTE "DAMIANA DE OLIVEIRA COSTA"TRANSFERIDA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003263 | 25/05/2006 | 291.52 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.VEICULO GOL PLACA MXJ 6398MURALHAS/CATOLE - 16/05/2006 - 119.5 KMMURALHAS/CATOLE - 17/05/2006 - 138 KMSERRA DO BOMCADINHO/MELO - 19/05/2006 - 106.9 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003264 | 25/05/2006 | 250.96 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.VEICULO GOL PLACA MXJ 6398CANOAS/CANOINHA - 09/05/2006 - 105.9 KMMURALHAS/CATOLE - 10/05/2006 - 103.1 KMSERRA DO BOMCADINHO - 11/05/2006 - 104.7 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003265 | 25/05/2006 | 91.12 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.VEICULO GOL PLACA MXJ 6398RETIRO/CABACAS/BATENTES - 03/05/2006 - 113.9 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003266 | 25/05/2006 | 104.72 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO E VACINACAO.JUCA/CANOINHAS/SERRA DO BOMBOCADINHO - 04/05/2006130.9 KMVEICULO GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003267 | 25/05/2006 | 67.92 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. - 84.9 KMMELO/GROSSOS/CAMPO COMPRIDO VIAGEM DE VOLTA A CUI-TE E VOLTANDO PARA O DISTRITO DO MELO - 18/05/2006VEICULO GOL PLACA MXJ 6398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/05/2006 | 38.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) AGUA MINERAL DE 20 LI-TROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/05/2006 | 200.00 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/05/2006 | 26.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/05/2006 | 100.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM DATA SHOW PARA UTILIZACAO DURANTE AABERTURA DO EVENTO "FORUM DE SAUDE" REALIZADO DIA22/05/2006 PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/05/2006 | 260.00 | 00084061081420 | MARINEIDE DANTAS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES - NA FUNCAO DE AUXILIAR DE RECEP-CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/05/2006 | 800.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES - NA FUNCAO DE TECNICO DE MANUTENCAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/05/2006 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/05/2006 | 157.89 | 00020511264453 | ORLANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 02 (DUAS) BICASNO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/05/2006 | 171.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/05/2006 | 36.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- POSTO DE APOIO DOS AGENTES DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSE FERREIRA DINIZ"RESIDENTE A RUA TOMAZ CAMPOS,143, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/05/2006 | 16.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARILEIDE SANTOS SOUZA" RESI-DENTE A RUA PEDRO SIMOES,539, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/05/2006 | 47.60 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE "ANTONIO RIBEIRO DA COSTA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,181, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL SANTA CATARINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/05/2006 | 27.20 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,ACOM-PANHANDO O CARENTE "ANTONIO RIBEIRO DA COSTA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,181, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL SANTA CATARINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/05/2006 | 574.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/05/2006 | 458.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/05/2006 | 795.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/05/2006 | 553.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/05/2006 | 1222.20 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DES-CARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/05/2006 | 58.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/05/2006 | 156.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- GINASIO/ESTADIO/MODULO/CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/05/2006 | 20.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIORINO PLACA MMN 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM DIA 17/05/2006 A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/05/2006 | 45.00 | 00098169130468 | MARIA SOARES DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/05/2006 | 45.00 | 00005157940408 | PENHA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE NO SITIO CABUATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/05/2006 | 33.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/05/2006 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/05/2006 | 587.37 | 00020511264453 | ORLANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 07 (SETE) BICASNO PREDIO DO ANTIGO "CUITE CLUBE"PARA FUNCIONAMEN-TO DO P.E.T.I. - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/05/2006 | 263.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/05/2006 | 440.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/05/2006 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE SANTIAGO,118, NESTA CI-DADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/05/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GILCELE GOMES,07,NESTA CI-DADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/05/2006 | 50.00 | 00005136685433 | EDILZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO, S/N,NESTA CI-DADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/05/2006 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA,SN,BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE,PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/05/2006 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA,136, BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE,PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/05/2006 | 7.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§VIA EMBRATEL(83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/05/2006 | 3930.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/05/2006 | 10000.00 | 00013144553468 | LUIZ MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESAPROPRIACAO DO IMOVEL RURAL DENOMINADO "MALHA-DINHA" NESTE MUNICIPIO,EQUIVALENTE A 2,08 HECTARESCUJO BEM PERTENCE AO ESPOLIO DE "ASCENDINO MARTINSDE AZEVEDO E MARIA OLINDINA DE AZEVEDO" EM NOME DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORMEAUTOS DA ACAO DE INVENTARIO N§ 01620030005447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/05/2006 | 96.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO O SR. LAERCIO CINER, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/05/2006 | 1540.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE22 DIAS NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/05/2006 | 1568.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ILUMINACAO PU-BLICA, COM TROCA DE LAMPADAS EM POSTES DE TUBO NAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE RUAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/05/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO O SR. LAERCIO CINER, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/05/2006 | 27.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA PELA CONFECCAO DE 300 (TREZENTOS) CARNESPARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/05/2006 | 500.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA PELA PAGAMENTO DE 400 ( QUATROCENTOS) BE-NEFICIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/05/2006 | 960.00 | 00061269387715 | GERALDO ENEAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 600 KG (SEISCENTOS QUILOS) DE FEIJAOMACASSAR DESTINADOS A PAROQUIA NOSSA SENHORA DASMERCES,P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES.OBS.:ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.124/2005MDS - COMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/05/2006 | 16.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA TIRAREM DOCUMENTOS JUNTO A CASA DA CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/05/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO O SR. LAERCIO CINER, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/05/2006 | 277.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 277 L (DUZENTOS E SETENTA E SETE LI-TROS) DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAODE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/05/2006 | 216.00 | 00026234636896 | LUCIANA MACEDO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA FACILI-TADORES E COORDENADORES DO CURSO TECNICO DE AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE, NA FACISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "WILLAN NATA COSTA ME-DEIROS" RESIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO,184, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLIPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,ACOMPANHANDO O CARENTE "WILLAN NATA COSTA ME-DEIROS" RESIDENTE A RUA JANDUIR CARNEIRO,184, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CLIPSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE "HIGOR RAMOS DE LIMA MOU-RA" RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,431,PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CRIANCA "IVY ZANNELY L.LIMA" FILHA DEJOSE ZITO DE LIMA PARA FAZER CIRURGIA BUCAL NO CONSULTORIO DA DRA DEWREM PATRICIO CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/05/2006 | 54.40 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CRIANCA "VANESSA GOMES LIMA" RESIDENTENO SITIO MALHADA DO CANTO DESTE MUNICIPIO,P/TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDOCRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/05/2006 | 315.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS NA RECU-PERACAO E PINTURA DE 05 (CINCO) FOGOES PERTENCENTEAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.- TANCREDO DE ALMEIDA NEVES / ESCA DE CARVALHO /- JOSE AMERICO / JULIETA LIMA E COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/05/2006 | 960.00 | 00061269387715 | GERALDO ENEAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 600 KG (SEISCENTOS QUILOS) DE FEIJAOMACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTO DE MERENDA DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.OBS.:ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.124/2005MDS - COMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/05/2006 | 68.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/05/2006 | 873.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/05/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/05/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2006 | 4982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/05/2006 | 10750.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/05/2006 | 26.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/05/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NO IMPSECINSTITUTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/05/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO IMPSECINSTITUTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/05/2006 | 319.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS REALIZADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/05/2006 | 246.05 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOMERENDA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOOBS. ALIMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA MDSCOMPRA DIRETA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-VEICULO CAMINHONETA F4000 PLACA KGL 6768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/05/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/05/2006 | 78641.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE DE MEDICOS(AS) E ENFERMEIRASJUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/05/2006 | 26024.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/05/2006 | 43.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/05/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/05/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/05/2006 | 10279.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS (AS) JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/05/2006 | 5696.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ODONTOLOGOS (AS) JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/05/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/05/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE "LUCIANA MACEDO TEXEIRA FIALHO" PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES E FACILITADORES DO P.A.C.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/05/2006 | 415.00 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE ALI-MENTACAO ADQUIRIDOS EM OUTUBRO/2005 E MARCO/2006,DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS LOCALIZADO NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PARA ESTA CIDADE O CORPO FALECI-DO "MARIA DA SILVA SANTOS" QUE RESIDIA A RUA MA-NOEL DOMINGOS,140, QUE ESTAVA NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/05/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/05/2006 | 1624.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/05/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/05/2006 | 37711.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2006 | 94.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/05/2006 | 472.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/05/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/05/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA, E DESPORTOS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2006 | 1100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO DURANTE 55 (CINQUENTA E CINCO) HORASDO MES DE JUNHO/2006, AS FESTIVIDADES JUNINAS REA-LIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/05/2006 | 1125.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/05/2006 | 450.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA DO SITIO FEDERACAO PARA O SITIO SERRADO BOMCADINHO DESTE MUNICIPIO, DIA 30/05/2006VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MNF 2420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/05/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FEIRA LIVRE DESTACIDADE.DIA 29/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/05/2006 | 1043.82 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS ASCRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2006(CARNE BOVINA/FRANGO/CHARQUE/FIGADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/05/2006 | 731.20 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2006- CRECHE CASULO ABELHINHA- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003372 | 30/05/2006 | 225.12 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F DESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA BOMBOCADINHO - 23/05/2006RETIRO/BARANDAO - 24/05/2006DISTRITO DO MELO - 25/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003373 | 30/05/2006 | 259.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F DESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA DO BOMBOCADINHO - 24/05/2006SERRA DO BOMBOCADINHO - 25/05/2006DISTRITO DO MELO - 23/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/05/2006 | 73.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CARENTE "ANTONIO MARCOS FERREIRA" RESIDENTE AOSITIO OLHO D AGUA PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI-PB, DIA 22/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/05/2006 | 107.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WE-KEND PLACA MON 7461 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/05/2006 | 298.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DE USO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/05/2006 | 94.92 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS ASEQUIPES DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CARNE BOVINA/FRANGOS/OVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/05/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "ROSICLEIDE MIRANDA DAROCHA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,474, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/05/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSICLEIDE MIRANDA DAROCHA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,474, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/05/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO "ODACIR RIBEIRO GOMES" RESIDENTENO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/05/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/05/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/05/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAIR BUSCAR A CARENTE "JOSELITA SOARES PIMENTA" RESIDENTE NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO QUE SE EN-CONTRAVA NA RESIDENCIA DO SR.LUIS QUEIROZ MEDEIROSAPOS ALTA HOSPITALAR QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/05/2006 | 81118.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA D EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/05/2006 | 123.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA D EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/05/2006 | 1208.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/05/2006 | 894.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PAES) DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.J.APROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNI-CIPIO- 5.960 PAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/05/2006 | 894.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PAES) DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.J.APROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNI-CIPIO- 5.960 PAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/05/2006 | 148.12 | 00072578742472 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS ASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.(FRANGO/PEITO DE FRANGO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/05/2006 | 1800.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICO.23§ PARCELA....R$ 110,00 / 24§ PARCELA...R$ 110,0028§ PARCELA....R$ 260,00 / 29§ PARCELA...R$ 300,0030§ PARCELA............R$ 1.020,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2006 | 700.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/05/2006 | 3487.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEMAIO/2006)VALOR LIQUIDO...............R$ 63.414,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/05/2006 | 1268.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3.(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEMAIO/2006VALOR LIQUIDO...............R$ 63.414,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/05/2006 | 300.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL PROPRIO NA CONFEC-CAO DE UM MURAL PARA EXPOSICAO DE PUBLICACOES DES-TA PREFEITURA, NO PREDIO SEDE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/05/2006 | 640.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPECOTA DIA 30/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/05/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/05/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA:- FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/05/2006 | 2056.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2006 | 2.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESONCOTA DIA 31/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/05/2006 | 168.25 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOSSERVICOS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/05/2006 | 200.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2006 | 47.60 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAIR BUCAR MATERIAL DE INFORMATICA PERTENCENTE A ES-TA PRFEITURA JUNTO A WORK INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/05/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "GERALDO RIBEIRO DACOSTA" RESIDENTE A RUA JOSE BERNADO DA SILVA,67,P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/05/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2006 | 150.00 | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PARA SUA FILHA "SAVILA CLE-LIA SILVA GOMES" DE 17 ANOS DE IDADE, APOS TER FEITO EXAME DE PRE-NATAL TER ACUSADO PROBLEMAS COM AGESTACAO DO BEBE ( HIDROCEFALIA)A CARENTE RESIDE A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/06/2006 | 1755.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLU-BE PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/06/2006 | 2058.00 | 00005502204456 | EDVALDA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPARIA JUNINAPARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DAS CRIANCASATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/06/2006 | 120.00 | 00040350436487 | JUSCELINO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA DE URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB.O CARENTE RESIDE A RUA BELA VISTA,44, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/06/2006 | 348.60 | 00004340537403 | THIAGO FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SETRAS,DIA 29/05/2006VEICULO PALIO PLACA MNM 9240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/06/2006 | 156.10 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIACOM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA.DIA 12/05/2006VEICULO GOL PLACA MMV 1935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/06/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/06/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/06/2006 | 54.40 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JABOATAO DOSGUARAPES-PE, PARA BUSCAR PNEUS COMPRADOS PARA VEI-CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/06/2006 | 45.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DO VEICULO TRATOR 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/06/2006 | 360.50 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDODOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA,NO SENTIDO DEINCLUIR O MUNICIPIO DE CUITE NO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS DO GOV.FEDVEICULO GOL PLACA MMV 1935-JOAO PESSOA-PB-27/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/06/2006 | 2434.54 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/06/2006 | 1507.65 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS,LUGUMES E VERDURAS DESTINADASA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE, EM MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/06/2006 | 679.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003414 | 01/06/2006 | 717.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/06/2006 | 351.40 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES PARA ADQUIRIR EQUIPAMENTOSE DE MANUTENCAO DE LAVANDERIA DO MESMO JUNTO ASERVPROL - DIA 14/02/2006VEICULO GOL PLACA MMV 1935 - JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/06/2006 | 357.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA FUNCIONARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNIC. DECUITE "ELCI GOMES DA SILVA"A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO E LEVAR NOTIFICACOES JUNTO A SUDEMA.VEICULO GOL PLACA MMV 1935-JOAO PESSOA-PB-23/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/06/2006 | 355.60 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA FUNCIONARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNIC. DECUITE "ELCI GOMES DA SILVA"A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A NOTIFICACOESJUNTO A SUDEMA.VEICULO GOL PLACA MMV 1935-JOAO PESSOA-PB-17/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003426 | 01/06/2006 | 1426.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/06/2006 | 27.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/06/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/06/2006 | 300.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DA LOGOMARGA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.- VEICULO UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICAPLACA MOT 7840- VEICULO UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICAPLACA MNZ 3299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/06/2006 | 684.00 | 06877277000183 | COMERCIAL DE PNEU PADILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNCIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/06/2006 | 684.00 | 06877277000183 | COMERCIAL DE PNEU PADILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/06/2006 | 25.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMJUNHO/2006PALIO WEKEND PLACA MON 7461FIORINO PLACA MMW 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/06/2006 | 150.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOSSERVICOS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/06/2006 | 1157.89 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAO EPINTURA (PAREDES/ESQUADRIAS EM MADEIRA E METALICA/PARTE DO BLOCO ANEXO/CALCADA DE ACESSO) E RETELHA-MENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/06/2006 | 70.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RESTAURACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/06/2006 | 357.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDODOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ESCRITORIO DE AD-VOCACIA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, COM A FINA-LIDADE DE LIBERACAO DE CERTIDOES NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE.DIA 27/03/2006VEICULO GOL PLACA MMV 1935 - JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/06/2006 | 8.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESONCC 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/06/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FRANCISCA SI-MOES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/06/2006 | 70.40 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/06/2006 | 270.00 | 04407842000113 | BIGFARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE.- ASPIRADOR ASPIRAMAX MA-520 - NS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCINETE SOARES DA SILVA" RESIDENTE A RUA SEBASTIAO BURITI,25, PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/06/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "PEDRO LEONARDO DE PONTES" RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/06/2006 | 16.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO O CARENTE "PEDRO LEONARDO DE PONTES" RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ALAIDE MIRANDA DA COSTA " RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,174, PARA TRATA-MENTO MEDICONO ISEA - INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIODE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/06/2006 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR A FUNCIONARIA LUCIANA MACEDO TEXEIRA FIALHO, QUE ESTAVA FAZENDO TREINAMENTO DE CAPACITACAO PARA FACILITADORES E COORDENADORES DOPACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/06/2006 | 760.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO VEI-CULO UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/06/2006 | 30.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PLOTAGEM PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/06/2006 | 234.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 13 (TREZE PARES) DE BOTAS DE BORACHADESTINADAS A FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/06/2006 | 72.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM.REP.DE MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/06/2006 | 39.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/06/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DO-MINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/06/2006 | 320.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEDICA GINECOLOGICA QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/06/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO CARENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL.-ELIAS PAULINO DE MEDEIROS-SITIO CURRAL DO MEIO-BASILIO FELIX DE LIMA-RUA ANTONIO MARQUES LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDO FE-LIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE HEMAT.HEMOTERAPIAS/S LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/06/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/06/2006 | 27.20 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "ALINE DOS SANTOS SILVA,FILHA DE LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NOSITIO TANQUE DO VERDE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CAN-CER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS" RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/06/2006 | 1625.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/06/2006 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- PONTO DE APOIO DOS TRABALHOS DE AGENTES DADENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/06/2006 | 160.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 05(CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, EM JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/06/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCISCA ROSENALVACAMPELO DOS SANTOS" RESIDENTE NO SITIO BUENO ARESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ISEA-INSTITUTO DE SAUDE ALPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/06/2006 | 16.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "FRANCISCA ROSENALVACAMPELO DOS SANTOS" RESIDENTE NO SITIO BUENO ARESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ISEA-INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/06/2006 | 1520.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A PACI-ENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, EM MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/06/2006 | 30.00 | 41003005000155 | POTIGUAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO KOMBI PLACA 2059 QUANDO DA VIAGEM C/DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/06/2006 | 48.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMMAIO/2006KOMBI PLACA MNF 2059PALIO WEKEEND PLACA MON 7461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/06/2006 | 70.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA FUNCAO DE PE-DREIRO PARA RESTAURACAO DA COBERTURA (MADEIRAMENTOE RETELHAMENTO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/06/2006 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/06/2006 | 130.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFESSORESDA UEPB QUE DAR AULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/06/2006 | 18.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO EMPNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO/2006- MICRO ONIBUS PLACA MMV 1804- KOMBI ESCOLAR PLACA MMS 8494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/06/2006 | 85.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDAS NO CA-NO DE SCAPE, ESTRACAO DE PARAFUSOS DO VEICULO KOM-BI PICK UP PLACA MMS 8494 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/06/2006 | 1751.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:RETIRO,BATENTES,JAPI DEDENTRO,BOQUEIRAO,ESPINHEIRO,ALEGRE E UNIAOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA COSTA, NOMES DE MAIO/2006 - TOTAL DE 17 VIAGENSVEICULO F4000 KFS 9596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/06/2006 | 588.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO BRANDAO I PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABACAS EMEF PRESIDENTE MEDICI NESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006 - TOTAL 21 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA F350 PLACA 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/06/2006 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR LOCALI-ZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/06/2006 | 262.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/06/2006 | 301.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/06/2006 | 1694.00 | 00097833959472 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS ACOMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.-OBS. ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.124/2005MDS - COMPRA DIRETA - DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/06/2006 | 64.00 | 00016137051404 | JULIETA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CMAPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA FORMACAOCONTINUADA DE EDUCADORES, MUNICIPIO POLO CAMPINAGRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/06/2006 | 998.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006- UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/06/2006 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/06/2006 | 796.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- GINASIO DE ESPORTES- ESTADIO MUNICIPAL- MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/06/2006 | 452.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/06/2006 | 30.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO EMPNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURAEM MAIO/2006- CAMINHAO CHEVROLET D-70 PLACA MNQ 3617- TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/06/2006 | 260.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QPRESTOU SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/06/2006 | 411.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/06/2006 | 332.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/06/2006 | 977.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/06/2006 | 170.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/06/2006 | 158.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/06/2006 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,05,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA.ALUGUEL RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/06/2006 | 45.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE CIRURGIADO SEM CONDICOES DE EXERCES QUALQUER ATIVIDADE. O CARENTE RESIDE A RUA EUCLIDES BEZERRA, 33, BAIRRO NOVO RETIRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/06/2006 | 308.70 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DECRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO.OBS. ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV. 124/2005PROGRAMA MDS - COMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/06/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006OBS.:(10 (DEZ)PESSOAS QUE NAO RECEBERAM ATRAVES DEBOLETO NOS CORREIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/06/2006 | 110.00 | 00007795245439 | ANA CATARINA DE ALMEIDA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES CA-SEIROS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHOU DURAN-TE A INSTALACAO DO GOVERNO ESTADUAL NESTA CIDADE,DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/06/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNCIIPIODIA 05/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/06/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/06/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO-PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/06/2006 | 1277.10 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOSALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.J.A - PROGRAMA DE EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/06/2006 | 65.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA AREA DAEMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/06/2006 | 754.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DEAPOIO DURANTE SERVICOS REALIZADOS NA INSTALACAO DOGOVERNO ESTADUAL NESTA CIDADE, DIA 03/06/2006- 116 (CENTO E DEZESSEIS) REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/06/2006 | 568.00 | 00007795245439 | ANA CATARINA DE ALMEIDA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES CA-SEIROS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO ATENDIMENTO E APOIO DURANTE OS TRABALHOS DA "CIRANDADE SERVICOS" INSTALADA PELO GOVERNO ESTADUAL NESTACIDADE, DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/06/2006 | 21.00 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 210 (DUZENTAS E DEZ) COPIASXEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, DESTINADAS AOSETOR DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/06/2006 | 64.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PATA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE O MINISTERIODA FAZENDA OBJETIVANDO SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/06/2006 | 96.72 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/06/2006 | 170.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DA LO-GO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM UNIDADES DESAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003494 | 06/06/2006 | 1486.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO CLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003495 | 06/06/2006 | 99.18 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO CLINICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/06/2006 | 32.00 | 00002270434480 | VALDEMIR SOUZA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DURANTE VIAGEM EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PBPARA TRANSPORTE DO PACIENTE "FORTUNATO ALVES"TRANSFERIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "RAFAELLE FERREIRA FONSECA" FI-LHA DE ALDINEIDE DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE ARUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, S/N, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/06/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO "JOSE CANDIDO DA SILVA" RESIDEN-TE A RUA SEBASTIAO BURITI,06, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/06/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/06/2006 | 64.00 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATUALI-ZACAO DO PROGRAMA FAD E SISLOC JUNTO AO 3§ NRS UNIDADE II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/06/2006 | 64.00 | 00072613173491 | GENIVAN DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATUALI-ZACAO DO PROGRAMA FAD E SISLOC JUNTO AO 3§ NRS UNIDADE II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/06/2006 | 72.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATUALI-ZACAO DO PROGRAMA FAD E SISLOC JUNTO AO 3§ NRS UNIDADE II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "IONE ALVES DE AZEVEDO" RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO,433, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/06/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE CRIZEVALDO DOS SMOURA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO,190, PA-RA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO CONSULTORIO DO DRAGILMA GALDINO NO EDIFICIO SAN PIETRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "MANUEL SANTOS OLIVEIRA"RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/06/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DE FATIMA SILVA ME-LO" RESIDENTE A RUA 15 DE NOVEMBRO,279, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA DIAGNOSTICA - CENTRAL DEDIAGNOSTICO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/06/2006 | 880.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO WEKEEND PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/06/2006 | 1745.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EEXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/06/2006 | 46.00 | 02933243000108 | MARLENE LUZIA DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) SUPORTE DE TV ACO DESTINADO ASALA DE RECEPCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/06/2006 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/06/2006 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE ARAUJO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/06/2006 | 85.94 | 00006099864490 | MARCELO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO NO CARGO DE CHEFE DE SETOR RELATIVO 13§SALARIO DO EXERCICIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/06/2006 | 1200.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA COM BANDAMUSICAL "HARMONIA DO FORRO" PARA ANIMACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/06/2006 | 300.00 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 QUE ESTAVA NO CONSERTO JUNTO A AUTOSERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/06/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM CIMENTO DE ES-CULTURA DA FIGURA BIBLICA DE JESUS DA X ESTACAO DAVIA SACRA, DESTINADA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/06/2006 | 1050.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TNT 1.400 MM) DESTINADOS AORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/06/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO02 HORAS EM MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/06/2006 | 160.00 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/06/2006 | 160.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/06/2006 | 160.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/06/2006 | 160.00 | 00005341084403 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/06/2006 | 160.00 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/06/2006 | 160.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/06/2006 | 160.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 23/05 A 02/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/06/2006 | 160.00 | 00005772943421 | ERINALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/06/2006 | 65.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 24/05 A 27/05/2006 - 04 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/06/2006 | 65.00 | 00006471309473 | CASSIO JOSE SILVA PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 23/05 A 26/05/2006 - 04 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/06/2006 | 160.00 | 00060143010468 | JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 23/05 A 02/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/06/2006 | 80.00 | 00008253435428 | MARQUILANEO DOS S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 01/06 A 06/06/2006 - 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/06/2006 | 160.00 | 00005501495465 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006 - 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/06/2006 | 80.00 | 00008249181425 | JOELSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 01/06 A 06/06/2006 - 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/06/2006 | 180.00 | 00069069948400 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO TERRENO DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A UNIVERSIDADE FEDE-RAL DA PARAIBA, NO SITIO OLHO D AGUA DA BICA NESTEMUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DE CAMPUS UNIVERSITARIONO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/06/2006 | 140.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.07 HORAS EM MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/06/2006 | 2811.00 | 00004598981407 | MARCOS PAULO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A-LIMENTACA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/06/2006 | 177.80 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/06/2006VEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/06/2006 | 91.50 | 00006352035450 | MANOEL DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTESDA BANDA CICINHO LIMA E CASCAVEL DURANTE APRESENTACAO NO ARRAIAL DA SERRA DIA 03/06/2006, FESTA REA-LIZADA EM COMEMORACAO DA IMPLANTACAO DO GOVERNO INTINERANTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/06/2006 | 280.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM BUFE PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO II - FORUM DEEDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, REALIZADO DIA 22/05/2006 PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/06/2006 | 372.78 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/06/2006 | 1173.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/06/2006 | 70.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPACIENTE "JOSE FERNANDO PEREIRA FILHO"RESIDENTE NOSITIO CABECO NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI-PBDIA 05/06/2006VEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/06/2006 | 16.00 | 00004322540481 | ANNY CATARINNY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, ACOMPANHANDO A CARENTE "MARIA MERCES S. NEVESRESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/06/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA MERCES S. NEVESRESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/06/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE "VANESSA GOMES LIMA" RESI-DENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OS-VALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/06/2006 | 504.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS (144 QUILOS) DESTINADAS AO CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/06/2006 | 111.00 | 00006352035450 | MANOEL DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ENFERMEIRASQUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE SAUDE REALIZADAONO PREDIO DO INSS DESTA CIDADE.( TREINAMENTO COM ENFERMEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/06/2006 | 420.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULOKOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/06/2006 | 530.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOKOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DE SERVICOSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/06/2006 | 286.00 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PIRURITOS E BALOES DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/06/2006 | 32.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMAR ZACARIADE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/06/2006 | 250.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)COLCHONETES PARA OS BANCOS DA RECEPCAO (ASSENTO E ENCOS-TO) DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/06/2006 | 3470.00 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DEUMA PLACA CPU NO APARELHO COULTER MODELO T-890 CONTADOR DE CELULAS, DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/06/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/06/2006 | 368.20 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA ONILZA GABRIE-LE RAMOS MEDEIROS" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,NESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICO.DIA 24/05/2006VEICULO FIESTA PLACA MNY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/06/2006 | 4005.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOBIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/06/2006 | 480.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA, EM MAIO/2006TOTAL DE 24 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/06/2006 | 77.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO MEDICO DR.BALDUINO APOS PLANTAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES PARAA CIDADE DE PICUI-PB - DIA 26/05/2006VEICULO FIESTA PLACA MNY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/06/2006 | 905.26 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO P/SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA (INSTALACAO SANITA-RIA/HIDRAULICA/ELETRICA/REBOCO/COBERTURA/PINTURA/RETELHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/06/2006 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS ANDRA-DE,35, NESTA CIDADE- HOSPEDAGEM DE MEDICOS,ENFERMEIRAS, QUE ATUAM NOP.S.F DESTE MUNICIPIO E OUTROS PROFISSIONAIS QUEATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/06/2006 | 30.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS MECANICA NO SUPORTEDO CANO DE SCAPE DO VEICULO PALIO WEKEEND PLACAMON 7461 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/06/2006 | 116.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAMENTO,RETIRADA DE FERRU-GENS E RESIDUOS NA LATARIA DO VEICULO UNIDADE MO-VEL PLACA MNZ 3299 PARA POSTERIOR ABERTURA DE LE-TREIROS COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DCUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/06/2006 | 116.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAMENTO,RETIRADA DE FERRU-GENS E RESIDUO NA LATARIA DO VEICULO UNIDADE OFTALMOLOGICA PLACA MOT 7840 PARA POSTERIOR ABERTURA DELETREIROS COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/06/2006 | 90.00 | 00020511264453 | ORLANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 15 M (QUINZEMETROS) DE CALHA EM ZINCO NO PREDIO DO HOSPITAL EMETERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/06/2006 | 67.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-1147DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/06/2006 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2637DE USO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOU-RA" RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/06/2006 | 109.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2240DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/06/2006 | 127.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/06/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "EMIDIO FELINTO DE LI-MA FILHO" RESIDENTE A RUA MAJOR BRAZ,191, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/06/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "FRANCISCO PIMENTA LI-MA"RESIDENTE NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA OFTALMOCLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/06/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAIR BUSCAR A CARENTE "ALINE DOS SANTOS SILVA" RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE DESTE MUNICIPIO,QUEESTAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DEAPOIOA CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "CLAUDIA GOMES SOUZASANTANA" RESIDENTE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,351,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOAO BATISTA DA SILVA PEREIRA"RESIDENTE A RUA BENEDITO GOMES DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/06/2006 | 1200.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGHUA TRATADA(CAGEPA) DO PREDIO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003627 | 09/06/2006 | 302.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO N ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERRA BOMBOCADINHO - 01/06/2006SERRA BOMBOCADINHO - 30/05/2006MURALHAS/CATOLE - 31/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003628 | 09/06/2006 | 264.88 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO N ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SITIO CANOINHA - 30/05/2006SITIO RETIRO - 31/05/2006DISTRITO DO MELO - 01/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/06/2006 | 7207.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2006)VALOR LIQUIDO.............R$ 131.043,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/06/2006 | 2620.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2006)VALOR LIQUIDO.............R$ 131.043,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/06/2006 | 48.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE PREPOSTO EM AUDIENCIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13§ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/06/2006 | 364.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SECRETARIOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA C/O CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBADIA 25/05/2006VEICULO FIESTA PLACA MNY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/06/2006 | 120.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA PREFEITURA, EM MAIO/2006TOTAL DE 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/06/2006 | 590.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PARA DIVULGACAO DA INSTALACAO DO GOVERNO INTINERANTE EM NOSSO MUNICIPIO, EM MAIO/2006TOTAL DE 29,30 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/06/2006 | 150.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,255, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS- SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/06/2006 | 1176.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUETRABALHOU NA MONTAGEM DO PALCO, CICINHO LIMA E BANDA, MOTORISTA DO TRIO, DURANTE APRESENTACAO MUSI-CAL E SERVICOS DA CIRANDA DE SERVICOS, DURANTE IM-PLANTACAO DO GOVERNO INTINERANTE NESTA CIDADE.DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/06/2006 | 50.00 | 00020511264453 | ORLANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALHAS DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/06/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE AGRICULTURA- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOSRELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/06/2006 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE AGRICULTURA- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOSRELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/06/2006 | 5544.14 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFRPBUFRPB JUNHO/2006.......R$ 24,95 X 222,21= 5.544,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/06/2006 | 1184.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/06/2006 | 40.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DIA 01/06/2006TOTAL DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/06/2006 | 1793.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/06/2006 | 14326.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.INSS DA COTA DO FPM DIA 09/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/06/2006 | 1318.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS - JUROS/MULTAS DESCONTADO DA COTA DO FPMDIA 09/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/06/2006 | 50.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, EM MAIO/2006TOTAL DE 2,5 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/06/2006 | 165.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O SITIOLAGOA DO MEIO, CACIMBINHA E MARIBONDO PARA O GRUPOESCOLAR DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHAE PARA O SITIO MURALHAS E MALHADA DO CANTO,NO TUR-NO DA TARDE.VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MZI 7886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/06/2006 | 1023.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E AMPLIACAO DASINSTALACOES ELETRICAS DA EMEF JULIETA LIMA E COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINACAOEM ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/06/2006 | 116.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAMENTO,RETIRADA DE FERRU-GENS E RESIDUOS NA LATARIA DO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR PLACA MNZ 3333 PARA POSTERIOR ABERTURA DE LE-TREIROS COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/06/2006 | 250.00 | 00017099513893 | SEBASTIANA ASSUNCAO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 10 (DEZ) PARES DE ROUPAS ESTILO JUNINOPARA COMPONENTES DA QUADRILHA DA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA P/REALIZACAO DE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/06/2006 | 32.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONAL DOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/06/2006 | 96.00 | 00048832324415 | CLAUDIA VALERIA SILVA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONAL DOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/06/2006 | 122.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COM REPOSICAO DEPECAS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-70 PLACA MNQ3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/06/2006 | 20.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOESHIDRAULICAS DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/06/2006 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ECARROCINHAS UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE- TRATOR MASSEY FERGUNSSON 235- 03 CARROCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/06/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNCIIPAL RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINASEM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/06/2006 | 80.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA PREFEITURA, EM MAIO/2006TOTAL DE 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/06/2006 | 186.00 | 00020511264453 | ORLANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 31 M (TRINTAE UM METROS) DE CALHA EM ZINCO NO PREDIO DO ANTIGOCUITE CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O CORPO FALECIDO DA SRA JOSEFAEDNETH CASSIANO QUE RESIDIA A RUA ANTONIO JOSE DEOLIVEIRA, E ESTAVA NO HOSPITAL DA CLIPSI, PARA SE-PULTAMENTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/06/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O CORPO FALECIDO DA SR COSMO NUNES OLIVEIRA QUE RESIDIA NO SITIO SERRA DO BOM-BOCADINHO E ESTAVA NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTI-FICA PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/06/2006 | 500.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL "VALDEMIR AL-VES DE LIMA" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/06/2006 | 420.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS DESTA PREFEITURA, EM MAIO/2006TOTAL DE 21 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/06/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR PEGAR MATERIAL COMPRADO JUNTO A SA IR-MAOS E CIA LTDA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURADESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/06/2006 | 362.60 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRANSPORTAR MUDAS DECAJUEIRO DA EMEPA PARA ESTA CIDADE, DESTINADAS AASSOCIACAO DE FRUTICULTURA DO SITIO BUJARI NESTEMUNICIPIOVEICULO D20 PLACA KIR 1407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/06/2006 | 40.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS MECANICA NA JUNTA DOCANO DE OLEO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, EM MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/06/2006 | 52.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR MASSEY FERGUNSSON 95X (TIPE-TOPE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/06/2006 | 300.00 | 00006009343496 | JOSE EDUARDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO PALIOMON 7461 DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB PARAESTA CIDADE APOS ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NA BR104GUINCHO SOLICITADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBVEICULO F4000 PLACA MNR 3226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/06/2006 | 168.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE MECANICOS QUESE ENCONTRAVAM NESTA CIDADE FAZENDO SERVICOS NOTRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS DURANTE OS DIAS 22 E23 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/06/2006 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAPROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/06/2006 | 45.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE E NECESSITA DE UMA ALIMENTACAO BA-LANCEADA, RESIDE A RUA OSAEL FURTADO 51, CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/06/2006 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESIDENCIALOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 251,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/06/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS 32,BAIRRO ULISSES GUIMARAES NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/06/2006 | 50.00 | 00002562620470 | JOSELITA LIMA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 92,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/06/2006 | 50.00 | 00004242197438 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA ORLANDO BERLAMINO 573,BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/06/2006 | 50.00 | 00027912060430 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA VER. FRANCISCO PATRICIO,127, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/06/2006 | 50.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PETRONIO FIGUEREDO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/06/2006 | 50.00 | 00006674584410 | FABIANA FRANCIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIZ SANTIAGO 231 BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/06/2006 | 50.00 | 00088636046491 | ANTONIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO DE BARROS 1476, BAIR-RO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/06/2006 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 249,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/06/2006 | 374.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICA DE 2.200 (DUAS MIL E DUZENTAS) TELHAS DESTINADAS A COBERTURA DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA25 DE JANEIRO,680, DA SRA RIVANIA COSTA E SILVA EMCUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/06/2006 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI, S/N, BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/06/2006 | 50.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 200, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/06/2006 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/06/2006 | 45.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAABEL PEREIRA DA SILVA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/06/2006 | 45.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAPROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/06/2006 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUASEBASTIAO MARCELINO 1560, BAIRRO 25 DE JANEIRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/06/2006 | 45.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUALINO FERREIRA DA SILVA 246, BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/06/2006 | 45.00 | 00026396220482 | MARIA DAS GRACAS SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUARICARTE GARCIA DANTAS, 231, BAIRRO ULISSES GUIMA-RAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/06/2006 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A AV.NORDESTE 286, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/06/2006 | 45.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAPROJETADA 143, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/06/2006 | 45.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAJOSE MARQUES DE SOUSA 72, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/06/2006 | 45.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAMANUEL DOMINGOS 159, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/06/2006 | 45.00 | 00084061472453 | MARIA APARECIDA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAQUINTINO BOCAIUVA 216, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/06/2006 | 50.00 | 00084061472453 | MARIA APARECIDA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 216, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/06/2006 | 14.00 | 00075299860404 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DE SEUSDOCUMENTOS PESSOAIS, O CARENTE RESIDE A RUA MIGUELDE ALMEIDA 109, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/06/2006 | 45.00 | 00004309629407 | RITA PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAPE. LUIS SANTIAGO 185, BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/06/2006 | 140.00 | 00031308686404 | JOSE LINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSRENAL DE PROSTATA COM BIOPSIA, POIS OMESMO NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, OCARENTE RESIDE NO SITIO CAMPO COMPRIDO NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/06/2006 | 120.00 | 00004355847403 | MARIA IRACLEIDE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME CARDIOGNOSTICO NA CLINICA CARDIOVASCULAR CAMILIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A CARENTE NECESSITA DOEXAME PARA POSTERIOR REALIZACAO DE CIRURGIA NO CO-RACAO. A CARENTE RESIDE A RUA TOMAZ CAMPOS,255,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/06/2006 | 5565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/06/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIV AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/06/2006 | 6190.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/06/2006 | 107.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA/MATERIAL DESCARTA-VEIS/AGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/06/2006 | 29888.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/06/2006 | 1470.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CACIMBINHAS, SERRA DO NE-GO, JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO ECAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AGROPECUARIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,NOTOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/06/2006 | 352.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 MEIAS DIARIA DE VIAGEM C/DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA U.E.PB E U.F.CG DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/06/2006 | 71915.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/06/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/06/2006 | 14805.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOA NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/06/2006 | 27.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOA NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/06/2006 | 5719.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARAO P.E.J.A - PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/06/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/06/2006 | 6470.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/06/2006 | 400.00 | 00000081800401 | MARIA APARECIDA LOPES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE BUFE PARA SER SERVIDO A 70 (SETENTAPESSOAS QUE ACOMPANHAVAM A COMITIVA DO GOVERNADORDA PARAIBA, DURANTE EVENTE DE INSTALACAO DO GOVER-NO INTINERANTE NESTA CIDADE, DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/06/2006 | 2800.00 | 00005791847491 | JOANA ELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO ALVARA JUDICIAL N§ 029/2006 EXPEDIDO PELO MM DR.EDAILTON MEDEI-ROS SILVA PARA PAGAMENTO A SRA JOANA ELITA DA SIL-VA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/06/2006 | 57.60 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/06/2006 | 100.55 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL/GENEROS DE ALI-MENTACAO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/06/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/06/2006 | 52798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS (MEDICOS/ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/06/2006 | 600.00 | 11889698000164 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DOS CARBU-RADORES E COLOCACAO DE DIFUSORES,BASES E BORBOLETANO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/06/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, EM JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/06/2006 | 80.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MOTO CG PLACA MNZ 3337 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/06/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO UM BEIJO PELA VIDA, NA CUNHA - COLETIVO FEMINISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/06/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA DEFINICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DO RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA "PROJETO UMBEIJO PELA VIDA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/06/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MARIO JONES DE MACEDOFELIX, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390,P/TRATA-MENTO DE SAUDE NA PROTANALISE CLINICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMONUTRICIONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/06/2006 | 200.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS DE 05METROS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL DIA 10/06/2006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/06/2006 | 350.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES FURTADO,67, NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DEENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F EHOSPITAL MUNICIPIO.RELATIVO O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAIR BUSCAR BOLSA DE SANGUE NO HEMONUCLEO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/06/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O CARENTE WELLIGTON DOS SANTOSNASCIMENTO, QUE RESIDE A RUA BENEDITO CANDIDO,NES-TA CIDADE, E ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE SEBASTIANA FERREIRA DE MACEDO,RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,148, NESTA CIDADE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/06/2006 | 24.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE PACOTES) DE BALOES COLORIDOSDESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER PARA POSTERIOR INAUGURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/06/2006 | 161.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SR. "JOAO BATISTA FERREIRA" RESIDENTE A RUA CAS-SIMIRO DANTAS,864, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDA F.A.P. DIA 12/06/2006VEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/06/2006 | 78.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA CAMPANHA DE VACINACAO NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.-MULHARAS/CATOLE - DIA 13/06/2006 - 112 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/06/2006 | 70.70 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E CAMPA-NHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-OLHO D AGUA DO PALMEIRA /CAPOEIRA DO MELO-CAIS/DIST.DO MELO/GROSSOS/BUENOS ARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003713 | 13/06/2006 | 52.64 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPE DO P.S.F. P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - 65,8 KM-DIST.DO MELO/PE DA SERRA/GROSSOS - DIA 11/05/2006VEICULO GOL PLACA MNF 2529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/06/2006 | 550.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO)FAIXASPARA AGRADECIMENTOS AO GOVERNADOR PELA CIRANDA DESERVICOS NESTE MUNICIPIO E ABERTURA DE LETREIRO NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/06/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DIARIO DE 04 JORNAIS TIPO "CORREIO DAPARAIBA" DESTINADOS AS SECRETARIAS:PLANEJAMENTO/EDUCACAO/GABINETE DO PREFEITO/BIBLIO-TECA MUNICIPALE 26 (VINTE E SEIS) DIARIOS OFICIAIS DO ESTADODURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/06/2006 | 378.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/06/2006 | 61.20 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ -RNPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOFGTS DA SRA SEVERINA VENCESLAU DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/06/2006 | 250.00 | 00007795245439 | ANA CATARINA DE ALMEIDA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUINTINHAS DESTINA-DAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DE TENDASE PALCOS PARA REALIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS DOGOVERNO DO ESTADO, DURANTE INSTALACAO DO GOVERNOINTINERANTE NESTA CIDADE, DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/06/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPAS/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/06/2006 | 0.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/06/2006 | 270.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:ALEGRE,CABACAS,BOQUEIRAO,RETIRO PARA A EMEF DO SITIO RETIRO NO TURNO DA MA-NHA E RETIRO,BATENTES,TANQUES E JAPI DENTRO PARA AEMEF DO SITIO JAPI DE DENTRO NO TURNO DA TARDE, EMMAIO/2006-03 VIAGENS-VEIC.CAMINHONETA D20 IDC 1423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/06/2006 | 1890.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:BATENTES,JAPI DE DENTRO,BOQUEIRAO,CABACAS E ALEGRE PARA A EMEF ELCA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM MAIO/200622 VIAGENS - VEICULO CAMINHONETA F4000 MZE 3036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/06/2006 | 115.50 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO O PROFESSOR ANTONIO CRUZ DA SILVA DO SITIO CABACAS PARA A EMEF DO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO, EMMAIO/2006-21 VIAGENS-MOTOCICLETA HONDA CG 225 TI-TAN PLACA MZH 0570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/06/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 12/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/06/2006 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,AOSDOMINGOS NO HORARIO DE 13:00 AS 17:00 HS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/06/2006 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E BANDA HARMONIA DO FORRO, PARA ANIMACAO DO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO, AOS DOMINGOS NO HORARIO DE 13:30AS 17:00 HS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/06/2006 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO, S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA:- GARAGEM MUNICIPAL- ALMOXARIFADO MUNICIPALRELATIVO O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/06/2006 | 2226.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR 95 X- TRATOR 235- CAMINHAO CHEVROLET- MOTO 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003728 | 14/06/2006 | 6008.86 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/06/2006 | 440.30 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS NOSTRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/06/2006 | 28.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNV 1804 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARASERVICOS MECANICOS NA OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/06/2006 | 11.25 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/06/2006 | 384.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROJETO REVELANDO OS BRASIS - ANO II, SERA REALIZADO NORIO DE JANEIRO-RJ, DURANTE OS DIAS 19 A 30.06.06.ONDE FOI CLASSIFICADO NO CONCURSO COM O ROTEIRO PARA O FILME DE CURTA METRAGEM, COM A HISTORIA REEN-CONTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/06/2006 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA IR BUSCAR "DANIEL DA CRUZ MEIRA" RESIDENTENESTA CIDADE, NO AEROPORTO CASTRO PINTO VINDO DACIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/06/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO ESTADO, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/06/2006 | 2630.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ES-COLAR PLACA MNV 1804 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/06/2006 | 64.00 | 00000931790492 | MAYRA CLARA ALBUQUERQUE V. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CNPJ DECONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEI-TA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003725 | 14/06/2006 | 7129.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL) DESTINADOS A0S VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO(CAMIONETE F-1000, CAMIONETE S-10, MICRO-ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS ESCOLAR, KOMBI PICKUP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/06/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA RELACIONADOS AO SETOR DE DOCUMENTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003718 | 14/06/2006 | 1758.03 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSSERVICOS DO P.S.F - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EPACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/06/2006 | 1148.77 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE-01- LYSE III EMBALAGEM 1 LITRO..........R$ 506,55-01-COULTER CLENZ EMBALAGEM 5 LITROS.....R$ 642,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/06/2006 | 652.80 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003723 | 14/06/2006 | 100.32 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPE DO P.S.F. P/ATENDIMENTO MEDICO E CAMPANHA DVACINACAO NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO-SERRA DO BOMBOCADINHO/CANOINHAS/ - DIA 15/05/2006VEICULO GOL PLACA MNF 2529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003726 | 14/06/2006 | 9727.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003727 | 14/06/2006 | 4468.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/06/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/06/2006 | 450.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DENEBULIZACAO E UMA CANETA DE ALTA ROTACAO DO POSTODE SAUDE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHOS E 02 MICROMOTORES COM REPOSICAO DE PECAS DO POSTO DE SAUDE DSERRA DO BOMBOCADINHO E EZEQUIAS VENANCIO DOS SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE ROSA MARIA GOMES D SILVA, RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO PTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/06/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE FERREIRA DINIZ"RESIDENTE A RUA TOMAZ CAMPOS,143, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003736 | 14/06/2006 | 210.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPE DO P.S.F. P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO-RETIRO / BARANDAO - DIA 17/05/2006 - 125,1 KM-SERRA DO BOMBOCADINHO - DIA 18/05/2006 - 137,4 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCINETE SOARES DA SILVA" RESIDENTE A RUA SEBASTIAO BURITI,25, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,P/ IRBUSCAR A CARENTE "FRANCINETE SOARES DA SILVA" RESIDENTE A RUA SEBASTIAO BURITI,25, QUE ESTAVA EMALTA NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO"RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL RE-GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMES DMEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMAR ZACARIAS DEMEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/06/2006 | 201.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES C/06 REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL REALIZADA NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/06/2006 | 30.00 | 07093770000175 | GILSON VASCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) TECLADO PARA COMPUTADOR DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "EMIDIO FELINTO DE LI-MA FILHO" RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,434,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DEURGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "VANESSA DA SILVA COS-TA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO,S/NPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ISEA - INSTITUTO DESAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE JAILSON DA SILVAALVES" RESIDENTE NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003757 | 16/06/2006 | 184.96 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPE DO P.S.F. P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO-MURALHAS/CATOLE - DIA 10/05/2006 - 125,7 KM-MURALHAS/CATOLE - DIA 15/05/2006 - 105,5 KMVEICULO GOL PLACA MNF 2529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/06/2006 | 28.70 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO E VACINA-CAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.- ST BUJARI E SITIOS VIZINHOS - DIA 09/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA U.E.PB QUE VEIOMINISTRAR AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/06/2006 | 1683.00 | 00052523993449 | JOSELITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.020 (HUM MIL E VINTE) QUILOS DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DE MEREN-DA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.OBS.: ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV. 124/2005MDS - COMPRA DIRETA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/06/2006 | 263.00 | 00007795245439 | ANA CATARINA DE ALMEIDA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA ESCO-LHA DO LIVRO DIDATICO, REALIZADO DIA 16/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/06/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOESTADO DA PARAIBA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/06/2006 | 47.60 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOAO MUNICIPIO DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/06/2006 | 9.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOPALCO DE SHOWS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/06/2006 | 56.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA IR BUSCAR MARIA DAS GRACAS ARAUJO NO AEROPOR-TO CASTRO PINTO, QUE VINHA DA CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/06/2006 | 20.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/06/2006 | 90.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE ORNAMENTA-CAO DO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/06/2006 | 363.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS NOARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/06/2006 | 321.70 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS NOSTRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS:15/05, 05/06 E 12/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/06/2006 | 900.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO DA PARTE DIANTEIRA, CONFEC-CAO DO PINO CENTRAL DIANTEIRO E CONFECCAO DOS EMBUCHAMENTO DE BRONZE DO VEICULO PATROL WBERVAK HWB130 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/06/2006 | 2658.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LO-CALIZADO NO SITIO CABATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/06/2006 | 50.00 | 00003190675481 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA BENEDITO REGIS 58,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/06/2006 | 50.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO 183, NES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/06/2006 | 45.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDENO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/06/2006 | 45.00 | 00005984388405 | MARIA DAS VITORIAS COSME VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDEA RUA AGUIDA FLORENTINO 308, BAIRRO ULISSES GUIMA-RAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/06/2006 | 45.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDEA RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS 07, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/06/2006 | 45.00 | 00005913614429 | MARIA DA GUIA COSMO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDEA RUA AGUIDA FLORENTINO 308, BAIRRO ULISSES GUIMA-RAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/06/2006 | 178.80 | 00001121819451 | JONAS BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE ISOMIL, PARA ALIMENTACAO DE SEU FILHO DE CINCOMESES DE IDADE QUE NECESSITA INJERIR O REFERIDOLEITE POR UM PERIODO DE SEIS MESES, POIS E ALERGI-CO A OUTROS TIPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/06/2006 | 15.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 LATA DE LEI-TE SUPRA SOY PARA ALIMENTACAO DE SEU FILHO ARTHURVINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, QUE SOFRE DE SERIOSPROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL, A CARENTE RESIDEA RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/06/2006 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE SUPRA SOY PARA ALIMENTACAO DE SEU FILHO ARTHURVINICIUS OLIVEIRA DA SILVA,QUE SOFRE DE SERIOS PROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL, A CARENTE RESIDE ARUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/06/2006 | 50.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/06/2006 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO DEARAUJO 378, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/06/2006 | 50.00 | 00044941889487 | LUIZ ANTONIO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMANESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/06/2006 | 50.00 | 00060364823453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 20BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/06/2006 | 50.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO 272,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/06/2006 | 50.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO 11, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/06/2006 | 45.00 | 00044886047491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUARICARTE GARCIA 278, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/06/2006 | 50.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 92BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/06/2006 | 50.00 | 00096405082415 | MARIA JOSE LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA QD 03,09,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/06/2006 | 45.00 | 00002464189405 | FRANCISCA BERNADETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, A CARENTE RESIDEA PRACA DO SISAL 217, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/06/2006 | 50.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,171, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/06/2006 | 45.00 | 00007003944430 | MARIA ALCIONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A PRA-CA DO SISAL 163, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/06/2006 | 45.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUADO EUCALIPTO, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/06/2006 | 45.00 | 00006454236455 | ROSEMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA19 DE JULHO, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/06/2006 | 45.00 | 00005655926458 | ROSICLEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUAPEDRO SIMOES S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003790 | 19/06/2006 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA PLACA MYT 9950PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/06/2006 | 1150.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 6796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/06/2006 | 191.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/06/2006 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE LIGACAO PROVISORIA DE PONTO DE ENERGIAELETRICA NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTACIDADE, PARA REALIZACAO DE CURSO DO SENAI NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/06/2006 | 10264.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2006)VALOR LIQUIDO..............R$ 186.627,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/06/2006 | 3732.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEJUNHO/2006)VALOR LIQUIDO..............R$ 186.627,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/06/2006 | 60.00 | 00022533427420 | BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA E SEGURANCA DURANTE EVENTO REALIZADO NO ARRAIAL DA SERRA NO DIA DAINSTALACAO DO GOVERNO INTINERANTE NESTE MUNICIPIO,DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/06/2006 | 54.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO EM09 (NOVE) LUMINARIAS PARA 02 (DUAS) LAMPADAS FLUO-RESTENTE DE 40W, NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/06/2006 | 126.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/06/2006 | 63.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO EM07 (SETE) LUMINARIAS PARA 02 (DUAS) LAMPADAS FLUO-RESTENTE DE 40W, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/06/2006 | 160.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/06/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA JOSE MARIANO DASILVA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSE-CA,557, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "GABRIEL DA SILVA RIBEIRO" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,S/N, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/06/2006 | 200.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PETENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/06/2006 | 142.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003802 | 20/06/2006 | 217.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003803 | 20/06/2006 | 2693.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/06/2006 | 47.60 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAIR BUSCAR O CARENTE "ANTONIO RIBEIRO DA COSTA" QUEESTAVA EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ONOFRE LO-PES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "DIONISIO FERREIRA"RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "RENATA DE LIMA SILVA" RESIDEN-TE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,25, COM SUA FILHA"MARIANA ELLEN SILVA BALBINO" PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/06/2006 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE "JOSE ZITO DE LI-MA" DO MUNICIPIO DE CUITE-PB, PARA PARTICIPACAO DOXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAISDE SAUDE, NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/06/2006 | 882.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA MON 7461 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/06/2006 | 161.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM, EM VEICULO FIESTA MMX 5152, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE REGINALDO VENANCIO FERREIRA, RESIDENTE A RUA CASSIMIRO DANTAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. MAIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05.06.06TOTAL 230 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/06/2006 | 20.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 07.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/06/2006 | 9.00 | 00006528153400 | JOSE LIMDOMAR LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA ANTENA DO APA-RELHO DE TV DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/06/2006 | 89.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO-MULHARAS / CATOLE - 06/06/2006VEICULO PALIO MNK 3151/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/06/2006 | 147.70 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/CAMPANHA DE VACINACAO E ATENDI-MENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.-DISTRITO DO MELO - 30/05/2006-MULHARAS/CATOLE - 17/05/2006-BUJARI - 31/05/2006 -VEICULO PALIO MNK 3151/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/06/2006 | 199.50 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOAGENTES DE COMBATE A DENGUE PARA PARTICIPAREM DETREINAMENTO SIS-LOC E PC FAD NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DIA 07/06/2006VEICULO PALIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/06/2006 | 500.00 | 00033803358434 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA CAIXA D AGUA,INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIAS,RETELHAMENTO,DEMOLICAO DE ALVENARIA P/INSTALAR 03 CX EM CONCRETOP/AR CONDICIONADO, REBOCO E PINTURA DE TODO O PRE-DIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO POCINHOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003846 | 20/06/2006 | 324.08 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - VEICULO GOLSERRA DO BOMBOCADINHO - 06/06/2006CABACAS - 07/06/2006DISTRITO DO MELO - 08/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/06/2006 | 66.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGODE MOURA" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/06/2006 | 24507.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, REALTIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/06/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/06/2006 | 27521.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/06/2006 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE JUNTO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/06/2006 | 13805.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/06/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS LOTADOS- SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/06/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS LOTADOS- SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/06/2006 | 5857.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO:- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/06/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS DO:- HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/06/2006 | 0.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITRDIA 21/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/06/2006 | 76.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FUNDO ESPECIAL DIA 21/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/06/2006 | 1885.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DOFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/06/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ASSESSORIA NAAREA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/06/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/06/2006 | 50.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) FITAS PARA IMPRESSORA FX-1170 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/06/2006 | 42.00 | 00001024762840 | TEODOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTESDA BANDA CASCAVEL DURANTE APRESENTACAO DIA 03/06/2006, PELA INSTALACAO DO GOVERNO INTINERANTE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/06/2006 | 277.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/06/2006 | 15.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS:- SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA- AGRICULTURAREALTIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/06/2006 | 2021.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/06/2006 | 4516.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/06/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- IMPSECDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/06/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM32§ PARCELA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/06/2006 | 167.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/06/2006 | 500.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) QUILOS DE FARINHA DEMANDIOCA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO.OBS.:ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.124/2005MDS - COMPRA DIRETA - MINISTERIO DE DESNV.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/06/2006 | 196.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM, EM VEICULO FIESTA MMX 5152, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DOI ENCONTRO REGIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS, NODIA 09.06.06 - TOTAL DE 280 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/06/2006 | 96.00 | 00048832324415 | CLAUDIA VALERIA SILVA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA DESSEMINACAO DASACOES DO FUNDO ESCOLA NO HOTEL CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/06/2006 | 1780.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM29¦, 30¦, 31¦ PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EMSERVICOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003854 | 20/06/2006 | 590.70 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHOE REDONDEZAS PARA ESCOLA MUN. HENRIQUE PEREIRA DOSREIS, NO MES DE MAIO/2006 - 22 VIAGENSVEICULO CAMIONETE D-40 PLACA KFV 6796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/06/2006 | 325.50 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXA ARIPUA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006- 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003856 | 20/06/2006 | 1776.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES E ALUNOS DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, ENOQUE MEDEIROS,MANUEL SOARES DE MARIA E DJALMA BARBOSA, NA SERRADO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/06CAMIONETE D-20 PLACA MNH 5909 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003857 | 20/06/2006 | 649.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA E VARZE DAPOSSE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006- 22 VIAGENSCAMINHAO CHEVROLET PLACA MNF 1760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003858 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCINHOS, AZEVEDO, SANTA CELINA E ALGODAO DOS PAULINOS PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2006 - 21 VIAGENSSAVEIRO PLACA KHB 3415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003859 | 20/06/2006 | 484.20 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS FEDERACAO, MONTE ALE-GRE, LAGOA DO SERROTE E IMBE, DESTE MUNICIPIO PARAESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA, DESTA CIDA-DE, NO MES DE MAIO/2006 - 09 VIAGENSVEICULO D-20 PLACA IDC 1473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003860 | 20/06/2006 | 1596.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DO BOMBOCADINHO,SERRA DA TELHA,POCINHOS E SANTA CELINA NEST MUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.COSTA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006 - 19 VIAGENSVEICULO MERCEDES BENS PLACA MOF 3567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003861 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:CACHOEIRA SALGADA,OLHO D AGUA DOCE,SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO,MALHADA DO CAN-TO, MALHADA DE BAIXO,RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDO,P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAEM MAIO/2006 - 25 VIAGENS - F4000 PLACA MMP 1718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003862 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:CURRAL DO MEIO,LAGEDO LI-SO,DISTRITO DO MELO E CAPOEIRA DO MELOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA EMMAIO/2006 - 25 VIAGENS- F4000 PLACA MYL 4398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003863 | 20/06/2006 | 1342.50 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:DIST.MELO,CAPOEIRA DOS GERALDOS, CAPOEIRA DO MELO,NESTE MUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA EMMAIO/2006 - 25 VIAGENS- F4000 PLACA KFK 5606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003864 | 20/06/2006 | 1825.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SAO JOSE,GROSSOS,AMEIXA EBUENOS ARES NESTE MUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA EMMAIO/2006 - 25 VIAGENS- F4000 PLACA KJA 8976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003865 | 20/06/2006 | 1950.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACAS,SERRA DO NEGO,JU-CA,OLHO D AGUA DO PALMEIRA,SALGADINHO E CAIS NESTEMUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA EMMAIO/2006 - 25 VIAGENS- F4000 PLACA MMN 6301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003866 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:MURALHAS,MALHADA DO CANTOMARCACAO,MALHADA DA JUREMA E BOA VISTA NESTE MUNI-CIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA EMMAIO/2006 - 25 VIAGENS- F350 PLACA MMS 8504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003867 | 20/06/2006 | 2125.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:RANGEL,CAIRANA,BUJARI,CHADE CACIMBINHAS E LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA EMMAIO/2006 - 25 VIAGENS- F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003868 | 20/06/2006 | 1625.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:JUCA,BAIXA VERDE,PELADO,SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA EMMAIO/2006 - 25 VIAGENS- D40 PLACA MXT 8371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/06/2006 | 1260.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:VARZEA DA POSSE,SERRA DATELHA,GAMELEIRAO E SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MU-NICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA EMMAIO/2006 - 15 VIAGENS- F4000 PLACA MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/06/2006 | 840.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:TRAPIA,FORTUNA,SANTA RITADESTE MUNICIPIO PARA A EMEF ANTERO FERREIRA LIMANO SITIO CATOLE, EM MAIO/200614 VIAGENS - VEICULO CAMINHONETA F4000 HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003871 | 20/06/2006 | 1428.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS ASSENTAMENTOS DOS SITIOS BRANBRANDAO I, II E III, PARA A ESCOLA MUNICIPALELCA CARVALHO DA FONSECA DESTA CIDADE, NO MES DEMAIO/2006 - 21 VIAGENSVEICULO CAMIONETE F 350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003872 | 20/06/2006 | 1700.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:CATOLE DE TUNINO,FORTUNAE TRAPIA NESTE MUNICIPIO.P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAEM MAIO/2006-VEICULO CAMINHONETA F4000 HTY 091025 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/06/2006 | 778.58 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO EBAIXA DO ARIPUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXA DO ARIPUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006- 22 VIAGENSVEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MZE 5227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003874 | 20/06/2006 | 544.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:TRAPIA,FORTUNA,SANTA RITADESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ANTEROFERREIRA DE LIMA NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIOEM MAIO/2006 - VEICULO CAMINHONETA F4000 HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003875 | 20/06/2006 | 656.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES, JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, ESPINHEIRO, ALEGRE E UNIAODESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMAE COSTA DESTA CIDADE,EM MAIO/2006- 08 VIAGENSVEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MZE 5289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003876 | 20/06/2006 | 816.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:VARZEA DA POSSE,SERRA DATELHA,GAMELEIRA E SERRA DO BOMBOCADINHOP/ASSISTITEM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA COSTA, EMMAIO/2006 - VEICULO CAMINHONETA F4000 MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/06/2006 | 308.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DA TELHA, SERRA DOBOMBOCADINHO, GAMELEIRAP/ASSISTITEM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS NESTEMUNICIPIO,MAIO/2006-VEICULO CAMINHONETA F4000 MMP6912 - TURNO DA NOITE - 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/06/2006 | 376.60 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIO ALEGRE, CABACAS, BOQUEIRAO E RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS MA-RIA DAS GRACAS GOMES DE MEDEIROS NO SITIO JAPI DEDENTRO E FRANCISCA SIMOES NO SITIO RETIRO, NO MESDE MAIO/2006 - 07 VIAGENS -TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003879 | 20/06/2006 | 176.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DA TELHA, SERRA DOBOMBOCADINHO, GAMELEIRAP/ASSISTITEM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS NESTEMUNICIPIO,MAIO/2006-VEICULO CAMINHONETA F4000 MMP6912 - TURNO DA NOITE - 08 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/06/2006 | 189.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:RETIRO,BATENTES,TANQUES E JAPI DE DENTRO,P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF MA DAS GRACAS G.DE MEDEIROS NO SITIO JAPI DE DENTRO E FRAN-CISCA SIMOES NO SITIO RETIRO,EM MAIO/2006 NO TURNODA TARDE-07 VIAGENS-CAMINHONETA C-10 PLACA MNQ3335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003891 | 20/06/2006 | 216.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:RETIRO,BATENTES,TANQUES E JAPI DE DENTRO,P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF MA DAS GRACAS G.DE MEDEIROS NO SITIO JAPI DE DENTRO E FRAN-CISCA SIMOES NO SITIO RETIRO,EM MAIO/2006 NO TURNODA TARDE-08 VIAGENS-CAMINHONETA C-10 PLACA MNQ3335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/06/2006 | 195.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:FEDERACAO,MONTE ALEGRE,LAGOADO SERROTE E IMBEP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.COSTA,EM MAIO2006 - 03 VIAGENS - CAMINHOENTA F1000 PLACA JLC 5093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/06/2006 | 538.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:FEDERACAO,MONTE ALEGRE,LAGOADO SERROTE E IMBEP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.COSTA,EM MAIO2006 - 10 VIAGENS - CAMINHOENTA D20 PLACA IDC 1473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003894 | 20/06/2006 | 430.40 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:ALEGRE,CABACAS,BOQUEIRAO ERETIRO P/EMEF MA DAS GRACAS G.DE MEDEIROS NO SITIOJAPI DE DENTRO E FRANCISCA SIMOES NO ST RETIRO EMMAIO/06-08 VIAGENS - CAMINHOENTA C10 PLACA MNQ 3335 - TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/06/2006 | 1078.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:ALGODAO,SAO MIGUEL,ALGODAODOS PAULINOS E BOLA DESTE MUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.COSTA,EM MAIO2006 - 14 VIAGENS - CAMINHOENTA D-40 PLACA MUO 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003896 | 20/06/2006 | 693.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:ALGODAO,SAO MIGUEL,ALGODAODOS PAULINOS E BOLA DESTE MUNICIPIOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA L.COSTA,EM MAIO2006 - 09 VIAGENS - CAMINHOENTA D-40 PLACA MUO 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/06/2006 | 150.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO SOM PARA REUNIAO DO GOVERNADOR E ASSO-CIADOS DO COOPERAR, REALIZADO NO DIA 03.06.06, NESTA CIDADE, NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/06/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/06/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 19/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/06/2006 | 16.00 | 00067602088468 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TRANSITO DEACESSO A "CIRANDA DE SERVICOS" INSTALADA PELO GO-VERNO DO ESTADO NESTA CIDADE, DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/06/2006 | 16.00 | 00088466477420 | JOSE RAMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TRANSITO DEACESSO A "CIRANDA DE SERVICOS" INSTALADA PELO GO-VERNO DO ESTADO NESTA CIDADE, DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/06/2006 | 16.00 | 00027149889115 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TRANSITO DEACESSO A "CIRANDA DE SERVICOS" INSTALADA PELO GO-VERNO DO ESTADO NESTA CIDADE, DIA 03/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/06/2006 | 238.00 | 00003190061408 | IVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS RETIRA-DOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 04 DIAS DO MESDE MAIO/2006.(18 A 22/05/2006)VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1280/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/06/2006 | 1190.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS RETIRA-DOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS DOS MESSES DE ABRIL E MAIO/2006 (20/04 A 17/05/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/06/2006 | 1188.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, SUBSTITUICAO DE CABOS DE ENTRADA DE CORRENTE, CONSERTO E TROCA DEDIJUNTORES EM CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA,SERVICOSREALIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE RUASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/06/2006 | 18765.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/06/2006 | 2345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SERV.URBANOS(COMISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/06/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CARENTE "SUELY ANTUNES QUEIROZ" P/REALIZACAO DE EXAME DE DNA DO SEU FILHO "WESLEY ANTUNES QUEIROZ" NO LABORATORIO DE PESQUISAS MEDEI-ROS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/06/2006 | 234.20 | 01355022000137 | JACIO AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/06/2006 | 45.00 | 00003289922405 | MARINALVA SANTOS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CA-RENTE RESIDE AO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/06/2006 | 142.50 | 00000123632439 | ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 57 (CINQUENTA E SETE) FOTO-GRAFIAS TIRADAS DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDA-DES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES E DIA DA MULHER,COM MAES DE ALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/06/2006 | 18.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/06/2006 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/06/2006 | 45.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE NO SITIO BUJARI NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/06/2006 | 45.00 | 00007493771430 | IOLANDO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/06/2006 | 50.00 | 00002959883470 | MARIA SILVA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO-VEL LOCALIZADO A RUA PE.LUIS SANTIAGO, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA.ALUGUEL RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/06/2006 | 50.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO-VEL LOCALIZADO A RUA PEDRO NOBRE CASADO,BAIRRO SAOJOSE NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA.ALUGUEL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/06/2006 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO-VEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO,85BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA.ALUGUEL RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/06/2006 | 50.00 | 00003510792467 | ARIOSVALDO PESSOA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO-VEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,BAIRRO JARDIM PLANALTO , NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA.ALUGUEL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/06/2006 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO-VEL LOCALIZADO A RUA LINO FERREIRA,S/N, BAIRRO AN-TONIO MARIZO , NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA.ALUGUEL RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/06/2006 | 50.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO-VEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,43,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA.ALUGUEL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/06/2006 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO-VEL LOCALIZADO A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO,BAIRRO ULISSES GUIMARAES,NESTA CIDADE,PARA MORADIADE SUA FAMILIAALUGUEL RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/06/2006 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO-VEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIAALUGUEL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/06/2006 | 100.00 | 00008686025404 | ELISEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOMUDAS DE CAJUEIRO DESTA CIDADE PARA O SITIO SERRADO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPI, EM MAIO/2006VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MXT 8091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/06/2006 | 4653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/06/2006 | 389.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA DESTA PREFEITURA,P/ORNAMENTACAO DO ARRAIALDA SERRA PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/06/2006 | 13.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/06/2006 | 7.00 | 70099478000104 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/06/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/06/2006 | 714.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/06/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/06/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- SEC.DE PLANEJAMENTO (COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/06/2006 | 431.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO ARRAIAL DASERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/06/2006 | 107.64 | 00007373625452 | HUGO CASSIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 400 (QUATROCENTAS) ESPIGAS DE MILHODESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHODE INFANTIL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/06/2006 | 13.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARPLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/06/2006 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0003924 | 21/06/2006 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - MAMOGRAFO/PROCES-SADORA DE RX - NO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2006 P/ANTENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003925 | 21/06/2006 | 56.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003926 | 21/06/2006 | 69.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/06/2006 | 276.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.840 (HUM MIL,OITOCENTOS E QUARENTA)PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MOACIR PEREIRA DANTASRESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/06/2006 | 151.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/06/2006 | 182.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BATERIA E LAMPADAS DESTINADAS AO VEI-CULO KOMBI PLACA MNF 2059 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/06/2006 | 10.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/06/2006 | 82.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/06/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARAASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/06/2006 | 452.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/06/2006 | 4648.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSGFIP - SEFIP EM 22/06/2006COMPETENCIAS: 02/03/04/05/06 DE 1989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/06/2006 | 153.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 23,2 (VINTE E TRES QUILOS E DUZENTOSGRAMAS) DE BOLOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/06/2006 | 78.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRE-CHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE CASULO ABELHINHA- CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/06/2006 | 100.00 | 00005162387444 | KLEBER CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO NO PERIODO DE 01 MES DE SITE WWW.PICUIONLINE.COM.BR, FOTOGRAFIAS TIRADAS DO EVENTO JUNINOREALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/06/2006 | 2350.00 | 00018148018472 | JOAO BENEDITO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM "BENEDITO DO ROJAO E BANDA" EM PRACA PUBLICANO ARRAIAL DA SERRA DIA 24/06/2006, COM DURACAO DE02 HORAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/06/2006 | 7950.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM "CAPILE E BANDA" EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DSERRA DIA 24/06/2006, COM DURACAO DE 02 HORAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/06/2006 | 6650.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM "BANDA PALOV" EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DASERRA DIA 23/06/2006, COM DURACAO DE 02 HORAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/06/2006 | 170.00 | 00057666830491 | SALOMAO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 24.06.06, NO ARRAIAL DA SERRA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/06/2006 | 56.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO COMPONENTES DA BANDA DE FORRO"BENTO DO ROJAO" QUE VINHERAM FAZER UMA APRESENTA-CAO NO ARRAIAL DA SERRA/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/06/2006 | 7500.00 | 06109541000139 | POLYANA LUZIA BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SONORIZACAO FIXA INSTALADA NO ARRAIALDA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASNESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE JU-NHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/06/2006 | 7200.00 | 70161427000157 | LUIZ GONZAGA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A "BANDA FACHO DEMENINA" EM PRACA PUBLICA NO ARRAIL DA SERRA, DIA23/06/2006, COM DURACAO DE 02 HORAS, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/06/2006 | 56.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PBTRANSPORTANDO "MARIA DAS GRACAS ARAUJO" PARA O AE-ROPORTO CASTRO PINTO PARA SEGUIR VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/06/2006 | 54.40 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/06/2006 | 155.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "CICERO DE SOUZA SANTOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/06/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "DIONISIO FERREIRA" RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGEN-CIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/06/2006 | 414.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/06/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/06/2006 | 38.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) AGUA MINERAL 20 LITROSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/06/2006 | 384.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) GAS BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/06/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA" RESIDENTE A RUA JOAO TEODOSIO,101, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA INSIDE - CENTRO DE DIAGNOSTICAS/C LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, NES-TA CIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSEFA SILVA DA CONCEICAO" RE-SIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNI-CIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/06/2006 | 907.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO.- POSTO DE SAUDE ST TRAPIA/POSTO DO DIST. MELO- CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS"- POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/06/2006 | 35.55 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/06/2006 | 23.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/06/2006 | 64.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS QUANTO A IMPRESSAO DEMATERIAL GRAFICO PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, TRIBUTOS E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/06/2006 | 48.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, EM JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/06/2006 | 1341.02 | 00030079829449 | MARIA JOANA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE MANDADO JUDICIAL N§ 422/2006 EXPEDIDOPELO DR.EDAILTON MEDEIROS SILVA, CONFORME ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01620030008128.- MARIA JOANA DE SOUTO............R$ 1.166,11- CICERO CANDIDO DA SILVA.........R$ 174,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/06/2006 | 68.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/06/2006 | 15.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LO-CALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/06/2006 | 579.20 | 00061269387715 | GERALDO ENEAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO362(TREZENTOS SESSENTA E DOIS)KG FEIJAO MACASSAR(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV. 124-2005,ATRAVES DO MDS-COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/06/2006 | 28.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARAASSISTIREM NA U.E.PB E U.F.CG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/06/2006 | 22.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS NAEMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/06/2006 | 305.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (VIDRO LATERAL/FRISO) DESTINADOAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/06/2006 | 106728.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/06/2006 | 123.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/06/2006 | 1208.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/06/2006 | 10244.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2006, DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/06/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA PARA ENTRAGAR JUNTO A FUNCEP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/06/2006 | 44.45 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE CA-SULO ABELHINHA E CRECHE DR.DIOMEDES DE CARVALHONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/06/2006 | 13.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS PELA EMISSAO DE BOLETO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A CRIANCAS ATENDIDAS PELOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/06/2006 | 250.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE BOLSAS AUXI-LIO A CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/06/2006 | 740.00 | 00072578890404 | LUCIVALDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA, COM A BANDA "SIVALDO RODRIGUES EFORROZAO LASCA CHINELA" DIA 22/06/2006 COM DURACAODE 02 HORAS, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/06/2006 | 160.00 | 00067603491487 | JOSE MAXIMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "ZE MASSA" (PE DE SERRA) DIA 24/06/2006, COMDURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/06/2006 | 160.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "CHICO LUIZ" (PE DE SERRA) DIA 24/06/2006, COMDURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/06/2006 | 160.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "ZE BELECO" (PE DE SERRA) DIA 24/06/2006, COMDURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/06/2006 | 160.00 | 00004148088434 | JUVENAL GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "JUVENAL " (PE DE SERRA) DIA 22/06/2006, COMDURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/06/2006 | 160.00 | 00036554510400 | MANUEL PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "MANOEL TOCADOR" (PE DE SERRA) DIA 22/06/2006,COM DURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/06/2006 | 160.00 | 00029445566491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "ANTONIO BRAS " (PE DE SERRA) DIA 23/06/2006,COM DURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/06/2006 | 270.00 | 00005562980479 | DIOCLEBIO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "BANDA LUXURIOS" DIA 23/06/2006, COM DURACAODE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/06/2006 | 270.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "BANDA OS AMANTES DO FORRO E MARCELO DO ACOR-]DEON" DIA 23/06/2006, COM DURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/06/2006 | 270.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA COM "BANDA FORROZAO KANGICANELA"DIA 23/06/2006, COM DURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/06/2006 | 270.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA COM "BANDA ENERGIA DO FORRO" DIA24/06/2006, COM DURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/06/2006 | 850.00 | 00005551853462 | JOSE NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA COM "BANDA BOI NA FACHA E NIEDSONLUA" DIA 22/06/2006, COM DURACAO DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/06/2006 | 740.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA COM "BANDA BEIJO COM BATON E LU-LINHA DO ACORDEON" DIA 24/06/2006, COM DURACAO DE02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/06/2006 | 530.00 | 00026395681400 | LUIZ JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA COM "BANDA CHEIRO DE SANFONA E POLIANA AMORIN" DIA 23/06/2006, COM DURACAO DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/06/2006 | 160.00 | 00028833015491 | MURILO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA COM "OS IRMAOS NORDESTINOS" ( PEDA SERRA) DIA 23/06/2006, COM DURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/06/2006 | 850.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA COM "BANDA FORROZAO SAPUKARIA ECHIQUINHO DO ACORDEON" DIA 22/06/2006, COM DURACAODE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/06/2006 | 320.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA COM "BANDA FORROZAO MENINA VENENODIA 24/06/2006, COM DURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00002407533488 | OSMAR DUARTE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM FIXO NO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DE EVENTOS ANTERIORES AS APRESENTACOES DESHOWS MUSICAIS DE BANDAS, DURANTE DIA E NOITE, NOSDIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/06/2006 | 1650.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLICA, DURANTE OS DIAS22,23 E 24 DE JUNHO/2006 (SEGURANCA E OUTROS SERVICOS GERAIS - COM 25 PESSOAS)NO ARRAIAL DA SERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/06/2006 | 976.00 | 00078910773472 | JOSIVALDO MACEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DA ES-TRUTURA DE ENTRADA DO ARRAIAL DA SERRA, MONTAGEMDA ORNAMENTACAO DA ESTRUTURA METALICA,ORNAMENTACAOCOM BANDEIRAS E DIVERSOS ADERECOS PARA REALIZACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/06/2006 | 41.80 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADAS AOCAMARIM E PALCO DURANTE APRESENTACOES DE ARTISTASNAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/06/2006 | 1103.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/06/2006 | 110.00 | 00035060697487 | JOSE ARLINDO CASSIANO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO ARRAIAL DA SERRANO PERIODO DE 22.06 A 24.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/06/2006 | 140.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DE BANDASQUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE NO ARRAIAL DA SERRA EM PRACA PUBLICA.- BANDA BOI NA FAIXA - DIA 22/06/2006- BANDA BENEDITO DO ROJAO - DIA 24/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/06/2006 | 192.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DE BANDASQUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE NO ARRAIAL DA SERRA EM PRACA PUBLICA.- BANDA FAIXO DE MENINA - DIA 23/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/06/2006 | 240.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DE BANDASQUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE NO ARRAIAL DA SERRA EM PRACA PUBLICA.- BANDA PALOV - DIA 22/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/06/2006 | 864.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA MONTAGEMDO SOM E DO TELAO PARA A REALIZACAS DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRA,DURANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO/200607 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/06/2006 | 430.00 | 00006372238454 | THELES MAX PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CALDOS, REFRIGERANTES, AGUA DE COCO, SERVIDO DURANTE APRESENTACAODE BANDAS MUSICAIS NO ARRAIAL DA SERRA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE22 A 24.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/06/2006 | 90.00 | 00066571537753 | EDNALDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCASE EQUIPES DE APOIO DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, PERIODO DE22,23 E 24 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/06/2006 | 294.60 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CONFECCAO DE BANDEIRAS E ADERECOS PARAORNAMENTACAO DA ESTRUTURA METALICA E LARGO DO AR-RAIAL DA SERRA PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/06/2006 | 24.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO TRA-TOR 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/06/2006 | 290.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA (01) BOMBA DE AGUA DESTINADOS AOVEICULO TRATOR 95-X PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/06/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/06/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVCOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 26/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/06/2006 | 28.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/06/2006 | 800.00 | 00097833959472 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.- 500 (QUINHENTOS QUILOS) FEIJAO MACASSAR(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV. 124/2005 -PROGRAMA MDS - COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/06/2006 | 1600.00 | 00030874670497 | BENEDITO COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.- 1.000 (HUM MIL QUILOS) FEIJAO MACASSAR(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV. 124/2005 -PROGRAMA MDS - COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/06/2006 | 2499.00 | 00030874173434 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 357 KG (TREZENTOS E CINQUENTA E SETEQUILOS) DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A COMPLEMENTODA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA MDS-COMPRADIRETA - CONV. 124/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/06/2006 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) CX DE FORMULARIOS RECIBODESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/06/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELACIONADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR(EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/06/2006 | 9.00 | 00006528153400 | JOSE LIMDOMAR LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA PERTEN-CENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.- MAQUINA CALCULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/06/2006 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOAO SEVERINO DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO,113,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/06/2006 | 281.55 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E SANITARIA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/06/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JULIA FERREIRA DE MA-CEDO" RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,SNPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/06/2006 | 27.20 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "ALINE DOS SANTOS SILVA" FILHADE LUCIANA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIOTANQUE DO VERDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASADE APOIO A CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "GABRIEL DA SILVA RIBEIRO"FILHODE RITA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA MARCELI-NO FIALHO,714, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/06/2006 | 2245.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/06/2006 | 500.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES E UTENCILIOSDE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/06/2006 | 730.35 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390,P/TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE PAULO DA SILVA" RESIDENTEA RUA 25 DE JANEIRO,796, PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/06/2006 | 90.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTESERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/06/2006 | 1306.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PIN-TURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE-PREDIO SEDE/BANHEIROS PUBLICOS/GINASIO DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/06/2006 | 206.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PLACA 3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/06/2006 | 81.00 | 00001024762840 | TEODOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCAS,POLICIAIS E EQUIPES DE APOIO, DURANTE SERVICOS NASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 22,23E 24 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/06/2006 | 80.00 | 00008253435428 | MARQUILANEO DOS S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO,CAMAROTE ELIMPEZA DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 05 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/06/2006 | 80.00 | 00008249181425 | JOELSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO,CAMAROTE ELIMPEZA DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/06/2006 | 115.00 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO,CAMAROTE ELIMPEZA DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/06/2006 | 115.00 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO,CAMAROTE ELIMPEZA DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/06/2006 | 115.00 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO,CAMAROTE ELIMPEZA DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/06/2006 | 180.00 | 00008686025404 | ELISEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPARA A CIDADE DE MACAIBA-RN O PALCO ONDE ACONTECE-RAM AS APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE - CUITE-PB/MACAIBA-RNVEICULO F1000 PLACA MNN 7123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/06/2006 | 810.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LAMINAS 13 FUROS DESTINADAS AO VEICU-LO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/06/2006 | 12.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOSBANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO LARGO DO ARRAIALDA SERRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/06/2006 | 52.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (20 PARES DE LUVAS) DESTINA-DOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/06/2006 | 160.00 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS NAOCALCADAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 26/05 A 07/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004043 | 29/06/2006 | 3355.05 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO SITIO SER-RA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-VENIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/06/2006 | 68.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNCIIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/06/2006 | 1801.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006-9979-0335, 9979-0332, 9979-0334, 9979-0331-9979-6145, 9979-7313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/06/2006 | 1320.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 800 KG (OITOCENTOS QUILOS) DE FEIJAOMACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA DASDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA MDS-COMPRADIRETA - CONV. 124/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/06/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,EM JUNHO/2006- 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/06/2006 | 816.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/06/2006 | 100.00 | 00073828408400 | LINDOMAR ALVES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PACIENTE RENAN MIGUEL SANTOS MACEDO, FILHODE GUTEMBERG SANTOS DA ROCHA MACEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIA 20.06.06VEICULO CELTA PLACA MNF 2501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/06/2006 | 28.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/06/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO F.VASCONCELOS,480, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/06/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE NEOMAR DA SILVAFILHO" RESIDENTE NO SITIO BUJARI DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE URGENCIA EEMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2006 | 1210.00 | 00016137396487 | JOSE JUAREZ BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGOS, PEIXES E OVOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2006 | 333.46 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2006 | 2003.79 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL/ALCOOL)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-KOMBI AMBULANCIA / MOTO 125 CC-SAVEIRO / UNIDADE ODONTOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2006 | 80.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM SOMVOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO/2006- 04 HORAS DE SOM VOLANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/06/2006 | 128.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE JARROS E ARRANJOS FLORAIS DESTINADOSA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/06/2006 | 72.10 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR BOLSA SANGUINEA PARA O PACIENTE "ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA" NESTA CIDADE.DIA 21/06/2006VEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/06/2006 | 193.20 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA IR PEGAR O SECRETARIO DESAUDE QUE RETORNAVA DE COMGRESSO NA CIDADE DE RECIFE-PE.DIA 22/06/2006VEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2006 | 73.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO DR.BALDUINO A POSPLANTAO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEVEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2006 | 70.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEPICUI-PB, PARA PEGAR BOLSA SANGUINEA PARA PACIENTEDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL NOSSA SNHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. - DIA 21/06/2006PACIENTE: DJAILMA TEXEIRA RODRIGUESVEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2006 | 114.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 3372-2240 DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2006 | 855.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 3372-2766 DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS/COSEMSRELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2006 | 3248.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOBIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2006 | 15.79 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAS INSTALACAOESHIDRAULICA (MANUTENCAO NO BANHEIRO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004097 | 30/06/2006 | 246.72 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.-DISTRITO DO MELO - 22/06/2006-DISTRITO DO MELO/PE DA SERRA - 20/06/2006-SERRA DO BOMBOCADINHO - 21/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2006 | 13.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA)DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA"NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2006 | 36.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA)DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2006 | 36.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA)DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS"RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2006 | 26.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL - DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. WWW.SAUDEARA@UOL.COM.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2006 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOP/HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2006 | 118.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOP/HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2006 | 322.00 | 00003996972415 | BEMJAMIM MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA CARENTE "MARILUCIA AUGUSTA DE SOUZA MEDEIROS" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB DIA 08/06/2006VEICULO DEL REI PLACA MMR 8549 - 460 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004109 | 30/06/2006 | 187.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004110 | 30/06/2006 | 166.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004111 | 30/06/2006 | 822.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004112 | 30/06/2006 | 737.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004113 | 30/06/2006 | 20.64 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/06/2006 | 28.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOAO FELICIANO MEIRA"RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,235, P/TRATAMENTO DESADUE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGEN-CIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/06/2006 | 27.20 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE "LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS"RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE NESTE MUNICIPIO,CSUA FILHA "ALINE FERREIRA DOS SANTOS P/TRATAMENTODE SAUDE NA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2006 | 28.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "SAMUEL JOUDES DO AMARAL" RESI-DENTE A RUA PEDRO SIMOES,722, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004119 | 30/06/2006 | 1148.03 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004120 | 30/06/2006 | 2688.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004123 | 30/06/2006 | 558.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/06/2006 | 230.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO:- POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA"RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/06/2006 | 230.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO:- POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA"RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/06/2006 | 450.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA:- SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2006 | 450.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA:- SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2006 | 1250.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,182PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONTROLE DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCOABRIL E MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2006 | 816.75 | 00052523993449 | JOSELITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 495 KG (QUATROCENTOS E NOVENTA E CIN-CO QUILOS) DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLE-MENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA MDS - COM-PRA DIRETA - CONVENIO 124/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2006 | 1981.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.-CAMINHONETA F1000 / CAMINHONETA S-10-MICRO ONIBUS / KOMBI AZUL / KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2006 | 370.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM SOMVOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2006- 18,30 HORAS DE SOM VOLANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2006 | 40.00 | 00004772136428 | JOSE GUSTAVO ALVE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REMOCAO DE 30METROS DE GAMBIARRAS NO CENTRO DE ALFABETIZACAO DIGITAL E TELE CENTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMEF FRANCISCA SIMOES NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2006 | 60.50 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR "ANTONIO CRUZ DASILVA" DO SITIO CABACAS PARA A EMEF DO SITIO JUCADESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2006.- MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA MZH 0570TOTAL DE 11 (ONZE) VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O SITIOMULHARAS E MALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO,EM JU-NHO/2006 - TOTAL DE 01 (UMA) VIAGEMVEICULO MICRO ONIBUS PLACA MZI 7886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/06/2006 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA UTILIZADAS NO PROGRAMA DE CADASTRO DEBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2006 | 3580.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA COTA DO FPM DIA 30/06/06VALOR LIQUIDO.............R$ 65.102,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2006 | 1302.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. N§016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA COTA DO FPM DIA 30/06/06)VALOR LIQUIDO.............R$ 65.102,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/06/2006 | 80.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM SOMVOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO/06- 04 HORAS DE SOM VOLANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/06/2006 | 207.60 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A CAN-TINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/06/2006 | 182.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO CONSELHODIA 16/06/2006VEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/06/2006 | 381.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO CERTIDOES NEGATIVASDO INSS P/ASSINATURAS DE CONVENIO JUNTO A SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DA PARAIBADIA 26/06/2006VEICULO FIESTA PLACA MMY 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/06/2006 | 250.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/06/2006 | 250.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE JUNHO/2006-ORCAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTABILIDADE GERAL/FOLHADE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2006 | 657.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPECOTA DO DIA 30/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2006 | 51.85 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL - DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. WWW.PMCUITE@UOL.COM.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/06/2006 | 2127.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/06/2006 | 231.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/06/2006 | 2.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/06/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/06/2006 | 500.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM SOMVOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EMJUNHO/2006- 25 HORAS DE SOM VOLANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2006 | 45.00 | 00005985383482 | ALEXSANDRA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIMS/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/06/2006 | 56.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO EVANGELICOS DA IGREJA UNIVERSALDO REINO DE DEUS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO NAIGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2006 | 400.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA74, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE MAIO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2006 | 400.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA74, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2006 | 40.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM SOMVOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO/2006- 02 HORAS DE SOM VOLANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/06/2006 | 800.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - CUITE-PB/CUI-TE-PB - JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEAPOIO PARA A INSTALACAO DO GOVERNO INTINERANTE NESTA CIDADE, DIA 03/06/2006VEICULO ONIBUS PLACA MMH 9860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2006 | 100.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVCOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 150 M DE GAM-BIARRAS EM REDE DE POSTES C/CHAVE DISJUNTOR DE25A E INSTALACA DE REDE MONOFASICA 15M PARA LIGARA REDE DE SOM DURANTE A INSTALACAO DO GOVERNO INTINERANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2006 | 1008.48 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR 95X / TRATOR 235- CAMINHAO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2006 | 1211.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTORES DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2006 | 270.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRACOM "BANDA FORROZAO SOFEUSON" DIA 23/06/2006, COMDURACAO DE 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2006 | 677.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DA SERRANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/06/2006 | 200.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EM SOMVOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE CULTURA (DIVULGACAO DE ARRAIAIS DE BAIRROEM JUNHO/2006- 10 HORAS DE SOM VOLANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2006 | 450.00 | 00004772136428 | JOSE GUSTAVO ALVE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REMOCAO DE 170METROS DE GAMBIARRAS NO PATIO DO ARRAIAL DA SERRAC/MAIS 06 PONTOS DE LUZ, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2006 | 46.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE PROPAGANDA PARADIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIAL DASERRA NESTA CIDADE.(GRAVACAO EM CD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2006 | 85.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LOGOMARCA ( PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE) EM TECIDO PARA OS COLETES DOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2006 | 95.00 | 00007401488426 | JOSE ERIVALDO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO BANHEIRO PUBLI-CO DO ARRAIAL DA SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS NESTA CIDADE, DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/06/2006 | 365.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAMAROTE, COLUNASE PALCO NO ARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/07/2006 | 168.00 | 00006352035450 | MANOEL DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES, CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SEGURANCAS, POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 22, 23 E24.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/07/2006 | 45.00 | 00002105301460 | MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE ARUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/07/2006 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI S/N, BAIRRO ANTONIOMARIZ NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/07/2006 | 50.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL LIMEIRA NETO 85,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO 251, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 05,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA 74, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/07/2006 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 31,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003190675481 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BENEDITO REGIS 58,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004427974430 | CLAUDENICE COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A PRACA DAS FLORES 31,BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO, 10, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 200, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/07/2006 | 45.00 | 00098001922472 | EDNALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE ARUA JOAO DE BARROS S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007537348421 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004609274426 | PETRONILA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 25 DE JANEIRO NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/07/2006 | 45.00 | 00098002724453 | MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NOSITIO JATOBA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/07/2006 | 45.00 | 00007818921478 | MARILEIDE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NOSITIO JATOBA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/07/2006 | 60.00 | 00042199956415 | ANTONIA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UM EXAME LARINGOSCOPIAQUE SERA REALIZADO NA CLINICA SAO LUCAS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. A CARENTE RESIDE A RUA FRAN-CISCO FRANKLIN FURTADO 81, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/07/2006 | 45.00 | 00002549811437 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE ARUA 19 DE JULHO 54, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/07/2006 | 5.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 TALOES DE NOTAS NEUTRA DESTINADOSA COBRANCAS DE TAXAS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/07/2006 | 228.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/07/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA IR BUSCAR PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ES-TA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA AWS COMERCIO DE ALI-MENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/07/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIOPARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/07/2006 | 256.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS JUNTO A UFCG E UEPB, NO PE-RIODO DE 01.06 A 22.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/07/2006 | 1304.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006- UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/07/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA ATUALIZACAOCNES QUE SERA REALIZADO NO HOTEL MASTER CENTER, SITUADO A RUA GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/07/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA ATUALIZACAOCNES QUE SERA REALIZADO NO HOTEL MASTER CENTER, SITUADO A RUA GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE SEVERINO RAMOS DA SIL-VA, RESIDENTE NO SITIO MURALHAS DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/07/2006 | 54.40 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O CARENTE OSIMAR SANTANA DE OLIVEIRA, RE-SIDENTE A RUA FRANCISCO MIRANDA S/N, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PER-NAMBUCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM 73, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMARZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A PICUI-PB, TRANSPORTANDO OCARENTE JOAO SEVERINO DOS SANTOS, RESIDENTE A RUAFRANCISCO FRANKLIN FURTADO 113, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/07/2006 | 2474.43 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004170 | 03/07/2006 | 1045.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/07/2006 | 24.30 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004174 | 04/07/2006 | 4340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004176 | 04/07/2006 | 1000.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004177 | 04/07/2006 | 4139.78 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004178 | 04/07/2006 | 575.64 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/07/2006 | 346.80 | 01711918000101 | COM.E REPRES. FORMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004181 | 04/07/2006 | 1906.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/07/2006 | 75.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA POTAVEL (GARRAFOES 20 LITROS)DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/07/2006 | 2440.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/07/2006 | 1267.40 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/07/2006 | 35.80 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004188 | 04/07/2006 | 441.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/07/2006 | 48.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL DA F.A.P E PEDRO I,DIAS 04,05 E 06/07-JOSE LINO DE ANDRADE - F.A.P - 06/07/2006-MARIO JONES DE MACEDO FELIX - F.A.P - 04/07/2006-MARCOS MACIANO CASADO SOUTO - PEDRO I -05/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/07/2006 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIA DIARIA COM DESTINO A PICUI-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO HOS-PITAL REGIONAL - DIAS 04 E 06/07/2006-MARIA MARISE DOS SANTOS COM SUA FILHA "HELEN TAYANA SANTOS" - DIA 04/07/2006-GERALDO GOMES DE ANDRADE - DIA 06/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/07/2006 | 64.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CGDIAS: 04/07, 05/07, 06/07 E 07/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/07/2006 | 75.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA POTAVEL (GARRAFOES 20 LITROS)DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/07/2006 | 30.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/07/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/07/2006 | 800.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT BRAVA DESTINADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE15 DIAS DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/07/2006 | 61.50 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUEMONTOU O PALCO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO ARRAIAL DA SERRA, NOS DIAS22, 23 E 24.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/07/2006 | 92.80 | 00005947145405 | FRANCINILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS PARA SERVIR AOS ARTISTAS QUESE APRESENTARAM NO PALCO CENTRAL NO ARRAIAL DA SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/07/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA PREFEITURA.-02 HORAS - DIA 19/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/07/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EN-TRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/07/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 03/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/07/2006 | 240.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODIAS 20/06/2006 E 29/06/2006TOTAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/07/2006 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, P/IR BUSCAR A CARENTE "VANESSA GOMES LIMA" RE-SIDENTE NO ST MALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO NAQUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/07/2006 | 361.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CABOS/PLUGUE) DESTINADOS AINSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES NO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/07/2006 | 180.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DIAS 29/06/2006 E 05/07/2006TOTAL DE 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004194 | 05/07/2006 | 192.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/07/2006 | 1594.06 | 07131330000165 | MED FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/07/2006 | 40.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIODIAS 30/06/2006TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/07/2006 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA (BIOQUIMICOS) RELATIVOAO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/07/2006 | 384.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (BOTIJOES) GAS BUTANO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004206 | 06/07/2006 | 440.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/07/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIAS DE VIAGEM C/DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDI-CO NA CLININA DR ALZUMAR E HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA-LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEIROS - DIA 06/07/2006-ONOFRE PEIXOTO DANTAS - DIA 06/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/07/2006 | 39.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO)DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TU-RISMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/07/2006 | 28.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) TROFEUS DESTINADAS A PREMIACAO DO TORNEIO COMUNITARIO REALIZADO NO SITIO ALGODAO DOS PAULINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/07/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM CIMENTO DE UMAESCULTURA DA FIGURA BIBLICA DA X ESTACAO DA VIA SACRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/07/2006 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER TOMADA DE PRECO DE PECAS P/VEICULOSE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO ADIVERSAS EMRPESAS QUE COMERCIALIZAM AS REFERIDASPECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/07/2006 | 27.20 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO MARIA HILDA TAVARES DIAS, P/O AEROPORTOINTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO P/SEGUIR VIAGEM PARAA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/07/2006 | 27.20 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO:MA DO SOCORRO SOUTO SILVA, JOSEFA SOUTOSILVA E MARIA SOEDINA SOUTO SILVARESIDENTES A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,S/N, PARAVISITACAO DE PARENTE ENFERMO "MARIA LEOCARDIA DESOUTO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/07/2006 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PB,PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "GERALDA GOMES DA SILVARESIDENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTE MUNICI-PIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIOOSWALDO CRUZC/SUA FILHA WANESSA GOMES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004209 | 07/07/2006 | 70.50 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/07/2006 | 18.00 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (SACOLAS) DESTINADAS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA ALVES DE MELO PONTES" RESIDENTE A RUA JOAO MORENO,98, P/TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/07/2006 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P, DIAS 07 E 08 DEJULHO/2006NAZARE DIONISIO DE LIMA-ST CATOLE - DIA 07/07/2006ADRIANO LOPES DOS SANTOS-R.NOBALDO VASC.-08/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004218 | 07/07/2006 | 1289.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIOCLINICO LOCALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/07/2006 | 65.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/07/2006 | 42.11 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA FUNCAO DE PEDREIRO NARESTAURACAO NAS CAIXAS DE AGUA, CONSERTO DE CAIXADE DESCARGAS E IMPLANTACAO DE FILTROS DE AGUA PARAA SALA DE MAMOGRAFO, NO CENTRO DE SAUDE DA MULHERNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/07/2006 | 27084.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/07/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/07/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/07/2006 | 43.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/07/2006 | 28344.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/07/2006 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/07/2006 | 13630.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO - DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/07/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGARTIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/07/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGARTIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/07/2006 | 59.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2637DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/07/2006 | 6054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/07/2006 | 24407.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/07/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/07/2006 | 45280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (MEDICOS/ENFERMEIRAS/FARMACEUTICA) QUE ATUAM JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/07/2006 | 9110.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DENIVEL SUPERIOR (MEDICOS/ENFERMEIRAS/FARMACEUTICA)QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/07/2006 | 17575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/07/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/07/2006 | 2450.00 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO NO COMPRESSOR DOEQUIPAMENTO COULTER T-890, COM SUBSTITUICAO DO RE-PARO DO COMPRESSOR, INCLUINDO DESPESAS COM VIAGEMRECIFE-PE/CUITE-PB/RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/07/2006 | 7496.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004320 | 10/07/2006 | 8542.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.-PALIO WEEKEND/FIORINO/KOMBI-AMBULANCIA/KOMBI BRANCA/MOTO 125 CC / CAMINHOENTA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004321 | 10/07/2006 | 3061.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ) DESTI-NADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE.- SAVEIRO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/07/2006 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE VANESSA GOMES DE LIMA, RESIDEN-TE NO SITIO MALHADA DO CANTO DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSI-TARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/07/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM 73, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMARZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/07/2006 | 202.88 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004342 | 10/07/2006 | 134.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/07/2006 | 15558.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS RELATIVO A FOPAG DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/07/2006 | 368.42 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA FUNCAO DE PEDREIRO NARESTAURACAO DAS SALAS E CONSTRUCAO DE UMA AREA DESERVICOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/07/2006 | 5719.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMAEJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/07/2006 | 2624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/07/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/07/2006 | 15630.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/07/2006 | 27.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/07/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/07/2006 | 1271.75 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 750 KG (SETECENTOS E CINQUENTA QUILOSDE FEIJAO MACASSAR E 287 KG (DUZENTOS E OITENTA ESETE QUILOS) DE JERIMUM DESTINADOS A COMPLEMENTA-CAO DA MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.OBS.: ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA M.D.SCONV. 124/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004295 | 10/07/2006 | 952.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS: BRANDAO I,II E III PARAA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA NESTA CIDADE, EMJUNHO/2006 - 14 VIAGENSVEICULO F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004296 | 10/07/2006 | 392.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS: BRANDAO I PARA A EMEF DOSITIO CABACAS PRESIDENTE MEDICE DESTE MUNICIPIO,EMJUNHO/2006 - 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/07/2006 | 530.85 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS: CONCEICAO,RETIRO E BAIXADO ARIPUA NESTE MUNICIPIO.P/EMEF BAIXA DO ARIPUA-EM JUNHO/2006 - 15 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MZE 5227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004298 | 10/07/2006 | 1722.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:RETIRO,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO,ESPINHEIRO,ALEGRE E UNIAO DESTE MUNICIPIOP/EMEF JULIETA L.COSTA-EM JUNHO/2006 - 21 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MZE 5289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004299 | 10/07/2006 | 753.20 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:ALEGRE,CABACAS,BOQUEIRAOE RETIRO PARA AS ESCOLAS:MARIA DAS GRACAS G.DE ME-DEIROS NO ST JAPI DE DENTRO E FRANCISCA SIMOES NOSITIO RETIRO - EM JUNHO/2006 - 14 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA C-10 PLACA MNQ 3335 - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004300 | 10/07/2006 | 1617.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:ALGODAO,SAO MIGUEL, ALGO-DAO DOS PAULINOS E BOLA NESTE MUNICIPIOP/A EMEF JULIETA L.COSTA - EM JUNHO/06-21 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA D-40 PLACA MUO 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004301 | 10/07/2006 | 1260.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:BATENTES,JAPI DE DENTRO,BOQUEIRAO,CABACAS E ALEGRE NESTE MUNICIPIOP/A EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA - EM JUNHO/2006VEICULO CAMINHONETA F4000 PLACA MZE 3036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004302 | 10/07/2006 | 1387.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SAO JOSE,GROSSOS,AMEIXAE BUENOS ARES NESTE MUNICIPIOP/A EMEF JULIETA LIMA COSTA - EM JUNHO/2006TOTAL DE 19 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA F4000 PLACA KIA 8976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/07/2006 | 217.00 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO A PROFESSORA "MARIA RIZONEIDE S.CARDOSO" DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO PARA AEMEF DO SITIO BAIXA DO ARIPUA NESTE MUNICIPIOEM JUNHO/2006 - TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004305 | 10/07/2006 | 1596.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DO BOMBOCADINHO,SERRA DA TELHA,POCINHOS E SANTA CELINAP/A EMEF JULIETA LIMA COSTA NESTA CIDADE,EM JUNHO/2006 - TOTAL DE 19 VIAGENSVEICULO MERCEDES BENS PLACA MOF 3567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004306 | 10/07/2006 | 1520.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:CACHOEIRA SALGADA,OLHO D AGUA DOCE,SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO,MALHADA DO CAN-TO,MALHADA DE BAIXO,RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRI-DO P/EMEF JULIETA L.COSTA,EM JUNHO/06-19 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMP 1718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004307 | 10/07/2006 | 1520.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:CURRAL DO MEIO,LAGEDO LI-SO,DISTRITO MELO E CAPOEIRA DO MELOP/EMEF JULIETA L.COSTA,EM JUNHO/06-19 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MYL 4398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004308 | 10/07/2006 | 1020.30 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:DISTRITO MELO,CAPOEIRA DOMELO E CAPOEIRA DOS GERALDOSP/EMEF JULIETA L.COSTA,EM JUNHO/06-19 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KFK 5606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004309 | 10/07/2006 | 1482.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACAS,SERRA DO NEGO,JU-CA,OLHO D AGUA DO PALMEIRA,SALGADINHO E CAISP/EMEF JULIETA L.COSTA,EM JUNHO/06-19 VIAGENSVEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MMN 6301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004310 | 10/07/2006 | 1785.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:RANGEL,CARIRANA,BUJARI,CHA DE CACIMBINHAS E LAGOA DO MEIOP/EMEF JULIETA L.COSTA,EM JUNHO/06-21 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004311 | 10/07/2006 | 1235.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:JUCA,BAIXA VERDE,PELADO,SALGADINHO E CAMPO COMPRIDOP/EMEF JULIETA L.COSTA,EM JUNHO/06-19 VIAGENSVEICULO CAMINHAO D-40 PLACA MXT 8371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004312 | 10/07/2006 | 1428.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:CATOLE DE TUNINO,FORTUNAE TRAPIA NESTE MUNICIPIOP/EMEF JULIETA L.COSTA,EM JUNHO/06 - 21 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004313 | 10/07/2006 | 952.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:TRAPIA,FORTUNA,SANTA RITANESTE MUNICIPIO PARA A EMEF ANTERO FERREIRA DE LI-MA NO SITIO CATOLE - EM JUNHO/2006 - 14 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004314 | 10/07/2006 | 1734.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:VARZEA DA POSSE,SERRA DATELHA,GAMELEIRA E SERRA DO BOMBOCADINHOP/A EMEF JULIETA L.COSTA,EM JUNHO/2006-17 VIAGENSVEICULO CAMINHOENTA F4000 PLACA MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004315 | 10/07/2006 | 402.75 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DO BOMBOCADINHO EREDONDEZAS PARA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS NESTE MUNICIPIO,EM JUNHO/2006 - 15 VIAGENSVEICULO CAMINHOENTA D-40 PLACA KFV 6796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004316 | 10/07/2006 | 1438.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE P/AS EMEFHENRIQUE PEREIRA DOS REIS,ENOQUE MEDEIROS,MANUELSOARES DE MARIA E DJALMA BARBOSA NESTE MUNICIPIOEM JUNHO/2006 - 17 VIAGENSVEICULO CAMINHOENTA D-20 PLACA MNH 5909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004317 | 10/07/2006 | 700.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:POCINHOS,AZEVEDO,SANTA CELINA E ALGODAO DOS PAULINOSPARA A EMEF DO SITIO BOLA NESTE MUNICIPIO,EM JUNHO2006 - 14 VIAGENSVEICULO SAVEIRO PICK UP PLACA KHB 3415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004318 | 10/07/2006 | 1129.80 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:FEDERACAO,MONTE ALEGRE,LAGOA DO SERROTE E IMBE NESTE MUNICIPIOPARA A EMEF JULIETA L.COSTA - EM JUNHO/200621 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA IDC 1473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004319 | 10/07/2006 | 1140.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS:MURALHAS,MALHADA DO CANTOMARCACAO,MALHADA DA JUREMA E BOA VISTAPARA A EMEF JULIETA L.COSTA - EM JUNHO/200619 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F-350 PLACA MMS 8504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004322 | 10/07/2006 | 6353.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.- CAMINHONETA S10 / MICRO ONIBUS / ONIBUS AZUL /KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/07/2006 | 1105.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PROFESSORES E ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTEMUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2004 - TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/07/2006 | 71272.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/07/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/07/2006 | 28.70 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOSO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804 DURANTE VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DIA 04/07/2006 - ABASTECIMENTODE 17 LITROS DE DIESEL - VIAGEM DE IDA E VOLTA DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/07/2006 | 85.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO VARAO DACAIXA DE MACHA E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO KOMBI PICK UP PLACA MMS 8494 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/07/2006 | 7166.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQ.DA 1§ COTA DO FPM MES JULHO/06)VALOR LIQUIDO................R$ 130.307,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/07/2006 | 2606.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS,CONF.PROCESSO N§016200400141-3(2% DO VALOR LIQ.DA 1§ COTA DO FPM MES JULHO/06)VALOR LIQUIDO................R$ 130.307,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/07/2006 | 470.91 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 016.1997.000.044-0PRECATORIO N§ 2001.000036-1 PROMOVIDA POR TOSTOIFREIRE DE ARAUJO REPRESENTADO PELO ADVOGADO GENI-VANDO DA COSTA ALVES, CONFORME ACAO ORDINARIA DECOBRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/07/2006 | 10557.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/07/2006 | 26.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/07/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/07/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/07/2006 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/07/2006 | 4211.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/07/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/07/2006 | 5548.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PBUFRPB JULHO/2006......R$ 24,97 X 222,21 = 5.548,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/07/2006 | 5524.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/07/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/07/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/07/2006 | 6748.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO - DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/07/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/07/2006 | 808.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/07/2006 | 928.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/07/2006 | 34.80 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACONTADORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA PRE-FEITURA, NOS DIAS 17/05 E 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/07/2006 | 46.80 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACONTADORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA PRE-FEITURA, NOS DIAS 22/03 E 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/07/2006 | 38.40 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACONTADORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA PRE-FEITURA, NOS DIAS 09/05 E 16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/07/2006 | 20.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) TALOES DE FEIRA DESTINADOSAOS SERVICOS DE COBRANCA DE TAXA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/07/2006 | 2151.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP DA COTA DO FPMDIA 10/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/07/2006 | 2005.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-JRS/MULTAS - PARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPMDIA 10/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/07/2006 | 15723.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARC/RET.INSS - PARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPMDIA 10/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/07/2006 | 6049.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/07/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/07/2006 | 37663.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/07/2006 | 94.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/07/2006 | 2695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/07/2006 | 30384.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/07/2006 | 18765.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/07/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/07/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/07/2006 | 6214.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/07/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/07/2006 | 1083.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004323 | 10/07/2006 | 1672.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ) DESTI-NADO AO VEICULO SIENA LOCADO PARA TRABALHOS DOGABINETE DO PREFEITO E MOTO 125 CC PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/07/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DETRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/07/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/07/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - COMISSAO - DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004324 | 10/07/2006 | 4119.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004325 | 10/07/2006 | 3474.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA-TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / TRATOR 235/MOTO 125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/07/2006 | 80.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E BUBINAS DVEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNQ 3617 E SERVI-COS DE SOLDAS E EXTRACAO DE PARAFUSOS REALIZADOS NCARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 95X, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/07/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS - COMISSAO - DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/07/2006 | 351.00 | 00005560323497 | VITORIA DARIA PONTES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES CAIXAS) DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO AR-RAIAL DA SERRA NOS DIAS 22 A 24/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/07/2006 | 22.00 | 00075299739400 | ERIVALDO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE SOMUTILIZADO NO TEATRO MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/07/2006 | 1125.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/07/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/07/2006 | 5736.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/07/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/07/2006 | 312.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA P/AS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/07/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 10/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/07/2006 | 100.00 | 00095318844472 | ROSA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVO DE MAMA NA UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA CARENTE RESIDE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/07/2006 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA MUNCIIPAL DE CUITE- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/07/2006 | 1769.60 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPETACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/07/2006 | 95.90 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/07/2006 | 769.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - CAMERA OLIMPUS X 7/5 DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS ATIVIDADES DE A-TENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/07/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCISCO JUSTINO DASILVA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAU-JO, S/N, PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE NO HOSPI-TAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/07/2006 | 336.74 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO.-POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON FILHO-POSTO DE SAUDE DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004359 | 11/07/2006 | 925.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/07/2006 | 302.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO.- POSTO DE SAUDE SITIO TRAPIA- POSTO DE SAUDE SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/07/2006 | 38.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/07/2006 | 532.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, TRANS-PORTANDO A CARENTE SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA,RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ 177, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/07/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO A CARENTE MARIA ARA DAMASIO DE SOUZARESIDENTE A PRACA DAS FLORES 17, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/07/2006 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO A CARENTE JOVELINA JOSEFA DA CONCEI-CAO, RESIDENTE A RUA BELA VISTA 747, PARA FAZER UMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/07/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE CICERO LIMA DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRAS, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004372 | 12/07/2006 | 71.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004373 | 12/07/2006 | 84.24 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004374 | 12/07/2006 | 160.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/07/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/07/2006 | 495.60 | 00016137396487 | JOSE JUAREZ BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO) E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO P.S.F QUE ATUAMNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO E MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/07/2006 | 295.46 | 00016137396487 | JOSE JUAREZ BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO) E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO P.S.F QUE ATUAMNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/07/2006 | 282.77 | 00016137396487 | JOSE JUAREZ BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO) E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO P.S.F QUE ATUAMNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/07/2006 | 482.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERCICOS DE MA-NUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO- ELCA CARVALHO DA FONSECA/JACIO FURTADO- PRESIDENTE MEDICE / MANUEL TARGINO MACEDO- TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/07/2006 | 65.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS FITAS DE FREIOS DOVEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MMV 1804 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/07/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/07/2006 | 114.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DA CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/07/2006 | 55.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TINTAS/BUCHAS) DESTINADOS ASERVICOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/07/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESAVENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/07/2006 | 125.00 | 00016137396487 | JOSE JUAREZ BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A A-LIMENTACAO DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO I ENCON-TRO FUTEBOLISTICO ENTRE A CIDADE DE CUITE E JOAOPESSOA-PB, REALIZADO DIA 28/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/07/2006 | 12.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - REGISTRO ESFERA DESTINADO AO PO-CO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JATOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/07/2006 | 2834.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA - PARA BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRAS - 1§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/07/2006 | 2834.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA - PARA BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRAS - 2§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/07/2006 | 2834.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA - PARA BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRAS - 3§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/07/2006 | 2834.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA - PARA BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRAS - 4§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/07/2006 | 2834.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA - PARA BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRAS - 5§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/07/2006 | 170.00 | 00064625974453 | JOSE EUFLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE AREIA-PB PARA IR BUSACAR MUDAS DE PLANTAPARA ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADES.VEICULO F1000 - PLACA 7163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/07/2006 | 29.40 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO-JOACKSON OLIVEIRA NASCIMENTOPRACA DAS FLORES,03, B.JARDIM PLANALTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/07/2006 | 62.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DOIPI - PAES, DIA 13/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/07/2006 | 80.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DOIPI - PAES, DIA 14/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/07/2006 | 294.00 | 00030874670497 | BENEDITO COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 42 KG (QUARENTA E DOIS QUILOS) DE MELDE ABELHA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV. 124/2005 DOPROGRAMA COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/07/2006 | 63.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/07/2006 | 30.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO KOMBI PICK UP PLACA MMS 8494 PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/07/2006 | 20.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS MANGUEI-RAS DO GAS DO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/07/2006 | 120.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COM MATERIAL DE U-MA JANELA EM MADEIRA (JATOBA) COM DIMENSAO 1,40 X0,50 CM DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO F.DE VASCONCELOS, PA-RA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/07/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GPNDIM,73, P/FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACA-RIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/07/2006 | 150.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DOVEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/07/2006 | 100.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO PLATOR EDISCO DE EMBREAGEM DO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO F.VSCONCELOS,P/TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "LAMIR LUNA LIMA" RESIDENTE A RUA 17 DE JULHO,S/N, P/TRATAMENTO MEDICO NHOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIVALDO TARGINO DOS SANTOS"RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA,09, P/TRATAMENTO ME-DICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "ANA BELMIRA DA SILVA GOMES" RESIDENTE A RUA PEDRO NOBRE,225, P/FAZER TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/07/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARCONE DA SILVA SAN-TOS" RESIDENTE NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIOFILHA DE MARIA DE FATIMA SILVA MELO, P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/07/2006 | 32.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A C.GRANDE-PB,TRANSPORTANDO CARENTES P/TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO-PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA-RUA MANUEL CLEMENTINO, S/N-JULIO CASSIANO DE ARAUJO-RUA 25 DE JANEIRO,294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/07/2006 | 207.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.380 (HUM MIL,TREZENTOS E OITENTA)PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/06 A10/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/07/2006 | 109.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - CARREGADOR DE PILHAS DESTINADA AUSO NA MAQUINA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE SAUDEUTILIZADA EM SERVICOS DE ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/07/2006 | 695.80 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMAE COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/07/2006 | 600.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA "GILSON DE JESUSTELES" QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/07/2006 | 1200.00 | 00029924677404 | LINDALVA DOS SANTOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DOS AGENTES DE POLICIA CIVIL OS SRS."EDUARDO DE LIMA E GILVAN F. BARBOSA" QUE ATUAMNESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MA APARECIDA DE OLI-TOS" RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,172,P/VISI-TAR PARENTE ENFERMO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/07/2006 | 239.62 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO SR.GEOVANE SOARES DANTAS, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/07/2006 | 78.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRE-CHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/07/2006 | 168.10 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARAFUNCIONAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/07/2006 | 302.64 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE DR. DIOME-DES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/07/2006 | 302.64 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/07/2006 | 3000.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUND.DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, EMPROGRAMAS QUINZENAL E DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOSE COMUNICADOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/07/2006 | 420.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE SALGADOS E SANDUICHES DESTINADOS ACOMPONENTES DE BANDAS E MONTADORES DE PALCO DURAN-TE APRESENTACOES NO ARRAIAL DA SERRA NAS COMEMORA-COES JUNINAS NESTA CIDADE , NOS DIAS 22,23 E 24 DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/07/2006 | 73.50 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12,250 KG(DOZE QUILOS E DUZENTOS ECINQUENTA GRAMAS)DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAMUSICAL, DURANTE APRESENTACOES NO ARRAIAL DA SERRANOS DIAS 22,23 E 24/06/2006 (FESTIVIDADES JUNINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/07/2006 | 570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORDE ESTEIRAS FIAT ALLIS UTILIZADO EM RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/07/2006 | 35.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONFECCAO DE UMA ABRACADEIRA DO FEIXEDE MOLA DIANTEIRO DO LADO DIREITO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMV 1804 E SERVICOS COM SOLDAS NOCHASSIS DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 235PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/07/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/07/2006 | 48.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA - PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/07/2006 | 90.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) PARES DE BOTAS DESTINADAS AGARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOSURBANOS QUE TRABALHAM NA COLETA DE LIXOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/07/2006 | 232.50 | 00008253435428 | MARQUILANEO DOS S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 22.06.06. DURANTE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/07/2006 | 248.00 | 00008249181425 | JOELSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 30.06.06. DURANTE 16 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/07/2006 | 232.50 | 00005772943421 | ERINALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 22.06.06. DURANTE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/07/2006 | 232.50 | 00005501495465 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 22.06.06. DURANTE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/07/2006 | 201.50 | 00098001183491 | JOABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 21.06.06. DURANTE 13 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/07/2006 | 232.50 | 00056881860110 | JOAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 22.06.06. DURANTE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/07/2006 | 294.50 | 00005341084403 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 30.06.06. DURANTE 19 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/07/2006 | 279.00 | 00060143010468 | JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 04 A 30.06.06, DURANTE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/07/2006 | 294.50 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 30.06.06, DURANTE 19 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/07/2006 | 167.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 E SEGURO OBRIGATORIO 2006 DOVEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/07/2006 | 294.50 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 30.06.06. DURANTE 19 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/07/2006 | 201.50 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 21.06.06. DURANTE 13 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/07/2006 | 294.50 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 30.06.06. DURANTE 19 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/07/2006 | 294.50 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO,RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 30.06.06. DURANTE 19 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/07/2006 | 290.00 | 00030892368420 | AURIDATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LAMPADAS,SUBS-TITUICAO DE FUSIVEIS DE CARTUCHO,CONSERTO DE CHAVEDE ILUMINACAO,SUBSTITUICAO DE PULOS DA CHAVE DE I-LUMINACAO, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/07/2006 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAIR BUSCAR O CORPO DA FALECIDO "VERIDIANA DA SILVAGOMES" PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/07/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO "PABLO HENRIQUE FURTADO" RESIDENTE A RUA CAETANO DANTAS,171,P/PERICIA MEDICA NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/07/2006 | 27.20 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO FAMILIARES DE "VERIDIANA DA SILVA GOMES"FALECIDA NESTA CIDADE P/ASSISTIREM O SEPULTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/07/2006 | 260.00 | 00017099513893 | SEBASTIANA ASSUNCAO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE FIGURINO JUNINO DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS NOVA VIDA PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA NOARRAIAL DA SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/07/2006 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS NO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,AOSDOMINGOS HORARIO DE 13:00 AS 17:00 HS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/07/2006 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO FIXA E BANDA HARMONIA DO FORRO P/ ANIMACAO DO GRUPO DE IDOSOS AOSDOMINGOS HORARIO DE 13:30 AS 17:00 HS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/07/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTACAO - CARTEIRA PROFISSIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/07/2006 | 64.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/07/2006 | 40.00 | 00002052920463 | JOSE CLEODON DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA - PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/07/2006 | 24.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DOIPI - PAES, DIA 17/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/07/2006 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/07/2006 | 100.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DOIS PONTOS DETOMADAS TRIPOLARES, DOIS PONTOS DE LUZ E INSTALA-CAO DE UMA LUMINARIA FLUORESCENTE E UMA LUMINARIACOM RELE FOTOELETRICO, NA SEDE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/07/2006 | 170.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 E SEGURO OBRIGATORIO 2006 DOVEICULO CAMINHOENTA S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/07/2006 | 230.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MZI 7886TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM 23.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004420 | 17/07/2006 | 284.96 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE P.S.F P/ATENDIMENTO NA Z.RURAL DO MUNICIPIOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO - DIA 20 E 22/06/2006DISTRITO DO MELO - DIA 21/06/2006VEICULO GOL PLACA 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004421 | 17/07/2006 | 297.36 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE P.S.F P/ATENDIMENTO NA Z.RURAL DO MUNICIPIOST MURALHAS E ST CATOLE - DIA 12/07/2006ST MURALHAS E ST CATOLE - DIA 13/07/2006ST MURALHAS-DIA 10/07/2006/DIST.MELO-DIA 11/07/06VEICULO GOL PLACA 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004422 | 17/07/2006 | 265.76 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE P.S.F P/ATENDIMENTO NA Z.RURAL DO MUNICIPIODISTRITO DO MELO - DIA 05/07/2006ST MURALHAS - DIA 06/07/2006DISTRITO DO MELO - DIA 04/07/2006VEICULO GOL PLACA 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LINDACI VENANCIO SIL-VA" RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,961, PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/07/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O CARENTE "ANTONIO FERREIRA DOSSANTOS" RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,319, QUEESTAVA EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/07/2006 | 160.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,EM JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/07/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICINA DO TRABA-LHO PARA GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/07/2006 | 22.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (BORRACHAS/COLA P/CONTATO)DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/07/2006 | 71.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/07/2006 | 15.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) TERMOSTATO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/07/2006 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 MACAS E 02CARRINHOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/07/2006 | 337.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 E SEGURO OBRIGATORIO 2006 DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/07/2006 | 1634.23 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCA DE OPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/07/2006 | 132.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES EM SAUDE DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004466 | 17/07/2006 | 279.36 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.-DISTRITO DO MELO - DIAS 27,28 E 29/06/2006VEICULO GOL PLACA 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004467 | 17/07/2006 | 453.04 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.-SERRA BOMBOCADINHO - DIAS 04,05 E 06/07/2006-MURALHAS E CATOLE - DIA 03/07/2006VEICULO GOL PLACA 6398/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004468 | 17/07/2006 | 405.68 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.-SERRA BOMBOCADINHO - DIAS 28 E 29/06/2006-MURALHAS E CATOLE - DIAS 26 E 27/06/2006VEICULO GOL PLACA 6398/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA"RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ,177, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/07/2006 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE CANDIDO DA SILVA"RESIDENTE A RUA SEBASTIAO BURITI,06, NESTA CIDADEPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CARENTE "SEBASTIANA ECI SOARES DASILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO P/TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DIAGNOSTICA - CENTRALDE DIAGNOSTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/07/2006 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA.-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/07/2006 | 1730.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.29¦ PARCELA....R$ 50,00 / 30¦ PARCELA...R$ 260,0031¦ PARC....R$ 250,00 / 32¦ PARC.......R$ 1.170,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/07/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A 33¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/07/2006 | 894.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5.960 (CINCO MIL,NOVECENTOS E SESSEN-TA) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/07/2006 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/07/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DEPROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/07/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/07/2006 | 570.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/07/2006 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLINFURTADO 85, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/07/2006 | 50.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO, 11BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/07/2006 | 50.00 | 00005136685433 | EDILZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO S/N,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/07/2006 | 176.32 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/07/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 17/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/07/2006 | 750.00 | 00018146856420 | EDIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ANTENA REPETIDORA DE SINAIS DESTE MUNICIPIO.01-TRANSISTO - 2 N 564102-TRANSISTO - 2 N 5643 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/07/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004504 | 19/07/2006 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA PLACA MYT 9950PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/07/2006 | 440.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO AN-TIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOSDO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/07/2006 | 1861.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA.-9979-0331, 9979-0332, 9979-0334, 9979-0335-9979-6145, 9979-7313RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/07/2006 | 1010.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/07/2006 | 11.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE LICITACAO E COMPRAS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/07/2006 | 110.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) TONALIZADOR P/MAQUINA CO-PIADORA EP 1031 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/07/2006 | 1277.10 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/07/2006 | 110.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) TONALIZADOR P/MAQUINA CO-PIADORA EP 1031 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004497 | 19/07/2006 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004498 | 19/07/2006 | 322.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004499 | 19/07/2006 | 1232.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/07/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE AILTON DE OLIVEIRA ANDRADE" RESIDENTE A RUA SAO JOSE,172, P/TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA EEMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MA DO CARMO SENA FER-NANDES" RESIDENTE A RUA TERTULIANO VENANCIO,917,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/07/2006 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/07/2006 | 67570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS (AS) E ENFERMEIRASJUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/07/2006 | 12181.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS (AS) JUNTO AOPROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/07/2006 | 5696.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS (AS) JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/07/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CARENTE "ELIZABETY CRISTINI FERREIRA DOS SANTOS" FILHA DE "MA DAS DORES DA SILVA FERREIRA" RESIDENTE A RUA PROJETADA,01, BAIRRO DA SAUDADE, P/TRATAMENTO MEDICO NA DIAGNOSTICA - CENTRALDE DIAGNOSTICO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/07/2006 | 44.85 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/07/2006 | 870.00 | 00015685608349 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO COMPLETA COM DE-MAND+DIACAP DILUIDA E APLICADO NO PREDIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE01 LITRO X 15,00 X 58L = 870,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/07/2006 | 217.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO PSF P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - VEICULO PALIO HVQ 5951ST SERRA DO BOMBOCADINHO - DIA 13/07/2006ST MURALHAS E ST CATOLE - DIA 11/07/2006ST MURALHAS E ST CATOLE - DIA 12/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/07/2006 | 165.20 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO PSF P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - VEICULO ESCORT PLACA KID 2986DIST.MELO,ST TRAPIA E ST POCINHOS - 12/07/2006ST MURALHAS E ST CATOLE - DIA 11/07/2006DIST.MELO (ST GROSSOS (2X)-MELO) DIA 13/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/07/2006 | 181.30 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO PSF P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - VEICULO ESCORT PLACA KID 2986- DISTRITO MELO - DIA 10/05/2006- SERRA DO BOMBOCADINHO - DIA 27/06/2006- SITIO RETIRO - DIA 05/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/07/2006 | 108.50 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO PSF P/CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO - VEICULO ESCORT PLACA KID 2986- DISTRITO MELO - DIA 14/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/07/2006 | 70.70 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO PSF P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO - VEICULO ESCORT PLACA KID 2986- ST POCINHOS,ST TRAPIA, ST BOA VISTA, ST JACU EDISTRITO DO MELO - DIA 24/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/07/2006 | 172.20 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO PSF P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO - VEICULO ESCORT PLACA KID 2986CAMPO COMPRIDO,SANTA RITA,ALGODAO,BOLA,POCINHOS EDISTRITO DO MELO-DIA 16/05/06 / ST TRPIA,SANTA RI-TA,ALGODAO,BOLA,POCINHOS,AZEVEDO,DIST.MELO-17/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/07/2006 | 130.20 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO PSF P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO - VEICULO ESCORT PLACA KID 2986DIST.MELO, POCINHOS, ALGODAO, SANTA RITADIA 07/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004529 | 20/07/2006 | 175.68 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.-DISTRITO DO MELO - DIA 13/06/2006-SITIO RETIRO - DIA 14/06/2006VEICULO GOL PLACA MNF 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/07/2006 | 74.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.(PROGRAMA SAUDE BUCAL / P.S.F - JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/07/2006 | 160.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS ESERVICOS DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULOSAVEIRO PLACA MOT 2380/TROCA DO RADIADOR FIORINOPLACA MMW 7475 / SERV.DE LIMPEZA DE BICOS SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/07/2006 | 567.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/07/2006 | 250.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROPLACA MOT 2380 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- BATERIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/07/2006 | 430.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/07/2006 | 202.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/07/2006 | 269.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0004558 | 20/07/2006 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - MAMOGRAFO E PRO-CESSADORA DE RX - PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHERDURANTE O PERIODO DE 16/03 A 16/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "RAQUEL RAYANE DE LIMASILVA" RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,111, PARA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,PARA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/07/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDIDO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIAS DMEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/07/2006 | 291.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEAMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/07/2006 | 1600.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES 13 KG DE GASBUTANO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/07/2006 | 360.00 | 00015685608349 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO COMPLETA COM DE-MAND+DIACAP DILUIDA E APLICADO EM ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO.01 LITRO X 15,00 X 12L=180,00 POR ESCOLAEMEF DO SITIO SANTA RITAEMEF DO SITIO CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004532 | 20/07/2006 | 531.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:CANOINHA E VARZEA DA POSSE PO GRUPO ESCOLAR DO SITIO GAMELEIRAS DESTE MUNCIPIOEM JUNHO/2006 - 18 VIAGENSVEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNF 1760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004533 | 20/07/2006 | 374.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA DA TELHA,SERRA DO BOM-BOCADINHO E GAMELEIRA P/A EMEF ENOQUE MEDEIROS NOSITIO GAMELEIRA - EM JUNHO/2006 - TOTAL 17 VIAGENSVEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004534 | 20/07/2006 | 378.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS:RETIRO,BATENTES,TANQUES E JAPI DE DENTRO P/A EMEF MA DAS GRACAS G.MEDEIROS NOSITIO JAPI DE DENTRO E FRANCISCA SIMOES NO ST RETIRO - EM JUNHO/2006 - 14 VIAGENS - TURNO TARDEVEICULO CAMINHAO C10 PLACA MNQ 3335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/07/2006 | 533.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS CABACAS, MALHADA DO CANTO E MURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/07/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/07/2006 | 82.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/07/2006 | 90.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA HPDESKJET 640C COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVADO SETOR DE LICITACAO E COMPRAS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/07/2006 | 6551.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,RELATIVO AS COMPETENCIAS: 06/1989, 07/1989, 08/1989,10/1989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/07/2006 | 4558.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - DEBITADO NACOTA DO FPM DIA 20/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/07/2006 | 921.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/07/2006 | 4767.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQ.DA 2§ COTA DO FPM DE JULHO/2006VALOR LIQUIDO..............R$ 86.678,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/07/2006 | 1733.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQ.DA 2§ COTA DO FPM DE JULHO/2006VALOR LIQUIDO..............R$ 86.678,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/07/2006 | 210.00 | 00015685608349 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO COMPLETA COM DE-MAND+DIACAP DILUIDA E APLICADO NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O ARQUIVO CENTRAL DESTA PREFEITURA01 LITRO X 15,00 X 14L= 210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/07/2006 | 320.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES 13 KG DE GAS BUTANODESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE CASULO ABELHINHA- CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/07/2006 | 210.00 | 00015685608349 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO COMPLETA COM DE-MAND+DIACAP DILUIDA E APLICADO EM CRECHE LOCALIZA-DA NESTA CIDADE.01 LITRO X 15,00 X 14L= 210,00CRECHE CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/07/2006 | 150.00 | 00004540676407 | JOSE LUCINALDO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAE UM ELETRO ENCEFALOGRAMA NA CLINICA DE NEUROLOGIAE ELETROENCEFALOGRAFIA DA DRA GILMA SERRA GALDINONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEU FILHO OMENOR "JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS". O CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,S/N,B.JARDIM PLANALTO,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/07/2006 | 178.80 | 00001121819451 | JONAS BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ISOMIL P/SEU FILHO DE CINCO MESES DE IDADE "JONAS BURITI ESILVA" QUE NECESSITA DESTA ALIMENTACAO NO PERIODODE 06 (SEIS) MESES. O CARENTE RESIDE A RUA SEVERI-NO FERREIRA DE MEDEIROS,181, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/07/2006 | 50.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO,131, BAIRROANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/07/2006 | 45.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POIS O MESMOENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER QUALQUER A-TIVIDADE.O CARENTE RESIDE A RUA EUCLIDES BEZERRA,33 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/07/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS 32, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/07/2006 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 136,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/07/2006 | 50.00 | 00005127365456 | ROSELITA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEBASTIAO MARCELI-NO 547, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/07/2006 | 50.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DEMEDEIROS 43, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/07/2006 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINOSIMPLICIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/07/2006 | 50.00 | 00026221497434 | MARIA VALMIRA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DEARAUJO 01, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/07/2006 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DEMEDEIROS, 112, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/07/2006 | 45.00 | 00006759616456 | MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE APRACA DO SISAL S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/07/2006 | 45.00 | 00005477275421 | JEANNE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE ANO SITIO TANQUE DO VERDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/07/2006 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA,130, BAIRRO SAOVICENTE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/07/2006 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO,118,BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/07/2006 | 50.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO,S/N,BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/07/2006 | 104.00 | 00005249227805 | HOBERTINO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ECOCARDIO-GRAMA DOPPLER COLORIDO PARA SUA FILHA MENOR "GEDILMA DE SANTANA LIMA" DE APENAS 11 ANOS NA CLINICADR.WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.O CA-RENTE RESIDE NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO DE CUITE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/07/2006 | 1770.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTIANADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/07/2006 | 21.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO TRATOR DE ES-TEIRAS FIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA ELUVAS PARA OPERADOR DE MAQUINAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/07/2006 | 280.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE EMENDA DE 01(UM) JOGO DE LA-MINAS DA PATROL E REFORMA DE LAMINAS DO TRATOR DEESTEIRAS FIAT ALLIS 7D, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/07/2006 | 40.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOSEM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- PATROL- TRATOR 235- TRATOR 95XEM JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/07/2006 | 258.50 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS DURAN-TE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE19/06/2006 A 02/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/07/2006 | 389.40 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS DURAN-TE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE03/07/2006 A 21/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/07/2006 | 13.50 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (BARBANTE) DESTINADOS AO SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/07/2006 | 160.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOARRAIAL DA SERRA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/07/2006 | 30.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MOTO SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE AGUA DOCE NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/07/2006 | 45.00 | 00007548350490 | GUSTAVO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DE USODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.- SIENA PLACA MYT 9950 (TRES LAVAGENS EM JUNHO E JULHO DE 2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/07/2006 | 27.20 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE "MANUEL MILTON DE SOUZA" RESI-DENTE A RUA PEDRO SIMOES,718, P/IR BUSCAR PEQUENAMUDANCA A RUA ANTONIO LUSTOSA DE ALMEIDA,185, PARAESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/07/2006 | 160.00 | 00087286068415 | CARLOS LUIS DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE JORNAIS DA UNIAO PARA ENTREGAS APOPULACAO DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/07/2006 | 100.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAODURANTE O ENCERRAMENTO DA I CAPACITACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA, DIA 14/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/07/2006 | 60.00 | 00000081800401 | MARIA APARECIDA LOPES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAPROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOSDURANTE REALIZACAO DE PLANEJAMENTO PELA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/07/2006 | 110.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS PLACA MMV 1804- ONIBUS PLACA MNZ 3333EM JUNHO E MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/07/2006 | 75.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOSEM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- ONIBUS PLACA MNZ 3333- ONIBUS PLACA MMV 1804EM JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/07/2006 | 100.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO AJUSTAMENTO DO CANO DE ESCAPTROCA DE RETENTORES DAS DUAS RODAS TRAZEIRAS E RE-GULAGEM DE FREIOS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAMMV 1804 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004568 | 21/07/2006 | 394.96 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSP.EQUI-PES DO P.S.F P/ATENDIMENTO DA Z.RURAL DO MUNICIPIO-ST MURALHAS E ST CATOLE - DIA 06/06/2006-ST JUCA DIA 07/06/2006 / ST CATOLE DIA 05/06/2006-ST S.BOMBOCADINHO DIA 08/06/2006VEICULO GOL PLACA MNF 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/07/2006 | 55.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- FIORINO PLACA MMW 7475- UNIDADE MOVEL ODONTOLOGIA PLACA MNZ 3299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/07/2006 | 16.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOSEM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- KOMBI AMBULANCIA- SAVEIRO AMBULANCIAEM JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/07/2006 | 2210.53 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO EREFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO BOMBO-CADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/07/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "CLAILSON FERNANDO DASILVA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,213,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/07/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MA DE LOURDES DOS SAN-TOS SILVA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO D FONSECA,510, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS " RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCISCA DE MACEDO MEDEIROS " RESIDENTE A RUA TOMAZ CAMPOS,162, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/07/2006 | 28.80 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004591 | 21/07/2006 | 1177.20 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/07/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA SILVA FONSECA"RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,878, P/TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - HU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/07/2006 | 32.00 | 00002270434480 | VALDEMIR SOUZA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PBEM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE NOVA FLO-RESTA-PB, PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE "JOSE NILTON DE OLIVEIRA" DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDA-DE PARA O HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/07/2006 | 40.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES,TROCADE RETENTORES E SOLDAS NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DAMOTO CG 125 PLACA MNZ 3337 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004596 | 24/07/2006 | 299.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004597 | 24/07/2006 | 688.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004599 | 24/07/2006 | 308.96 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. - VEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RN-MURALHAS / CATOLE - DIA 13/07/2006-SERRA DO BOMBOCADINHO - DIA 11/07/2006-RETIRO E JUCA - DIA 12/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/07/2006 | 393.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/07/2006 | 20.00 | 00007548350490 | GUSTAVO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA E MOTO CG 125 PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.-AMBULANCIA - HOSPITAL MUNICIPAL-MOTO CG 125-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/07/2006 | 25.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/07/2006 | 235.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059 / SERVICOS DE LANTERNAGEME RETOQUES DA PINTURA DO VEICULO KOMBI AMBULANCIAPLACA JEV 6314, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EMJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/07/2006 | 130.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO TRAZEIROE DIANTEIRO,TROCA DA JUNTA MACONETICA,PASTILHAS DEFREIO E AMORTECEDORES DIANTEIRO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/07/2006 | 70.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA,RE-LAMENTOS DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO DO VEICULO FIORINO PLACA MMW 7475 / INSTALACAO GERAL DA PARTE E-LETRICA DO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/07/2006 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, JUNTO A EM-PRESA ARTMED COMERCIAL LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ROSA MARIA SANTOS NASCIMENTO" RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/07/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/07/2006 | 150.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTADOO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.-DIA 19/07/2006 - PICUI-PB A CUITE-PB-DIA 20/07/2006 - CUITE-PB A PICUI-PBDR. JOAO BATISTA BALDUINO-VEICULO FIESTA MMY 5152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004624 | 24/07/2006 | 351.36 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - VEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RNSERRA BOMBOCADINHO, CANOA DO COSTA - DIA 18/07/06SERRA BOMBOCADINHO - DIA 19/07/2006SERRA BOMBOCADINHO - DIA 20/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004625 | 24/07/2006 | 302.72 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - VEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RNCATOLE, MURALHAS - DIA 12/06/2006SERRA BOMBOCADINHO - DIA 13/06/2006 - VACINACOESMURALHAS E CATOLE - DIA 14/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004626 | 24/07/2006 | 351.12 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - VEICULO GOL PLACA MNF 2529/PBDISTRITO MELO - 18,19 E 20/07/2006MURALHAS E CATOLE - DIA 17/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/07/2006 | 49.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPE DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - VEICULO PALIO PLACA HUQ 5951SITIO RETIRO - DIA 28/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/07/2006 | 26.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/07/2006 | 7626.71 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/07/2006 | 126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/07/2006 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/07/2006 | 1328.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/07/2006 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEMDE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUN-TO AO P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/07/2006 | 422.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/07/2006 | 13.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/07/2006 | 13.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/07/2006 | 1329.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- UNIDADES DE SAUDE ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/07/2006 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- PONTO DE APOIO AGENTES DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/07/2006 | 193.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/07/2006 | 342.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/07/2006 | 100.00 | 00050920251404 | JOSE ADEILDO MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS CARENTES RESIDENTE NESTA CIDADE PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA NO HOSPITAL H.U- RODRIGO MACEDO ALVES- MARIA ELIETE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/07/2006 | 100.00 | 00050920251404 | JOSE ADEILDO MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS CARENTES RESIDENTE NESTA CIDADE PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA NA CLINICA DR.GILSON GUEDES.- FRANCISCO ROSA DA SILVA E ACOMPANHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/07/2006 | 64.00 | 00020355092468 | FRANCISCA SUELI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/07/2006 | 170.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA CAIXA DE MACHA,REGULAGEM DE FREIOS E AJUSTES DO DIFRENCIAL DOVEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/07/2006 | 315.79 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E AMPLIACAO DASINSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMELHORAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES E ACESSO A INTERNET E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAPARTE EXTERNA DO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/07/2006 | 421.05 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E INSTALACAO DE TODA A REDE ELETRICA EXISTENTE NA PARTE ANTIGA DOPREDIO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/07/2006 | 250.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (HUM) DRIVE HDD 80 GB DESTINADO AOCOMPUTADOR UTILIZADO PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/07/2006 | 40.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL ( SAFO-NEIRO) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA EMEF HENRI-QUE PEREIRA NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTEMUNICIPIO (APRESENTACAO DE QUADRILHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/07/2006 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006ESCOLA DO SITIO BAIXA DO ARIPUAESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS - SITIO RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/07/2006 | 402.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372.2044,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/07/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/07/2006 | 2718.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/07/2006 | 211.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/07/2006 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/07/2006 | 75.00 | 00008249181425 | JOELSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO MUNICIPALLOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO,159, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/07/2006 | 75.00 | 00008253435428 | MARQUILANEO DOS S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO MUNICIPALLOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO,159, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/07/2006 | 75.00 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO MUNICIPALLOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO,159, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/07/2006 | 105.26 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E INSTALACAO DE 03PONTOS DE TOMADA,01 PONTO DE LUZ E DA REDE MONOFA-SICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PARTE EXTERNA DO PREDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/07/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/07/2006 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS EINFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/07/2006 | 12.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/07/2006 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/07/2006 | 1.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/07/2006 | 987.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§ 3372.2246E 3372.2284 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/07/2006 | 40.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/07/2006 | 32.00 | 00093075804487 | GERALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PARA FUN-CIONAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INTANTIL, LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRONESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/07/2006 | 40.00 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) FOTOGRAFIAS TIRADASDURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DASCRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.-10 FOTOS 21 X 15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/07/2006 | 950.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERARIAS DESTINADAA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/07/2006 | 117.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/07/2006 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/07/2006 | 170.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/07/2006 | 204.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/07/2006 | 123.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO C/REPOSICAO DE PE-CAS (FONTE/SAIDA/POTENCIOMETRO) PARA A CAIXA DESOM UTILIZADA NOS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/07/2006 | 1083.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372.2447,DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/07/2006 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 3372.2447,DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/07/2006 | 105.00 | 00005772943421 | ERINALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS DE PODA DE ARVORES EM CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADENO PERIODO DE DE 07 DIAS - 04 A 14 DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/07/2006 | 90.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NOS PATINS DE FREIOS DA RODA DIANTEIRA DO LADO DIREITO E NA RODA TRAZEIRA DO LADOESQUERDO,REGULAGEM DE EMBREAGEM E CALIBRAGEM NA DIRECAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNQ 3617DIA 10/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/07/2006 | 110.00 | 00003109876442 | CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS AO LADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 05 DIAS PERIODO DE 21 A25 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/07/2006 | 1505.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/07/2006 | 102.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/07/2006 | 2124.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DA CABOATA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/07/2006 | 737.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- MODULO ESPORTIVO- GINASIO DE ESPORTES- ESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/07/2006 | 371.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/07/2006 | 903.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS: TRATOR DE ESTEIRAS E PATROL PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. CONSUMO RELATIVO AO EXERCICIO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/07/2006 | 245.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SECRETARIA DE TRASNPOR-TES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/07/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA NESTA CIDADE.DIA 24/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/07/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA S/A DE DEBITOS ANTERIORES.PARCELA 07/60 - DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/07/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/07/2006 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/07/2006 | 225.00 | 00002819011470 | MARIO JONES DE M. FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA.10 CARTUCHOS PRETO.........10 X 20,00 = 200,0001 CARTUCHO COLOR..........01 X 25,00 = 25,00NO PERIODO DE MARCO A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/07/2006 | 166.50 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EAUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/07/2006 | 308.00 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS P/COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.(COMPRA ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - MDS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE "PAULINO DE ALMEIDA SOUZA" RESIDENTE A RUA PE LUIZ SANTIAGO,134, P/TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MA DE LOURDES DOS SAN-TOS SILVA" RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO D FONSECA, S/N, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/07/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "JERSON VIEIRA DE ARAU-JO" RESIDENTE A RUA PEDRO GOMDIM,423, P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGEN-CIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/07/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/07/2006 | 86.80 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ISOPOR) DESTINADOS A POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.16 - ISOPORES 07 LITROS04 - ISOPORES 03 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/07/2006 | 60.00 | 00002819011470 | MARIO JONES DE M. FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.03 CARTUCHOS PRETO.........03 X 20,00 = 60,00EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/07/2006 | 84.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 560 (QUINHENTOS E SESSENTA) PAES DES-TINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004688 | 26/07/2006 | 1456.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004689 | 26/07/2006 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "EVANGELIA DA SILVASOUZA" RESIDENTE A RUA BENEDITO CANDIDO DA SILVA,98, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/07/2006 | 656.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RESTAURACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SI-TIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004696 | 26/07/2006 | 227.65 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/07/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/07/2006 | 1956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOBIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/07/2006 | 1900.00 | 00029927056400 | FRANCISCO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAODO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIOCATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/07/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DSAUDE JUNTO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE (ATUALIZACAO DO CNES-CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS E SIA - SIS-TEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/07/2006 | 842.11 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAODO PREDIO DA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, LO-CALIZADA NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004695 | 26/07/2006 | 1190.00 | 00003190061408 | IVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENA COLETA DE LIXOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PERIODO DE 23/05 A 19/06/2006.VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1280/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/07/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTA-DO, PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/07/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTA-DO, PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/07/2006 | 70.00 | 00004772136428 | JOSE GUSTAVO ALVE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REMOCAO DE QUADRODE MEDIDA E DISTRIBUICAO C/UMA REDE DE FORCA NA U-NIDADE MOVEL DO SEBRAE DURANTE REALIZACAO DE CUR-SOS NESTA CIDADE, PERIODO DE 21/06 A 14/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/07/2006 | 13.80 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO P/TRATAMENTO MEDICO DA CARENTE "LAUDICEIA SANTOS HOLANDA" RESIDENTE NESTACIDADE - RUA ULISSES PEREIRA,05,BAIRRO SAO VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/07/2006 | 12.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO- ANTONIA SEVERINA DA CONCEICAORUA AGUIDA FLORENTINO,291,BAIRRO ULISSES GUIMARAESCUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/07/2006 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CLOVIS BEZERRA,68, BAIRRONOVO RETIRO NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004710 | 27/07/2006 | 14070.25 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/07/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIODIAS 13/07/2006 - TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/07/2006 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIODIAS 24/07 E 25/07/2006 - TOTAL DE 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/07/2006 | 140.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIODIAS 10/07 E 24/07/2006 - TOTAL DE 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/07/2006 | 82240.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/07/2006 | 117.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/07/2006 | 10171.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO DO ANO 2006 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% MAGISTERIO -DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/07/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DIA 13/07/2006 NO TOTAL DE 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/07/2006 | 52.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMW 1804 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/07/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/07/2006 | 100.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSERTO DE UMA FECHADURA E REPOSICAO DA TRAVA DESEGURANCA DA UNIDADE OFTALMOLOGICA,CONFECCAO DE 05(CINCO) COPIAS DE CHAVES PARA OS POSTOS DE SAUDELOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/07/2006 | 120.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.DIAS 07/07 E 22/07/2006 - TOTAL DE 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/07/2006 | 61.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2637DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/07/2006 | 760.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2766 E (83) 3372-2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/07/2006 | 100.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS NA LIMPEZA DE BICOS, TROCA DACORREIA DENTADA E ROLAMENTOS TRAZEIRO DO VEICULOFIORINO PLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/07/2006 | 50.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DA SUS-PENCAO DIANTEIRA DO VEICULO CAMINHONETA SAVEIRO DEPLACA MOT 2380 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE U-SO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JU-LHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/07/2006 | 226.05 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIORINOPLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE U-SO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/07/2006 | 230.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIO-RINO PLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/07/2006 | 80.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA SAVEIRO PLACA MOT 2380 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/07/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/07/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DSAUDE DO ESTADO DA PARAIBA.(VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "KATIA DOS SANTOS" RESIDENTE ARUA PADRE LUIZ SANTIAGO,190, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ANTONIO MARCELINO DASILVA" RESIDENTE A RUA CAETANO DANTAS,361, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOPSITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE:-LUIZ DOS SANTOS LIMA - RUA 17 DE JULHO,291,CUITEPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/07/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE:-ADRIANO LOPES SANTOS - RUA NOBALDO VASCONCELOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004735 | 28/07/2006 | 1486.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004742 | 28/07/2006 | 45.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/07/2006 | 17.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS PARAFAX) DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES E COMPRASDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/07/2006 | 20.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO D.A.M N§ 1822DATADO DE 20/07/2006 RELATIVO A AQUISICAO DE EDI-TAL DO PROCESSO 021/2006 TOMADA DE PRECO 018/2006DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/07/2006 | 200.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADAS A RE-DE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/07/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA ESTA PREFEITURA.-FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/CONTABILIDADE GE-RAL E FINANCEIRORELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/07/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/07/2006 | 651.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/07/2006 | 4703.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSGFIP - SEFIP EM 28/07/2006COMPETENCIAS: 06/07 E 08 DE 1989- PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/07/2006 | 3291.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQ.DA 3§ COTA DO FPM DE JULHO/2006VALOR LIQUIDO...........R$ 59.837,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/07/2006 | 1196.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(2% DO VALOR LIQ.DA 3§ COTA DO FPM DE JULHO/2006VALOR LIQUIDO...........R$ 59.837,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/07/2006 | 120.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADAS A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/07/2006 | 70.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (FIO 2 1/5) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DAEMEF JULIETA LIMA COSTA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/07/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ARARA-PB,TRANSPORTANDO MEMBROS DA ASSOCIACAO DE APICULTORES DOSITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DII SEMINARIO APICOLA DO CURIMATAU BREJO E AGRESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/07/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O CORPO FALECIDO DA CARENTE"AMELIA SALUSTINO DA COSTA" RESIDENTE A RUA TOMAZ CAM-POS,281, NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/07/2006 | 83.20 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.-JACIANO DA SILVA-RUA 19 DE JULHO,49,BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/07/2006 | 1098.18 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDI-DAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO EMJULHO/2006CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTOCRECHE DR.DIOMEDES L.CARVALHO/CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/07/2006 | 150.00 | 00029321166491 | MARLUCE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (PUNCAOASPIRATIVA DE MAMA) NA CLINICA EMBRIONS EM CAMPINAGRANDE-PB.A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO COSME DI-AS,53, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/07/2006 | 182.30 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REALIZACAO DE CURSO DE CA-PACITACAO DA EDUCACAO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 10A 14 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/07/2006 | 234.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA COSTA E LIMA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/07/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/07/2006 | 2.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/07/2006 | 1228.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004749 | 31/07/2006 | 445.70 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/07/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/07/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/07/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "GERALDO ABEL DA SILVARUA PETRONIO DE FIGUEREDO,08, P/TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/07/2006 | 531.34 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OVOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, EM MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/07/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06(SEIS) PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/07/2006 | 797.50 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, PEIXES E OVOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/07/2006 | 2500.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/07/2006 | 476.00 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E OVOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO P.S.F - PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/07/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "RAIMUNDO NORATO DE A-RAUJO" RESIDENTE NO SITIO BUENOS ARES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/08/2006 | 207.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FITA P/GLICOSE) DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/08/2006 | 1424.01 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/08/2006 | 26.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/08/2006 | 770.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/08/2006 | 35.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SER-VICOS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE TEREZINHA A. DE PONTESRESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES 548, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE NOELY KARLA SILVA SAN-TOS, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA 175, PARA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MARIO JONES DE MACEDOFELIX, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO 390, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/08/2006 | 27.20 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE ALINE DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/08/2006 | 100.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATEN-DER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 7001635 - BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/08/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIO-NADOS A DOCUMENTOS DE IDENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARPLACA MMZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/08/2006 | 256.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS JUNTO A UFCG EUEPB, NO PERIODO DE 01.07 A 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/08/2006 | 2469.00 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DEALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/08/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS JUNTO A UFCG EUEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/08/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/08/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/08/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA, JUNTO A ELETROPOLO E HC PNEUS ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/08/2006 | 45.00 | 00076853578449 | MARIA JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/08/2006 | 45.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/08/2006 | 45.00 | 00003191103465 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 176, BAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/08/2006 | 45.00 | 00002105301460 | MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/08/2006 | 143.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS AMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/08/2006 | 400.00 | 00030892368420 | AURIDATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GAMBIARRAS E ESTRUTURA PARA BANDAS MUSICAIS, PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DA SERRA NESTA CI-DADE, NOS DIAS 22,23 E 24/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/08/2006 | 32.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA SERVICOS MECANICOS JUNTO A INCOPEMOLAS E COLOCACAO DEPNEUS JUNTO A COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/08/2006 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO ESTABILIZADOR E SERVI-COS DA CRUZETA, DIRECAO COM TROCA DAS CORREIAS DOONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/08/2006 | 171.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARPLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/08/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS JUNTOA UFCG E UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS JUNTOA UFCG E UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004806 | 02/08/2006 | 354.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CANOINHA E VARZEA DAPOSSE P/EMEF DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,EMEM JULHO/2006, TOTAL DE 12 VIAGENSVEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/08/2006 | 117.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS DEEXPANCAO DE REDE DE INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/08/2006 | 32.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 GAS BUTANO 13 KG DESTINADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/08/2006 | 51.85 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/08/2006 | 384.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 GAS BUTANO 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/08/2006 | 6328.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/08/2006 | 83.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/08/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A RUA GENIVAL ME-NEZES FURTADO S/N, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDERAIMUNDA DOMINGOS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/08/2006 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A RUAGENIVAL MENEZES FURTADO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE RAIMUNDA DOMINGOS, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/08/2006 | 1557.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/08/2006 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DO RO-SARIO SILVA, RESIDENTE NO SITIO JUCA DESTE MUNICI-PIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTODE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA - ESEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE MARIO JONESDE MACEDO FELIX, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE GENTILDIAS DA COSTA, RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DAN-TAS S/N, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRODE CANCEROLOGIA DO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004799 | 02/08/2006 | 878.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004800 | 02/08/2006 | 878.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/08/2006 | 795.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO01 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO C/REPOSICAO DE PECAS06 - TENCIOMETROS C/REPOSICAO DE PECAS05 - ESTETOSCOPIO C/REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/08/2006 | 192.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PACTO PELA VIDA REALIZADO PELO COPASEMS NO CENTRO ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0004803 | 02/08/2006 | 2928.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00078880386468 | LINCOLN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGI-COS E TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVICODE PROTECAO RADIOLOGICA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006(QUANTITATIVOS=200 LAUDOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/08/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/08/2006 | 1229.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDELOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004816 | 03/08/2006 | 3303.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004818 | 03/08/2006 | 7071.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA/ALCOOL)DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PALIO WEKEND - FIORINO - KOMBI AMBULANCIA - KOMBIMOTO 125 CC - CAMINHONETA SAVEIRO - UNID.ODONTOLO-GICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/08/2006 | 420.00 | 00028809858115 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO AGENTES COMUNITARIOS (05 AGENTES) DOS SITIOS:GAMELEITA,SERRA DO BOMBOCADINHO,POCINHOS,TREVO, PARAPARTICIPACAO DO CURSO TECNICO DE AGENTES DE SAUDEREALIZADA NO PREDIO DA COOP.EDUCACIONAL DO CURIMA-TAU,NO PERIODO DE 06/07 A 14/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/08/2006 | 225.00 | 00052523993449 | JOSELITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO AGENTES COMUNITARIOS (03 AGENTES) DOS SITIOS:MALHADA DO CANTO,CANOA DO COSTA E MURALHAS , PARAPARTICIPACAO DO CURSO TECNICO DE AGENTES DE SAUDEREALIZADA NO PREDIO DA COOP.EDUCACIONAL DO CURIMA-TAU,NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O CARENTE "JONAS BURITI E SILVA FI-LHO" FILHO DE LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS,RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS,181, PARATRATAMENTO MEDICO NO HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/08/2006 | 32.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ANTONIO RODRIGUES DELIMA" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,153, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/08/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNCIIPAL DE CUITE- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/08/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DIARIO DE 04 JORNAIS TIPO "CORREIO DAPARAIBA" DESTINADOS AS SECRETARIAS:- PLANEJAMENTO / EDUCACAO / GABINETE DO PREFEITO- BIBLIOTECA MUNICIPALE 26 (VINTE E SEIS) DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/08/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DIARIO DE 04 JORNAIS TIPO "CORREIO DAPARAIBA" DESTINADOS AS SECRETARIAS:- PLANEJAMENTO / EDUCACAO / GABINETE DO PREFEITO- BIBLIOTECA MUNICIPALE 26 (VINTE E SEIS) DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/08/2006 | 6069.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARAO P.E.J.A - PROGRAMA DE EDUCACAO E JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/08/2006 | 70.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANLEAMENTODO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/08/2006 | 72.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/08/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA U.F.CG E UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004830 | 03/08/2006 | 7207.69 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOKOMBI PICK UP / CAMINHONETA S-10 / MICRO ONIBUSONIBUS BUSCAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/08/2006 | 634.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004835 | 03/08/2006 | 1848.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA-DINHO, SERRA DA TELHA, POCINHOS E SANTA CELINA DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIE-TA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, EM JULHO/2006- VEICULO MERCEDES BENZ PLACA MOF 3567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004836 | 03/08/2006 | 1840.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHOD AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DOCANTO, MALHADA DE BAIXO,RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA,JULHO/06- F400 PLACA MMP 1718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004837 | 03/08/2006 | 1564.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA E TRA-PIA DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA NESTA CIDADE, EM JULHO/2006- VEICULO CAMIONETE F4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004838 | 03/08/2006 | 952.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TRAPIA, FORTUNA E SAN-TA RITA, DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF ANTERO FERREIRA LIMA NO SITIO CATOLE, EM JU-LHO/2006- CAMIONETE F 4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004839 | 03/08/2006 | 1840.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO, LAGEDOLISO, DISTRITO MELO E CAPOEIRA DO MELO, DESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA ECOSTA NESTA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMINHAO F-4000 PLACA HYL 4398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004840 | 03/08/2006 | 1235.10 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DISTRITO DO MELO, CA-POEIRA DE MELO E CAPOEIRA DOS GERALDOS, DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMAE COSTA NESTA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMINHAO F-4000 PLACA KFK 5606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004841 | 03/08/2006 | 1794.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACAS, SERRA DO NE-GRO, JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO ECAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF JULIETA LIMA E COSTA, EM JULHO/2006- CAMINHAO CHEVROLET PLACA MMN 6301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004842 | 03/08/2006 | 1380.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, MALHADA DOCANTO, MARCACAO, MALHADA DA JUREMA E BOA VISTA,DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIE-TA LIMA E COSTA, EM JULHO/2006- CAMINHAO F350 PLACA MMS 8504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004843 | 03/08/2006 | 1955.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJA-RI, CHA DE CACIMBINHA E LAGOA DO MEIO, DESTE MUNI-CIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMAE COSTA, EM JULHO/2006- CAMINHAO F350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004817 | 03/08/2006 | 5093.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS U-TILIZADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004832 | 03/08/2006 | 3096.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS A VEICULOS E MOTOS 125 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA.MOTO 125 CC / MOTO 125 CC / TRATOR 95X /TRATOR 235CAMINHAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004834 | 03/08/2006 | 1426.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/08/2006 | 17.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA,DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/08/2006 | 76.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANDOSCOMUNITARIOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004831 | 03/08/2006 | 1281.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTI-NADOS AO VEICULO UTILIZADOS EM TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0004851 | 04/08/2006 | 23960.84 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/08/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 01 PIPA DE AGUA DESTINADO A CRECHE CASULOABELHINHA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/08/2006 | 2.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/08/2006 | 1318.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADA NOS TRA-BALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E BAR-REIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA U.E.PB QUE VINHE-RAM MINISTRAR AULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/08/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB,PARA IR BUSCAR PROFESSORES DO PROGRAMA DE CAPA-CITACAO DO BRASIL ALFABETIZADO QUE FORAM PARTICI-PAR DE UMA CAPACITACAO NO CENTRO DE FORMACAO ETREINAMENTO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004860 | 04/08/2006 | 1495.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE, PE-LADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIOPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTANESTA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMINHAO D-40 PLACA MXT 8371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004861 | 04/08/2006 | 2244.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DA POSSE, SERRADA TELHA, GAMELEIRA E SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTEMUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMIONETE F 4000 PLACA MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004862 | 04/08/2006 | 322.20 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHOE REDONDEZAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRI-QUE PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/06- CAMIONETE D-40 PLACA KFV 6796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004863 | 04/08/2006 | 1184.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARAAS ESCOLAS HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, ENOQUE MEDEIROS, MANUEL SOARES DE MARIA E DJALMA BARBOSA DESTEMUNICIPIO, EM JULHO/2006- CAMIONETE D-20 PLACA MNH 5909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004864 | 04/08/2006 | 650.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCINHOS, AZEVEDO, SANTA CELINA E ALGODAO DOS PAULINOS, PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2006- SAVEIRO PICK UP PLACA KHB 3415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004865 | 04/08/2006 | 1237.40 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS FEDERACAO, MONTE ALE-GRE, LAGOA DO SERROTE E IMBE DESTE MUNICIPIO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMIONETE D-20 PLACA IOC 1473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004866 | 04/08/2006 | 1292.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BRANDAO I, II E III,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA NESTA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMIONETE F 350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004867 | 04/08/2006 | 392.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BRANDAO I, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF PRESIDENTE MEDICE NO SITIO CA-BACAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2006- CAMIONETE F 350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/08/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DIARIO DE 04 JORNAIS TIPO "CORREIO DAPARAIBA" DESTINADOS AS SECRETARIAS:- PLANEJAMENTO / EDUCACAO / GABINETE DO PREFEITO- BIBLIOTECA MUNICIPALE 26 (VINTE E SEIS) DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004846 | 04/08/2006 | 709.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0004848 | 04/08/2006 | 416.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/08/2006 | 32.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOAO BATISTA G.OLIVEIRA" RESIDENTE NO SITIO MONTE ALEGRE NESTE MUNICI-PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOAO ANTERO DA SILVA"RESIDENTE NO SITIO CANOA DO COSTA NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE ARAUJO DE SOUZA"RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,178, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "TATIANE SILVA SOUTO"RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS,44,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004859 | 04/08/2006 | 453.77 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/08/2006 | 216.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PAPEL HIGIENICO) DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/08/2006 | 947.37 | 00007430160417 | ACASSIO SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA SECI DOS SAN-TOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 07/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE LUIZA EURIDICE GOMES DE MEDEIROS, RESIDENTE A RUA PEDRO GON-DIM 73, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICADR. ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA ME-DEIROS DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEO-DORO DA FONSECA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA JOSEVIANA DE SOUTO, RESIDENTE A RUA TOMAZ CAMPOS 146,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004880 | 07/08/2006 | 768.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/08/2006 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL.- ADMINISTRACAO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/08/2006 | 80.00 | 00004598981407 | MARCOS PAULO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGO DEMERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 18 E 19/04/2006E 18 E 19/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004881 | 07/08/2006 | 162.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004882 | 07/08/2006 | 1352.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS (FILTROS DE CERAMICA/GARRAFATERMICA/JARRA P/SUCO) E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/08/2006 | 389.29 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO EBAIXA DO ARIPUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL BAIXA DO ARIPUA, NESTE MUNICIPIO, EM JULHODE 2006CAMIONETE C-10 PLACA MZE 3227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004886 | 07/08/2006 | 1886.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, ESPINHEIRO, ALEGRE E UNI-AO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA NESTA CIDADE, EM JULHO/2006CAMIONETE C-10 PLACA MZE 5289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004887 | 07/08/2006 | 753.20 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALEGRE, CABACAS,BOQUEIRAO E RETIRO DESTE MUNICIPIO P/ASSISTIREM AULASNAS EMEF MARIA DAS GRACAS GOMES DE MEDEIROS SITIOJAPI DE DENTRO E FRANCISCA SIMOES NO SITIO RETIRO,EM JULHO/2006 - CAMIONETE C-10 PLACA MNQ 3335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004888 | 07/08/2006 | 351.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO,BATENTES,TANQUEE JAPI DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF MARIA DAS GRACAS G.DE MEDEIROS NO SI-TIO JAPI DE DENTRO E FRANCISCA SIMOES SITIO RETIROJULHO/06 - TURNO TARDE - CAMIONETE C-10 MNQ 3335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004889 | 07/08/2006 | 1694.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO, SAO MIGUEL,ALGODAO DOS PAULINOS E BOLA, DESTE MUNICIPIO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA DES-TA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMIONETE D-40 PLACA MVO 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 07/08/2006 | 2332.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL.- UNIDADE ESCOLARES ZONA RURAL E URBANARELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 07/08/2006 | 345.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 62.2 KG DE BARRAS TREPILADAS 19.05 MM(3/4) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRASFIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA UTILIZADOEM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EBARREIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/08/2006 | 275.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ELETRODO DK 4804) DESTINADOAO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA UTILIZADOS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E BARREIROS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 07/08/2006 | 43.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004883 | 07/08/2006 | 287.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004884 | 07/08/2006 | 176.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/08/2006 | 1225.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/08/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, COMO COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/08/2006 | 210.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/08/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DURANTE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/08/2006 | 611.95 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/08/2006 | 735.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, PARA IR BUSCAR FERROS PARA CONSER-TO MECANICO DO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALIS 7D PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA DINIZCOMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/08/2006 | 291.64 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE CASULO ABE-LHINHA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/08/2006 | 291.64 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE DR. DIOME-DES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/08/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/08/2006 | 0.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004891 | 08/08/2006 | 213.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/08/2006 | 48130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (NIVEL SUPERIOR) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/08/2006 | 7464.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE D SERVICOS PRESTADOSNIVEL SUPERIOR) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/08/2006 | 472.00 | 00013144774472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE ROU-PAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/08/2006 | 27.20 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NA-TAL-RN, TRANSPORTANDO A CARENTE GIOLICE GOMES DEFARIAS, RESIDENTE A RUA MARIO BURITI S/N, PARA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CORACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE MATEUS ARAUJOFELIX, RESIDENTE NO SITIO BATENTES NESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EDSONRAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PI-CUI-PB, TRANSPORTANDO O CARENTE LEONARDO DO NASCI-MENTO FERREIRA, RESIDENTE A RUA JOAO PESSOA, 125,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/08/2006 | 60.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TIJOLOS) PARA SERVICOS DEMANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004910 | 09/08/2006 | 1087.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "EDIVALCI DOS SANTOSSILVA" RESIDENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAF.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CABATA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE WILLIAN DOS SAN-TOS" RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO FI-LHO DE MARIA DA GUIA DOS SANTOS, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "DIONISIO FERREIRA" RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND P/TRATAMENTO ME-DICO NO HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/08/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06(SEIS)PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/08/2006 | 2241.92 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICOS DE RESTAURACAODE UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/08/2006 | 78.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/08/2006 | 800.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CILINDRO PARA MAQUINA COPIADORA EP 1030 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/08/2006 | 2570.12 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO EAMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADANESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/08/2006 | 71921.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACACO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/08/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACACO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/08/2006 | 2645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUT. (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/08/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUT. (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/08/2006 | 15535.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/08/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, RELATIAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004979 | 10/08/2006 | 857.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA DESTINADOS ASUNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/08/2006 | 1049.55 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS A SERVICOS DE RES-TAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/08/2006 | 1320.00 | 10861433000195 | IRECOL IND.COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO DESTINA-DOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/08/2006 | 6082.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA RELATIVO ACOMPETENCIA JULHO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/08/2006 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO A MICRO COM-PUTADORES,IMPRESSORA E PERIFERICOS A FIM DE PREVENCAO PROBLEMAS TECNICOS E CONSERTO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/08/2006 | 160.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/08/2006 | 5548.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIOS JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PBUFR/PB.........24,97% X 222,21= 5.548,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/08/2006 | 4810.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/08/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/08/2006 | 5808.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/08/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/08/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/08/2006 | 2202.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/08/2006 | 503.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS - FPM/FPEINSS - JRS/MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/08/2006 | 4611.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS - FPM/FPEINSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/08/2006 | 15301.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS - FPM/FPEINSS - PARC/RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/08/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/08/2006 | 2777.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA RELATIVO ACOMPETENCIA 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/08/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIOS ANTERIORES.- PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/08/2006 | 7564.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2006)VALOR LIQUIDO............R$ 137.537,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/08/2006 | 2750.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2006)VALOR LIQUIDO............R$ 137.537,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/08/2006 | 10427.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/08/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/08/2006 | 826.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/08/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/08/2006 | 7500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PLANO DIRETORPARTICIPATIVO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO ANO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/08/2006 | 353.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/08/2006 | 700.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEIUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/08/2006 | 63604.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS/ENFERMEIRAS DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/08/2006 | 12181.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS JUNTO AO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/08/2006 | 5696.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO ODONTOLOGOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/08/2006 | 640.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO TORAX E DO ABDOMEM SU-PERIOR PARA ACOMPANHAMENTO DAS IMAGENS E MONITORA-MENTO DOS TUMORES (METAXOS) QUE SERA REALIZADO NACLINICA DR.WANDERLEY EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CARENTE MARIO JONES DE MACEDO FELIX-R.07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/08/2006 | 26559.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/08/2006 | 42.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004978 | 10/08/2006 | 1326.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DES-CARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/08/2006 | 1625.41 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS A SERVICOS DE RES-TAURACAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/08/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/08/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/08/2006 | 1250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) UND DE LEITE PRECOMIM DESTI-NADO AO TRATAMENTO DA CRIANCA MENOR "JONAS BURITIE SILVA FILHO" CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/08/2006 | 85.70 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE RESTAURACAO DA SALA DE OBSTETRICIA NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/08/2006 | 3.20 | 00000848232402 | PLACIDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DUAS) COPIAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MENOR "JOSE RUAN MO-RAIS MEDEIROS" FILHO DE JOSE LUCINALDO COSTA MORAIRESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLA-NALTO P/TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO CAMPINENSE DEINTERVENCAO PRECOCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDIDO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIAS DMEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSEFA DO CARMO SAN-TOS SILVA" RESIDENTE A RUA JOSE AMERICO,934, COMSUA FILHA DAYANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO MEDICO SAO PIETRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0004999 | 10/08/2006 | 1172.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005000 | 10/08/2006 | 382.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/08/2006 | 35033.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA RELATIVO ACOMPETENCIA JULHO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/08/2006 | 52.20 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE VIDROS TIPOCANELADO MEDINDO 54 X 34 CM PARA PORTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/08/2006 | 138.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/08/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PNEU DE VEICULO KOMBI PLACA MNZ 3333P/TROCA NA HC PNEUS S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTEIRAS DO VEICULO TRATOR FIAT ALLIS 7D, UTILIZADOEM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/08/2006 | 385.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/08/2006 | 593.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- MODULO ESPORTIVO- ESTADIO DE ESPORTES MUNICIPAL- GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/08/2006 | 1125.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/08/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/08/2006 | 1934.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DA CABOATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/08/2006 | 45.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS, 07,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/08/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS07, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/08/2006 | 80.00 | 00003287709496 | JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE NOVA CONSULTACOM UROLOGISTA PARA FILHA MENOR "DAYANA CRISTINADOS SANTOS SILVA" (11 ANOS) NA CLINICA DR. WANDER-LEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE AMERICO,934, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/08/2006 | 45.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/08/2006 | 45.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA GIUCELE GOMES 07, BAIRRO JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/08/2006 | 45.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES 38, BAIRRO DO TAMBOR, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/08/2006 | 45.00 | 00005739569443 | ADEILZA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA 211, BAIRRO 25 DEJANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/08/2006 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/08/2006 | 45.00 | 00006618101433 | EVA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES, 51, BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/08/2006 | 45.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, BAIRRO 25 DEJANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/08/2006 | 45.00 | 00000775325112 | IRANEIDE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PE. LUIS SANTIAGO 05, BAIRRO ANTONIO MA-RIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/08/2006 | 45.00 | 00099164779491 | IRANILDA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/08/2006 | 45.00 | 00045313890425 | JOANA COELHO FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/08/2006 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIA DA LUZ 173, BAIRRO CASTELO BRANCO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/08/2006 | 45.00 | 00003575060495 | JOSEFA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NOSITIO CHA DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/08/2006 | 45.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE ARUA OSAEL FURTADO 51, CONJUNTO HUMBERTO LUCENA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/08/2006 | 45.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE ARUA MANOEL CASADO NOBRE 17, BAIRRO JARDIM PLANALTONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/08/2006 | 45.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE ARUA DO EUCALIPTO 144, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/08/2006 | 45.00 | 00005527382471 | MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE ARUA MARIO AZEVEDO BURITI 104, BAIRRO ANTONIO MARIZNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/08/2006 | 5656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/08/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES JUNTO AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004980 | 10/08/2006 | 2612.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004981 | 10/08/2006 | 1383.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (LIMPEZA/CAMA/COZINHA) DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- JOSEFA BEZERRA DE SOUTO- DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/08/2006 | 45.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTERESIDE A RUA JOAO TEODOSIO,36, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/08/2006 | 197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/08/2006 | 38138.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/08/2006 | 92.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/08/2006 | 30336.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005012 | 10/08/2006 | 1190.00 | 00003190061408 | IVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LI-XOS URBANOS DURANTE 20 DIAS NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MZG 1280 RN, DURANTE O PERIODO DE20/06 A 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/08/2006 | 1520.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/08/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/08/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO GABINETE DOPREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/08/2006 | 6176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PILOES-PB,TRANSPORTANDO CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA VISITAR PARENTE ENFERMO "JOSE APOLINARIO FILHO, RESIDENTE NOSITIO POCO ESCURO MUNICIPIO DE PILOES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/08/2006 | 20.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE(MOTO) PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA "AGUA DOCE" DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/08/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA - DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005026 | 11/08/2006 | 109.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005027 | 11/08/2006 | 157.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005028 | 11/08/2006 | 110.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MAURICELIA REGIMA DELIMA" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,175, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.TALES GONDIM AV.PEDROII,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ANNY HELOISE TEXEIRA"RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,440, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGEN-CIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MANUEL FERREIRA DOSSANTOS" RESIDENTE NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO, PTRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005034 | 11/08/2006 | 56.16 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005035 | 11/08/2006 | 621.45 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/08/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/08/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA - DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005023 | 11/08/2006 | 500.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM10 (DEZ)VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCINHOS,AZEVEDO,SANTA CELINA E ALGODAO DOS PAULINOS, P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF DO SITIO BOLA NESTE MUNICIPIO, EMAGOSTO/2006VEICULO SAVEIRO PICK UP PLACA KHB 3415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/08/2006 | 171.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/08/2006 | 56.70 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 378 PAES DESTINADOS A REALIZACAO DASCOMEMORACOES DO DIA DO PAIS NA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NESTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005050 | 14/08/2006 | 1620.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BATENTES, JAPI DE DEN-TRO, BOQUEIRAO, CABACAS E ALEGRE DESTE MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA DESTA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMIONETE F-4000 PLACA MZE 3036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005051 | 14/08/2006 | 1679.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, GROSSOS,AMEIXA E BUENOS ARES, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA NESTA CIDADE, EM JULHO/2006- CAMINHAO F-4000 PLACA KIA 8976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/08/2006 | 217.00 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA RIZONEIDE S. CARDOSO DOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXA DO ARAPUA, EMJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005053 | 14/08/2006 | 60.50 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O PROFESSOR ANTONIO CRUZ DA SILVA, DO SITIOCABACAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA DESTEMUNICIPIO, EM JULHO/2006- MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MZG 0570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/08/2006 | 121.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA 8494 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/08/2006 | 226.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ2151 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/08/2006 | 155.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "AMELIA BERNADO DOSSANTOS" RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,270,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "VALDETE TARGINO D SILVA" RESIDENTE NO SITIO OLHO D AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO RAD.RICAR-DO WANDERLEI LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005044 | 14/08/2006 | 115.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005045 | 14/08/2006 | 1717.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005046 | 14/08/2006 | 1261.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005059 | 14/08/2006 | 551.88 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005060 | 14/08/2006 | 208.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS P/LIXO)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005061 | 14/08/2006 | 425.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005062 | 14/08/2006 | 11.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005063 | 14/08/2006 | 52.54 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "FRANCISCA DAS VITORIAS FERREI-RA DE SANTANA" RESIDENTE A RUA ULISSES GUIMARAESP/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/08/2006 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "ANTONIA F.DE LIMA","VIVIANA DOS SANTOS" E "ROSELI RIBEIRO DA SILVA" PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/08/2006 | 320.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA D AGUA UB 333 DESTINA-DO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/08/2006 | 45.00 | 00076853390482 | EXPEDITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A PRACA DO SISAL,44, BAIRRO JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/08/2006 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA SEBASTIAO MARCELINO,1560, BAIR-RO 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/08/2006 | 250.00 | 00031308694415 | GERALDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELE-TROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO NA CLINICASANTA MARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.O CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES,207, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005057 | 14/08/2006 | 155.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005058 | 14/08/2006 | 603.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/08/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PEPARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A COMPRA DE TINTASPARA SERVICOS EM POSTOS DE SAUDE E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/08/2006 | 100.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) PARES DE LUVAS EM COURODESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA COLETA DELIXOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/08/2006 | 140.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRELHA (SERVICO E MATERIAL) EM FERRO DE 1/2 POLEGADAS MEDINDO2.00 M X 0,45 CM, PARA SER UTILIZADA NA GALERIA DOCALCADAO "BASILIO MARQUES" NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/08/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE,DIA 14/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/08/2006 | 50.00 | 06264161000250 | FSMM COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA PLACA MYT 9950 DU-RANTE VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA A CI-DADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/08/2006 | 170.32 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DECRIANCAS ATENDIDAS PELO CRECHE JOSEFA BEZERRA DESOUTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/08/2006 | 68.40 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 M(DOZE METROS) DE LONA PARA SALADE OBSTETRICIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENTREGAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MOACIR PEREIRA DANTASRESIDENTE A RUA CESAR GALDINO SIMPLICIO,163, P/TRATAMENTO MEDICO NO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005079 | 15/08/2006 | 27.97 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005081 | 15/08/2006 | 122.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/08/2006 | 96.00 | 00048832324415 | CLAUDIA VALERIA SILVA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROLETRAMENTO, PROGRAMA SEMI PRESENCIAL DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AOS PROFESSORES DAS SERIES INICI-AIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/08/2006 | 32.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROLETRAMENTO, PROGRAMA SEMI PRESENCIAL DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AOS PROFESSORES DAS SERIES INICI-AIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/08/2006 | 2805.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/08/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITA-CAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/08/2006 | 4727.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GUIAS DO FGTS, RELATIVO AS COMPETEN-CIAS 07/1989, 08/1989 E 09/1989, CONFORME PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/08/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DEPROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/08/2006 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/08/2006 | 1889.30 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS,ENCADERNACOES, CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A TODASAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESESDE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/08/2006 | 300.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU DO ONIBUSESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/08/2006 | 32.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE "EVANGELA DA SILVA SOUZA" RESIDENTE A RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS,P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DA LUZ FIALHOMIRANDA" RESIDENTE A RUA CAETANO DANTAS,332, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/08/2006 | 405.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/08/2006 | 13.80 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTODE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO- JOSIMANDO DA SILVA SANTOSRUA PROJETADA, 09, BAIRRO SAO VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/08/2006 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/08/2006 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARAUNAS-PB,PARA PEGAR A PEQUENA MUDANCA DA CARENTE "KATIA CRIS-TINA DE A. SANTOS" RESIDENTE A RUA FREI DAMIAO,05,BARAUNAS-PB, PARA RESIDIR A PRACA ANICETO PEREIRA,18, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/08/2006 | 45.00 | 00000081688490 | ROSA COELHO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A PRACA DO SISAL 98, BAIRRO JARDIM PLANAL-TO, NESTA CIDDAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/08/2006 | 45.00 | 00005127365456 | ROSELITA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO 547, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/08/2006 | 45.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/08/2006 | 45.00 | 00005655926458 | ROSICLEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/08/2006 | 45.00 | 00006454236455 | ROSEMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/08/2006 | 45.00 | 00005406157493 | ROSINETE DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 143, BAIRRO JARDIM TREVO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/08/2006 | 45.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA 246, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/08/2006 | 45.00 | 00003191571485 | VERONICA DE MEDEIROS SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI 208, BAIRRO AN-TONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/08/2006 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/08/2006 | 45.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FILHO, BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/08/2006 | 45.00 | 00098169130468 | MARIA SOARES DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/08/2006 | 45.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE AMERICO 984, BAIRRO NOVO RETIRONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/08/2006 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 08 LATAS DE LEITE SUPRA SOY PARA SEU FILHO ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA SILVA QUA SOFRE DE SERIOS PROBLEMAS DE INFECCAOINTESTINAL. A CARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS,178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/08/2006 | 45.00 | 00005954629447 | LUCIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI 200, BAIRRO AN-TONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/08/2006 | 373.87 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005115 | 17/08/2006 | 388.80 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005116 | 17/08/2006 | 1716.62 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005117 | 17/08/2006 | 230.05 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS ASCRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005119 | 17/08/2006 | 456.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/08/2006 | 45.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTERESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, SN, BAIRRO SAO JO-SE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/08/2006 | 185.60 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOSAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE CASULO ABELHINHA- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/08/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, BEM COMO REALIZAR PAGAMENTO EM BIRILU AU-TO PECAS,ELETROSHOPING ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/08/2006 | 180.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) REFLETORES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA RUA FRANCISCO TEODOSIO DA FONSECA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/08/2006 | 16.80 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/08/2006 | 301.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADAS EM TRABALHOS DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/08/2006 | 23.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ELETRODO) DESTINADO AO VEI-CULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005106 | 17/08/2006 | 295.84 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,02 E 03/082006- RETIRO, SERRA DO BOMBOCADINHO E MELOVEICULO GOL PLACA MNF 2529-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005107 | 17/08/2006 | 403.52 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 31/07 E 01,02E 03/08/2006- MULHARAS,CATOLE,SER.BOMBOCADINHO,MELOVEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005108 | 17/08/2006 | 476.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 24,25,26 E 27/07/2006- MURALHAS,CATOLE,SERRA DO BOMBOCADINHOVEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/08/2006 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA 11 DEGRAUS DUPLA DES-TINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005118 | 17/08/2006 | 518.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/08/2006 | 87.38 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DEFISIOTERAPIA E GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AAGENTES COMUNITARIOS DURANTE REALIZACAO DE REUNIAOCOM AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/08/2006 | 53.20 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO ESCORT PLACA KIA 2986- DISTRITO DO MELO - DIA 27/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIAS DMEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "MARIO JONES DE MACEDOFELIX" RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,390, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/08/2006 | 30.80 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005136 | 17/08/2006 | 310.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/08/2006 | 178.50 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO ESCORT PLACA KIA 2986-DIST. MELO,OLHO D AGUA,CAPOEIRA,GROSSOS E CAMPOCOMPRIDODIAS 19/07 E 20/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/08/2006 | 106.40 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO-VEICULO ESCORT PLACA KIA 2986- POCINHOS, TRAPIA,ALGODAO E ALEGREDIAS 14/07 E 15/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/08/2006 | 38.50 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DIA 06/07/2006- DISTRITO DO MELOVEICULO ESCORT PLACA KIA 2986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/08/2006 | 74.90 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DIA 11/07/2006- SITIO CATOLEVEICULO ESCORT PLACA KIA 2986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/08/2006 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS NO SUPORTE E PRESTACAO DE SERVI-COS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005114 | 17/08/2006 | 1799.80 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/08/2006 | 9.20 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS) DESTINADOS A EMEF NAILDE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO BU-JARI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/08/2006 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAPEGAR CARTAO DO VESTIBULAR 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/08/2006 | 281.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/08/2006 | 126.50 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/08/2006 | 54.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CRACHAS/ADESIVOS) DESTINA-DOS A IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/08/2006 | 16.80 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/08/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO TUTE-LAR DA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/08/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A JUNTA DESERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/08/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL - LICITACOES- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/08/2006 | 120.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM SUPORTE PARA MAQUINA COPIADORA MI-NOLTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/08/2006 | 1074.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/08/2006 | 2127.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA, P/PAGAMENTO DE SERVIDORES MU-NICIPAIS CONF.PROC.N§016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2006)VALOR LIQUIDO.............R$ 106.390,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/08/2006 | 5851.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2006)VALOR LIQUIDO............R$ 106.390,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/08/2006 | 744.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE TECNICOS DA FUNAD PARA CAPACITACAODE PROFESSORES MUNICIPAIS SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 10/07 A 14/07/2006 NO TOTAL DE08 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/08/2006 | 50.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) HORAS DE SOM VO-LANTE EM MOTO SOM, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/08/2006 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORA DA UEPB "MARIA DO SO-CORRO PIMENTEL" QUE VEIO MINISTRAR AULAS DO CURSODE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/08/2006 | 3922.56 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLARPLACA MMV 1804-PB, RELATIVO AO PERIODO 17/08/2006A 17/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE ROSINETE MARTINS PEREIRA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO,S/N, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE SEVERINO RAMOS, RESI-DENTE A RUA 25 DE JANEIRO S/N, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA EEMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE FELIPE DOS SANTOS RI-BEIRO, RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO,DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOHU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOAO ANTERO DA SILVA"RESIDENTE NO SITIO CANOA DO COSTA NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/08/2006 | 24.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PRENDEDORES DE ROUPA) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/08/2006 | 72.00 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEN-TO OFTALMOLOGICO NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO RIOGRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, RESIDENTE A RUA NOBALDO VASCONCELOS 480, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE AMBROSIO PONTES DANTASRESIDENTE NO SITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/08/2006 | 27.20 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA, RE-SIDENTE A RUA MANOLE LEONEL DA COSTA S/N, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE CIRURGIA DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/08/2006 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA CILENE DA COSTA,RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS 491, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/08/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE ANTONIO ALVES DE SOUZARESIDENTE NO SITIO BUJARI DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL/CLINICA DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005174 | 18/08/2006 | 304.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005175 | 18/08/2006 | 306.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/08/2006 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADA EM SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005176 | 18/08/2006 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO SIENA PLACA MYT 9950 PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/08/2006 | 45.00 | 00005198419486 | MARINEZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/08/2006 | 45.00 | 00033649413434 | GERALDO JOSE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA 161, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/08/2006 | 45.00 | 00003189990484 | GILVONETE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA S/N, CONJ. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/08/2006 | 45.00 | 00005985383482 | ALEXSANDRA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM, S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/08/2006 | 100.00 | 00036554685472 | MARIA DAS NEVES FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DEGRAU. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL CLEMENTINO DEMEDEIROS, 62, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/08/2006 | 50.00 | 00029816356899 | MANUEL DJAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO 138, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/08/2006 | 50.00 | 00003190917400 | MARIA DILMA MIRANDA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO NOBRE 54, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/08/2006 | 50.00 | 00027912060430 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO 127,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/08/2006 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO 251,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/08/2006 | 50.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 200, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/08/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA GIUCELE GOMES 07, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/08/2006 | 50.00 | 00044941889487 | LUIZ ANTONIO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/08/2006 | 50.00 | 00006284984464 | LUCELIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JARDIM TREVO S/N, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/08/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS 32,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL DO MUNICIPIO DE CUITE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/08/2006 | 15.00 | 00007548350490 | GUSTAVO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SIENA PLACA MYT 9950, LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/08/2006 | 3200.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | APOIO P/REALIZACAO DE VIDEO DIGITAL PRODUZIDO E DIRIGIDO P/ESTIMULAR A FORMACAO E A INCLUSAO AUDIOVISUAL.HISTORIA"REENCONTRO"DE ISMAEL A.MOURA,RESIDENTE EM CUITE-PB,FOI SELECIONADA POR PROJETO DO MIN.DA CULURA E SERA TRANSFORMADA EM VIDEO DE ATE 15MISERA EXIBIDA EM CUITE,FESTIVAIS DO CINEMA BRASILEIRO E DO EXTERIOR E PELO CANAL FUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/08/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO AS CARENTES "FRANCISCA DAS VITORIAS" RESIDENTE A RUA ULISSES PEREIRA,19, E "FRANCINILDO DELIMA" RESIDENTE NO SITIO ESPINHEIRO, P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "SEBASTIAO DA SILVANASCIMENTO" RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO,225,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "CLAILSON FERNANDO DASILVA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,214, PARA FA-ZER PERICIA MEDICA NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTI-FICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005187 | 21/08/2006 | 468.48 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 07/08 A 10/082006- MURALHAS,CATOLE,SER.BOMBOCADINHO,DIST.MELOVEICULO GOL MXJ 6398/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005188 | 21/08/2006 | 265.52 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 09/0810/08/2006- DIST.MELO, ST RETIROVEICULO GOL MNF 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/08/2006 | 150.00 | 03432988000156 | PAPIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1500 (HUM MIL E QUINHENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTO CONTABEISDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/08/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE (SETOR DE LICITACAO)- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/08/2006 | 300.00 | 06910915000110 | TRANSPORTADORA RIO VOLGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS(TINTAS) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DA CIDADEDE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE ATE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, COMPRADAS JUNTO A EMPRESA TINTASIQUINE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/08/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS O MI-NISTERIO DO TRABALHO (CARTEIRA PROFISSIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/08/2006 | 398.00 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO.OBS.:ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA - MDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/08/2006 | 50.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXAEM TECIDO PARA DIVULGACAO DOS JOGOS INTERNOS DASESCOLAS: JULIETA L.E COSTA E ELCA CARVALHO DA FON-SECA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 20/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/08/2006 | 34.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOEM AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/08/2006 | 250.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO DO PARA BRISA DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/08/2006 | 17575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/08/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005195 | 22/08/2006 | 250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005196 | 22/08/2006 | 680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005197 | 22/08/2006 | 235.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005200 | 22/08/2006 | 1229.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005201 | 22/08/2006 | 649.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/08/2006 | 72.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REDUCAO DEMORTALIDADE MATERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "CARLOS GUIMARAES PON-TES DA SILVA NETO" RESIDENTE A RUA EUCALIPTO,S/N,FILHO DE VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES P/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGEN-CIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "EVANGELA DA SILVA SOUZA" RESIDENTE A RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS,98PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "RAQUEL RAYANA DE LIMASILVA" RESIDENTE A RUA PEDRO GUNDIM,111, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE CANDIDO DA SILVARESIDENTE A RUA SEBASTIAO BURITI,106, PARA TRATAMENTO MEDIDO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/08/2006 | 37.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO LOCALIZADONO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/08/2006 | 56.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/08/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 21/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/08/2006 | 1754.00 | 00030892368420 | AURIDATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/08/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CANTEIROS AO LADODA BR104 NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/08/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA BEM COMO FAZER O RECEBIMENTO DE MATERIAIS(TINTAS) PARA SERVICOS EM POSTOS DE SAUDE E UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005215 | 23/08/2006 | 16350.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSTRUCAO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO SERRADO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/08/2006 | 50.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO S/N,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/08/2006 | 50.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL LIMEIRA NETO 85,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/08/2006 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CLOVES BEZERRA 68, BAIRRONOVO RETIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/08/2006 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI S/N, BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/08/2006 | 50.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/08/2006 | 50.00 | 00004427974430 | CLAUDENICE COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A PRACA DAS FLORES 31, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/08/2006 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARU-JO 378, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/08/2006 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/08/2006 | 50.00 | 00007029989406 | GILVANEIDE ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PETRONIO FIGUEREDO 01, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/08/2006 | 50.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 92,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/08/2006 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 249,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/08/2006 | 50.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 17,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/08/2006 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA 136, BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/08/2006 | 50.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/08/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 31,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/08/2006 | 50.00 | 00026221497434 | MARIA VALMIRA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO 01BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/08/2006 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/08/2006 | 50.00 | 00006674584410 | FABIANA FRANCIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO 231,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/08/2006 | 45.00 | 00098001957420 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CA-RENTE RESIDE A RUA ORLANDO BELARMINO S/N, BAIRROBELA VISTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/08/2006 | 45.00 | 00072750880459 | MARIA DJANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CA-RENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,13,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/08/2006 | 35.10 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTODE SAUDE DO CARENTE "JORDAO SANTOS OLIVEIRA" RE-SIDENTE NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/08/2006 | 13.80 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTODE SAUDE DO CARENTE "ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA" RESIDENTE NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/08/2006 | 100.00 | 00003190842485 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA PUNCAO MA-MARIA NA CLINICA EMBRIOES NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. A CARENTE RESIDE NO DISTRITO DO MELONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/08/2006 | 45.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/08/2006 | 45.00 | 00004100332432 | MARIA DAS DORES AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA JOSE FERREIRA FILHO, CONJ.HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/08/2006 | 45.00 | 00026396220482 | MARIA DAS GRACAS SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA RICART GARCIA DANTAS,231,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0005236 | 23/08/2006 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAMOGRAFO/PROCESSADORA DE RX - UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 17/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/08/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSA ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE (CNES E SIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/08/2006 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DURANTE O PERIODO DE 24/07 A 07/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "JOSE ARAUJO DE SOUZA"RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,418, P/TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "SAVINIA CLERIA SILVAGOMES"RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO,59, P/ TRATA-MENTO MEDICO DO SEU FILHO "JOSE GABRIEL SILVA GO-MES" NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CARENTE "LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS181, COM SEU FILHO "JONAS BURITI E SILVA FILHO" PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL H.U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "CREUSA FERNANDES DASILVA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES, S/N, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/08/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO A CARENTE "IVANEIDE LIMA DA SILVA" E "AN-TONIO DE SOUZA SANTOS" PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005255 | 23/08/2006 | 1230.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/08/2006 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/08/2006 | 1728.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA.-9979-0331 / 9979-0332 / 9979-0334 / 9979-0335-9979-6145 / 9979-7313RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/08/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS CONTABEIS E FOLHA DE PAGAMEN-TO DESTINADO A ESTA PREFEITURA.- ORCAMENTARIO / FINANCEIRO / CONTABILIDADE GERAL- FOLHA DE PAGAMENTORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/08/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/08/2006 | 1038.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/08/2006 | 223.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - LICITACOES- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/08/2006 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM TONER PARAIMPRESSORA HP 12A DESTINADA A IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA- COM TROCA DE CILINDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/08/2006 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAHP 600 DE USO DO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/08/2006 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM TONER PARAIMPRESSORA HP 12A DESTINADA A IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ADRIANO LOPES DOS SANTOS" RESIDENTE A RUA NOBALDO DE VASCONCELOS,480,P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GUNDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LAUDICELIA SILVA FRANCA" RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO,185, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "ONOFRE PEIXOTO DANTASRESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA,567,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE UR-GENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/08/2006 | 45.00 | 00002883815488 | JOSE CARLITO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.O CARENTERESIDE NO SITIO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/08/2006 | 33.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAEPSON DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/08/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/08/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/08/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIODIA 28.08.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/08/2006 | 18765.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/08/2006 | 2695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/08/2006 | 45.00 | 00003191438483 | SELMA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,37,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/08/2006 | 45.00 | 00005278364432 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A AV.PANORAMICA,S/N, CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/08/2006 | 250.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DA BOM-BA D AGUA, TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE,TROCA DORETENTOR PRIMARIO,TROCA DAS FITAS DE FREIO,TROCA DEMBREAGEM E SOLDAS NA CABINE DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/08/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/08/2006 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAFIATALLIS UTILIZADA EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/08/2006 | 4653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/08/2006 | 30.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAODA CHAVE ELETRICA DO POCO DE AGUA, LOCALIZADO NOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/08/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS - COMISSAO, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/08/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/08/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/08/2006 | 910.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO DA MAQUINA COPIADO-RA MINOLTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/08/2006 | 24625.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/08/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/08/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/08/2006 | 27002.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/08/2006 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO-RA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/08/2006 | 5856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES (COMISSAO), RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/08/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/08/2006 | 13630.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/08/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/08/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSAO, DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/08/2006 | 198.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARAFUNCIONARIOS DOS SETORES DE LIMPEZA, LAVANDERIA,COPA/COZINHA E ENGOMADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/08/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES NO COMBATE A DEN-GUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/08/2006 | 2579.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO BIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/08/2006 | 2206.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ERINALDO RENATO DASILVA" RESIDENTE NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "CLAILSON FERNANDES DASILVA" RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES,213, PARA TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO" RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHONESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA" RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE DES-TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA JOSE DA SILVALIMA" RESIDENTE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE,180,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE UR-GENCIA E EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "ERONIDES DE FREITASFERREIRA" RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO MEIO NESTEMUNICIPIO,P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CARENTE "JOELMA DE MACEDO" RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO,208,COM SUAFILHA ELEN CLICIA DE MACEDO SILVA PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - HU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A CARENTE "MARIA CILENE DA COSTA"RESIDENTE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,491, COM SEUFILHO "FERNANDO FERNANDES DA COSTA LIMA" PARA TRA-TAMENTO MEDICO NA TOMOHPI NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/08/2006 | 70.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA AMPLIACAO DAREDE ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER MARIADE ELIZEU, LOCALIZADO NA AV. NORDESTE, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/08/2006 | 200.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TOMADAS MONOFASICAS, INTERRUPTORES, CALHAS C/FLUORESCENTES, INS-TALACAO DE REDE MONOFASICA P/ALIMENTACAO DOS PON-TOS DE LUZ, MANUTENCAO EM BRACO DE LUZ EXTERNO NAPAREDE DA COZINHA, FIXACAO C/BUCHA DA ESTANTE DEFERRO NO CONSULTORIO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/08/2006 | 20.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA COIFA DOVEICULO FIORINO PLACA MMW 7475 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/08/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/08/2006 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/08/2006 | 370.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO EAMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA CADEIA PUBLICA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/08/2006 | 32.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DE CANALETAS C/BUCHAPARA REDE DE INTERNET E INTRODUCAO DO CABO NA TUBULACAO PARA 03 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/08/2006 | 25.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DOIS PONTOS DE TOMADAS C/MANUTENCAO DE REDE DA CIGARRA, FIXACAO DE CANALETA C/BUCHAS PARA REDE DE INTERNET E INTRODUCAODO CABO ATE A TOMADA C/CAIXA PLASTICA E BUCHA NOCENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO A RUA XV DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/08/2006 | 32.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DE CANALETAS C/BUCHAPARA REDE DE INTERNET E INTRODUCAO DE REDE PARA INTERNET DE 03 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/08/2006 | 1400.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - MICRO COMPUTADOR DESTINADO AOSTRABALHOS DO PROGRAMA DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/08/2006 | 270.00 | 00018192017400 | EXPEDITO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO.(180 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA)OBS.: ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA-MDS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/08/2006 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA "MARIA DO SOCORROPIMENTEL" QUE VEIO MINISTRAR AULAS DO CURSO DE PE-DAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/08/2006 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA E.E.F VIDAL DE NE-GREIROS PARA VISITA A FAZENDA DO SOL "CASA DE RECUPERACAO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/08/2006 | 200.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, DIFERENCIAL,TROCA DAS PARTILHAS DE FREIO DIANTEIRO,TROCA DAS BANDEJAS E SERVICO DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/08/2006 | 100.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA,REGULAGEM DE FREIO,REGULAGEM DE EMBREAGEM E NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO KOMBI PICK-UP PLACA MMS 8494 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/08/2006 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESAS FORNECEDORAS DE MATERIALE GENEROS DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS" RESIDENTE A RUA PEDRO GUMDIM,73, PARATRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.ALZUMAR ZACARIASDE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS" RESIDENTE A RUA JOAO DE BARROS,1415,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINOQUE SOFREU ACIDENTE EM MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/08/2006 | 45.00 | 00002039487425 | LUZINETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM EXAME TESTEALERGICO DE SEU FILHO EDSON FERREIRA PONTES DE ON-ZE ANOS DE IDADE. A CARENTE RESIDE A RUA JOAO MORENO FILHO 103, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/08/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, BEM COMO COMPRAR PECAS PARA OS VEICULOS PALIO,CAMINHONETA S-10PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/08/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR.EDUARDOJOHNSON E NA ASSESSORIA JURIDICA DA DCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/08/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. EDUARDOJOHNSON E NA ASSESSORIA JURIDICA DA DCOM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/08/2006 | 1452.00 | 05782548000154 | URQ LABORATORIO-TECNOLOGIA P/LABORATORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DEANALISE DE AGUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/08/2006 | 780.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 (SETENTA ECINCO) CAMISETAS A EQUIPE DA CAMPANHA DA 2§ DOSE DVACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DIA26/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DAS VITORIAS VE-NANCIO, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO 308, PA-RA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE SAUDEELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "JOSEFA IRANILDA SILVAOLIVEIRA" RESIDENTE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA,72, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/08/2006 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO A CARENTE "LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS"RESIDENTE NO SITIO TANQUE DO VERDE NESTE MUNICIPIOCOM SUA FILHA "ALINE DOS SANTOS SILVA" PARA TRATA-MENTO MEDICO NA CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER"DURVAL PAIVA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/08/2006 | 16.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE "NORMANDA ARAUJO MAR-QUES FERREIRA" RESIDENTE A RUA 25 DE JANEIRO,20,P/TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005341 | 29/08/2006 | 88.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEQUIPES DE P.S.F QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/08/2006 | 1410.00 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO/FIGADO) DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, NO PERIODO DE 24/07 A 21/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/08/2006 | 554.20 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO)E OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F QUE ATUAMNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/07 A21/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/08/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/08/2006 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA IR BUSCAR PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ATL - ALIMENTOS DOBRASIL LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005340 | 29/08/2006 | 117.35 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/08/2006 | 51.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE PIN-TURA NA EMEF LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/08/2006 | 6069.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/08/2006 | 83096.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/08/2006 | 114.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60%, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/08/2006 | 1057.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO PEC/RP UFCG E PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/08/2006 | 10171.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 3¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/08/2006 | 3559.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2006)VALOR LIQUIDO..............R$ 64.713.01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/08/2006 | 1294.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E OTRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEAGOSTO/2006)VALOR LIQUIDO..............R$ 64.713.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/08/2006 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/08/2006 | 653.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/08/2006 | 46.90 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE PIN-TURA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRADO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/08/2006 | 186.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES QUE ATUARAM NA CAMPA-NHA DE VACINACAO 2§ DOSE DA ANTI-POLIO DIA 26/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/08/2006 | 622.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO PLACA 7461 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/08/2006 | 783.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS N§S(83) 3372-2766 E (83) 3372-2240RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/08/2006 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO - NO HOTEL MAKERCENTER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE JULIA FERREIRA DE MACEDO, RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, PA-RA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA JOSE DA SILVA LIMA, RESIDENTE A RUA BELA VISTA 775,PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/08/2006 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE EDIVALCI DOS SANTOSSILVA, RESIDENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/08/2006 | 96.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA P/ELABORACAO DO PLA-NO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NAPARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 31.08 E 01.09DE 2006 NO AUDITORIO DA DRT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/08/2006 | 32.00 | 00055476910468 | MARIA IVANILDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA P/ELABORACAO DO PLA-NO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NAPARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 31.08 E 01.09DE 2006, NO AUDITORIO DA DRT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO PA-LIO WEEKEND PLACA MON 7461, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA AUTO PECAS BARBOSA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/08/2006 | 33.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULOPATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/08/2006 | 16.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O FALECIDO DIONISIO FERREIRA,QUE RESIDIA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 76, DO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005378 | 31/08/2006 | 91.04 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005379 | 31/08/2006 | 214.85 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO P.ET.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/08/2006 | 137.80 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/08/2006 | 228.00 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS(BALOES E PIRULITOS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, P/DISTRIBUICAO COM CRIAN-CAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO - 2¦ DOSE DAANTI-POLIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/08/2006 | 54.40 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE VANESSA GOMES LIMA, RESIDENTENO SITIO MALHADA DO CANTO, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/08/2006 | 16.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA MEDEIROS DE OLI-VEIRA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSE-CA 101, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/08/2006 | 16.00 | 00003927155462 | EVETON CRISTIAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA DAS VITORIAS COSME VENANCIO, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO 308PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005377 | 31/08/2006 | 435.70 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/08/2006 | 16.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE LUIZA EURIDICE GOMESDE MEDEIROS, RESIDENTE A RUA PEDRO GONDIM 73, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. ALZUMARZACARIAS DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/08/2006 | 16.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL- MARIA DAS VITORIA GOMES- MARIA ROSENITA GOMES -M¦ DAS VITORIAS DOS SANTOS- MARIA CLEONILDA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/08/2006 | 4731.54 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS RELATIVO AS COMPE-TENCIAS 09/1989 E 10/1989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/08/2006 | 2.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASER - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/08/2006 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A DAMIAO-PB,TRANSPORTANDO O OFICIAL DE JUSTICA DESTA COMARCAPARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUSTICA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/08/2006 | 27.20 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS, PARAVISITAR PONTOS TURISTICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005376 | 31/08/2006 | 1242.20 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/09/2006 | 368.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/09/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UEPB, MARIA DOSOCORRO PIMENTEL, QUE VEIO MINISTRAR AULAS DO CUR-SO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/09/2006 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005403 | 01/09/2006 | 272.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA SALGADADESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAOJOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/09/2006 | 3164.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/09/2006 | 336.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/09/2006 | 50.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/09/2006 | 1050.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO WE-KEEND PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005397 | 01/09/2006 | 23.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005398 | 01/09/2006 | 294.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (SERINGAS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005399 | 01/09/2006 | 940.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/09/2006 | 2361.32 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005402 | 01/09/2006 | 159.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOA ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F. QUE ATUAM NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/09/2006 | 29.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005405 | 01/09/2006 | 266.64 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/07 A 27/07/2006-VEICULO GOL PLACA MNF 2529/PB- DIST.MELO/RETIRO/SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005406 | 01/09/2006 | 305.28 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 17/08/2006-VEICULO GOL PLACA MNF 2529/PB- DIST.MELO/MURALHAS/CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005407 | 01/09/2006 | 50.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 27/07/2006VEICULO PALIO PLACA HUQ 5951LOC. - ST CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005408 | 01/09/2006 | 458.24 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL ECAMPANHA DE VACINACAO-DIAS 02/08 E 23,24,25/08/06VEICULO PALIO PLACA HUQ 5951LOC. - DIST.MELO, ST CABACAS, ST RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005409 | 01/09/2006 | 174.72 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL EDESTE MUNICIPIO-DIAS 30/08 E 31/08/2006VEICULO PALIO PLACA HUQ 5951LOC. - DIST.MELO, ST MURALHAS,ST CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005410 | 01/09/2006 | 64.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL EDESTE MUNICIPIO-DIA 20/07/2006VEICULO PALIO PLACA HUQ 5951LOC. - ST MURALHAS,ST CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/09/2006 | 45.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDEA RUA JOSE FERREIRA FILHO,88, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/09/2006 | 45.00 | 00005157940408 | PENHA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDENO SITIO CABOATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/09/2006 | 45.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDENO SITIO CAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/09/2006 | 45.00 | 00084061472453 | MARIA APARECIDA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE ARUA JOSE SALVADOR,27,CENTRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/09/2006 | 45.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE ARUA JOSE MARQUES DE SOUZA,72, BAIRRO CASTELO BRAN-CO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/09/2006 | 2075.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/09/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURABEM COMO COMPRAR MATERIAL PARA ESTE ESTABELECIMEN-TO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/09/2006 | 759.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS COBRADAS DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 04/09/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, BEMCOMO COMPRAR BOMBA PARA POCO ARTESIANO LOCALIZADONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/09/2006 | 823.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§N§ (83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/09/2006 | 90.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS NA I-LUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/09/2006 | 160.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/09/2006 | 397.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/09/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA SITUADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAUJO10, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/09/2006 | 45.00 | 00098002724453 | MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDENO SITIO JABOATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/09/2006 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CLOVIS BEZERRA 68, BAIRRONOVO RETIRO NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 04/09/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESCULTURAS DAFIGURA BIBLICA DE JESUS NA CRUZ, DA XI ESTACAO DAVIA-SACRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 04/09/2006 | 1590.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 BOMBA ELETR. SUBM. SOMAR DESTINADOAO POCO COMUNITARIO DO SITIO ALEGRE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/09/2006 | 890.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO POCO COMUNI-TARIO DO SITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/09/2006 | 368.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS COBRADAS DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/09/2006 | 1230.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (BOMBAS/MANGUEIRAS) DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/09/2006 | 2500.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS COMPLETO DE LANTERNAGEM E RECUPERACAO EM03 PORTAS, 02 PARA LAMAS, 01 CAPUO E DA PARTE LATERAL DO LADO ESQUERDO TRASEIRO DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MON 7461, UTILIZADO EM TRABALHOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/09/2006 | 384.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) GAS BUTANO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/09/2006 | 420.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.800 (DOIS MIL E OITOCENTOS) PAESDESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005430 | 04/09/2006 | 407.76 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERIODODE 29/08 A 01/09/2006 - VEIC. GOL PLACA MXJ 6398LOCAIS: SERRA DO BOMBOCADINHO E RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/09/2006 | 1145.40 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005432 | 04/09/2006 | 137.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/09/2006 | 57.51 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTE LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTE A RUA ULISSESPEREIRA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005435 | 04/09/2006 | 306.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO/DOCE)DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0005437 | 04/09/2006 | 1172.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 04/09/2006 | 72.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO INSS (ESCLARECIMENTOSDE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS E OUTRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 04/09/2006 | 264.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFIETURA.132 FUNC. X 2,00 = R$ 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 04/09/2006 | 206.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS COBRADAS DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2284DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2006- SETOR DE TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 04/09/2006 | 824.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS COBRADAS DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2006- SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/09/2006 | 304.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS COBRADAS DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/09/2006 | 499.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS COBRADAS DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005434 | 04/09/2006 | 305.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO JO-VENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/09/2006 | 650.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HAEIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI-CULO S-10, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZA-DOS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/09/2006 | 66.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/09/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/09/2006 | 82.10 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CARENTEJOSE INOCENCIO DE SOUZA, RESIDENTE A RUA FLORIANOPEIXOTO 24, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/09/2006 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(HOSPITAL MUNICIPAL/P.S.F ENTRE OUTROS), RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/09/2006 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(HOSPITAL MUNICIPAL/P.S.F ENTRE OUTROS), RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/09/2006 | 15.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDAS NO CARROCAO DO TRATOR 95X PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,EM SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/09/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COBERTURA DE PNEUS DO VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET PLACA MNQ 3617, PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA RENOVACAO DE PNEUSBORBOREMA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/09/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/09/2006 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(HOSPITAL MUNICIPAL/P.S.F ENTRE OUTROS), RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/09/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAIS PARASERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/09/2006 | 16.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE MARIVALDO TARGINO DOSSANTOS, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA 66,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/09/2006 | 23.90 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CARENTE JOSIVALDO SILVA FERREIRA, RESIDENTE NO SITIO LAGOADO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005466 | 06/09/2006 | 170.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/09/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/09/2006 | 438.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006- UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/09/2006 | 642.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006- UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/09/2006 | 67.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006- UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/09/2006 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006- UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/09/2006 | 65.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (VASSOURAO) DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/09/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO-04.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/09/2006 | 400.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA74, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/09/2006 | 45.00 | 00005866809427 | LUZIANE DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDEA RUA PROJETADA,46, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/09/2006 | 400.00 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA74, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/09/2006 | 80.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O POCO ARTESIANO DO SI-TIO CACHOEIRA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/09/2006 | 7.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/09/2006 | 115.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA D AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/09/2006 | 210.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE PILHAS DESTINADOSAOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/09/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARROS PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/09/2006 | 250.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVOCENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/09/2006 | 250.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVOCENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/09/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/09/2006 | 195.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/09/2006 | 119.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/09/2006 | 162.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/09/2006 | 341.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/09/2006 | 418.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/09/2006 | 1200.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/09/2006 | 181.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006- UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/09/2006 | 6481.52 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A COMPETENCIA 08/2006, RELATIVO AFOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/09/2006 | 5625.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIO (5,5% DO VALOR LIQUIDO DA COTA DO FPM - 1¦COTA DO FPM DE MES DE SETEMBRO/2006)- VALOR LIQUIDO .......... R$ 102.279.79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/09/2006 | 2045.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1¦ COTA DO FPM DE SETEMBRODE 2006)- VALOR LIQUIDO ............ R$ 102.279,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/09/2006 | 110.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE 55 SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/09/2006 | 38.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA (KIT CORRENTE C/PINHAO) DESTINA-DA A MOTO PLACA MNQ 3445 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/09/2006 | 56.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEIUTURA.28 FUNC X 2,00 = R$ 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/09/2006 | 5548.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PBUFR/PB......24,97% X 222,21 = 5.548,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/09/2006 | 1858.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPMDIA 10/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/09/2006 | 4668.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DESCONTADANA COTA DO FPM DIA 08/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/09/2006 | 13734.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - COTADO FPM DIA 08/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/09/2006 | 2777.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS EMPRESA DESCONTADA NA COTA DO FPM DIA 08/09/2006, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/09/2006 | 538.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS RELATIVO AO INSS EMPRESA DESCONTADANA COTA DO FPM DIA 08/09/2006, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/09/2006 | 30.00 | 00000848232402 | PLACIDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO VIA TELEFONE DE15 (QUINZE) FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA DESTINADOS AO TRIBUNAL DECONTAS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/09/2006 | 80.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA)CARTAZES DESTINADOS A DIVULGACAO DE ARRAIAIS EMBAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/09/2006 | 7800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROJETO DE EXPANSAO DE SINAL - DIVULGACAO DA FESTADE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DAMANHA.4 PARCELAS DE R$ 1.950,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/09/2006 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01:30 H AS 17:00 H TODOS OS DOMINGOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/09/2006 | 260.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM MUSICAS TIPICASNORDESTINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01:30 H AS 17:00 H TODOS OS DOMINGOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/09/2006 | 45.00 | 00003179548495 | JOSE LUZEMIR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. OCARENTE RESIDE NO SITI RANGEL ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/09/2006 | 400.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/09/2006 | 400.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/09/2006 | 790.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§N§ (83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/09/2006 | 350.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES FURTADO,67, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDA-GEM DE ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOP.S.F E AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/09/2006 | 350.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES FURTADO,67, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDA-GEM DE ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOP.S.F E AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/09/2006 | 350.00 | 00057841640404 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES FURTADO,67, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDA-GEM DE ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AOP.S.F E AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/09/2006 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.24 FUNC. X 2,00 = R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/09/2006 | 67720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/09/2006 | 1532.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/09/2006 | 51730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS/ENFERMEIRA/FARMAU-CETICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/09/2006 | 5989.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, (NIVEL SU-PERIOR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/09/2006 | 6590.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS/ENFERMEIRA, JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/09/2006 | 12181.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS JUNTO AO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/09/2006 | 5696.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/09/2006 | 37211.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A COMPETENCIA 08/2006 DA FOPAGS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/09/2006 | 353.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE ALGUMAS PECAS EM UTENCILIOS DE COZINHA, FOGAO E GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/09/2006 | 2047.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/09/2006 | 84.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 56 GARRAFOES COM AGUA POTAVEL 20 LI-TROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOSNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/09/2006 | 110.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE, MOTO DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO - 2¦ DOSE, NO PERIODO DE 21 A 26.08.2006.- TOTAL 11 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/09/2006 | 150.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)FAIXASDESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO INFANTIL2¦ DOSE, REALIZADA NO DIA 26.08.2006. NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005526 | 11/09/2006 | 11248.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS EM TRABALHOS DA SAU-DE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-FIORINO / KOMBI AMBULANCIA / KOMBI / MOTO 125 CCSAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005527 | 11/09/2006 | 2724.54 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00078880386468 | LINCOLN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMESRADIOLOGICOS E INCLUSAO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVICO DE PROTECAO RADIOLOGICA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/09/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM MACROREGIONAL PARA ENTENDER O PACTO PELA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005551 | 11/09/2006 | 307.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/09/2006 | 2675.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ECOGRA-FICOS EM PESSOAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/09/2006 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGODE MOURA" RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/09/2006 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2006- PONTO DE APOIO DE AGENTES DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/09/2006 | 149.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§-(83) 3372-1147DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/09/2006 | 440.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO EM 02 (DOIS) PNEUSDO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/09/2006 | 1517.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/09/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, BEM COMO COMPRAR PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/09/2006 | 6176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005553 | 11/09/2006 | 1281.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO PARA TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO.* SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/09/2006 | 300.00 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO DE FI-GUEREDO, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/09/2006 | 300.00 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO DE FI-GUEREDO, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/09/2006 | 300.00 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO DE FI-GUEREDO, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/09/2006 | 58.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A CARENTE "FER-NANDO PEREIRA LINS" RESIDENTE NO SITIO BOLA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/09/2006 | 25.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A CARENTE "SEL-MA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES" RESIDENTE A RUA GENI-VALDO MESSIAS,564, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/09/2006 | 5675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/09/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/09/2006 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/09/2006 | 1125.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/09/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005528 | 11/09/2006 | 5128.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS E PATROLUTILIZADOS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E BARREIROS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/09/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005554 | 11/09/2006 | 2311.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEIUTURA- MOTO/TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/09/2006 | 1425.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARQ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTORES DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/09/2006 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.05 FUNC X 2,00 = R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/09/2006 | 6460.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/09/2006 | 4349.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/09/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/09/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/09/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/09/2006 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM MACROREGIONAL PARA ENTENDER O PACTO PELA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/09/2006 | 139.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§-(83) 3372-2284DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/09/2006 | 613.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§-(83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/09/2006 | 109.50 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DA CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA-PB, QUE SE APRESENTOU DURANTE ESTIAMEN-TO DA BANDEIRA E RUAS DESTA CIDADE, EM COMEMORACAOAO DIA DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/09/2006 | 249.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0005555 | 11/09/2006 | 7059.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARQ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.-KOMBI PICK-UP/CAMINHONETA F-1000/CAMINHONETA S-10-MICRO ONIBUS/ONIBUS BUSCAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/09/2006 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO FORTUNA NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/09/2006 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2006- PRE-ESCOLAR / SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005564 | 11/09/2006 | 264.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHOE GAMELEIRA P/A ESCOLA ENOQUE MEDEIROS NO SITIO GAMELEIRA , EM JULHO/2006, TOTAL DE 12 VIAGENSVEICULO CAMINHONETA F-4000 PLACA MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/09/2006 | 50.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM ROLAMENTO DA TERMICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 3333, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0005583 | 12/09/2006 | 715.20 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5.960 (CINCO MIL,NOVECENTOS E SESSEN-TA) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005587 | 12/09/2006 | 1871.80 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005588 | 12/09/2006 | 636.52 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE E DE INFORMATI-CA DESTINADOS AOS TRABALHOS DO SETOR DE CADASTRA-MENTO UNICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/09/2006 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO A MICRO COM-PUTADORES,IMPRESSORA E PERIFERICOS A FIM DE PREVENCAO DE PROBLEMAS TECNICOS E CONSERTO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/09/2006 | 1564.40 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENCAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/09/2006 | 10958.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/09/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/09/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTOS DE IDENTIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/09/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA PARAUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/09/2006 | 8.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRI-BUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/09/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA AGENTES DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIV AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/09/2006 | 45.00 | 00005477275421 | JEANNE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTERESIDE NO SITIO TANQUE DO VERDE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005585 | 12/09/2006 | 2431.53 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/09/2006 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/09/2006 | 152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/09/2006 | 45.00 | 00008143784479 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO OLHO D AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/09/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA BEM COMO FAZER COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEIUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/09/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/09/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST.E RECUP.DE CALCAMENTO,MEIO FIO,LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005580 | 12/09/2006 | 9999.04 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PAVIMENTACAO COM MAO-DE-OBRA E MATE-RIAL (PAVIMENTACAO EM PARARELEPIPEDO)PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE1§ MEDICAO | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/09/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 11/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/09/2006 | 6.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ACIDO CLORIDRICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/09/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA PARAUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0005581 | 12/09/2006 | 452.52 | 38046843000100 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDAD MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005586 | 12/09/2006 | 1114.10 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/09/2006 | 676.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NASALA DE OBSTRETICIA, SANITARIOS E RECEPCAO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/09/2006 | 384.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO SERVENTE NASALA DE OBSTRETICIA, SANITARIOS E RECEPCAO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/09/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/09/2006 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS DELEITE DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21/08A 11/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/09/2006 | 50.00 | 00007548350490 | GUSTAVO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- SAVEIRO AMBULANCIA- AMBULANCIA KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/09/2006 | 255.70 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS APACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/09/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE SAUDE DA ES-COLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/09/2006 | 72.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE SAUDE DA ES-COLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/09/2006 | 347.40 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NARECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005614 | 13/09/2006 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/09/2006 | 1684.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/09/2006 | 55.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/09/2006 | 505.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/09/2006 | 57.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA 2059 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/09/2006 | 54.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (RODADO COMPLETO C/EIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/09/2006 | 398.40 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DECRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO.OBS.:ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA COMPRADIRETA - MDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/09/2006 | 64.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A DOCUMENTACAODO PASSE LIVRE DOS DEFICIENTES E OUTROS ASSUNTOS,PERANTE A FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/09/2006 | 400.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOPOCO COMUNITARIO LOCALIZADO NOS SITIOS: TRAPIA, CACHOEIRA SALGADA E FORTUNA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/09/2006 | 53.60 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MARCACAO DAQUADRA DE ESPORTES DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/09/2006 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/09/2006 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/09/2006 | 71.80 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE LOCA-LIZADA A RUA 15 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/09/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/09/2006 | 233.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAOEM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.-EMEF CELINA LIMA MONTENEGRO-EMEF ANTERO FERREIRA LIMA-EMEF HENRIQUE PEREIRA DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/09/2006 | 635.90 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS REALIZADOS NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/09/2006 | 522.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAOE AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZA-DA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005617 | 13/09/2006 | 709.41 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/09/2006 | 1424.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/09/2006 | 934.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO ESCOLARESPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOMICRO ONIBUS............R$ 778,00ONIBUS MNZ 3333.........R$ 156,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/09/2006 | 300.00 | 00059365226449 | JOAO ENEAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA DISTRI-BUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/07E 19/07/2006 DESTE MUNICIPIO.VEICULO CAMINHAO PLACA MXT 0778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/09/2006 | 420.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/09/2006 | 160.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/09/2006 | 160.00 | 00061932884491 | DJALMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/09/2006 | 96.00 | 00048832324415 | CLAUDIA VALERIA SILVA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ORGANIZACAO DO FO-RUM PARAIBANO DE SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/09/2006 | 210.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/09/2006 | 20.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/09/2006 | 470.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/09/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEIUTURA- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/09/2006 | 60.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/09/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/09/2006 | 14.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO- MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/09/2006 | 20.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/09/2006 | 1060.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AOS SETORES DE: FARMACIA BASICA E VIGILANCIAAMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/09/2006 | 440.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CARTOES DE VACINA-CAO) DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ARAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 15/09/2006 | 18.56 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DAS NOTAS FISCAIS N§ 0390101, 0390102, 0390105, 0390103, CONSTANTES NO EMP. 004749 - 31.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 15/09/2006 | 104.00 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP. MATERNIDADE MUNIC.NOSSA SENHORA DAS MERCES,EM CUITE-PB- BENEDITO ADELINO FERNANDES/ST JUCA/DIA 05/08/06- CECILIA JOSEFA DA SILVA/ST CABACAS/DIA 08/08/06VEICULO CHEVETE PLACA MXK 4219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 15/09/2006 | 416.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/TRATAMENTO MEDICONO HOSP.E MATERNIDADE MUNIC.NOSSA SENHORA DAS MER-CES,DIAS 05,12,29 E 30/07/2006 /03,05 E 09/08/2006DO SITIO SERRA DO BOMCADINHO,CONFORME DECLARACOESDE VIAGENS EM ANEXO-VEICU.CAMINHONETA D-10 MZA0356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 15/09/2006 | 104.00 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/TRATAMENTO MEDICONO HOSP.E MATERNIDADE MUNIC.NOSSA SENHORA DAS MER-CES,DIAS 17/07/2006 E 25/07/2006VEICULO CHEVETE PLACA MXK 4219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 15/09/2006 | 32.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE NOVA FLORESTA-PB,PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DORACI MEDEIROS DA FONSECA, TRANSFERIDO DO HOSPITALDESTA CIDADE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALJOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 15/09/2006 | 1492.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS,INSTALACAO DE LUMINARIAS,INSTALACAO DE POSTES NA ILU-MINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 15/09/2006 | 103.75 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE BOLSA DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 15/09/2006 | 5.67 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS PELA EMISSAO DE BOLETOS PARAPAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 15/09/2006 | 1022.74 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGOS E CARNE DE CHARQUE, DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDI-DAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.- CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO- CRECHE CASULO ABELHINHA- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 15/09/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GILCELE GOMES 07, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 15/09/2006 | 45.00 | 00002818963486 | MARILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,179,BAIR-RO SAO JOSE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 15/09/2006 | 45.00 | 00046079556472 | JOSEFA NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. A CARENTERESIDE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO,25, BAIRROCASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 15/09/2006 | 300.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO DO MOTOR 76 CVPERTENCENTE AO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIAS VENAN-CIO DOS SANTOS", LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 15/09/2006 | 5000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR C/PECAS E RETIFICA NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA UTILIZADO EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS E BARREIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 15/09/2006 | 1150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADA EM TRABA-LHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E BARREI-ROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/09/2006 | 13.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) BOBINAS P/FAX DESTINADOS AOSETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/09/2006 | 2711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 15/09/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 15/09/2006 | 16.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA, QUE VEIO MINISTRAR AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/09/2006 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIOPARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 15/09/2006 | 50.00 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO TELHADO NA EMEF PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SI-TIO CABACAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/09/2006 | 375.20 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRODE INFORMACAO SOBRE FORUM DE EDUCACAO E SAUDE DOESTADO DA PARAIBA.VEICULO FIESTA PLACA MMX 5251 - 536 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/09/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (HUM ) PI-PA DE AGUA DESTINADO A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/09/2006 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A FURNE - FUNDACAO UNIVERSITARIO DEAPOIO AO ENSINO E A EMPRESA REDEPHARMA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/09/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES JUNTO A SAELPAS/APARCELAMENTO DE DEBITO 09/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/09/2006 | 30.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REVISAO GERALDO MOTOR DA MOTOCICLETA PLACA MNQ 3445 PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/09/2006 | 1974.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006- 9979-0331, 9979-0332, 9979-0334, 9979-0335- 9979-6145, 9979-7313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/09/2006 | 380.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/09/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/09/2006 | 389.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/09/2006 | 107.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/09/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (HUM ) PI-PA DE AGUA DESTINADO A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DECARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/09/2006 | 103.30 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,C/CARGA HORARIA DE 10 HORAS COM O TEMA "COMUNIDADE,ESTETICA E LINGUAGEM:O CORPO FALA" REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OPERIODO DE 01 MES INICIANDO DIA 11/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/09/2006 | 154.95 | 00005434193474 | WALLISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,C/CARGA HORARIA DE 15 HORAS COM O TEMA "COMUNIDADE,ESTETICA E LINGUAGEM:INTRODUCAO A MIDIA REALIZADOEM ESTUDIO, NO PERIODO DE 25 A 28/07/2006 - TOTALDE 04 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/09/2006 | 45.00 | 00007818921478 | MARILEIDE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA SUA FAMILIA.A CARENTE RESIDE NO SITIOCABOATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/09/2006 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006- SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005663 | 18/09/2006 | 406.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005664 | 18/09/2006 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005665 | 18/09/2006 | 178.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005666 | 18/09/2006 | 600.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/09/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/09/2006 | 26.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET - UOL - DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/09/2006 | 158.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/09/2006 | 85.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DO CABODE EMBREAGEM,REGULAGEM E FREIO,TROCA DAS PASTILHASDE FREIO,REGULAGEM DA ALAVANCA DA CAIXA DE MACHAE LIMPEZA DO CARBURADOR DO VEICULO KOMBI PLACA MNF2059, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/09/2006 | 62.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CAIXA DE MA-CHA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS, RE-GULAGEM DE FREIOS E REGULAGEM DA JUNTA MACONETICADO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314,PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/09/2006 | 73.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-KOMBI AMBULANCIA/FIORINO/KOMBI/SAVEIRO AMBULANCIAMOTO CG125, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0005688 | 19/09/2006 | 711.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005689 | 19/09/2006 | 228.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/09/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO FIORINO PLACA MMW7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005699 | 19/09/2006 | 36.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/09/2006 | 16.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/09/2006 | 89.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (LAMPADAS) DESTINADAS AO VEICU-LO PALIO WEKEEND PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/09/2006 | 20.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE PAS-TILHAS DE FREIOS DO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACAJEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/09/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 18/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/09/2006 | 30366.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005691 | 19/09/2006 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT SIENA PLACA MYT 9950PARA SERVICOS DO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/09/2006 | 780.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) REFEICOES DES-TINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DAS SOLENIDADESDE INAUGURACAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO NESTA CIDADE, REALIZADA EM SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/09/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA BEM COMO REALIZAR PAGAMENTO DE COMPRAS REALIZADA PELA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/09/2006 | 590.28 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS APESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/09/2006 | 659.10 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO- CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO- CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO- CRECHE CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/09/2006 | 1468.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA UTILIZADA EM TRA-BALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/09/2006 | 110.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA.-CARROCAO TRATOR 95X/PATROL/TRATOR 235/CAMINHAO PIPASETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/09/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/09/2006 | 185.20 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOSAO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/09/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/09/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAAREA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/09/2006 | 50.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOSEM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- MICRO ONIBUS- CAMINHONETA S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/09/2006 | 100.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE 02(DOIS) ROLAMENTOS DE TRANSMISSAO DO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/09/2006 | 300.00 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, AGUA E REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAESEM ESCOLAS MUNICIPAIS.- EMEF EUDOCIA ALVES- EMEF ELCA DE CARVALHO- EMEF BENEDITO VENANCIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/09/2006 | 2350.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DA BOLSA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOPARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO26¦ PARC.....R$ 110,00 / 27¦ PARC......R$ 50,0031¦ PARC.....R$ 110,00 / 32¦ PARC......R$ 250,0033¦ PARC.....R$ 660,00 / 34¦ PARC......R$ 1.070,0035¦ PARC.....R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005720 | 20/09/2006 | 4312.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/09/2006 | 50.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA PARADIVULGACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO "EDUCACAO PARA TODOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/09/2006 | 15904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/09/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005731 | 20/09/2006 | 3425.44 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/09/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CAPACITA-CAO DE PROFESSORES, RELATIVO A 34§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/09/2006 | 119.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CISTERNA E FOSSA DAEMEF EUDOCIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/09/2006 | 84.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/09/2006 | 232.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/09/2006 | 45.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DO AL-TERNADOR E COLOCACAO DO ESTRATOR DO VEICULO CAMI-NHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/09/2006 | 4538.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTOS DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR DA COTA LIQUIDA DO FPM DO DIA 20/092006)VALOR LIQUIDO...........R$ 82.519,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/09/2006 | 1650.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS(2% DO VALOR DA COTA LIQUIDA DO FPM DO DIA 20/092006)VALOR LIQUIDO...........R$ 82.519,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/09/2006 | 259.00 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 70 (SETENTA) ALMOCO DESTINA-DOS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA IMPLANTACAO DOPLANO DIRETOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/09/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/09/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/09/2006 | 85.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FUNDO ESPECIAL - DIA 20/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/09/2006 | 833.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 20/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/09/2006 | 1215.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/09/2006 | 4653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/09/2006 | 45.00 | 00005798185435 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA,RESIDENTE A RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS S/N,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/09/2006 | 45.00 | 00002055411195 | NOELZA SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 225, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003190806411 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM TESTE ERGO-METRICO COM AVALIACAO CARDIACA QUE SERA REALIZADONA CLINICA CARDIO DIAGNOSTICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/09/2006 | 65.00 | 00007802583470 | JANAILZA DE SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA AGENTE JOVEM DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/09/2006 | 43.41 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO CARENTE "JOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS"MENOR FILHO DE JOSE LUCINALDO COSTA DE MEDEIROS,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/09/2006 | 135.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NAS 04 (QUATRO)RODAS,TROCA DO REPARO DO HIDROVACO,CILINDRO MESTREE NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACAMNQ 3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005708 | 20/09/2006 | 412.40 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/09/2006 | 6253.91 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/09/2006 | 52.50 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 35 (TRINTA E CINCO) LANCHESDESTINADOS A ENFERMEIRAS QUE PARTICIPARAM DE REU-NIAO NO PREDIO DO INSS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005725 | 20/09/2006 | 84.36 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005726 | 20/09/2006 | 920.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/09/2006 | 144.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE F.P.O - PROGRAMACAO FISICOORCAMENTARIO E IMPLEMENTACAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS NO SECNES A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/09/2006 | 116.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/09/2006 | 324.13 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO/PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADA NAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/09/2006 | 118.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/09/2006 | 29.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/09/2006 | 872.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/09/2006 | 1193.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/09/2006 | 15.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§-(83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/09/2006 | 15.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§-(83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005761 | 21/09/2006 | 147.20 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04 E 05/09/2006VEICULO PALIO PLACA HUQ 5951LOCALID: DIST.MELO,MULHARAS E CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005762 | 21/09/2006 | 484.32 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2006VEICULO GOL PLACA MNF 2529/PBLOCALID: DIST.MELO,MULHARAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005763 | 21/09/2006 | 177.28 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05 E 06/09/2006VEICULO GOL PLACA MNF 2529/PBLOCALID: DIST.MELO,RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005764 | 21/09/2006 | 121.12 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - VEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RN, NOSDIAS 05/09/2006LOCALD.: SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005765 | 21/09/2006 | 325.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - VEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RN, NOSDIAS 12,13 E 15/09/2006LOCALD.: SERRA DO BOMBOCADINHO, RETIRO E DIST.MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005766 | 21/09/2006 | 349.52 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - VEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RN, NOSDIAS 15,16 E 17/08/2006LOCALD.: SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005767 | 21/09/2006 | 274.72 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO - VEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RN, NOSDIAS 28,29 E 30/08/2006LOCALD.: DIST.MELO E MURALHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/09/2006 | 30.10 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO DIA 16/08/2006LOCALID.-ST BUJARIVEICULO CORSA PLACA MMW 4280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/09/2006 | 21.70 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO DIA 09/08/2006LOCALID.-ST BUJARI,LAGOA DO MEIO E MARIMBOMDOVEICULO CORSA PLACA MMW 4280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/09/2006 | 70.70 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO DIA 02/08/2006LOCALID- DIST.MELO, TRAPIA, JACU, SANTA RITAPOCINHOS,CAMPO COMPRIDOVEICULO CORSA PLACA MMW 4280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/09/2006 | 28.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/09/2006 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2240DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/09/2006 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGOSDE MOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/09/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGOSDE MOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO CENTRO DE SAU-DE SEVERINA CECI DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/09/2006 | 61.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2637DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/09/2006 | 25.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (SUPERCAL BRANCO) DESTINADOSA FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/09/2006 | 9.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.- AMBULANCIA SAVEIRO/KOMBI AMBULANCIA/KOMBIPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,SERVICOS NOS DIAS:20/08, 23/08 E 01/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/09/2006 | 50.00 | 00004876454485 | MARIA MARCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA BEBEDESTINADA A SUA FILHA MENOR ANDRESSA MARIA DO NAS-CIMENTO SILVA QUE SE ENCONTRA GESTANTE E NAO TEMCONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/09/2006 | 50.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA SOLICITADA PELO MM JUIZ DE DIREI-TO DA COMARCA DE CUITE-PB, DESTINADA A COMPRA DEENXOVAL PARA BEBE, POIS A CARENTE ENCONTRA-SE NOSETIMO MES DE GESTACAO FOI ABANDONADA PELO SEU COMPANHEIRO E NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCARCOM A DESPESA.A CARENTE RESIDE NO SITIO BUJARI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/09/2006 | 46.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODA CARENTE "SELMA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES" RESIDENTE A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,37, BAIRRO JARDIMPLANALTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/09/2006 | 104.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/09/2006 | 77.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/09/2006 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/09/2006 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/09/2006 | 14.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/09/2006 | 50.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOALTERNADOR DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, EM SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/09/2006 | 40.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA.- PATROL / TRATOR 235DIAS 24/08 E 31/08 E 01/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/09/2006 | 19.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/09/2006 | 3.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/09/2006 | 300.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM FIXO PARA REALIZACAO DA 1§ AMOSTRACULTURAL CUITEENSE, ENVOLVENDO A PARTICIPACAO DASSECRETARIAS DE CULTURA, SAUDE E EDUCACAO, NOS DIAS11 E 12/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/09/2006 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR BAIXADO ARIPUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR FRANCISCA SIMOES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/09/2006 | 309.78 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BALOES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PASCOA REALIZADAS P/ALUNOS EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/09/2006 | 18.00 | 00060361735472 | IRONALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA.- MICRO ONIBUSDIA 24/08 E 31/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/09/2006 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/09/2006 | 420.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES GAS BUTANO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/09/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/09/2006 | 250.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA IR PEGAR TINTASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA PARA SERVICOS EMPOSTOS DE SAUDE E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO.VEICULO F4000 PLACA HWD 7270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/09/2006 | 2159.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DA CABOATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/09/2006 | 616.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006- GINASIO DE ESPORTES- MODULO ESPORTIVO- ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/09/2006 | 45.00 | 00008059998412 | JANICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005787 | 22/09/2006 | 890.60 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005788 | 22/09/2006 | 645.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005789 | 22/09/2006 | 188.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005790 | 22/09/2006 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005791 | 22/09/2006 | 3391.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005797 | 22/09/2006 | 331.20 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F P/ATENDIMENTO MEDICO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22/08 A 24/08/2006 - VEICULO GOL PLACA MXJ 6398/RNLOCALID. SERRA DO BOMBOCADINHOE CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/09/2006 | 336.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES 13KG DE GAS BUTANODESTINADO A CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/09/2006 | 32.00 | 00004465619405 | FLAVIO ANDRE DE VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE JACANA-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE "DEMOCRITO HUMBERTO DA FONSECA" TRANSFERIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES DESTA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CATARINA-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/09/2006 | 1787.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE LAMPADASDA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO COM A DESCRICAO DAS RUAS E SITIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 25/09/2006 | 2695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/09/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A JOAON PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA BEM COMO ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO NO NEMS - DIVISAO CONVENIO EGESTAO, DEVIDOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/09/2006 | 120.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA BEM COMO ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO NO NEMS - DIVISAO CONVENIO EGESTAO, DEVIDOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/09/2006 | 100.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL REALIZADA DIA 23/09/2006 - TOTAL DE 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/09/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/09/2006 | 45.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA,RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/09/2006 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A AV. NORDESTE 286, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/09/2006 | 45.00 | 00098001922472 | EDNALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO DE BARROS S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/09/2006 | 45.00 | 00005914358450 | JAQUELINE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA BELA VISTA 1344, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/09/2006 | 810.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADOS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/09/2006 | 200.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO MOTOR DA PATROLPARA SERVICOS DE RETIFICA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/09/2006 | 60.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA,NO TOTAL DE 06 HSMOTO SOM - DIA 14/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/09/2006 | 20.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO SOBRE O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/09/2006 | 50.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA,NO TOTAL DE 05 HORAS.MOTO SOM - DIA 13/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005806 | 25/09/2006 | 3727.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/09/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUITE - DIARIO OFICIAL- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005818 | 26/09/2006 | 694.34 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005819 | 26/09/2006 | 787.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/09/2006 | 40.00 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL (16 BOTIJOES 20L) DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/09/2006 | 1294.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE TIPO PREGOMILLT 400G DESTINADOS A ALIMENTACAO DO MENOR "JONASBURITI E SILVA FILHO" FILHO DE JONAS BURITI E SIL-VA, CUJO PAI NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O TRA-TAMENTO DE SAUDE DO FILHO,QUE TEM 08(OITO)MESES ETEM PROBLEMAS C/PROTEIRAS NO LEITE DE VACA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0005824 | 26/09/2006 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -MAMOGRAFO/PROCESSADOR DE RX - PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/09/2006 | 81.90 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE P.S.F DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/09/2006 | 148.50 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/09/2006 | 100.03 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL(PRODUTOS DE LIMPEZA E PILHASDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/09/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 25/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST.E RECUP.DE CALCAMENTO,MEIO FIO,LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005828 | 27/09/2006 | 21347.50 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCLUSAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA VI-CENTE GOMES DE ANDRADE E MEDICAO DA RUA MARIA DALUZ NO BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/09/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/09/2006 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS (AGENTES COMBATE DE DENGUE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/09/2006 | 460.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POS-TO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/09/2006 | 17575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/09/2006 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTOS DESERVICOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/09/2006 | 315.00 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/09/2006 | 300.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE:- 03 TENCIOMETROS C/REPOSICAO DE PECAS- 02 CANETAS DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA C/REPOSICAO DE PECASPERTENCENTES A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/09/2006 | 552.16 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA/FRANGO ABATIDO E OVOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO P.S.F DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE28/08 A 25/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/09/2006 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 112, NESTA CIDADE. A CARENTE RESIDE A RUA JOSEVITORINO DE MEDEIROS 112, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/09/2006 | 50.00 | 00042138566404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CATALAO-GO, PARA TRAZER SUA IRMA DEVOLTA, A SRA. FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO QUE SOFRE DE PROBLEMAS MENTAIS. O CARENTE RESIDE A RUAMIGUEL DE ALMEIDA 219, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/09/2006 | 26178.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/09/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/09/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/09/2006 | 42.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/09/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAODESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/09/2006 | 59.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2637 DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA"RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/09/2006 | 33.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/09/2006 | 32.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/09/2006 | 12.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DO-MINGO DE MOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/09/2006 | 146.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3372-2240 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/09/2006 | 1713.52 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA/FRANGO/OVOS DESTINADOSA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/09/2006 | 70.00 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/09/2006 | 37811.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/09/2006 | 89.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0005862 | 28/09/2006 | 4095.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/09/2006 | 1057.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO PEC/RP UFCG/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/09/2006 | 114.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60%, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/09/2006 | 92597.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 E PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/09/2006 | 114.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/09/2006 | 71906.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/09/2006 | 6069.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005863 | 28/09/2006 | 616.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BRANDAO I, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA EMEF PRESIDENTE MEDICE NO SITIO CA-BACAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006- VEICULO CAMIONETE F-350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005864 | 28/09/2006 | 1291.20 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS FEDERACAO, MONTE ALE-GRE, LAGOA DO SERROTE E IMBE DESTE MUNICIPIO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, EMAGOSTO/2006- VEICULO D-20 PLACA IOC 1473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005865 | 28/09/2006 | 600.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCINHOS, AZEVEDO, SANTA CELINA E ALGODAO DOS PAULINOS PARA ASSISTIEM AULAS NA EMEF DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006- VEICULO SAVEIRO PICK UP PLACA KHB 3415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005866 | 28/09/2006 | 678.50 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA E VARZEA DAPOSSE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO GAME-LEIRA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006- CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNF 1760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005867 | 28/09/2006 | 1861.20 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE, PARAAS ESCOLAS HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, ENOQUE ME-DEIROS, MANOEL SOARES DE MARIA E DJALMA BARBOSADESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006- CAMIONETE D-20 PLACA MNH 5909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005868 | 28/09/2006 | 590.70 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHOE REDONDEZAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRI-QUE PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/06- CAMIONETE D-40 PLACA KFV 6796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005869 | 28/09/2006 | 506.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DA TELHA,SERRADO BOMBOCADINHO E GAMELEIRAS DESTE MUNICIPIO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS NO SITIOGAMELEIRA, EM AGOSTO/2006- CAMIONETE F 4000 PLACA MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005870 | 28/09/2006 | 2448.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VARZEA DA POSSE,SERRADA TELHA, GAMELEIRA E SERRA DO BOMBOCADINHO, DESTEMUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA DESTA CIDADE, EM AGOSTO/2006- CAMIONETE F 4000 PLACA 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005871 | 28/09/2006 | 1632.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CATOLE DE TUNINO,FORTUNA E TRAPIA DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA DESTA CIDADE,EM AGOSTO/2006- CAMIONETE F 4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005872 | 28/09/2006 | 1495.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: JUCA, BAIXA VERDE,PELADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICI-PIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA ECOSTA DESTA CIDADE, EM AGOSTO/2006- CAMINHAO D-40 PLACA MXT 8371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005873 | 28/09/2006 | 2040.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RANGEL, CAIRANA,BUJARI, CHA DE CACIMBINHA E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA ECOSTA DESTA CIDADE, EM AGOSTO/2006- CAMINHAO F-350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005874 | 28/09/2006 | 1440.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MURALHAS, MALHADADO CANTO, MARCACAO, MALHADA DA JUREMA E BOA VISTADESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA DESTA CIDADE, EM AGOSTO/2006- CAMINHAO F-350 PLACA MMS 8504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005875 | 28/09/2006 | 1794.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CABACAS, SERRA DONEGO, JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO ECAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA DESTA CIDADE, EM AGOSTO/2006- CAMINHAO CHEVROLET PLACA MMN 6301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005876 | 28/09/2006 | 1288.80 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DISTRITO DO MELO,CAPOEIRA DE MELO, CAPOEIRA DOS GERALDOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA ECOSTA DESTA CIDADE, EM AGOSTO/2006- CAMINHAO F 4000 PLACA KFK 5606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005877 | 28/09/2006 | 1920.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO, LA-GEDO LISO, DISTRITO DO MELO E CAPOEIRA DO MELO DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETALIMA E COSTA DESTA CIDADE, EM AGOSTO/2006- CAMINHAO F 4000 PLACA MYL 4398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005878 | 28/09/2006 | 1920.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D AGUA DOCE,SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO, MALHADADO CANTO,MALHADA DE BAIXO,RIACHO FECHADO E CAMPOCOMPRIDO DESTE MUNICIPIO P/EMEF JULIETA LIMA E COSTA, EM AGOSTO/2006- CAMINHAO F 4000 PLACA MMP 1718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005879 | 28/09/2006 | 2016.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCA-DINHO, SERRA DA TELHA, POCINHOS E SANTA CELINA DESTE MUNICIPIO PARA EMEF JULIETA LIMA E COSTA DESTACIDADE, EM AGOSTO/2006- VEICULO MERCEDES BENZ PLACA MOF 3567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/09/2006 | 778.58 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO EBAIXA DO ARIPUA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF DOSITIO BAIXA DO ARIPUA, EM AGOSTO/2006- VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MZE 5227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005884 | 29/09/2006 | 1968.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, ESPINHEIRO,ALEGRE E UNIAODESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA, EM AGOSTO/2006- VEICULO C-10 PLACA MZE 5289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005885 | 29/09/2006 | 1183.60 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALEGRE, CABACAS, BOQUEIRAO E RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREMAULAS NAS ESCOLAS MARIA DAS GRACAS G. DE MEDEIROSNO SITIO JAPI DE DENTRO E FRANCISCA SIMOES NO SI-TIO RETIRO, EM AGOSTO/2006 - TURNO MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005886 | 29/09/2006 | 594.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,TAN-QUES E JAPI DE DENTRO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS M¦ DAS GRACAS G. DE MEDEIROS SITIO JAPI DE DENTRO E FRANCISCA SIMOES SITIO RETIRO,EM AGOSTO/06TURNO TARDE - CAMIONETE C-10 PLACA MNQ 3335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005887 | 29/09/2006 | 1848.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO, SAO MIGUEL,ALGODAO DOS PUALINOS E BOLA DESTE MUNICIPIO PARA AS-SISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, EMAGOSTO/2006VEICULO CAMIONETE D-40 PLACA MVO 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005888 | 29/09/2006 | 1752.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, GROSSOS,AMEIXA E BUENOS ARES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA, EM AGOSTO/2006-VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KIA 8976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/09/2006 | 341.00 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA RIZONETE S. CARRDOSO DASERRA DO BOMBOCADINHO PARA A EMEF DO SITIO BAIXADO ARIPUA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/09/2006 | 110.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O PROFESSOR ANTONIO CRUZ DA SILVA DO SITIO CABACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006- VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN MZG 0570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005891 | 29/09/2006 | 1496.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TRAPIA, FORTUNA, SANTARITA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFANTERO FERREIRA LIMA NO SITIO CATOLE, EM AGOSTO/06- VEICULO CAMIONETE F 4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005892 | 29/09/2006 | 1564.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BRANDAO I, II E III,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA DESTA CIDADE, EM AGOSTO/2006- VEICULO CAMIONETE F 350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005893 | 29/09/2006 | 1980.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BATENTES, JAPI DE DEN-TRO, BOQUEIRAO, CABACAS E ALEGRE PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA DESTA CIDA-DE, EM AGOSTO/2006- VEICULO CAMIONETE F 4000 PLACA MZE 3036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/09/2006 | 708.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA S/PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/09/2006 | 189.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/09/2006 | 2308.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS MU-NICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006- UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/09/2006 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS MU-NICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/09/2006 | 4752.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO FGTS, RELATIVO ASCOMPETENCIAS 10/1989 E 11/1989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/09/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/09/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE:- FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERALDESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/09/2006 | 960.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/09/2006 | 2.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/09/2006 | 5229.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DESETEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO...............R$ 95.074,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/09/2006 | 1901.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DESETEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO...............R$ 95.074,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/09/2006 | 35.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/09/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/09/2006 | 2150.01 | 06337797000101 | IVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/09/2006 | 1182.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS MU-NICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006- UNIDADES DE SAUDE ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/09/2006 | 471.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/09/2006 | 5.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINOPLACA 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/09/2006 | 51.65 | 00003190199426 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMCARGA HORARIA DE 05 H, NO PERIODO DE 14 A 20 DE JULHO/2006, COM O TEMA "MOVIMENTOS E JOGOS CULTURAPOPULAR: DANCA POPULAR REALIZADA NA SEDE DO TEATROMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/10/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (HUM) PIPADE AGUA, DESTINADO A CRECHE CASULO ABELHINHA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 02/10/2006 | 2667.82 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PESSOAS CARENTES ENFERMAS RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 02/10/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)PIPASDE AGUA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 02/10/2006 | 64.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO (04) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CGEM SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005923 | 03/10/2006 | 1650.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/10/2006 | 500.00 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.OBS.:COMPLEMENTACAO DE MERENDA ADQUIRIDA ATRAVESDO PROGRAMA MDS - COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/10/2006 | 2106.50 | 00004598981407 | MARCOS PAULO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/10/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTOS DE IDENTIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/10/2006 | 414.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/10/2006 | 269.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROCAMINHONETA PLACA MOT 2380 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/10/2006 | 314.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/10/2006 | 1145.40 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/10/2006 | 63.60 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODA CARENTE "MARIA ARA DAMASIO DE SOUZA" RESIDENTEA PRACA DAS FLORES, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/10/2006 | 49.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOFIORINO PLACA MMW 7475 DURANTE VIAGEM DE RETORNO DCIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ESTA CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/10/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO, DURANTE REALIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, DIA 02/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/10/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/10/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA BEM COMO REALIZAR PAGAMENTOS NA REFERIDALOJA ELETROPOLO ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/10/2006 | 200.00 | 00003189920435 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ANATOMO - G, NA UNIDADE DE DIAGNOSTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EXAME REALIZADO NA SRA. NOELZA SI-MOES DE ANDRADE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005928 | 04/10/2006 | 76.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005929 | 04/10/2006 | 3102.86 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005930 | 04/10/2006 | 604.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/10/2006 | 50.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA XXVI S/N, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/10/2006 | 108.00 | 04029519000153 | NUTRIOVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/10/2006 | 5.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/10/2006 | 878.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005933 | 04/10/2006 | 261.52 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12,13 E 14/09/2006LOCAIS: SERRA DO BOMBOCADINHO,DISTRITO DO MELOVEICULO: GOL PLACA MNF 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005934 | 04/10/2006 | 440.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19,20,21 E 22/09/2006LOCAIS: SERRA DO BOMBOCADINHO,DISTRITO DO MELO ERETIROVEICULO: GOL PLACA MXJ 6398/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005935 | 04/10/2006 | 156.16 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19,20 21/09/2006LOCAIS: DISTRITO DO MELO, MURALHAS E CATOLEVEICULO: PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005936 | 04/10/2006 | 223.36 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25,26,27 E 28/09/2006LOCAIS: DIST.MELO,MURALHAS,CATOLE,TRAPIA,POCINHOS,SANTA RITA,JACU,OLHO D AGUA DO PALMEIRA,GROSSOS EPELADO - VEICULO: PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005937 | 04/10/2006 | 74.88 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 E 14/09/2006LOCAIS: DIST.MELO,BUJARI,CACIMBINHAS,LAGOA DO MEIOVEICULO: PALIO PLACA HUQ 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005938 | 04/10/2006 | 182.56 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 E 28/09/2006LOCAIS: MURALHAS,CATOLE,JUCA,SERRA DO NEGRO,BUJARIE RETIROVEICULO: GOL PLACA MNF 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005939 | 04/10/2006 | 197.84 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 E 20/09/2006LOCAIS: MURALHAS,CATOLE,SERRA DO BOMBOCADINHO - VISITAS DOMICILIO:MALHADA DO CANTO,OLHO D AGUA DOCEVEICULO: GOL PLACA MNF 2529/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005941 | 04/10/2006 | 384.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26,27 E 28/09/2006LOCAIS: SERRA DO BOMBOCADINHO E VISITAS EM AREASPROXIMASVEICULO: GOL PLACA MXJ 6398/RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/10/2006 | 63.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-1147DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/10/2006 | 372.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 04/10/2006 | 845.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§- (83) 3372-2766DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/10/2006 | 91.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. (P.S.F/HOSPITAL)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/10/2006 | 272.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS JUNTO AUECG E UFPB, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 04/10/2006 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE (TELEMAR) DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/10/2006 | 180.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 200 M (DUZENTOS METROS) DE TNT 045DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS PARA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, NO PROJETO "TEATRO NAS ESCOLAS" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/10/2006 | 37.50 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FITAS P/IMPRESSORA LX300)DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/10/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA.- EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005948 | 05/10/2006 | 21.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/10/2006 | 47.40 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA CARENTE "LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA" RESIDENTE A RUA ULISSES PEREIRA,15, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/10/2006 | 280.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS GLP BUTANO13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/10/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A WORK INFORMATICA E RN TRATORES (PECAS DES-TINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/10/2006 | 80.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM CLINICA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.A CARENTE RESIDE A PRACA DAS FLORES,BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE JA POSSUI RELATO-RIO SOCIAL COMO PESSOA CARENTE E PORTADORA DE CAN-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/10/2006 | 45.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,17, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/10/2006 | 45.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/10/2006 | 75.00 | 00069070385449 | DENIVALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE NATAL-RN, DESTINADAS A CARENTE "MARIA GORETE DE MEDEIROS SILVA"RESIDENTE A RUA ANTONIO TARGINO NESTA CIDADE, PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNI-VERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 06/10/2006 | 445.28 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005975 | 06/10/2006 | 227.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005976 | 06/10/2006 | 1127.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/10/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/10/2006 | 50.00 | 00006284984464 | LUCELIA FREIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JARDIM TREVO S/N, NES-TA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/10/2006 | 50.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 25 DE JANEIRO 962, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005982 | 06/10/2006 | 30.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005958 | 06/10/2006 | 2470.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/10/2006 | 53.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. (P.S.F/HOSPITAL)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 06/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/10/2006 | 357.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 06/10/2006 | 364.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D PESSOASCARENTES ENFERMAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.E MATERNIDADE MUNIC.DE CUI-TE - TOTAL DE 07 VIAGENS - AGOSTO E SETEMBRO/2006- SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOVEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA MZA 0356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/10/2006 | 52.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D PESSOASCARENTES ENFERMAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.E MATERNIDADE MUNIC.DE CUI-TE - TOTAL DE 01 VIAGEM - DIA 31/07/2006- SITIO CANOINHAVEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA MZA 0356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/10/2006 | 75.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO CANO DEESCAP DO VEICULO SAVEIRO PICK-UP PLACA MOT 2380 ENO CANO DE ESCAP DO VEICULO FIORINO PLACA MMN 7475PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/10/2006 | 52.00 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D PESSOASCARENTES ENFERMAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.E MATERNIDADE MUNIC.DE CUI-TE - TOTAL DE 01 VIAGEM - DIA 07/09/2006- SITIO JUCAVEICULO CHEVETHE PLACA MXK 4219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/10/2006 | 104.00 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D PESSOASCARENTES ENFERMAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.E MATERNIDADE MUNIC.DE CUI-TE - TOTAL DE 02 VIAGENS - DIA 10 E 16/08/2006- SITIO RETIRO / SITIO BATENTESVEICULO CHEVETHE PLACA MXK 4219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005971 | 06/10/2006 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005972 | 06/10/2006 | 103.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005973 | 06/10/2006 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/10/2006 | 251.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA: GARAGEM,ALMORARIFADO MUNICIPAL ESEC.DE TRANSPORTESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 06/10/2006 | 50.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA ESTRACAO DE PARAFUSOS E SOLDAS NO VEICULO PATROL E SERVICOS DE SOLDANA RODA TRAZEIRA DO LADO DIREITO DO CARROCAO DOTRATOR 235, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM SE-TEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/10/2006 | 3.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/10/2006 | 150.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03(TRES) FAIXASDESTINADAS A DIVULGACAO DA 1§AMOSTRA CULTURAL EN-VOLVENDO A PARTICIPACAO DAS SEC.MUNICIPAIS DE: SAUDE,EDUCACAO,ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA,ESPORTE ETURISMO, REALIZADA DIA 11 E 12 DE AGOSTO/2006FAIXAS DE 05 M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005977 | 06/10/2006 | 251.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 09/10/2006 | 5108.43 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 09/10/2006 | 45.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA,BOBINAS DE CAMPO DO VEICULO KOMBI PLACA MMS 8494DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 09/10/2006 | 25.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOSEM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO DESTE MUNICI-PIO.CAMINHOENTA S-10 / ONIBUS AZUL / MICRO ONIBUSEM AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 09/10/2006 | 300.00 | 00059365226449 | JOAO ENEAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA DISTRI-BUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E 06/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 09/10/2006 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 09/10/2006 | 1951.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/10/2006 | 13872.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS - DEDUZIDO NA COTADO FPM/FPE DIA 09/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/10/2006 | 4715.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - DESCONTADODA COTA DO FPM DIA 09/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/10/2006 | 843.90 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL U-TILIZADA EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 09/10/2006 | 15.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDAS E EXTRACAODE PARAFUSOS DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 09/10/2006 | 25.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDAS NO CANO DESCAPE DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 3617 PER-TENCENTE A ESTA PREFEIUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 09/10/2006 | 45.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOSEM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-TRATOR 95X / CARROCAO TRATOR 235 /EM AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 09/10/2006 | 55.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDAS E EXTRACAODE PARAFUSOS E RELE REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAOPIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 09/10/2006 | 1450.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DAPADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005984 | 09/10/2006 | 261.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005985 | 09/10/2006 | 1627.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005986 | 09/10/2006 | 1194.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 09/10/2006 | 150.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS (05 ME-TROS) PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL, REALIZADA DIA 23/09/2006, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005994 | 09/10/2006 | 150.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/10/2006 | 37544.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR AOINSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 09/10/2006 | 73.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO SR.EDIVAN COSMO DIAS PARA TRATAMENTO MEDICO COMMEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE PICUI-PB.DIA 21/09/2006VEICULO FIESTA PLACA 5251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 09/10/2006 | 35.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOSEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAVEIRO AMBULANCIA/KOMBI AMBULANCIA/FIORINO/KOMBISAUDEEM AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 09/10/2006 | 134.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/10/2006 | 50.00 | 00002959883470 | MARIA SILVA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIZ SANTIAGO S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/10/2006 | 50.00 | 00005185814462 | CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,32, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 09/10/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO,10, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/10/2006 | 152.00 | 00018191924404 | FRANCISCO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA ESPOSA "ODETE FREIRE DA SILVA DINIZ" QUE A-PRESENTA SERIOS PROBLEMAS DE VISAO. O CARENTE RESIDE A RUA 07 DE SETEMBRO,588, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/10/2006 | 204.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/10/2006 | 398.40 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAODA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.OBS.: VERDURAS ADQUIRIDAS ATRAVES DO PROGRAMA MDSCOMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004023763403 | ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO 165,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/10/2006 | 50.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JANDUI CARNEIRO S/N,BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/10/2006 | 130.72 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/10/2006 | 50.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JANDUI CARNEIRO S/N,BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004023763403 | ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO 165,BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/10/2006 | 45.00 | 00076853578449 | MARIA JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA AGUIDA FLORENTINO S/N,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/10/2006 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0006034 | 10/10/2006 | 268.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.240 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA ) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/10/2006 | 5706.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO BIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/10/2006 | 57290.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA/MEDICOS/EN-FERMEIRAS/FARMAUCETICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/10/2006 | 6590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAS E ENFERMEIRA, JUN-TO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/10/2006 | 162.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/10/2006 | 192.50 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL,PERIODO DE 23.08A 25.08.2006 - VEICULO CORSA MMU 4280LOCAIS: TRAPIA, POCINHOS, SANTA RITA, ALGODAO, MA-RIS PRETO, BARREIROS, MELO, BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/10/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006032 | 10/10/2006 | 1016.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0006035 | 10/10/2006 | 537.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 4.480 (QUATRO MIL,QUATROCENTOS E OI-TENTA ) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/10/2006 | 904.80 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DE CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL PARA PE-RIODO DE 01/10/2006 A 30/09/2007, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/10/2006 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PONTO DE APOIO DOS TRABALHOS DE AGENTES DECOMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/10/2006 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/10/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICI-PIO.DIA 09/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/10/2006 | 2462.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DA CABOATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/10/2006 | 5550.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PBUFR/PB.........24,98 X 222,21 = 5.550,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/10/2006 | 268.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE134 X 2.00 = 268,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/10/2006 | 6299.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2006)VALOR LIQUIDO............R$ 114.540,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/10/2006 | 2290.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2006)VALOR LIQUIDO............R$ 114.540,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/10/2006 | 90.00 | 04029519000153 | NUTRIOVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 600 (SEISCENTOS) OVOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0006033 | 10/10/2006 | 660.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.945 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUA-RENTA E CINCO ) PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/10/2006 | 1906.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS: JUCA, BAIXA VERDE, PELA-DO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/10/2006 | 30.00 | 00091375240978 | NILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 (DEZ)CAMISETASPARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO FLOCLORE DAESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/10/2006 | 200.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PREMIACAO PARA ALUNOS PARTICIPANTESDE TORNEIO DO PROJETO CULTURA E ESPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA12/10/2006. "DIA DA CRIANCA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/10/2006 | 1180.00 | 00008645094487 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CANOA DO COSTA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ERNESTO FERREIRA LIMA LOCALIZADANO SITIO FEDERACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004TOTAL DE VIAGENS: 41 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006052 | 11/10/2006 | 7032.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURADE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(CAMINHONETA S-10/MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/TRATOR235/KOMBI PICK UP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/10/2006 | 6.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/10/2006 | 113.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CIDECOTA DIA 11/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006055 | 11/10/2006 | 2682.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO- PATROL / TRATOR ESTEIRAS FIATALLIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 11/10/2006 | 1410.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006054 | 11/10/2006 | 1870.69 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEILS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS A VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO(TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTO 125 CC/MOTO 125CC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006053 | 11/10/2006 | 1363.91 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEILS (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.- SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/10/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES NO COMBANTE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/10/2006 | 1652.67 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE5L ISOTON III EMB.25 L......R$202,09...R$ 1.010,451L COUTER CLENZ EMB.5L......R$642,22...R$ 642,22 TOTAL............R$ 1.652,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006047 | 11/10/2006 | 7246.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CAMINHONETA SAVEIRO/FIORINO/KOMBI AMBULANCIA/KOM-BI BRANCA/MOTO CC125) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006050 | 11/10/2006 | 308.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006051 | 11/10/2006 | 3136.22 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/10/2006 | 28.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 GAS BUTANO 13 KG DESTINADO AO GRU-PO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/10/2006 | 45.00 | 00003656469466 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO S/N,CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/10/2006 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOY PARA SEU FILHO ARTHUR VI-NICIUS OLIVEIRA SILVA, QUE SOFRE DE SERIOS PROBLE-MAS DE INFECCAO INTESTINAL E FOI RECOMENDADO PELOMEDICO. A CARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS 178,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/10/2006 | 103.75 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIODO P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/10/2006 | 5.67 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELA EMISSAO DE BOLETO PARA PA-GAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202006 | 0006064 | 13/10/2006 | 39806.94 | 08335069000188 | COMENG - CONST.METROPOLITANA DE ENG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NORETIRO/BATENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO1§ MEDICAO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/10/2006 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLINFURTADO 85, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/10/2006 | 45.00 | 00003191571485 | VERONICA DE MEDEIROS SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI 208,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/10/2006 | 45.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/10/2006 | 45.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA SEBASTIAO MARCELINO 1560,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 13/10/2006 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 249,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/10/2006 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/10/2006 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/10/2006 | 45.00 | 00044886047491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS 278BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/10/2006 | 45.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA OSAEL FURTADO 51, CONJUN-TO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/10/2006 | 136.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00078880386468 | LINCOLN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMESRADIOLOGICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, BEM COMO A INCLUSAO DOTERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVICO DEPROTECAO RADIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/10/2006 | 13652.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/10/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/10/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/10/2006 | 5856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES - COMISSAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES - COMISSAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/10/2006 | 27168.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/10/2006 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/10/2006 | 20254.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/10/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/10/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME DOPLLERVENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DA CARENTE JOSEFA VENANCIO DA CRUZ, RESIDENTE A RUA NELSON MAMEDEDA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0006099 | 13/10/2006 | 461.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0006103 | 13/10/2006 | 2943.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESIN-FECCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/10/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST.E RECUP.DE CALCAMENTO,MEIO FIO,LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006065 | 13/10/2006 | 9759.66 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTACIDADE, CONFORME 3§ MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/10/2006 | 18765.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0006100 | 13/10/2006 | 5452.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/10/2006 | 1110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL U-TILIZADA EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/10/2006 | 148.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/10/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/10/2006 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/10/2006 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/10/2006 | 3541.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC - COMISSAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/10/2006 | 500.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 500 KG (QUINHENTOS QUILOS) DE MARACU-JA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS - COMPRADIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/10/2006 | 100.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO ELETRICA DA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, LOCA-LIZADO A RUA CASSIMIRO DANTAS NESTA CIDADE.(TROCA DE LAMPADAS INTERNAS E EXTERNAS E PARTE DAREDE ELETRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/10/2006 | 100.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO ELETRICA DA EMEF JOSE AMERICO LOCALIZADO A RUA PE-TRONIO DE FIGUEREDO, NESTA CIDADE.(TROCA DE LAMPADAS INTERNAS E EXTERNAS E RECUPERA-CAO DA REDE ELETRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/10/2006 | 100.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO ELETRICA DA EMEF BENEDITO VENANCIO LOCALIZADO A RUAASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE.(REPOSICAO DE PARTE DA REDE ELETRICA,TROCA DE BRA-COS E LAMPADAS INTERNAS E EXTERNAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/10/2006 | 64.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) GAS BUTANO DESTINADO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.- EMEF ANANIAS FERREIRA- EMEF ALICE CUNHA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/10/2006 | 10.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/10/2006 | 18.00 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE FESTA COMEMORATIVA AO DIA DA CRIANCA NAESCOLA MUNICIPAL "ENOQUE MEDEIROS" NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 16/10/2006 | 57.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 16/10/2006 | 371.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA MNZ 3333 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 16/10/2006 | 3129.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/10/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 16/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 16/10/2006 | 10356.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 16/10/2006 | 27.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/10/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/10/2006 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/10/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 16/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 16/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC - COMISSAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 16/10/2006 | 160.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM DATA SHOW (03 HORAS) DESTINADA A REUNIAO REALIZADA NO PREDIO DO INSS, PARA IMPLANTACAODO PLANO DIRETOR EM NOSSO MUNICIPIO, DIA 22.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/10/2006 | 3765.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/10/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/10/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 16/10/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 16/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 16/10/2006 | 6266.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 16/10/2006 | 1.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - TARIFAS DE JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 16/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 16/10/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 16/10/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM CIMENTO DE UMAESCULTURA DA FIGURA BIBLICA DO JUDEU DA XI ESTACAODA VIA-SACRA, DESTINADA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/10/2006 | 757.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/10/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/10/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 16/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 16/10/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATITIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 16/10/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 16/10/2006 | 31929.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/10/2006 | 38086.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/10/2006 | 89.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETI-VOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/10/2006 | 18765.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 16/10/2006 | 2176.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/10/2006 | 2695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 16/10/2006 | 1627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/10/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/10/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 16/10/2006 | 6711.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006106 | 16/10/2006 | 1790.40 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006107 | 16/10/2006 | 391.84 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS DIAS 03/10 A 05/10/2006LOCAIS: SERRA DO BOMBOCADINHO,RETIRO,CANOAS E CA-NOINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006108 | 16/10/2006 | 348.32 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS DIAS 10/10 A 11/10/2006LOCAIS:SERRA DO BOMBOCADINHO,JUCA,MURALHAS,CATOLEE ESPINHEIRO E VISITAS DOMICILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006109 | 16/10/2006 | 224.64 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS DIAS 10/10 A 11/10/2006LOCAIS:SERRA DO BOMBOCADINHO,CEDRO,CANOINHAS,FECHADO,CANOAS,GAMELEIRA,BUJARI,RANGEL,CACIMBINHA E LA-GOA DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006110 | 16/10/2006 | 100.88 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO DIA 05/10/2006LOCAIS:DIST.DO MELO,AMEIXA,MENDENGA,GORSSOS E OLHOD AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006111 | 16/10/2006 | 141.44 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 05/10/2006LOCAIS:DIST.DO MELO,BUJARI,INGA,CACIMBINHAS E PO-CINHOS E TRAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006112 | 16/10/2006 | 192.00 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDO P.S.F P/ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 09A 11/10/2006LOCAIS:DIST.DO MELO,MURALHAS,CATOLE-VISITAS SANTARITA,ALGODAO,POCINHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006113 | 16/10/2006 | 308.64 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEPARA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,PERIODO DE 30/09 A 07/10/2006LOCAIS:DIST.DO MELO,MURALHAS,MALHADA DO CANTO, ES-PINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006114 | 16/10/2006 | 124.24 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEPARA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,DIA 13/10/2006LOCAIS:BUJARI,CACIMBINHAS E LAGOA DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006115 | 16/10/2006 | 320.64 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEPARA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 30/09 A 14/10/2006LOCAIS:SERRA DO BOMBOCADINHO,MELO,CATOLE,INGA, CA-BOATA,CACIMBINHA,MARIBONDO,RANGEL,TAMANDUA E PINTADO CACHORRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 16/10/2006 | 24.00 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) REFRIGERANTES DESTINADOS AAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE REUNIAO REA-LIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006118 | 16/10/2006 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/10/2006 | 27329.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/10/2006 | 42.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/10/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/10/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006146 | 16/10/2006 | 635.44 | 38046843000100 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBIPLACA 2059, UTILIZADOS EM TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006147 | 16/10/2006 | 452.52 | 38046843000100 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORI-NO PLACA 7475, UTILIZADOS EM TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 16/10/2006 | 17225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/10/2006 | 12181.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 16/10/2006 | 5696.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 16/10/2006 | 13095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 16/10/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 16/10/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/10/2006 | 5892.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES - COMISSAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 16/10/2006 | 19824.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 16/10/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 16/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/10/2006 | 5412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/10/2006 | 7.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 16/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 16/10/2006 | 45.00 | 00005198419486 | MARINEZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO ANGICO TORTO, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 16/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 17/10/2006 | 1224.00 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO, CHARQUE DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS EM CRE-CHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/10/2006 | 1500.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MOTALHA PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/10/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA BEM COMO COMPRAR MATERIAL DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 17/10/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 16/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 17/10/2006 | 8.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA (TAMPA P/RADIADOR) DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 3617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 17/10/2006 | 207.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP640 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/10/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE - LICITACOES-EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 17/10/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/10/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ASSSSORIA NAAREA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 17/10/2006 | 375.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETA S-10DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/10/2006 | 550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS (MOTOR DE PARTIDA/AL-TERNADOR/MAO DE OBRA GERAL) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/10/2006 | 275.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/10/2006 | 1510.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- KOMBI PICK-UP PLACA MMS 8494...........R$ 310,00- KOMBI PLACA MNQ 3313...................R$ 545,00- CAMINHONETA F1000 PLACA MMS 8389.......R$ 655,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/10/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/10/2006 | 32.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 GAS BUTANO 13 KG DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/10/2006 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA (CILINDRO MESTRE FREIO) DESTINA-DO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 6317 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/10/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)PIPASDE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/10/2006 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE25/09 A 03/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/10/2006 | 234.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA 7475 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/10/2006 | 25.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO) DO VEICULO FIORINO PLACA 7475PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/10/2006 | 227.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (BOMBA SUBMERSA/BOIA/MANGUEIRA) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/10/2006 | 43.48 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DES-CARTAVEL DESTINADO A REUNIAO REALIZADA PELA SECRE-TARIA DE SAUDE COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/10/2006 | 305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DES-TINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/10/2006 | 418.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 4.180 (QUATRO MIL,CENTO E OITENTA)COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PE-RIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006203 | 19/10/2006 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT SIENA PLACA MYT 9950PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/10/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA BEM COMO COMPRAS PECAS DESTINADAS A VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA PREFEIUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/10/2006 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/10/2006 | 483.87 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/10/2006 | 162.75 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PIRULITOS,BA-LAS,PIPOCAS,BOMBONS) E MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DO PROJETO "CRIANCA FELIZ" COM CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/10/2006 | 462.00 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES,SALSICHA, DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNCI-PIO, DURANTE REALIZACAO DO PROJETO "CRIANCA FELIZ" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/10/2006 | 15.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/10/2006 | 420.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/10/2006 | 90.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PECA) DESTINADO AO DESSALI-NIZADOR LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/10/2006 | 65.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTOS) DESTINADOS AO CATAVENTO COMUNITARIO LOCALIZADO NO PE DA SERRA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/10/2006 | 132.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR BOMBA DA CARRO PIPAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0006216 | 19/10/2006 | 32.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIADE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/10/2006 | 257.90 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.579 (DUAS MIL,QUINHENTAS ESETENTA E NOVE) COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/10/2006 | 181.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBIPICK-UP PLACA MMS 8494 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/10/2006 | 520.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 5.110 (CINCO MIL,CENTO E DEZCOPIAS XEROX DE DOCUMENTOS E 03 (TRES) ENCADERNA-COES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006222 | 20/10/2006 | 1386.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALGODAO, SAO MIGUELALGODAO DOS PAULINOS E BOLA, DESTE MUNICIPIO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, EMSETEMBRO/2006- VEICULO CAMIONETE D-40 PLACA MVO 0186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006223 | 20/10/2006 | 1476.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO,BOQUEIRAO, ESPINHEIRO, ALEGRE E UNIAODESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA, EM SETEMBRO/2006- VEICULO C-10 PLACA MZE 5289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006224 | 20/10/2006 | 1326.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DA POSSE,SERRA DA TELHA, GAMELEIRAS E SERRA DO BOMBOCADINHO,DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA, EM SETEMBRO/2006- VEICULO F-4000 PLACA MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006225 | 20/10/2006 | 840.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO,SERRA DA TELHA, POCINHOS E SANTA CELINA DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMAE COSTA, EM SETEMBRO/2006- VEICULO MERCEDES BENZ PLACA MOF 3567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006226 | 20/10/2006 | 374.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO E GAMELEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF HENOQUE MEDEIROS NO SISTIO GAMELEIRAS,EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA MMP 6912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006227 | 20/10/2006 | 1224.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE DE TUNINO,FORTUNA E TRAPIA DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, EM SETEMBRO DE2006- VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006228 | 20/10/2006 | 1615.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DE CACIMBINHAS E LAGOA DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LI-MA E COSTA, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMINHAO F-350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006229 | 20/10/2006 | 1440.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO, MALHADA DE BAIXO, RIACHO FECHADO ECAMPO COMPRIDO P/EMEF JULIETA LIMA E COSTA, SET/06- VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMP 1718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006230 | 20/10/2006 | 1360.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TRAPIA, FORTUNA,SANTA RITA DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF ANTERO FERREIRA LIMA, NO SITIO CATOLE, EM SE-TEMBRO/2006- VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA HTY 0910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006231 | 20/10/2006 | 805.50 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DISTRITO DO MELO,CAPOEIRA DO MELO, CAPOEIRA DOS GERALDO, DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA ECOSTA, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KFK 5606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006232 | 20/10/2006 | 1241.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, GROSSOS,AMEIXA E BUENO ARES DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, EM SETEM-BRO/2006- VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KIA 8976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006233 | 20/10/2006 | 1170.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,PELADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO DESTE MUNICI-PIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA ECOSTA DESTA CIDADE, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMINHAO D-40 PLACA MYT 8371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006234 | 20/10/2006 | 1404.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACAS, SERRA DONEGO, JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO ECAIS DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF JULIETA LIMA E COSTA, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MMN 6301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006235 | 20/10/2006 | 900.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, MALHADADO CANTO, MARCACAO E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAEM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMINHAO F-350 PLACA MMS 8504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006236 | 20/10/2006 | 1440.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO, LA-GEDO LISO, DISTRITO DO MELO E CAPOEIRA DO MELO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIE-TA LIMA E COSTA, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MYZ 4398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006237 | 20/10/2006 | 1292.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BRANDAO I, II E IIIPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA DESTA CIDADE, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMIONETE F-350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006238 | 20/10/2006 | 1350.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BATENTES, JAPI DEDENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS E ALEGRE DESTE MUNICI-PIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHODA FONSECA, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA MZE 3036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006239 | 20/10/2006 | 510.15 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA-DINHO E REDONDEZAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFHENRIQUES PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO, EM SE-TEMBRO/2006- VEICULO CAMIONETE D-40 PLACA KFV 6796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006240 | 20/10/2006 | 472.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHAS E VARZEADA POSSE DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICI-PIO, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MVF 1760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/10/2006 | 294.50 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO A PROFESSORA MARIA RIZONETE S. CARDOSO DASERRA DO BOMBOCADINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO BAIXA DO ARIPUA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006242 | 20/10/2006 | 1129.80 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS FEDERACAO, MONTE A-LEGRE, LAGOA DO SERROTE E IMBE, DESTE MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTAEM SETEMBRO/2006- VEICULO D-20 PLACA IDC 1473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006243 | 20/10/2006 | 1607.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE, PARA AS ESCOLAS HENRIQUES PEREIRA DOS REIS, HENOQUEMEDEIROS, MANOEL SOARES DE MARIA E DJALMA BARBOSADESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2006- VEICULO D-20 PLACA MNH 5909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006244 | 20/10/2006 | 459.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,TANQUES E JAPI DE DENTRO DESTE MUNICIPIO,P/ESCOLASM¦ DAS GRACAS GOMES DE MEDEIROS SITIO JAPI DE DEN-TRO E FRANCISCA SIMOES SITIO RETIRO,EM SETEMBRO/06-VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MNO 3335-TURNO TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006245 | 20/10/2006 | 914.60 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALEGRE, CABACAS, BOQUEIRAO E RETIRO DESTE MUNICIPIO,P/ESCOLAS M¦ DASGRACAS G. DE MEDEIROS SITIO JAPI DE DENTRO E FRAN-CISCA SIMOES SITIO RETIRO, EM SETEMBRO/06-VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MNO 3335-TURNO MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/10/2006 | 707.80 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO EBAIXA DO ARIPUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXA DO ARIPUA DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO/06-VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MZE 5227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006255 | 20/10/2006 | 532.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BRANDAO I, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF PRESIDENTE MEDICE DO SITIO CA-BACAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2006- VEICULO CAMIONETE F-350 PLACA MNF 2440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/10/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/10/2006 | 10543.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/10/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO- FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/10/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/10/2006 | 59142.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/10/2006 | 113.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/10/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/10/2006 | 6919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/10/2006 | 540.00 | 00018192017400 | EXPEDITO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 360 KG (TREZENTOS E SESSENTA QUILOS)DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/10/2006 | 458.88 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.-ELCA CARVALHO DA FONSECA/JOSE AMERICO DE ALMEIDA/BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/10/2006 | 722.90 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RESTAURACAOMANUTENCAO E AMPLIACAO DA EMEF JULIETA LIMA E COS-TA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/10/2006 | 530.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HAEIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/10/2006 | 650.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA E-DUCACAO DURANTE ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, PROGRAMADO NO CALENDARIO ESCOLAR, COM TODOSPROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DOS SEGMENTOSEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/10/2006 | 82.50 | 00000123632439 | ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 39 (TRINTA E NOVE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(CURSOS DE CAPACITACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA E OPAVILHAO NACIONAL DIA 07DE SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/10/2006 | 90.00 | 00000081669437 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RUPARIA (17 ROUPAS) PARA SEREM USADAS NO FIGURINO DA PECA TEATRAL"OS SONHOS DAKETILY" APRESENTADA DIA 12/10/2006POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICIPAMDO PROJETO "CULTURA E ESPORTE NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/10/2006 | 120.00 | 00005746452416 | MARIA CELIA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM FIXO DURANTE REALIZACAODE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADA PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/10/2006 | 120.00 | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 30 (TRINTA) CD SDO HINO NACIONAL E DA CIDADE DE CUITE, DESTINADOSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/10/2006 | 3210.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2006)VALOR LIQUIDO................R$ 58.364,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/10/2006 | 1167.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF.PROC N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2006)VALOR LIQUIDO................R$ 58.364,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/10/2006 | 375.40 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE MANUTENCAO DA CADEIA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/10/2006 | 589.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPMDIA 20/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FUNDOESPECIAL - DIA 20/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/10/2006 | 95.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA, LIMPEZA E SOLDA NOS TEX-TOS DO RADIADOR DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/10/2006 | 250.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO O VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA DO SITIO CAMPO COMPRIDO PARA O SITIOBOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA AGENTES DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/10/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GIUCELE GOMES 07, NES-TA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/10/2006 | 50.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 17JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/10/2006 | 45.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/10/2006 | 45.00 | 00006286796452 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/10/2006 | 49.20 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODO CARENTE "JORDAO SANTOS OLIVEIRA" RESIDENTE NOSITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/10/2006 | 63.20 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE MANUTENCAO DO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/10/2006 | 63766.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUN-TO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/10/2006 | 27024.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/10/2006 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/10/2006 | 98.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006269 | 20/10/2006 | 143.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/10/2006 | 405.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE MANUTENCAO EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO-POSTO DE SAUDE DO SITIO POCINHOS-POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/10/2006 | 67.40 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/10/2006 | 898.25 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO P.S.F DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/10/2006 | 1458.50 | 01258521000106 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, P/CONSUMO NO PERIODO DE 03(TRES) MESES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/10/2006 | 365.29 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RESTAURACAO EMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIOTRAPIA, CONFORME PLANILHA DE EXECUCAO DE SERVICOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/10/2006 | 85.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/ALI-NHAMENTO FAROL/DESENP.COLUNA) DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/10/2006 | 617.50 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/10/2006 | 2005.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/10/2006 | 350.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADO AOVEICULO FIORINO PLACA 7475 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006312 | 23/10/2006 | 48.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006313 | 23/10/2006 | 374.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006314 | 23/10/2006 | 666.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006315 | 23/10/2006 | 135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/10/2006 | 1420.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSICAO DE LAMPADAS,TUBULACAO,FIACAO SUBTERRANEA,RESTAURACAO DECONDUTORES, NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DE RUAS E SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/10/2006 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO 118,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/10/2006 | 50.00 | 00005315805476 | DILZA MARIA OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO 287,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/10/2006 | 45.00 | 00002169823409 | MARINALVA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A LIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 225,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/10/2006 | 45.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. ACARENTE RESIDE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,246,BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/10/2006 | 50.00 | 00002959883470 | MARIA SILVA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE LUIS SANTIAGO,BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/10/2006 | 60.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ANATOMO G NA CLINICA UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG-NOSTICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A CARENTERESIDE A PRACA DAS FLORES,17, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/10/2006 | 50.00 | 00084061081420 | MARINEIDE DANTAS DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES, S/N, BAIRROCASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/10/2006 | 45.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA,RESIDENTE A RUA JOAO TEODOSIO 36, BAIRRO SANTOANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/10/2006 | 50.00 | 00000938773402 | DAMIANA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ORLANDO BELARMINO 622,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/10/2006 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADEPARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/10/2006 | 50.00 | 00037920685400 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO CASADO NOBRE S/NBAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/10/2006 | 45.00 | 00005458472497 | LUCICLEIDE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE A RUA BELA VISTA S/N, BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/10/2006 | 45.00 | 00008405288848 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA TOMAS CAMPOS S/N, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/10/2006 | 45.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, 41, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/10/2006 | 870.00 | 00005786605477 | IVALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS NO PREDIO DO ANTIGO CUITE CLUBE PARA FUN-CIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/10/2006 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA COMPRAR PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/10/2006 | 445.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/10/2006 | 17.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) BOBINAS PARA FAX, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/10/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 10/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/10/2006 | 271.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICA DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/10/2006 | 6.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR P/CARRO DE MAODA EMEF JULIETA LIMA COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/10/2006 | 415.00 | 00005786605477 | IVALDO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JULIETALIMA E COSTA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/10/2006 | 127.10 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEAMPLIACAO E REFORMA DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/10/2006 | 174.24 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO KOMBI MNQ 3373 PER-TENCENTE A PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0006324 | 24/10/2006 | 415.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 24/10/2006 | 16.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/10/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/10/2006 | 3000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PROGRAMA ECONFECCAO DAS GUIAS PARA COBRANCA DO I.P.T.U, RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/10/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 23/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/10/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/10/2006 | 2989.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/10/2006 | 59.35 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHERLOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/10/2006 | 113.10 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/10/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DESTINADOS AOSSERVICOS DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/10/2006 | 6913.87 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMATENDIMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/10/2006 | 6394.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMATENDIMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 25/10/2006 | 87.00 | 12697439000102 | I. L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO MELHORAMENTOS DETRABALHOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006335 | 25/10/2006 | 7084.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA/DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SAVEIRO/FIORINO/KOMBI AMBULANCIA/KOMBI/MOTO/UNIDA-DE ODONTOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006337 | 25/10/2006 | 2533.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- SAVEIRO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006338 | 25/10/2006 | 668.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO.- SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 25/10/2006 | 141.00 | 00028833767434 | SEBASTIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TANQUE DE GASE SOLDAS MECANICAS NAS HASTES DE DIRECAO DO VEICU-LO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 3316 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006336 | 25/10/2006 | 3477.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.(PATROL/TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006339 | 25/10/2006 | 1553.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADO A VEICULOS,MOTOS E TRATORES PERTENCENTES A ESTAPREFEIUTRA.- TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / MOTO 125 CC/MOTO125CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 25/10/2006 | 1100.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 25/10/2006 | 80.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR COM CONFECCAO DE JUNTAS E TROCA DE PECAS DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 25/10/2006 | 300.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, DO SITIO BOA VISTA PARA O SITIO CACHO-EIRA SALGADA NESTE MUNICIPIO.DIA 21/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006340 | 25/10/2006 | 6091.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADO A VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- CAMINHONETA S10 / MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/TRA-TOR 235 / KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0006342 | 25/10/2006 | 480.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO 13 KG (15 BOTIJOES) DESTI-NADOS A UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 25/10/2006 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 25/10/2006 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 26/10/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUADESTINADO A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NESTA CIDADE.- 01 (HUM) PIPA DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/10/2006 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PARAIMPRESSORA UTILIZADA NOS TRABALHOS DO CADASTRAMEN-TO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 26/10/2006 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL.- EDITAIS DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/10/2006 | 259.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES/GARAGEME AMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 26/10/2006 | 512.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS QUETRABALHAM DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 26/10/2006 | 320.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS QUETRABALHAM DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 26/10/2006 | 451.60 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS QUETRABALHAM DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 26/10/2006 | 256.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO OPERADOR E AJUDANTE DE MAQUINAS QUETRABALHAM DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/10/2006 | 30.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZADAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 26/10/2006 | 30.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 26/10/2006 | 230.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES FURTADO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/10/2006 | 27.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA ( CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/10/2006 | 105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/10/2006 | 778.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 26/10/2006 | 180.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA EM FOSSAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, DIA 26/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/10/2006 | 1294.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE TIPO PREGOMINDESTINADOS A ALIMENTACAO DO MENOR JONAS BURITI ESILVA FILHO, FILHO DE JONAS BURITI E SILVA, CUJOPAI NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O TRATAMENTO DESAUDE DO SEU FILHO, QUE TEM 08 (OITO) MESES E TEMPROBLEMAS C/PROTEINAS DO LEITE DE VACA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 26/10/2006 | 230.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENIVAL DE MENEZES FURTADO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 26/10/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 26/10/2006 | 35.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "RAIMUNDA DOMINGO DE MOURA" NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/10/2006 | 4.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/10/2006 | 25.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 26/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/10/2006 | 118.14 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.- ELLEN CLECIA MACEDO SILVA- MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS- ROSEMARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006362 | 26/10/2006 | 30721.01 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PA-RA 50 CRIANCAS COM 255,0 M2 NO SITIO SERRA DO BOM-BOCADINHO NESTE MUNICIPIOBOLETIM DE MEDICAO 004/06 | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 26/10/2006 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/10/2006 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO 118,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/10/2006 | 45.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO 85, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/10/2006 | 50.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO,272,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/10/2006 | 45.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES, 38, BAIRRO DOTAMBOR, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/10/2006 | 50.00 | 00003190675481 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BENEDITO REGIS, 58,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 26/10/2006 | 50.00 | 00084061472453 | MARIA APARECIDA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA, 216NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 26/10/2006 | 50.00 | 00001384294481 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO DEARAUJO, 220, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FA-MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 26/10/2006 | 50.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO S/N, BAIR-RO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 26/10/2006 | 45.00 | 00042138850463 | AFONSO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADA A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA BR 104, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 26/10/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUADESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL- 01 (HUM) PIPA DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 26/10/2006 | 500.00 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADO A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVESDA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE,A PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/10/2006 | 49.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/10/2006 | 192.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/10/2006 | 110.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DO MEDICAMENTO ACICLOVIR 400MG DESTINADOAO CARENTE MANOEL DIAS DE MEDEIROS, RESIDENTE ARUA 25 DE JANEIRO, 670, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/10/2006 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA.- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/10/2006 | 145.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSTRABALHOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/10/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006388 | 27/10/2006 | 1190.00 | 00003190061408 | IVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2006 (20 DIAS).VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1280 RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006389 | 27/10/2006 | 1190.00 | 00003190061408 | IVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2006 (20 DIAS).VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1280 RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/10/2006 | 1598.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/10/2006 | 1400.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ILUMINA-CAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOCONFORME RELACAO DE RUAS, SITIOS E SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/10/2006 | 43.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) BOTAS DE COURO DESTINADA APESSOAS QUE TRABALHAM EM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/10/2006 | 506.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006- TEATRO MUNICIPAL- REPETIDORA DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/10/2006 | 608.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006-GINASIO DE ESPORTES-ESTADIO DE FUTEBOL-MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/10/2006 | 84.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/10/2006 | 93119.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEF 60%, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E 5¦ PAR-CELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/10/2006 | 117.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/10/2006 | 1057.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC/RP/UFCG/PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/10/2006 | 57.50 | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 23(VINTE E TRES) FOTOGRAFIASTIRADAS DO PROJETO PAZ E DO DIA DA CRIANCA REALIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS:EMEF HENRIQUE PEREIRA/ENOQUE MEDEIROS/JANDUY CAR-NEIRO/HERCILIO/MANOEL SOARESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/10/2006 | 214.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/10/2006 | 4184.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2006)VALOR LIQUIDO.................R$ 76.076,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/10/2006 | 1521.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF.PROC.016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO/2006)VALOR LIQUIDO.................R$ 76.076,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/10/2006 | 1952.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DE CELULARES PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/10/2006 | 1075.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/10/2006 | 768.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/10/2006 | 334.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/10/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/10/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006-ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL EFOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/10/2006 | 4771.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, RELA-TIVO AS COMPETENCIAS: 11/1989 E 12/1989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/10/2006 | 800.00 | 00017985480463 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMON-TAGEM DA EMBREAGEM DE GIRO DO TRATOR ESTEIRA FIATALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006430 | 30/10/2006 | 380.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/10/2006 | 150.00 | 00003945859417 | ALBANIDIA EDCARLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE FLEBOGRAFIA DO M.I.E - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SERREALIZADO NA CLINICA SANTA MARIA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/10/2006 | 50.00 | 00007537348421 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARCELINO FIALHO S/N,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/10/2006 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 112, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/10/2006 | 45.00 | 00002055411195 | NOELZA SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 225BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/10/2006 | 45.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,17, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/10/2006 | 45.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,249BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/10/2006 | 45.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA GIUCELE GOMES, 07,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/10/2006 | 45.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/10/2006 | 45.00 | 00003189531455 | CINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A AVENIDA NORDESTE, 393,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/10/2006 | 45.00 | 00008143784479 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO OLHO D AGUA DOCE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/10/2006 | 45.00 | 00002169823409 | MARINALVA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,255BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/10/2006 | 45.00 | 00007575342443 | JOSINEIDE COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,88, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/10/2006 | 45.00 | 00008059998412 | JANICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,S/NBAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/10/2006 | 45.00 | 00003191571485 | VERONICA DE MEDEIROS SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,208, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/10/2006 | 45.00 | 00005477275421 | JEANNE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO TANQUES DO VERDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/10/2006 | 45.00 | 00004380500454 | IRANDI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO PATRICIO,242, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/10/2006 | 45.00 | 00079862942487 | JOANA DARC DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,219BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 31/10/2006 | 500.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 500 KG (QUINHENTOS QUILOS) DE MARACU-JA FRUTO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTA-CAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 31/10/2006 | 52.52 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 31/10/2006 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO NOS PERIFERICOS INERENTES AO MESMO PARA PREVENCAO DE PROBLEMAS TECNICOS E MANUTENCAO DEPROB.EXIST.NO DIA DE MANUTENCAO, OS SERV.SERAO EXECUTADOS EM MAQUINAS UTILIZADAS NOS TRAB.DE ATENCAOBASICA DA SEC.DE SAUDE,REF.JULHO/AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 31/10/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/10/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 30/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/10/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A EMPRESAS FORNECEDORAS DE PECAS PARA VEICU-LOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 31/10/2006 | 500.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDAS E PINTURADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 3617 PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/10/2006 | 2.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 31/10/2006 | 387.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/10/2006 | 2258.50 | 00072615486420 | MARIA DA PENHA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/10/2006 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARAASSITIREM AULAS NA U.E.PB E U.F.CG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 31/10/2006 | 190.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E PINTURA EM FOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS MU-NICIPAIS.-EMEF JOSE AMERICO-EMEF EUDOCIA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/10/2006 | 82.50 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO O PROFESSOR "ANTONIO CRUZ DA SILVA" DO SITIO CABACAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUCA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MZG 0570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006439 | 31/10/2006 | 950.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS: POCINHOS,AZEVEDO, SANTACELINA E ALGODAO DOS PAULINOSP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO BOLA NESTE MU-NICIPIO,E, SETEMBRO/2006VEICULO SAVEIRO PICK UP PLACA KHB 3415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/10/2006 | 288.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 (DEZOITO) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PBE U.F.CG DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 31/10/2006 | 184.43 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 31/10/2006 | 245.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 31/10/2006 | 500.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 500 KG (QUINHENTOS QUILOS) DE MARACU-JA FRUTO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006450 | 01/11/2006 | 1332.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.CAMINHONETA S-10/MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/TRATOR235 / KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/11/2006 | 640.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/11/2006 | 735.56 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 284 KG (DUZENTOS E OITENTA E QUATROQUILOS) DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/11/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A IDENTIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006449 | 01/11/2006 | 1805.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- PATROL- TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006451 | 01/11/2006 | 668.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.-TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / MOTO CG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/11/2006 | 519.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006454 | 01/11/2006 | 349.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.- SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006452 | 01/11/2006 | 4020.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/DIESEL/ALCOOL)DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- SAVEIRO CAMINHONETA/UNIDADE ODONTOMEDICA/FIORINOKOMBI AMBULANCIA/KOMBI BRANCA/MOTO CG) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006453 | 01/11/2006 | 1829.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- SAVEIRO AMBULANCIA - PLACA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/11/2006 | 1388.75 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/11/2006 | 14.22 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/11/2006 | 32.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SRA LUIZA EURIDICE GDE MEDEIROS, P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDENA CLINICA ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS,EM AMBULANCIA CEDIDA PELO HOSPITAL PEDRO VIANA DA COSTA DES-TA CIDADE.DIA 13/09 E 20/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/11/2006 | 48.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE.EM AMBULANCIA CEDIDA PELO HOSPITAL PEDRO VIANA DACOSTA DESTA CIDADE, NOS DIAS 11,18 E 20/10/2006CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/11/2006 | 2214.71 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/11/2006 | 254.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/11/2006 | 45.00 | 00005655926458 | ROSICLEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES, 174,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/11/2006 | 45.00 | 00005739569443 | ADEILZA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA211, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/11/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/11/2006 | 0.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/11/2006 | 23.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 06/11/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 06/11/2006 | 106.83 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO AO PROVEDOR UOL DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 06/11/2006 | 900.00 | 00004296295403 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSMONITOR E INFORMAR QUALQUER INCLUSAO OU EXCLUSAO DBENEFICIOS,CORRIGIR AS DUPLICIDADES,PROCESSAMENTODE FREQUENCIA ESCOLAR,TODOS OS PROCEDIMENTOS NO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO ATE O DIA 28/12/06,E CADAST.DE FAMILIAS EM PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/11/2006 | 1001.00 | 00047893940425 | GILVANILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 143 KG(CENTO E QUARENTA E TRES QUILOSDE MEL DE ABELHA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALI-MENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO(ALIMENTO ADQUIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DIRE-TA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 06/11/2006 | 1001.00 | 00030874173434 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 143 KG(CENTO E QUARENTA E TRES QUILOSDE MEL DE ABELHA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALI-MENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO(ALIMENTO ADQUIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DIRE-TA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 06/11/2006 | 1001.00 | 00061934135453 | VITORIO DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 143 KG(CENTO E QUARENTA E TRES QUILOSDE MEL DE ABELHA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALI-MENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO(ALIMENTO ADQUIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DIRE-TA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 06/11/2006 | 1000.00 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1000 KG(HUM MIL QUILOS) DE FARINHA DEMANDIOCA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO.(ALIMENTO ADQUIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DIRE-TA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 06/11/2006 | 3499.65 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.121 KG(DOIS MIL,CENTO E VINTE E HUMQUILOS) DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DIRE-TA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 06/11/2006 | 28.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DEINSTALACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 06/11/2006 | 6069.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PRO-GRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 06/11/2006 | 34.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006502 | 06/11/2006 | 1170.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,PELADO, SALGADINO E CAMPO COMPRIDO, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006503 | 06/11/2006 | 1080.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, MALHADADO CANTO, MARCACAO, BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AU-AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006504 | 06/11/2006 | 1360.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO, LA-GEDO LISO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETALIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006505 | 06/11/2006 | 1022.20 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALEGRE, CABACAS, BOQUEIRAO, RETIRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFFRANCISCA SIMOES, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006506 | 06/11/2006 | 405.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIO JAPI DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006507 | 06/11/2006 | 510.15 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REISNO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006508 | 06/11/2006 | 560.50 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA E VARZEADA POSSE, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE ME-DEIROS NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 06/11/2006 | 16.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA PARA VIAGEM EM VEICULO CEDIDOPELO HOSPITAL PEDRO VIANA DA COSTA DESTA CIDADE,TRANSPORTANDO A SRA ROSA MARIA DA CONCEICAO P/TRA-TAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO CARDIOVASCULAR DA PARAIBA.DIA 06/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/11/2006 | 619.08 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES,OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAODE EQUIPES DO P.S.F QUE ATUAM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/11/2006 | 1743.70 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES,OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAODE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEPERIODO DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006478 | 06/11/2006 | 60.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DEDE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006479 | 06/11/2006 | 24.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ABAIXADOR DE LINGUA) DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/11/2006 | 51479.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 (MEDICOS/ENFERMEIRAS/NUTRICIONISTA/FARMAUCETICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 06/11/2006 | 4356.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006 (NIVEL SUPERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 06/11/2006 | 6590.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 (MEDICAS/ENFERMEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 06/11/2006 | 546.23 | 00006327812465 | VALDEMIR CABRAL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DOPREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO POCI-NHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006499 | 06/11/2006 | 1014.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 06/11/2006 | 500.00 | 00078880386468 | LINCOLN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMESRADIOLOGICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, BEM COMO A INCLUSAO DOTERMO DE RESPONSABILIDADES TECNICA DO SERVICO DEPROTECAO RADIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 06/11/2006 | 500.00 | 00058086285472 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMESRADIOLOGICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, BEM COMO A INCLUSAO DOTERMO DE RESPONSABILIDADES TECNICA DO SERVICO DEPROTECAO RADIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/11/2006 | 400.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS NAPINTURA EXTERNA DAS PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO EPINTURA DA PRACA DA SAUDADE LOCALIZADA EM FREN-TE AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/11/2006 | 999.90 | 00052523993449 | JOSELITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO MACASSAR)606 KG (SEISCENTOS E SEIS QUILOS) DESTINADOS A CESTAS BASICAS DOADAS ATRAVES DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,P/PESSOAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO.(COMPRA ATRAVES DO CONV.MDS - COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/11/2006 | 3499.65 | 00036555851449 | ANACLETO MOREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO MACASSAR)2.121KG (DOIS MIL,CENTO E VINTE E HUM QUILOS) DES-TINADOS A CESTAS BASICAS DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE,P/PESSOAS CCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.(COMPRA ATRAVES DO CONV.MDS - COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/11/2006 | 2179.65 | 00003190245479 | JOSE JACINTO SOBRINHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO MACASSAR)1.321KG (HUM MIL,TREZENTOS E VINTE E UM QUILOS)DESTINADOS A CESTAS BASICAS DOADAS ATRAVES DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTA CIDADE,P/PES-SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.(COMPRA ATRAVES DO CONV.MDS - COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 06/11/2006 | 45.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAMPO COMPRIDO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 06/11/2006 | 45.00 | 00009784972794 | MARIA ZELIA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA, RESIDENTE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 65,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 06/11/2006 | 50.00 | 00006182152478 | JOSELIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO, 118BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIACOM SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0006517 | 07/11/2006 | 128.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES GAS GLP 13KG DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 07/11/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 06/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 07/11/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006512 | 07/11/2006 | 338.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006513 | 07/11/2006 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006516 | 07/11/2006 | 102.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006518 | 07/11/2006 | 84.24 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006519 | 07/11/2006 | 522.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 07/11/2006 | 1311.70 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 07/11/2006 | 334.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006- COMPLEMENTACAO DE COBRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 07/11/2006 | 42.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 07/11/2006 | 300.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPON-DENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 08/11/2006 | 75.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI*NARIOS NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/11/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 ( UM ) PIPA DE AGUADESTINADO A EMEF TANCREDE DE ALMEIDA NEVES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/11/2006 | 1500.00 | 00076866807468 | AVANI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.500KG(HUM MIL E QUINHENTOS QUILOS)DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.(OBS.: ALIMENTO ADQUIRIDAS ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/11/2006 | 1000.35 | 00007874154487 | VALDEMAR JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.539 KG (MIL QUINHENTOS E TRINTA ENOVE QUILOS) DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS - ATRAVES DO CONVENIO MDS - COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/11/2006 | 800.00 | 00000931790492 | MAYRA CLARA ALBUQUERQUE V. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSMONITORES E INFORMAR QUALQUER INCLUSAO OU EXCLUSAODE BENEFICIOS,CORRIGIR AS DUPLICIDADES,PROCESSAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR,TODOS ESTES PROCEDIMENTOSNO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO E CADASTRA-MENTO DE FAMILIAS NOS PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/11/2006 | 800.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOSMONITORES E INFORMAR QUALQUER INCLUSAO OU EXCLUSAODE BENEFICIOS,CORRIGIR AS DUPLICIDADES,PROCESSAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR,TODOS ESTES PROCEDIMENTOSNO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO E CADASTRA-MENTO DE FAMILIAS NOS PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/11/2006 | 42.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRSTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/11/2006 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIEN-TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/11/2006 | 30.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (LIVRO PSICOTROPICO ESPECIFICO P/FARMACIA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/11/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/11/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORESDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/11/2006 | 72.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (VASSOURAO) DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/11/2006 | 160.00 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DECRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/11/2006 | 398.40 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.(OBS.: VERDURAS ADQUIRIDAS ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 08/11/2006 | 1000.00 | 00097833959472 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 625 KG(SEISCENTOS E VINTE E CINCO)QUILOS DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAODE CESTAS BASICAS P/DOACOES A PESSOAS CARENTES DOMUNIC.ATRAVES DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES(OBS.: ALIMENTO ADQUIRIDAS ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/11/2006 | 1248.00 | 00078082668172 | GILVAN PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) QUILOS DEFEIJAO MACASSAR DESTINADOS PARA SACOLOES DISTRIBUIDOS PELA IGREJA ADVETISTA DO 7§ DIA DESTA CIDADE.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DA CONV.MDS/COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/11/2006 | 960.00 | 00061269387715 | GERALDO ENEAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) QUILOS DEFEIJAO MACASSAR DESTINADOS PARA SACOLOES DISTRIBUIDOS PELA SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DA CONV.MDS/COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0006538 | 09/11/2006 | 2730.00 | 04043163000102 | SKALA MEDH PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:- 01 COLPOSCOPIO BINOCULAR MOD CPM7002DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER LOCALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006540 | 09/11/2006 | 355.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0006541 | 09/11/2006 | 1172.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/11/2006 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/11/2006 | 57.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/11/2006 | 388.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/11/2006 | 5561.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PBUFR/PB - 25,03 X 222,21 = 5.561,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/11/2006 | 2517.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/11/2006 | 12889.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO / RET JUNTO AO INSS - PARCELA DEDUZI-DA DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/11/2006 | 4765.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - PARCELADESCONTADA NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/11/2006 | 9617.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, P/PAGAMENTODE PRECATORIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO..............R$ 174.869,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/11/2006 | 3497.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, P/PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS CON.PROC.016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO..............R$ 174.869,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/11/2006 | 658.70 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 0162006001465-7 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/11/2006 | 1022.78 | 00018555675472 | JOAO JANUARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 0162006001722-1 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2006, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/11/2006 | 33.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/11/2006 | 6432.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR DASFOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006- INSS EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/11/2006 | 3499.50 | 00064294684100 | IRAILDO DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MAN-DIOCA/MILHO EM GRAO), DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO MDS - COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00059365080487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.500 KG (MIL E QUINHENTOS QUILOS) DEMARACUJA PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO MDS - COMPRA DI-RETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2006 | 279.00 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO A PROFESSORA DA SERRA DO BOMBOCADINHO PA-RA EMEF DO SITIO BAIXA DO ARIPUA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006567 | 10/11/2006 | 1076.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS FEDERACAO, LAGOA DOSERROTE E IMBE, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTU-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006568 | 10/11/2006 | 1607.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES PARA AS EMEF DASERRA DO BOMBOCADINHO E CANOINHA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006569 | 10/11/2006 | 750.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCINHOS, AZEVEDO,ALGODAO DOS PAULINOS, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF DO SITIO BOLA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006570 | 10/11/2006 | 440.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, SER-RA DA TELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUEMEDEIROS NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006571 | 10/11/2006 | 1394.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO E BOQUEIRAO, PARA ASSISTIREM AULASNA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006572 | 10/11/2006 | 1156.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BARANDAO 1,2,3 NES-TE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCACARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTU-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006573 | 10/11/2006 | 476.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRAN-DAO I, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF PRESIDENTE MEDICE, NO SITIO CABACAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006574 | 10/11/2006 | 1404.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACAS, SERRA DONEGRO, JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA E SALGADINHO,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTANO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/11/2006 | 82.50 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSOR DO SITIO CABACAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/11/2006 | 682.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 0162006001718-9 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/11/2006 | 869.40 | 00026221098491 | MANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 0162006001720-5 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/11/2006 | 682.00 | 00003954224429 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 0162006001716-3 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2006, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/11/2006 | 20.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PNEUS DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- KOMBI PLACA 8494- MICRO ONIBUS PLACA 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/11/2006 | 33907.38 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR DASFOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006- INSS EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/11/2006 | 420.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADEPERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006565 | 10/11/2006 | 605.44 | 38046843000100 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO PA-LIO WEEKEND PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADO EM TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/11/2006 | 122.50 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA NOTA FISCAL N§ 55141, CONSTANTE NO EM-PENHO N§ 005911, VENCIMENTO DIA 26.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2006 | 1705.00 | 00003254125452 | VALDEMAR FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/11/2006 | 926.18 | 00057916721449 | ALDO VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 0162006001724-7 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/11/2006 | 706.30 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/11/2006 | 619.40 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/11/2006 | 45.00 | 00007850384423 | MARIA DAS DORES LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 73BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/11/2006 | 45.00 | 00007023768416 | MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA NOBALDO VASCONCELOS,S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/11/2006 | 45.00 | 00005914254400 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,285, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/11/2006 | 50.00 | 00005863849444 | DORACI DE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/11/2006 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CLOVIS BEZERRA, 68,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/11/2006 | 3467.60 | 00099225620497 | ANTONIO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSARFARINHA DE MANDIOCA/FEIJAO CARIOCA) PARA PROGRAMASSOCIAIS DA IGREJA EVANGELICA DAS NACOES, NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO MDS - COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00030874670497 | BENEDITO COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.000 KG (MIL QUILOS) DE FEIJAO MACASSAR, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DA IGREJA EVANGELICAASSEMBLEIA DE DEUS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO MDS - COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00069072132491 | MARIA JOSE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSARE FARINHA DE MANDIOCA), PARA PROGRAMAS SOCIAIS DAIGREJA CONGREGACIONAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO MDS - COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2006 | 3499.50 | 00072787333400 | SEVERINO NECO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSARMILHO/FEIJAO CARIOQUINHA), PARA PROGRAMAS SOCIAISDA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO MDS - COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/11/2006 | 45.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PNEUS DOCARROCAO DO TRATOR 235, CARROCAO DO TRATOR 95-X EPATROL, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/11/2006 | 841.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006600 | 13/11/2006 | 571.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006601 | 13/11/2006 | 384.24 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR 95X- TRATOR 235- MOTO 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 13/11/2006 | 100.00 | 00018144268415 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO TEMATICA PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO "DIA DAS CRIANCAS" COM CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006602 | 13/11/2006 | 387.66 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.- SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0006590 | 13/11/2006 | 1460.50 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/11/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006593 | 13/11/2006 | 824.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0006594 | 13/11/2006 | 2781.50 | 07164181000130 | W. TOMAZ DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ELETRICO/TINTAS/PINCEIS)DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DEUNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NOS SITIOS: POCINHOSE TRAPIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006598 | 13/11/2006 | 2763.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/DIESEL/GASOLINA)DESTINADOS AOS VEICULSO DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.SAVEIRO/UNIDADE ODONTOMEDICA/FIORINO/KOMBI AMBULANCIA/KOMBI BRANCA/MOTO 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006599 | 13/11/2006 | 821.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/11/2006 | 132.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WE-KEND PLACA MON 7461 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 13/11/2006 | 320.00 | 00018144160487 | EVA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINCENTIVO DA CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO-MIELITE (2§ ETAPA) REALIZADA EM JUNHO/2006 NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0006595 | 13/11/2006 | 9091.40 | 07164181000130 | W. TOMAZ DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ELETRICO/TINTAS/PINCEIS)DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DEUNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NOS SITIOS: CATOLE,BUJARI E RETIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006597 | 13/11/2006 | 2529.96 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.-CAMINHONETA S-10 / MICRO ONIBUS / UNIBUS AZULKOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 13/11/2006 | 1243.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA COPIADORA EP 1030 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 13/11/2006 | 2479.20 | 00041469623900 | MARIA NAZARE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (90 KG AMENDOA DE CAJU / 312 KG FEI-JAO CARIOCA) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MEREN-DA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS - COMPRADIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/11/2006 | 3498.00 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 583 KG(RAPADURA DE CAJU QUILOS - ARTESANAL) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS - COMPRADIRETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/11/2006 | 200.00 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 200 KG(DUZENTOS QUILOS) DE FARINHA DEMANDIOCA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/11/2006 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/11/2006 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/11/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE BANDA LARGA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/11/2006 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 14/11/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL.- PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 14/11/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/11/2006 | 1050.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR CONCERNENTE AS PARCELAS DO CURSO DE PEDAGO-GIA EM SERVICO.34§..........R$ 100,0035§..........R$ 250,0036§..........R$ 700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/11/2006 | 1680.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR CONCERNENTE AS PARCELAS DO CURSO DE PEDAGO-GIA EM SERVICO.23§..........R$ 50,00 / 24§.......R$ 50,0025§..........R$ 50,00 / 27§.......R$ 60,0028§...R$ 50,00 / 32§...R$ 50,00 /R$ 33§...R$ 50,0034§....R$ 300,00 / 35§.....R$ 970,00/36§..R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0006627 | 14/11/2006 | 640.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KGDESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DE ESCOLAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/11/2006 | 100.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE04 CALHAS DUPLAS P/FLUORESCENTE, 02 CALHAS SIMPLESE 04 TOMADAS MONOFASICAS E TROCA DE 09 INTERRUPTO-RES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/11/2006 | 2000.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LABORATORIAS PARASERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/11/2006 | 600.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERV.DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES,IMPRESSORA E PERIFERICOS INERENTES AO MESMO P/PREVENCAO DE PROBLEMAS TECNICOS E CONSERT DE PROB.EXISTENTES NO DIA DMANUTENCAO,OS SERVICOS SERAO EXECUTADOS EM MAQUINAS UTILIZADAS NOS TRABALHOS DE ATENCAO BASICA REALIZADOS PELA SEC.DE SAUDE,REF.A JULHO/AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/11/2006 | 75.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA PO-TAVEL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 14/11/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO ALMOXARIFADO DA SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE (TRANSPORTE DE MEDICAMENTOATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 14/11/2006 | 15.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PNEUS DOVEICULO KOMBI PLACA 2059, UTILIZADO PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/11/2006 | 390.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 13 PARES DE BOTINAS EM COURO DESTINA-DAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS TRABALHADORES DACOLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/11/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 13/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006610 | 14/11/2006 | 10426.98 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEUMA CRECHE PARA 50 CRIANCAS 255,5 M2 LOCALIZADA NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/11/2006 | 3500.00 | 00005755438412 | ISMAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 3500 KG(TRES MIL E QUINHENTOS QUILOS)DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS A PROGRAMAS SO-CIAIS DO ASSENTAMENTO RETIRO NESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/11/2006 | 45.00 | 00033893241434 | MARLENE MEIRELES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO DO SITIO RETIRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/11/2006 | 100.00 | 00017689848400 | JULIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM PAR DELENTES BIFOCAIS, POIS A MESMA POSSUI OS OCULOS ENECESSITA APENAS SUBSTITUIR AS LENTES E NAO ESTAEM CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM AS DESPESAS.A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO GONDIM 224, BAIRRODAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MONITORES DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO - AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/11/2006 | 500.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL"POR AMOR A VIOLA" QUE REALIZAR-SE-A DIA 25/11/06NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DE CUITE, COM INICIOAS 20:00 H. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 16/11/2006 | 60.60 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA,DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/11/2006 | 495.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ( CABOS ) DESTINADOS A BOMBADO POCO LOCALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIASVENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 16/11/2006 | 4653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/11/2006 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO- 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/11/2006 | 2650.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:01 - BOMBA ELETR.SUBMERSA SOMAR 407/2.0 CV MONODESTINADO AO POCO LOCALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL"JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 16/11/2006 | 367.50 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 16/11/2006 | 2.90 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/11/2006 | 45.00 | 00005954629447 | LUCIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 200,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/11/2006 | 45.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMI-LIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249, BAIR-RO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/11/2006 | 50.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 25 DE JANEIRO, NESTACIDADE, PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/11/2006 | 20.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO- 01 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 16/11/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 16/11/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/11/2006 | 880.00 | 00004365107402 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO PARA SERVICOS DE VACINACAO DURANTEREALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/11/2006 | 2071.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/11/2006 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/11/2006 | 1000.00 | 00078082668172 | GILVAN PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.000KG DE MARACUJA DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE GRUPOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.OBS.:ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS - COM-PRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/11/2006 | 938.90 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 16/11/2006 | 227.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DE USODA SECRETARIA DE EDUCACAO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURACAMINHONETA S-10 - 02 LAVAGENSONIBUS ESCOLAR - 04 LAVAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/11/2006 | 130.00 | 00000081800401 | MARIA APARECIDA LOPES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA CON-SUMO DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFES-SORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 16/11/2006 | 180.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/11/2006 | 2504.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/11/2006 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/11/2006 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 16/11/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 JORNAIS DIARIOS TIPO CORREIO DAPARAIBA, DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:- GABINETE DO PREFEITO/SEC.DE FINANCAS/SEC.DE EDU-CACAO/BIBLIOTECA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 16/11/2006 | 175.00 | 00051330598415 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO MM JUIZ DE DIREITO DA COMARDA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 16/11/2006 | 350.00 | 00004933242402 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO MM JUIZ DE DIREITO DA COMARDA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/11/2006 | 75.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 17/11/2006 | 178.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, EM NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 17/11/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELAMENTO DE DEBITO 11/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/11/2006 | 335.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 17/11/2006 | 84.00 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 KG (OITO QUILOS) DE CARNE BOVINAFRESCA DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO PARA COME-MORACAO DO DIA DO PROFESSOR EM UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 17/11/2006 | 2298.00 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.298(DOIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA EOITO) QUILOS DE MARACUJA DESTINADOS A COMPLEMENTA-CAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 17/11/2006 | 285.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNV 1804 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 17/11/2006 | 1350.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA F1000 PLACA MMS 8389 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/11/2006 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA UEPB QUE MINISTRARAM AULAS NESTE MUNICIPIO NO CURSO PEDAGOGIA EMSERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 17/11/2006 | 700.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PARTE DO MURO,PINTURA INTERNA E EXTERNA EM 06 SALAS DE AULAS E02 BANHEIROS, RESTAURACAO DA INSTALACAO HIDRO-SANITARIA DA EMEF JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADA NOBAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 17/11/2006 | 869.00 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO MAMOGRAFO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0006666 | 17/11/2006 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAMOGRAFO E PRO-CESSADORA DE RX - PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHERRELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A 19/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 17/11/2006 | 1137.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DAS LINHAS83-3372-204483-3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006668 | 17/11/2006 | 1823.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/11/2006 | 390.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINOPLACA 7475 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 17/11/2006 | 353.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 17/11/2006 | 15.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LO AMBULANCIA PLACA 6314 E UNIDADE MOVEL PLACA MOT7840, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/11/2006 | 45.00 | 00057917230406 | JOSE GENALDO FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DO EUCALIPTO, 88,BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/11/2006 | 2150.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 17/11/2006 | 3969.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DEABASTECIMENTO DA CABOATA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/11/2006 | 157.90 | 00032361777487 | SEBASTIAO MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS PARA DESOBS-TRUCAO DO SANGROURO DO ACUDE COMUNITARIO LOCALIZA-DO NO SITIO CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/11/2006 | 100.00 | 00005861932433 | LUCINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA CLINICA DR.WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A CARENTE RESI-DE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,41, BAIRRO SAO JOSENESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/11/2006 | 672.40 | 00004246818461 | MARIA LUCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAODA ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIOOBS:ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRADIRETA ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/11/2006 | 76.00 | 04029519000153 | NUTRIOVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 600 (SEISCENTOS) OVOS DE GRANJA VERMELHO DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDASPELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/11/2006 | 373.87 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICODE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0006678 | 20/11/2006 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS BUTANO 13KGDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/11/2006 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/11/2006 | 17225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/11/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/11/2006 | 124.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTE PREFEITURA, EM NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/11/2006 | 288.00 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 180 KG (CENTO E OITENTA QUILOS) DEFEIJAO MACASSAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.OBS:ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRADIRETA ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/11/2006 | 32.00 | 00009910585855 | DANISETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM EM VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELAPREFEITURA DE JACANA-RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE"OSMANDO SOUZA SANTOS" TRANSFERIDO DO HOSPITAL DESTA CIDADE P/O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006679 | 20/11/2006 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/SIENA PLACA MYT 9950 PARASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/11/2006 | 6079.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBISIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/11/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/11/2006 | 80.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) PARES DE LUVAS DE COURODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO PARA O PESSOAL DA COLETA DE LIXOS DASRUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/11/2006 | 7.37 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE VIDRO NO RE-TROVISOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006697 | 20/11/2006 | 1463.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL, ALGODAODOS PAULINOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIE-TA LIMA E COSTA, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006698 | 20/11/2006 | 1734.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DA POSSE,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006699 | 20/11/2006 | 1512.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA-DINHO, POCINHOS, SANTA CELINA, PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006700 | 20/11/2006 | 1292.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA ETRAPIA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMAE COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006701 | 20/11/2006 | 1530.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RANGEL, BUJARI, CA-CIMBINHA, LAGOA DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF JULIETA LIMA E COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006702 | 20/11/2006 | 1440.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO, RIACHO FECHADO, PARA ASSISTIREM AULASNA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006703 | 20/11/2006 | 1360.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TRAPIA, FORTUNA,SANTA RITA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ANTERO FER-REIRA DE LIMA, NO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006704 | 20/11/2006 | 912.90 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO MELO E CAPOEIRADOS GERALDOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIE-TA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006705 | 20/11/2006 | 1314.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, GROSSOS,AMEIXA, BUENOS ARES, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/11/2006 | 2220.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM36¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, REA-LIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/11/2006 | 100.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS, REVISAO EINSTALACAO DE BRACO DE TEMPO DA ESCOLA MUNICIPALTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/11/2006 | 475.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNV 1804 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/11/2006 | 4371.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.VALOR LIQUIDO............R$ 87.420,74(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/11/2006 | 1784.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF. PROCESSO N§ 016200400141-3VALOR LIQUIDO ........... R$ 87.420,74(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/11/2006 | 2.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/11/2006 | 883.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/11/2006 | 74.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPE/CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/11/2006 | 3695.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/11/2006 | 5965.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/11/2006 | 1270.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/11/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 21/11/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICOS MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 21/11/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAAREA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006715 | 21/11/2006 | 2320.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.CAMINHONETA S-10/MICRO ONIBUS/ONIBUS AZUL/KOMBIPICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 21/11/2006 | 4415.75 | 06933515000120 | THAISY LAVINIA ANDRADE DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/11/2006 | 2865.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 21/11/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO.DIA 20/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 21/11/2006 | 40.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE NOS DIAS 01 E 02/11/2006 (DIA EVESPERA DE FINADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/11/2006 | 32157.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006719 | 21/11/2006 | 562.11 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA.- SIENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006716 | 21/11/2006 | 928.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006717 | 21/11/2006 | 2250.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO- PALIO WEKKEND / FIORINO / KOMBI AMBULANCIA / KOMBI BRANCA / MOTO 125 CC/ SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 21/11/2006 | 186.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM TRANSPORTANDO EQUIPE PARA VACINACAO ANIMALNOS SITIOS PE DA SERRA, JUCA, ASSENTAMENTO SANTAHELENA, CAIS, OLHO D AGUA E PELADO,NESTE MUNICIPIONO DIA 27.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006726 | 21/11/2006 | 341.60 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-SITIOS CATOLE/MURALHAS - 19.10.06-SERRA DO BOMBOCADINHO - 18.10.06-DISTRITO DO MELO - 17.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006729 | 21/11/2006 | 367.12 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO NOS SITIOSMURALHAS, CATOLE, MALHADA DO CANTO, ESPINHEIRO, CANOA DO COSTA, BONITO, SERRA DO BOMBOCADINHO, JUCA,SERRA DO NEGRO E VARZEA DA POSSE, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 A 26.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006732 | 21/11/2006 | 230.40 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, MURALHAS, CATOLE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,26, E27.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006733 | 21/11/2006 | 237.44 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CATOLE, MURALHAS, DISTRITODO MELO E BUJARI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE17 A 19.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 21/11/2006 | 122.88 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES PARA VACINACAO ANIMAL NOS SITIOS MU-RALHAS, MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS,NO DIA 27.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/11/2006 | 93.44 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES PARA VACINACAO ANIMAL NOS SITIOS AL-TO, TANQUE DO VERDE E BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO,NO DIA 21.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006739 | 21/11/2006 | 317.12 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO E VISITASDOMICILIARES NA SERRA DO BOMBOCADINHO, RETIRO, ME-LO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 10.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006740 | 21/11/2006 | 233.36 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOS SITIOSMURALHAS E CATOLE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E14.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006742 | 21/11/2006 | 241.04 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NOS SITIOSSERRA DO BOMBOCADINHO, MURALHAS E CATOLE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31.10 E 01.11.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006743 | 21/11/2006 | 586.16 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITA DO-MICILIARES NOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, MURA-LHAS E CATOLE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A19.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/11/2006 | 152.64 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES PARA VACINACAO ANIMAL NOS SITIOS PO-CINHOS, TRAPIA, BOA VISTA, MALHADA DA JUREMA E SANTA CELINA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006745 | 21/11/2006 | 211.60 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, MURA-LHAS E CATOLE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/11/2006 | 531.20 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NOS SITIOSMURALHAS, CATOLE, MELO, SANTA RITA E POCINHOS, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14.10 A 25.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/11/2006 | 456.56 | 00030079004415 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NOS SITIOSCATOLE, DISTRITO DO MELO E MURALHAS, NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 27.09, 01,10,17 E 27.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/11/2006 | 371.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 16.11.2006 - 530KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 21/11/2006 | 1939.20 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:- 606 KG DE FEIJAO CARIOCA- 606 KG DE FEIJAO MACASSARDESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO PROJ.ASSENT.DO SITIO RETIROOBS:ALIM.ADQUI.ATRAVES DO PROGRAMA MDS-COMP.DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 21/11/2006 | 113.08 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO E EMISSAO DE BO-LETO P/BOLSA AUXILIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006718 | 21/11/2006 | 896.11 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.- TRATOR 95X / CAMINHAO PIPA / TRATOR 235 / MOTO125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/11/2006 | 937.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006738 | 21/11/2006 | 750.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURAUTILIZADAS EM TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO- PATROL / TRATOR DE ESTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 22/11/2006 | 2689.60 | 00018192017400 | EXPEDITO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:- 1.681 KG DE FEIJAO CARIOCADESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO PROJ.ASSENT.DO SITIO RETIROOBS:ALIM.ADQUI.ATRAVES DO PROGRAMA MDS-COMP.DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/11/2006 | 45.00 | 00026396220482 | MARIA DAS GRACAS SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS231, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/11/2006 | 45.00 | 00004742238419 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A AV. NORDESTE 286, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/11/2006 | 45.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO MORENO FILHO 16,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/11/2006 | 45.00 | 00005278364432 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A AV. PANORAMICA S/N, CON-JUNTO HUMBERTO LUCENA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 22/11/2006 | 50.00 | 00007992379497 | MARIA DAS MERCES ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 192,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 22/11/2006 | 50.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, 43, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 22/11/2006 | 50.00 | 00003591191400 | ROSANGELA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS, 43, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 22/11/2006 | 50.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO, 10, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/11/2006 | 1054.00 | 00023753609404 | ANTONIO MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS/FRANGO DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006750 | 22/11/2006 | 256.08 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS MURALHAS, CATOLE, SANTA RITAALGODAO E ZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE24 A 27.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/11/2006 | 150.00 | 00004822398404 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS MEDINDO CINCO METROS CADA EM TECIDO, PARA DIVULGACAO DACAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 22/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOS SAN-TOS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 22/11/2006 | 100.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA EPSON LX 300 COMMANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA, IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 22/11/2006 | 160.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, FRIZACAO DEMACHA DO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA 6314, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006752 | 22/11/2006 | 3419.82 | 38046843000100 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA O MICRO ONIBUSESCOLAR PLACA MNV 1804 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/11/2006 | 1.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 23/11/2006 | 66.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 23/11/2006 | 363.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2246DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/11/2006 | 201.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2284DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 23/11/2006 | 360.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES DEFERRO MEDINDO 2,15M X 1,10M DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 23/11/2006 | 180.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MMV 1804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO-TROCA DA BOMBA D AGUA, SOLDA NOS 02 SUPORTES DOFEIXO DE MOLAS DIANTEIRO, REGULAGEM DE EMBREAGEM EREGULAGEM DO FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/11/2006 | 149.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2044DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/11/2006 | 24.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNQ 2151, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 23/11/2006 | 385.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DEFERRO MEDINDO 2,20M X 1,60M E 08 SUPORTES PARA ARCONDICIONADO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 23/11/2006 | 80.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIROPLACA MOT 2380, UTILIZADOS NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- SUSPENSAO GERAL E TROCA DO CABO DE EMBREAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 23/11/2006 | 106.40 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO O CARENTE JOSE JOSIMAR MARQUES EUFLASINO,DO SITIO BUENOS ARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/11/2006 | 36.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 23/11/2006 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SAN-TOS"NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 23/11/2006 | 116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADOPARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 23/11/2006 | 36.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE IMOVEL LOCADOPARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/11/2006 | 54.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 23/11/2006 | 117.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2481DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 23/11/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-1147DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/11/2006 | 11.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DA LINHA N§(83) 3372-2766DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/11/2006 | 294.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO ACIDADE DE PICUI-PB PARA PEGAR BOLSA SANGUINEA NOHEMOCENTRO DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE.TOTAL DE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/11/2006 | 260.00 | 00023753153400 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE.PERIODO DE:09,11 E 20/10/2006 E 06 E 07/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 23/11/2006 | 208.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE.PERIODO DE:05,07,10 E 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0006797 | 23/11/2006 | 878.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 23/11/2006 | 36.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DO VEICULO SIENADE PLACA MYF 9950, LOCADO PARA SERVICOS DO GABINE-TE, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 23/11/2006 | 165.20 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, DIA 17/10/2006VEICULO FIESTA PLACA MMW 5152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 23/11/2006 | 32.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 23/11/2006 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-2447DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006793 | 23/11/2006 | 1190.00 | 00003190061408 | IVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE LIXOS RETIRADOS NA COLETA FEITA NAS RUAS DESTA CIDADE.VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1280RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006794 | 23/11/2006 | 1190.00 | 00003190061408 | IVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE LIXOS RETIRADOS NA COLETA FEITA NAS RUAS DESTA CIDADE.VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1280RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 23/11/2006 | 70.00 | 08981771000119 | DEMETRIO ANTAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOSDE COLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 23/11/2006 | 1047.73 | 00026220423453 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE1047,73 KG - FARINHA DE MANDIOCA(ALIMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONV.MDS-COMPRA DI-RETA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 23/11/2006 | 140.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ALTERNADOR, EXTRACAO DE PARAFUSOS ETROCA DE RELE REALIZADOS NA PATROL E SERVICOS NACAIXA DE DIRECAO, EM DUAS RODAS TRAZEIRAS REALIZA-DOS NO CAMINHAO PIPA PLACA MNQ 3617, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 23/11/2006 | 70.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DO TRATOR DE ES-TEIRAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 23/11/2006 | 20.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM UMA LAVAGEM DO VEICULO PA-TROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 23/11/2006 | 300.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO O TRATOR DE ESTEIRAS DO SITIO CACHOEIRASALGADA PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/11/2006 | 45.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/11/2006 | 45.00 | 00005655926458 | ROSICLEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES 174, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/11/2006 | 50.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR SIMPLICIO,251, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 24/11/2006 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GIUCELE GOMES, 07, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 24/11/2006 | 45.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL CASADO NOBRE,17, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 24/11/2006 | 50.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NO-BRE 17, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/11/2006 | 50.00 | 00003189460418 | AUDENISIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA LINO FERREIRA S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 24/11/2006 | 50.00 | 00003191408495 | ROSINETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO, S/NBAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 24/11/2006 | 50.00 | 00097817929491 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO 58, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, PA-RA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 24/11/2006 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, 85, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PA-RA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 24/11/2006 | 50.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E CORTE DAS INSTA-LACOES DE 02 VENTILADORES DE TETO C/CAPACITOR, 02INTERRUPTORES, 05 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W EDA REDE MONOFASICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST.E RECUP.DE CALCAMENTO,MEIO FIO,LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006800 | 24/11/2006 | 34102.12 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTACIDADE, CONF. 4¦ MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 24/11/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 24/11/2006 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE "VITORIACRISTINA DE A.BRITO" TRANSFERIDA DO HOSPITAL DESTACIDADE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE C.GRANDE-PB, EMAMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NO-VA FLORESTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 24/11/2006 | 358.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 179 FUNC. X 2,00 = 358,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/11/2006 | 2258.50 | 00072615486420 | MARIA DA PENHA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A-LIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 24/11/2006 | 87.35 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (INFORMATICA) DESTINADOS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 24/11/2006 | 126.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 63 FUNC. X 2,00 = 126,00DIA 21/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 24/11/2006 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL FX1170PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/11/2006 | 161517.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 E PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/11/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/11/2006 | 1057.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. CONV. PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/11/2006 | 6069.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO AO PRO-GRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/11/2006 | 40.00 | 00007548712669 | UALESSON DIMAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS AO LADO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/11/2006 | 30.00 | 00013634178434 | FRANCISCO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE LAMPADAS DE INDICACAO NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER (SALA DE MAMOGRAFIA), NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/11/2006 | 73.50 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARABUSCAR BOLSAS DE SANGUE NO HEMOCENTRO DA CIDADE DEPICUI-PB, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/11/2006 | 20.00 | 00028385740864 | GILSON PINTO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DESOM PERTENCENTE A UNIDADE DO PS.F DO POSTO DE SAU-DE LUIZA DANTAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/11/2006 | 1294.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) LT DE LEITE PREGOMIM 400G PARA ALIMENTACAO O MENOR CARENTE "JONAS BURITI E SILVA FILHO" FILHO DE JONAS BURITI SILVA, RESIDENTENESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM CARA-TER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/11/2006 | 11681.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO (ODONTOLOGOS) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/11/2006 | 5231.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE JUNTO AO PROGRAMASAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO (ODONTOLOGOS) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/11/2006 | 70190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/11/2006 | 50.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - SECRETARIA DE SAU-DE - P.S.F/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/11/2006 | 144.40 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES PARA VACINACAO ANIMAL NOS SITIOS CA-NOAS, CANOINHAS E REDONDEZAS, NESTE MUNICIPIO, NODIA 20.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006831 | 27/11/2006 | 189.44 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO E VISITASDOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO E SERRA DO BOMBO-CADINHO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31.10 E 01.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006832 | 27/11/2006 | 315.52 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO P.S.F PARA ATENDIMENTO E VISITASDOMICILIARES NO DISTRITO DO MELO E SERRA DO BOMBO-CADINHO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 09.112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006833 | 27/11/2006 | 387.20 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS: CATOLE, MURALHAS, DISTRITODO MELO, BUJARI E SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0006834 | 27/11/2006 | 94.72 | 00017986370149 | OSMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS: CATOLE, MURALHAS, CACHOEIRASALGADA E MONTE ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA01.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/11/2006 | 489.60 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES (03) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO MACRO NORDESTE X FAD 2006PMCD, NOS DIAS 28,29 E 30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/11/2006 | 48.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O NOVO SISTE-MA DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/11/2006 | 1.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) TOMADA DE 30 AMP DESTINADAAO VEICULO UNIDADE MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/11/2006 | 1343.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDELOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/11/2006 | 192.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE AOCONASEMS/COSEMS, RELATIVO AOS MESES DE:JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/11/2006 | 24.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA EMBRATEL DO USO DA LINHAN§ (83) 3372-2240 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, EMNOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/11/2006 | 48.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/11/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DURANTE REALIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 27/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006843 | 28/11/2006 | 1530.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BATENTES, JAPI DEDENTRO, BOQUEIRAO E CABACAS, DESTE MUNICIPIO, PARAASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006844 | 28/11/2006 | 56.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DO SITIO BRAN-DAO I, DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF PRESIDENTE MEDICE NO SITIO CABACAS, NESTE MU-NICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/11/2006 | 672.41 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO,DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXA DO ARIPUA, NO MES DE OUTU-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/11/2006 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA MINOLTA1030 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/11/2006 | 2887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/11/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/11/2006 | 10010.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/11/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/11/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/11/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/11/2006 | 184.10 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIAJURIDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/11/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/11/2006 | 30.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA- TROCA DAS MANGUEIRAS DO GAS E MONTAGEM DO COM-PRESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/11/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/11/2006 | 40.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO PLACA MOQ 2151, PERTENCENTE AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/11/2006 | 30.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059, UTILIZADO NOS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA PREFEITURA- LIMPEZA NO CARBURADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/11/2006 | 50.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO PLATOR E DISCO DEEMBREAGEM DO VEICULO KOMBI AMBULANCIA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/11/2006 | 60.00 | 00025090445400 | ROSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME AU-DIOMETRIA TONAL E VOCAL NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE TEIXEIRA, 126,BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/11/2006 | 6.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) CALCULADORAS DESTINADAS ASECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CADASTRAMENTO DEFAMILIAS NO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/11/2006 | 683.76 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/11/2006 | 2.90 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/11/2006 | 4093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/11/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/11/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/11/2006 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/11/2006 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/11/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/11/2006 | 7.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEIRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/11/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/11/2006 | 27.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS VIA TELEMAR DO USO DA LINHA N§(83) 3372-1147DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2006 | 3510.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/11/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) PI-PAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2006 | 12.00 | 01250020000183 | WILBA S SUPRIMENTOS DE INF.E MANUT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (10 - CD S) DESTINADOS AO SETOR DE AGUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/11/2006 | 186.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/11/2006 | 10942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/11/2006 | 325.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/11/2006 | 5565.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES - COMISSAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/11/2006 | 19824.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/11/2006 | 100.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIUIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/11/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIUIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/11/2006 | 3458.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO BIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/11/2006 | 25214.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/11/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/11/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/11/2006 | 44.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2006 | 26664.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2006 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/11/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/11/2006 | 2.90 | 00000876574495 | ADELMAR SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO - EFETIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2006 | 1485.00 | 00003254125452 | VALDEMAR FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE 24 LAMPADAS,03 REATORES, 35M DE CABOS E INSTALACAO DE CHAVE DEILUMINACAO NA REDE DE BAIXA TENSAO EM POSTES DE TUBOS, CONSERTOS EM SUBSTITUICAO DE FUZIVEL NA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/11/2006 | 36066.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/11/2006 | 89.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETI-VOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/11/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2006 | 18765.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/11/2006 | 160.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM10 (DEZ) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB EU.F.PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2006 | 160.00 | 00002786903432 | ELINALDO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM10 (DEZ) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE P/ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB EU.F.PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2006 | 150.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MACHA, TROCA DASPASTILHAS DE FREIO E TROCA DO FILTRO DO VEICULO CAMIONETE S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/11/2006 | 406.25 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/11/2006 | 406.25 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DEADMINISTRADOR ESCOLAR ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/11/2006 | 406.25 | 00087285908487 | ANTONIA AMELIA FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DEADMINISTRADOR ESCOLAR ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/11/2006 | 406.25 | 00078978866115 | MARIA APARECIDA DE PONTES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DEADMINISTRADOR ESCOLAR ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/11/2006 | 406.25 | 00020511485468 | TEREZA NEUMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DEADMINISTRADOR ESCOLAR ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/11/2006 | 406.25 | 00079862756420 | JOSINALVA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DEADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/11/2006 | 406.25 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DEADMINISTRADOR ESCOLAR ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2006 | 406.25 | 00026220903404 | MARIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DEADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2006 | 406.25 | 00052097552404 | DIRCELITA DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO MAGISTERIO.A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGO DEADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/11/2006 | 56436.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/11/2006 | 4590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/11/2006 | 6799.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2006 | 72.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RESPONSA-VEL POR PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2006 | 2.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP / ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2006 | 1150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE:-FOLHA DE PAGAMENTO / FINANCEIRO / ORCAMENTARIOCONTABILIDADE GERALPARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2006 | 675.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/11/2006 | 4762.88 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO FGTSCOMPETENCIAS: 01/1990 - 12/1989 - 09/1989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2006 | 3679.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO..............R$ 66.890,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2006 | 1337.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DENOVEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO..............R$ 66.890,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2006 | 2137.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS COBRADAS DO USO DE LINHAS DE CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/11/2006 | 9668.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/11/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/11/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/11/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/11/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO- COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/11/2006 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/12/2006 | 28.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/12/2006 | 90.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 01/12/2006 | 52.00 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO CARENTE "BENEDITO ADELINO FERNANDES" RESIDENTE NSITIO JUCA DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, DIA 08/08/2006VEICULO CHEVETHE PLACA MYK 4219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 01/12/2006 | 1102.40 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0006945 | 01/12/2006 | 256.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/12/2006 | 245.50 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 04/12/2006 | 50.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 38,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 04/12/2006 | 50.00 | 00005972237423 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/12/2006 | 250.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/12/2006 | 176.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/12/2006 | 223.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/12/2006 | 160.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006948 | 04/12/2006 | 600.45 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0006949 | 04/12/2006 | 3847.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0006950 | 04/12/2006 | 448.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006952 | 04/12/2006 | 548.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS ASAMBULANCIAS DAS CIDADES DE NOVA FLORESTA E JACANA,CEDIDAS PARA VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE PARA OUTRAS LOCA-LIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006957 | 04/12/2006 | 1362.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 04/12/2006 | 846.66 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE10 (DEZ) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006960 | 04/12/2006 | 4589.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPALIO WEEKEND / FIORINO / KOMBI AMBULANCIA / KOMBIBRANCA / MOTO 125 CC / SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 04/12/2006 | 1890.71 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/12/2006 | 196.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/12/2006 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA PONTO DE APOIO A DENGUE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/12/2006 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PONTO DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000252006 | 0006963 | 04/12/2006 | 16984.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/12/2006 | 3115.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006954 | 04/12/2006 | 54.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SIENA LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006951 | 04/12/2006 | 1035.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR 95/CAMINHAO PIPA/MOTO 125CC/ MOTO 125CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 04/12/2006 | 200.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS EMAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006955 | 04/12/2006 | 1197.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 04/12/2006 | 77.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 04/12/2006 | 1588.00 | 00010763694487 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM CIMENTO DE ES-CULTURA DA FIGURA BIBLICA DE JESUS XIII ESTACAO DAVIA SACRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 04/12/2006 | 480.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006- TEATRO/REPETIDORA DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/12/2006 | 556.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006- TEATRO MUNICIPAL/REPETIDORA DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 04/12/2006 | 116.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/12/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 04/12/2006 | 13.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 04/12/2006 | 106.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PLACA MNQ3445 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 04/12/2006 | 359.10 | 00003381737490 | JOSIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SEC.DE FINACAS P/RESOLVER ASSUNTOSNA CAIXA ECONOMICA DA CIDADE DE ESPERANCA-PB,E SE*GUIR VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOJUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELOS TRABALHOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 04/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 04/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE CUITE-PB, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/12/2006 | 89.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/12/2006 | 97.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0006956 | 04/12/2006 | 2079.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- CAMIONETE S-10, MICRO-ONIBUS, ONIBUS BUSCAR, TRATOR 235 E KOMBI PICK-UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 04/12/2006 | 10378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 04/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 04/12/2006 | 2887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 04/12/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 04/12/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 04/12/2006 | 2587.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 04/12/2006 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/12/2006 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/12/2006 | 186.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0006995 | 05/12/2006 | 420.00 | 24590259000106 | ANTONIO WILLIAN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0006996 | 05/12/2006 | 735.00 | 24590259000106 | ANTONIO WILLIAN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 05/12/2006 | 50.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOSNO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA 1804, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 05/12/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRE-SAS ELETROPOLO E POSTO MILENIUM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 05/12/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, 04.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0006993 | 05/12/2006 | 665.84 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 05/12/2006 | 50.00 | 00026221497434 | MARIA VALMIRA DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA VICENTE GOMES DE ARAU-JO 01, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202006 | 0007000 | 06/12/2006 | 34994.74 | 08335069000188 | COMENG - CONST.METROPOLITANA DE ENG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DUMA CRECHE NO ASSENTAMENTO BATENTES/RETIRO PARA 50CRIANCAS COM 255,00 M2 LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 06/12/2006 | 405.00 | 00005539378474 | EDVALDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS (TUNICASGORROS, GOLAS, CINTOS, SAIAS E BLUSAS) DESTINADOSAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO NATAL DAS CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 06/12/2006 | 5197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 06/12/2006 | 7.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 06/12/2006 | 2191.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 06/12/2006 | 1595.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 06/12/2006 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 06/12/2006 | 1954.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 06/12/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS RN TRATORES, CIRO PHARMAS ENTRE OU-TROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 06/12/2006 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006- POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/12/2006 | 3522.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DA CABOATA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 06/12/2006 | 589.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006- ESTADIO, GINASIO E MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 06/12/2006 | 1128.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006- ESTADIO, GINASIO E MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 06/12/2006 | 9590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 06/12/2006 | 26.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/12/2006 | 2940.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 06/12/2006 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 06/12/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 06/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 07/12/2006 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 07/12/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 07/12/2006 | 1108.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- CAMINHONETA F-1000- CAMINHONETA S-10- KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 07/12/2006 | 328.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA- FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000272006 | 0007024 | 07/12/2006 | 2768.12 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000272006 | 0007025 | 07/12/2006 | 342.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 07/12/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VE-NANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0007028 | 07/12/2006 | 480.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINA-DOS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 07/12/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 07/12/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 07/12/2006 | 152.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOSAGENTES NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/12/2006 | 110.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.- KOMBI BRANCA PLACA 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 07/12/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APOIO AO PLANEJA-MENTO DA ASSISTENCIA FARMAUCETICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/12/2006 | 34334.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 08/12/2006 | 280.00 | 00018144160487 | EVA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO-MIELITE (1§ ETAPA) REALIZADA EM JUNHO/2006 NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 08/12/2006 | 32.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA E VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE "ERMANO DA C.MARANHA" RESIDENTE NO SITIO FORTUNA TRANSFERIDO DOHOSPITAL DESTA CIDADE P/O H.U - HOSPITAL UNIVERSI-TARIO, EM AMBULANCIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE NO-VA FLORESTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/12/2006 | 5616.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER (MEDICAS/ENFERMEIRA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 08/12/2006 | 55393.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE(MEDICOS/ENFERMEIROS/NUTRICIONISTA/FARMAUCETICA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 08/12/2006 | 5845.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006 (NIVEL SUPERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/12/2006 | 104.00 | 70099478000104 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO DOSPULVERIZADORES UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE CONTRO-LE DA DENGUE E CHAGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0007065 | 08/12/2006 | 384.00 | 04150053000140 | ZILMARTE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 08/12/2006 | 480.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 08/12/2006 | 1054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 08/12/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 08/12/2006 | 33712.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 08/12/2006 | 92.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETI-VOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/12/2006 | 45.00 | 00056804601491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (HOMONIMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA COLINA DA LAGOA 38,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 08/12/2006 | 45.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 08/12/2006 | 45.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 08/12/2006 | 45.00 | 00004100332432 | MARIA DAS DORES AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA FILHO,CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 08/12/2006 | 45.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA ABEL PEREIRA DA SILVAS/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 08/12/2006 | 45.00 | 00001863933425 | MARIA DAS NEVES JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PROJETADA 49, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 08/12/2006 | 50.00 | 00008158753477 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROSAO VICENTE NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 08/12/2006 | 50.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JANDUI CARNEIRO S/N,BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/12/2006 | 50.00 | 00005136685433 | EDILZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 08/12/2006 | 50.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,171, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 08/12/2006 | 45.00 | 00003189795436 | FRANCISCA CARMELITA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,31, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 08/12/2006 | 50.00 | 00008059998412 | JANICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO 257,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, PARA MORA-DIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 08/12/2006 | 5596.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE DO EMPREGADOR RE-LATIVO A FOPAGS DO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/12/2006 | 1631.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO E HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 08/12/2006 | 4810.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO AO INSSPARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 08/12/2006 | 11680.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO RET/INSS ADMINISTRATIVO JUNTO AOINSS - COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 08/12/2006 | 1860.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 08/12/2006 | 1341.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DESTA PREFEITURA DO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 08/12/2006 | 5581.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO IMPSEC, RELATIVO A 222,21 UFR/PB222,21 URR/PB X 25,12 = 5.581,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 08/12/2006 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/12/2006 | 6102.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO...........R$ 110.949,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/12/2006 | 2218.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 1§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO...........R$ 110.949,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 08/12/2006 | 150.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO255, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETA-RIAS DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 08/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC - EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 11/12/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC - EFETI-VOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 11/12/2006 | 2599.80 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONTRAPARTIDA DO CONV. MDS - COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/12/2006 | 600.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS NOSCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS, UTILIZA-DOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/12/2006 | 303.90 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 11/12/2006 | 299.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 11/12/2006 | 600.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA RESTAURACAO DO SISTEMAHIDRAULICO, SANITARIO E PINTURA GERAL INTERNA DOPREDIO CEDIDO EM COMODATO, LOCALIZADO A RUA 15 DENOVEMBRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 11/12/2006 | 420.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATO ANUAL DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA PERIODODE 15.12.06 A 14.12.07. - CENTRO DE SAUDE DA MU-LHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/12/2006 | 26882.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 11/12/2006 | 42.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 11/12/2006 | 388.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 11/12/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/12/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 12/12/2006 | 522.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007087 | 12/12/2006 | 548.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA- TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/TRATOR 235/MOTOS 125 CC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007088 | 12/12/2006 | 627.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007089 | 12/12/2006 | 1094.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007091 | 12/12/2006 | 245.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS ASAMBULANCIAS DE NOVA FLORESTA E JACANA, DURANTE VIAGEM EM CARATER DE URGENCIA,TRANSPORTANDO PACIENTESTRANSFERIDOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES PARA HOSPITAIS DE OUTRASLOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007092 | 12/12/2006 | 3674.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PALIO WEEKEND/FIORINO/KOMBI AMBULANCIA/KOMBI BRANCA/MOTO 125 CC/SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 12/12/2006 | 105.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE 03 CARTUCHOSLEXMARK Z 605 PRETA E 01 CARTUCHO LEXMARK Z 605 COLORIDO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE INFORMATICA DAATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 12/12/2006 | 192.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS D AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 12/12/2006 | 75.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES C/20L DE AGUA POTAVEL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/12/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO, DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA11.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007085 | 12/12/2006 | 927.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SIENA, LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/12/2006 | 45.00 | 00004903300455 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 12/12/2006 | 45.00 | 00004420871440 | MARIA HOSANA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO GROSSOS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 12/12/2006 | 45.00 | 00071461639468 | JOSEFA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL LIMEIRA NETO,S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/12/2006 | 45.00 | 00006022831407 | JOSEFA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A AV. NORDESTE, 373, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 12/12/2006 | 45.00 | 00060365366404 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DA COLINA S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 12/12/2006 | 314.45 | 03201264000100 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO NATAL COMAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 12/12/2006 | 766.35 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES MUNICI-PAIS-CRECHES JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, CASULO ABELHINHAE DR. DIOMEDES DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007090 | 12/12/2006 | 2266.36 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- MICRO-ONIBUS/ONIBUS BUSCAR/KOMBI PICK UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 12/12/2006 | 771.82 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 298 KG (DUZENTOS E NOVENTA E OITO QUILOS) DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS A-TENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 12/12/2006 | 32.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPA D AGUA DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 12/12/2006 | 56843.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 12/12/2006 | 114.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 12/12/2006 | 6446.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 12/12/2006 | 96.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAR-TEIRA PROFISSIONAL (MINISTERIO DO TRABALHO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 12/12/2006 | 60.00 | 00003040215477 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, NOS DIAS 05,06 E 07.12.06- TOTALDE 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 12/12/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA.- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 13/12/2006 | 8.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 13/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 13/12/2006 | 48.00 | 07204430000174 | COM. JUNIOR MAT.CONST.PROD.AGRIC.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SUFLURAMIDA MIREX (VENENO) DESTINADOSA CONSERVACAO DE FEIJAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 13/12/2006 | 363.20 | 00089794192449 | MARKUS ROGERIO DE A. GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/12/2006 | 280.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS DELEITE IN NATURA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/12/2006 | 26.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) PISCA-PISCA DESTINADOS ADECORACAO NATALINA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/12/2006 | 96.00 | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA APRE-SENTAR-SE NO FORUM CIVIL MARIO MOACIR PORTO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DA DESPRECARIZACAO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE E OS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/12/2006 | 450.00 | 00007657529482 | VITORIA ROSEMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS PREPARANDO REFEICOES PARA EQUI-PES DE PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DO MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0007123 | 14/12/2006 | 711.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/12/2006 | 17225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/12/2006 | 1694.52 | 00004488781438 | ELIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINAS, FRANGOS, FIGADO BOVI-NO E OVOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTESDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/12/2006 | 1019.00 | 00004488781438 | ELIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0007129 | 14/12/2006 | 1039.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/12/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/12/2006 | 630.00 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DAS MERCES,PARA PREVENCAO DE PROBLEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/12/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO FEIRAOAUTO PECAS, DOBU AUTO PECAS ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/12/2006 | 1435.00 | 00030892368420 | AURIDATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/12/2006 | 763.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A REALIZACAO DE FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO NATAL COM ASCRIANACAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/12/2006 | 101.88 | 00005169170483 | EVANOEL OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADESCOMEMORATIVA AO NATAL DAS CRIANCAS DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/12/2006 | 457.32 | 00004488781438 | ELIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO- CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, CRECHE CASULO ABELHINHA E CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/12/2006 | 1900.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS.APOIO AO ENS.PESQ EXT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA CA-PACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAS PARCELAS 22§,23§,24§,25§,26§,27§,28§,29§,30§,31§,32§,33¦,35¦ E 36¦ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/12/2006 | 64.00 | 00061932884491 | DJALMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 DIARIAS DE VIAGEM A ALAGOA GRANDE-PB, PARA PAR-TICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO,NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/12/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/12/2006 | 190.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FORMULARIOS CONTINUOS) DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/12/2006 | 424.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/12/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/12/2006 | 35.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 KIT CORRENTE COROA PARA O VEICULOMOTO TITAN PLACA MNZ 3337, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0007137 | 19/12/2006 | 3139.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007141 | 19/12/2006 | 2420.00 | 05399818000142 | VENNEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA PLACA MYT 9950,UTILIZADOS NOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 19/12/2006 | 48.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A REDEFARMAE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 19/12/2006 | 32592.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 19/12/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA18.12.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/12/2006 | 56.20 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADESCOMEMORATIVAS AO NATAL DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 19/12/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 19/12/2006 | 29.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 05 REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 19/12/2006 | 444.09 | 00067604064434 | ROBSON DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2006 | 778.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADOS NA SECRETARRIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO- MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO NETO- MARIA DE FATIMA MENEZES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2006 | 338.10 | 00003190807493 | MARIA DAS MERCES SANTOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA DAS MERCES SANTOSMORAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2006 | 6069.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA EDUCACAO JO-VENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO (PROFESSORES), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2006 | 158705.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 E PARCELADO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2006 | 1057.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. PEC/RP/UFCG PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/12/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 60%, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/12/2006 | 338.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL - SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2006 | 9696.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTOS DE PRECATORIOS.(5,5 DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO...........R$ 176.301,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2006 | 3526.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 2§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2006)VALOR LIQUIDO...........R$ 176.301,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2006 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR (EXERCITO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2006 | 374.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 0162006001465-7 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2006 | 1780.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2006 | 14.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL (PETI/AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2006 | 592.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADO NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2006 | 851.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2006 | 45.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASI-CA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2006 | 50.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO CESAR GALDINO SIMPLI-CIO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2006 | 50.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/12/2006 | 50.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SAMUEL FURTADO 131,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, PARA MORADIADE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/12/2006 | 45.00 | 00006849502433 | MARIA DAS VITORIAS DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,172, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/12/2006 | 45.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDRO SIMOES 38, BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/12/2006 | 50.00 | 00084062029472 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA QUINTINO BOCAIUVA 234,NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/12/2006 | 50.00 | 00006255303497 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO 423NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/12/2006 | 50.00 | 00006993099489 | MARIA BETANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DE SUA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/12/2006 | 50.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,297, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, PARA MORA-DIA DE SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/12/2006 | 45.00 | 00002055411195 | NOELZA SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,225BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/12/2006 | 1971.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO- ALDO VIANA CAMPOS/GILVANETE PEREIRA DE FRANCA/MARIA JOSE BATISTA/FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ/JU-LIO INACIO DA SILVA/JOSEFA DOS SANTOS SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/12/2006 | 5163.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DO MUNICIPIO DE CUITE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2006 | 55151.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIROS JUN-TO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2006 | 9357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS JUNTO AO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMVRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2006 | 7567.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO (ODONTOLOGOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/12/2006 | 146.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAL - SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/12/2006 | 98.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNI-CIPAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/12/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/12/2006 | 474.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOSAGENTES DE EDEMIA DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSOPROFORMAR, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 15.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/12/2006 | 163.20 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A NATAL-RN, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A RN TRATORES ENTREOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/12/2006 | 85.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 (QUATRO)CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/12/2006 | 373.87 | 01486101000187 | REDPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTEGEOVANE SOARES DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/12/2006 | 70.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FUNDOESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/12/2006 | 3640.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/12/2006 | 3272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/12/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/12/2006 | 0.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/12/2006 | 1631.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACOES E HORA EXTRAS PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/12/2006 | 406.25 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31.10DE 2006 -(2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/12/2006 | 406.25 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31.10DE 2006 (2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/12/2006 | 406.25 | 00079862756420 | JOSINALVA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31.10DE 2006 (2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/12/2006 | 406.25 | 00078978866115 | MARIA APARECIDA DE PONTES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31.10DE 2006 (2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/12/2006 | 406.25 | 00052097552404 | DIRCELITA DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31.10DE 2006 (2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/12/2006 | 406.25 | 00087285908487 | ANTONIA AMELIA FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ATE O DIA 31.10.2006(2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/12/2006 | 406.25 | 00026220903404 | MARIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO ATE O DIA 31.10DE 2006 (2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/12/2006 | 406.25 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ATE O DIA 31.10.2006(2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/12/2006 | 406.25 | 00020511485468 | TEREZA NEUMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE ADMINISTRADOR ESCOLAR ATE O DIA 31.10.2006(2§ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/12/2006 | 325.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS EM FORMA DE ABONO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO. A FUNCIONARIA EXERCIA O CARGODE PROFESSORA ATE O DIA 20.04.06 ( PARCELA UNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/12/2006 | 380.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 ATAUDES POPULAR DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007198 | 22/12/2006 | 30404.68 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NASERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/12/2006 | 103.30 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DE TEATRO JUN-TO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMCARGA HORARIA DE 10 HORAS, NO PERIODO DE 11 A 16DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/12/2006 | 154.95 | 00005746452416 | MARIA CELIA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTO JUNTOAO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, COM CAR-GA HORARIA DE 15 HORAS, NO PERIODO DE 11 A 16 DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/12/2006 | 154.95 | 00007250623478 | VALDICLEIDE DA SILVA MELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE COREOGRAFIAJUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,COMCARGA HORARIA DE 15 HORAS, NO PERIODO DE 11 A 16DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/12/2006 | 600.00 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO,77, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/12/2006 | 75.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 ATAUDE POPULAR INFANTIL PARA SEPULTAMENTO DE JOSE FABIO SOUTO, QUE RESIDIA A RUA PA-DRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO TAMBOR, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/12/2006 | 843.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/12/2006 | 1508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - COMISSAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/12/2006 | 352.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CAR-ROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 26/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007216 | 26/12/2006 | 1540.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL, ALGODAODOS PAULINOS, BOLA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MES DE NO-VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007217 | 26/12/2006 | 2040.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DA POSSE,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PA-RA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007218 | 26/12/2006 | 440.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFENOQUE MEDEIROS NO SITIO GAMELEIRA, NO MES DE NO-VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007219 | 26/12/2006 | 1680.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA-DINHO, POCINHOS, SANTA CELINA, PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA NESTA CIDADE, NOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007220 | 26/12/2006 | 1360.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA,TRAPIA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMAE COSTA NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007221 | 26/12/2006 | 1292.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA RITA,FORTUNA,TRAPIA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ANTERO FER-REIRA DE LIMA, NO SITIO CATOLE, NO MES DE NOVEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007222 | 26/12/2006 | 1074.00 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO MELO, GROSSOS,CAPOEIRA DOS GERALDO, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF JULIETA LIMA E COSTA NESTA CIDADE, NO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007223 | 26/12/2006 | 1460.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, MARES PRETO, GROSSOS, AMEIXA, BUENOS ARES, PARA ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007224 | 26/12/2006 | 1300.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,PELADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/12/2006 | 195.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 26/12/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA- EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA PAGAMENTO DE DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/12/2006 | 14267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA S/APARCELA 012/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/12/2006 | 320.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC - COMISSAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/12/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/12/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/12/2006 | 17682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/12/2006 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADEDIA 27/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/12/2006 | 1590.00 | 00030892368420 | AURIDATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DELAMPADAS, REATORES, NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZO-NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/12/2006 | 400.00 | 00022529470472 | ADEMIR DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DELAMPADAS, REATORES, NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.SITIOS: BOLA, ALGODAO, ALGODAO DOS PAULINOS,ALEGRECABACAS E SITIO ALTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 28/12/2006 | 96.00 | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS R. MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTOAO DICON, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ESCRITORIODE ADVOCACIA ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007285 | 28/12/2006 | 580.94 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO SIENA LOCADO PARA SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTAMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/12/2006 | 3477.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS (BIOQUIMICOS) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/12/2006 | 600.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS NOSCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS, UTILIZA-DOS NOS TRABALHOS DE ATENCAO BASICA REALIZADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/12/2006 | 432.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE07 PLANTOES NO PERIODO DE 15.09 A 15.10.0605 PLANTOES NO PERIODO DE 16.10 A 31.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0007272 | 28/12/2006 | 5320.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - UM APARELHO DEMAMOGRAFIA E UM PROCESSADOR DE RX, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 20.07 A 20.08.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007279 | 28/12/2006 | 2787.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS EM SAUDE BASICA DES-TE MUNICIPIO.(PALIO WEEKEND/SAVEIRO/FIORINO/KOMBI/MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/12/2006 | 32.00 | 00009910585855 | DANISETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE "JOVENTINAMARINHO DE SOUZA" TRANSFERIDO DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP.PEDRO I. EM VEICULO CEDIDOPELA PREF.MUNICI.DA CIDADE DE JACANA-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007286 | 28/12/2006 | 1051.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AAMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007287 | 28/12/2006 | 431.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS ASAMBULANCIAS DE NOVA FLORESTA E JACANA, DURANTE VIAGEM EM CARATER DE URGENCIA, TRANSPORTANDO PACIEN-TES TRANSFERIDOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES PARA OUTRAS LOCALIDA-DES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/12/2006 | 5587.68 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOSATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/12/2006 | 5616.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEDICAS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVICOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/12/2006 | 54768.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIAS QUE PRESTAMSERVICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/12/2006 | 2841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO BIOQUIMICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/12/2006 | 700.00 | 00004204553451 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO PSF JUNTO AO POSTO DE SAUDE DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/12/2006 | 45.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS 07, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/12/2006 | 45.00 | 00045053464472 | MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA39, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/12/2006 | 60.00 | 00003190829462 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE SUPRA SOY PARA ALIMENTACAO DE SEUFILHO ARTUR VINICIUS OLIVEIRA, QUE SOFRE DE SERIOSPROBLEMAS DE INFECCAO INTESTINAL. A CARENTE RESIDEA RUA CAETANO DANTAS 178, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/12/2006 | 45.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO CAPOEIRA DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/12/2006 | 45.00 | 00006454236455 | ROSEMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTABASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO, BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/12/2006 | 50.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EUCLIDES BEZERRA 68,BIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DESUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONOROZACAO FIXA E BANDA HARMONIA DO FORRO P/ANIMACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, AOS DOMINGOS HORARIO DE 13:30 AS 17:00,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/12/2006 | 800.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONOROZACAO FIXA E BANDA HARMONIA DO FORRO P/ANIMACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, AOS DOMINGOS HORARIO DE 13:30 AS 17:00,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONOROZACAO FIXA E BANDA HARMONIA DO FORRO P/ANIMACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, AOS DOMINGOS HORARIO DE 13:30 AS 17:00,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/12/2006 | 2850.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TELEVISAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/12/2006 | 45.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DOPOCO BOCAO DA RUA 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/12/2006 | 607.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007288 | 28/12/2006 | 1368.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007289 | 28/12/2006 | 711.97 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR 95X/CAMINHAO PIPA/MOTOS 125CC/TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/12/2006 | 300.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FREIO, TROCA DE RETENTOR DO CUBOS, TROCA DO EIXO PRIMARIO, REGULAGEMDO GARFO DA CAIXA DE MACHA, REGULAGEM DA EMBREAGEMDO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/12/2006 | 7166.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS.(5,5% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2006)TOTAL LIQUIDO..............R$ 130.292,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/12/2006 | 2605.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DE JUSTICA P/PAGAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS,CONF.PROC.N§ 016200400141-3(2% DO VALOR LIQUIDO DA 3§ COTA DO FPM DO MES DEDEZEMBRO/2006)TOTAL LIQUIDO..............R$ 130.292,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/12/2006 | 504.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 JORNAIS DIARIOS TIPO CORREIO DAPARAIBA, DESTINADOS AS SECRETARIAS:- GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. DE PLANEJAMENTOE 26 (VINTE E SEIS) DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/12/2006 | 252.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 JORNAIS DIARIOS TIPO CORREIO DAPARAIBA, DESTINADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS:- GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE 26 DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/12/2006 | 1103.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/12/2006 | 96.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DICON - DEPARTAMENTO DE CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/12/2006 | 1316.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/12/2006 | 2.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DO ICMS/DESONER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/12/2006 | 1020.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/12/2006 | 28.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA DA CEXDIA 28/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007243 | 28/12/2006 | 1560.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO NEGO, CABACAS, JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO, PARA ASSISTIEM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007244 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, MALHADADO CANTO, MARCACAO, BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AU-LAS NA EMEF JULIETA JULIETA LIMA E COSTA NESTA CI-DADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007245 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO, LA-GEDO LISO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETALIMA E COSTA NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007246 | 28/12/2006 | 860.80 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALEGRE, CABACAS, BOQUEIRAO, BATENTES, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEFFRANCISCA SIMOES, NO SITIO RETIRO, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007247 | 28/12/2006 | 486.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOJAPI DE DENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007248 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, RIACHO FECHADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA,NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007249 | 28/12/2006 | 1360.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BRANDAO I, II, III,PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007250 | 28/12/2006 | 532.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BRANDAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACAS,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007251 | 28/12/2006 | 537.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA-DINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEI-ROS, NO SITIO GAMELEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007252 | 28/12/2006 | 590.00 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, VARZEA DAPOSSE, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEI-ROS, NO SITIO GAMELEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/12/2006 | 294.50 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSOR DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXA DO ARIPUA, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007254 | 28/12/2006 | 1076.00 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS FEDERACAO, LAGOA DOSERROTE, IMBE, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007255 | 28/12/2006 | 1607.40 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES PARA ASSISTIREMAULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SERRA DO BOMBOCA-DINHO E CANOAS, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007256 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCINHOS, AZEVEDO,ALGODAO DOS PAULINOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO BOLA, NESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007257 | 28/12/2006 | 93.50 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PROFESSOR DO SITIO CABACAS PARA ASSISTI-REM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/12/2006 | 707.80 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DA BAIXADO ARIPUA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007259 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, PARA ASSISTI-REM AULAS NA EMEF ELCA CARVALHO, NESTA CIDADE, NOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007260 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RANGEL, BUJARI, CA-CIMBINHA, LAGOA DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAEMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007262 | 28/12/2006 | 1640.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, PARA ASSISTIREM AULASNA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, NO MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/12/2006 | 256.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 (DEZESSEIS) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.PB EU.F.CG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/12/2006 | 421.06 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR, CAIXA DEMARCHA, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO,TROCA DE PASTILHAS E FITA DE FREIO, LIMPEZA DE CARBURADOR E SUSPENSAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMS8494, UTILIZADOS NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0007280 | 28/12/2006 | 2562.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(MICRO-ONIBUS/ONIBUS BUSCAR/KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007320 | 29/12/2006 | 54.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RETIRO E BATENTES P/ASSISTIREMAULAS NO GRUPO LOCALIZADO NO SITIO JAPI DE DENTRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006TOTAL DE 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007321 | 29/12/2006 | 1530.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO RETIRO,BATENTES,JAPI DE DENTROBOQUEIRAO,CABACAS P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ELCACARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE, DURANTEO O MESDDE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007322 | 29/12/2006 | 914.60 | 00005606826461 | JOAO ENEAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO FEDERACAO,LAGOA DO SERROTE E IIMBE P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, DURANTEO O MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007323 | 29/12/2006 | 374.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEI-ROS NO SITIO GAMELEIRA, DURANTEO O MES DE DEZEMBRODE 2006TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007324 | 29/12/2006 | 501.50 | 00025090224404 | JOSE FAUSTO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, VARZEA DA POSSE P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF ENOQUE MEDEIROS NA GAME-LEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007325 | 29/12/2006 | 1360.00 | 00045313849468 | JOSE JOSAFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS RANGEL, BUJARI, CACIMBINHA,LAGOA DO MEIO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETALIMA E COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/12/2006 | 71.50 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO PROFESSOR DO SITIO CABACAS P/A EMEF DO SITIO JU-CA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006MOTOCICLETATOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007327 | 29/12/2006 | 1394.00 | 00091256330400 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETALIMA E COSTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007328 | 29/12/2006 | 750.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS POCINHOS, AZEVEDO, ALGODAODOS PAULINOS P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF DO SITIOBOLA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006TOTAL DE 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007329 | 29/12/2006 | 1353.60 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTEE E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS EMEFDOS SITIOS CANOAS E SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007330 | 29/12/2006 | 429.60 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO PARAA EMEF HENRIQUE PEREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007331 | 29/12/2006 | 448.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO BARANDAO PARA A EMEF NO SITIOCABACAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007332 | 29/12/2006 | 1088.00 | 00017052041120 | FRANCISCO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO BARANDAO I,II E III P/ A EMEFELCA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007333 | 29/12/2006 | 1280.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA, OLHO D A-GUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA D CANTO, MURALHA DE BAIXO, RIACHO FECHADO P/A EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA NESTA CIDADETOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007334 | 29/12/2006 | 378.00 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES P/A EMEF DOSITIO JAPI DE DENTROM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007335 | 29/12/2006 | 753.80 | 00067604153453 | JOAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS ALEGRE, CABACAS,BOQUEIRAO,BATENTES P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF FRANCISCO SIMOESNO SITIO RETIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007336 | 29/12/2006 | 1280.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO, LAGEDO LISOP/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTANESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007337 | 29/12/2006 | 1088.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITAP/A EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA, NO SITIO CATOLENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007338 | 29/12/2006 | 1156.00 | 00002221561473 | PEDRO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE, FORTUNA, TRAPIA PARAP/A EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007339 | 29/12/2006 | 1156.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, POCI-NHOS, SANTA CELINA P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007340 | 29/12/2006 | 1734.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA DA POSSE,SERRA DA TE-LHA, GAMILEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006TOTAL 17 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007341 | 29/12/2006 | 1232.00 | 00001989300464 | ADRIANO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL, ALGODAO DOS PAU-LINOS, BOLA P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JULIETA LI-MA E COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/12/2006 | 495.46 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO P/A EMEFDO SITIO BAIXA DO ARIPUA, NO MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/12/2006 | 217.00 | 00005651895493 | ABELIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDA PROFESSORA DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO P/AEMEF BAIXA DO ARIPUA, NO MES DE DEZEMBRO/2006TOTAL 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/12/2006 | 9607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/12/2006 | 658.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - COMISSAO,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007360 | 29/12/2006 | 960.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, MALHADA DO CANTO,MARCACAO, BOA VISTA P/ASSISTIREM AULAS NA EMEF JU-LIETA LIMA E COSTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007361 | 29/12/2006 | 1248.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO NEGO, CABACAS, JUCAOLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO P/ASSISTIREMAULAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007362 | 29/12/2006 | 1040.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,PELADO,SALGADINHO,CAMPO COMPRIDO P/ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007363 | 29/12/2006 | 1168.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, MARIS PRETO, GROS-SOS, AMEIXA,BUENOS ARES P/ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007364 | 29/12/2006 | 859.20 | 00006194495430 | DIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDESTUDANTES DOS SITIOS DO DISTRITO DO MELO, GROSSOSCAPOEIRA DOS GERALDOS P/ASSISTIREM AULAS NA EMEFJULIETA LIMA E COSTA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2006TOTAL DE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/12/2006 | 2905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/12/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDAMENTAL - COMISSAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/12/2006 | 54701.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/12/2006 | 113.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/12/2006 | 10378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2006 | 24.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/12/2006 | 2887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO- EFETIVOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/12/2006 | 54832.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF OUTRAS DESPESAS LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/12/2006 | 3329.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMIS-SAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | FUNDEF VALORIZACAO DO MAGISTERIO LEI 9429/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2006 | 478.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006,DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2006 | 1780.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE PARAUSO NOS TRABALHOS DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2006 | 300.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS NOSCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS, UTILIZADONOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2006 | 110.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARAHOMENAGEM A TURMA CONCLUINTE DA 8§ SERIE DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DA EMEF TANCREDO DEALMEIDA NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2006 | 150.00 | 00000081800401 | MARIA APARECIDA LOPES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARASERVIR NO ENCERRAMENTO DA REUNIAO DA EQUIPE PEDAGOGICA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2006 | 75.00 | 00000123632439 | ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE REALIZACAO DO SAO JOAO NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E PROJETO DA MERENDA ESCOLAR REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/12/2006 | 340.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO CONCEDIDA A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 430/97,RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/12/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA CAMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2006 | 4750.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006INATIVOS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/12/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, RELATIVO A PENSAO A-LIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, RELATIVO A PENSAO A-LIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DACOMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/12/2006 | 5097.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSAO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/12/2006 | 160.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NO FECHAMENTO CON-TABIL DESTA PREFEITURA (CONTADORES/PROGRAMADOR/FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE) DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/12/2006 | 900.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIASDE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSRELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTU-BRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/12/2006 | 8715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/12/2006 | 26.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC - EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/12/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC - EFETI-VOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC - COMISSAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/12/2006 | 9874.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS DOIMPSEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/12/2006 | 2904.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/12/2006 | 1475.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS DOIMPSEC - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2006 | 42.20 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/12/2006 | 3204.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/12/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/12/2006 | 160.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM10 (DEZ) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE PICUI-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SOLANEA-PB,DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2006 E 04,05,07,08,11,15 E 18 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/12/2006 | 3697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/12/2006 | 388.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/12/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/12/2006 | 689.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/12/2006 | 4165.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS- COMISSAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/12/2006 | 2325.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSAO, DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/12/2006 | 5199.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/12/2006 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2006 | 5552.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/12/2006 | 2706.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222006 | 0007305 | 29/12/2006 | 136.40 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/12/2006 | 18892.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/12/2006 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/12/2006 | 25662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 29/12/2006 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/12/2006 | 4653.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/12/2006 | 22898.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/12/2006 | 42.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/12/2006 | 2316.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 29/12/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/12/2006 | 900.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCADO A RUA SEBASTIAO BURITI,S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/12/2006 | 900.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCADO A RUA SEBASTIAO BURITI,S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/12/2006 | 900.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCADO A RUA SEBASTIAO BURITI,S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/12/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES NO COMBATE DA DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/12/2006 | 52692.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENEFREMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/12/2006 | 17225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/12/2006 | 9357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/12/2006 | 7567.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/12/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - COMISSAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/12/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/12/2006 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/12/2006 | 23588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/12/2006 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2006 | 23382.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/12/2006 | 10850.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSAO, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/12/2006 | 233.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/12/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/12/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS N O GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/12/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 29/12/2006 | 33237.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 29/12/2006 | 92.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - EFETI-VOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2006 | 34287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO/2006 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/12/2006 | 2152.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ES-TRUTURA - COMISSAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023