| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 649.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, DURANTE O PROGRAMA CI-DADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 150.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | ALUGUEL DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA A SONELIDADE DE ENCERRAMENTO DO TERCEIROCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS DE PUBLICACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NARADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 821.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 799.30 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1859.00 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A30 DE 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 289.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, EM AULAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 300.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 600.00 | 00069177651472 | LUCIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA SAO SEVERINO, LOCALIZADA NA COMUNI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 350.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | ALUGUEL DE SEU VEICULO GOL MDE PLACA KGU-7724DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, PARA AS E-QUIPES DO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 175.00 | 00003242995406 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABATESCIMENTO DE TAMBO-RES DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11 DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMOM GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMOM GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 3000.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 118.00 | 00053301820778 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NAS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DO TERCEIRO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 3.30 | 08814683000122 | A REX - AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DA CONTA CORRESPONDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2006 | 72.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACA | FORNECIMENTO DE PAPEL OFCIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNINISTRACAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2006 | 120.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DEPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NA CEF E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2006 | 1969.16 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2006 | 6300.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CASCA DE COCO NO REVEILON 2005, EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2006 | 6186.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2006 | 145.00 | 04734534000100 | FERLUB | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2006 | 95.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2006 | 1130.10 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2006 | 1272.80 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES PARA PINTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2006 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | FORNECIMENTE DE MOUSE OPTICO, DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2006 | 543.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | CONJUNTO EM L- COMPOSTO DE UMA MESA COM DUAS GAVETAS E UMA MESAS COM BASE PARA TECLADO, 01CADEIRA GIRATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2006 | 98.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVICOS DE IMPRESSOES DE PLOTAGEM DESTINADASA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2006 | 320.10 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 DEPLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2006 | 75.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 01 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2006 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 2280.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 180.00 | 08851925000158 | ART- TECNICA CAROCA LTDA. | CONFECCAO DE CHAPA ACRILICA DESTINADA AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 183.93 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 265.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 01 VIAGENS A SOLEDADE, 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBE- REM ATENDIMENTOS MEDICOS, VIAGENS EM SEU VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 180.28 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLCA MOQ-2554, QUE ESTA A DISPOSICAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 3548.07 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADE DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SERVICOS HOSPITALARES NO MES 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2006 | 21585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2006 | 82.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 1676.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 950.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 107.00 | 00005751668430 | ENIO EMANUEL PROCOPIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARESNESTE MUNICIPO, EM SEU VEICULO CAMIONET DE PLACA MNK-3996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 1608.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | FORNECIMENTO DE UM TACOGRAFO W-623 COM KIT PARA INSTALACAO DESTINADO AO VEICULO BESTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 4626.50 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADE DO PREESCOLAR E AUXILIARS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2006 | 1600.00 | 12606745000188 | WILPECAS - COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 20.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 1516.86 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 16228.86 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 6652.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 3057.57 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 2452.62 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 80.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR O DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2006 | 2093.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INFORMACAO NA INTER-NET REFERENTE AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2006 | 170.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2006 | 316.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2006 | 400.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | ALUGUEL DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, DURANT O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2006 | 85.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 01 VIAGEM A SAO VICENTE E 01 VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2006 | 440.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2006 | 107.00 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 01 VIAGEM EM SEU VEICULO CAMIONETE F-400 TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2006 | 1223.93 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS CONFECACAO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA EDICAO DO DIA 07/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2006 | 120.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | DIARIA DESTNADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2006 | 160.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | PADRONIZACAO DO VEICULO UNO PERTECENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2006 | 212.50 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2006 | 15546.20 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE MARTIMDE OLIVEIRA E JOSE CORDEIRO NETO NO BAIRRO DOESTADO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2006 | 1500.00 | 01140694000125 | FRONTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME | AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE DESTINADO A UNIDADEMOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2006 | 25.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | ABRICACAO DE UM PAR DE PLACCAS DESTINADAS AO VEICULO UNIDADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2006 | 1914.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2006 | 1270.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2006 | 500.00 | 00045297169453 | MARIA NEUMANE DE ALMEIDA NERY DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPA-CITACAO DE AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2006 | 222.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA E REPIRADO-DORES DESCARTAVIES DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2006 | 442.35 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE PISO CERAMICO PARA O HOSPITALE MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2006 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE E-DUCACAO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2006 | 800.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFIO OLIVEIRA | AQUISICAO DE 01 GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS GESTAO 2005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2006 | 380.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA E 01 LONGARI-NA 03 LUGARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPA-IS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2006 | 5362.46 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2006 | 567.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2006 | 610.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2006 | 174.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPSZA DESTINA- DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2006 | 226.36 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2006 | 176.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT UNO PARTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2006 | 1920.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS, PRONTUARIOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2006 | 35.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2006 | 2360.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MMZ-7130, TRANSOPORTANDO CASCALHOS PARA A ATERRO DE BURACOS E RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2006 | 66350.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2006 | 1314.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/01/2006 | 1040.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2006 | 2530.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2006 | 108.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/01/2006 | 20.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTIINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/01/2006 | 918.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRATOS, COLHERES, COPOS E BA-CIAS PLASTICAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2006 | 30.00 | 00062892479487 | ANTONIO DE CASTRO PESSOA FILHO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CSERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/01/2006 | 80.00 | 00007847734400 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/01/2006 | 320.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK 650VA E 01 PENDRI-VE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/01/2006 | 600.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/01/2006 | 600.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/01/2006 | 596.91 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A APURACAO DE RE-CEITAS NO MES DE MES DE NOVEMBRO E DEZEM/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2006 | 892.28 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | REFORMA/AMPLIÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2006 | 45574.82 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, | SERVICOS PERTENCENTE A 1@ PACERLA CORRESPON- DENTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/01/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 28@ E 29@ PACERLAS DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/01/2006 | 150.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2006 | 604.60 | 01777673000115 | ASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/01/2006 | 249.20 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/01/2006 | 346.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/01/2006 | 1310.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/01/2006 | 500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEI-CULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/01/2006 | 472.00 | 12606745000188 | WILPECAS - COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2006 | 191.02 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2006 | 112.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACA | FORNECIMENTO DE MEMORIA PARA COMPUTADOR DESTINADO A COPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2006 | 244.22 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2006 | 286.36 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2006 | 80.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2006 | 80.00 | 00091810060478 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A MESMA PARCIPAR DE ENCONTRO SOBRE TRATAMENTO DE AGUA NA CIDADE DE CUITE, PROMOVIDO PELO QUARTO NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2006 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2006 | 385.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2006 | 275.00 | 01201509000165 | CASA DO PISO | FORNECIMENTO DE PISO CERAMICO PARA O HOSPITALE MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2006 | 1632.00 | 02450589000155 | INCAL IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2006 | 412.40 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2006 | 107.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 01 VIAGEM EM SEU VEICULO F-400, DE PLACA MZC-0538, TRANSPORTANDO MUDANCA DE CAMPINA GANDE PARA ESTA CIDADE, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMOM GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2006 | 2178.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIOS DE RACOES LTDA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMNETOS DE RUAS NESTA CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2006 | 1140.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE MARGENSDE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2006 | 170.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZA- CAO EM CARROS DE MAO E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2006 | 300.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2006 | 58.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACA | CONCERTO DE UM COMPUADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2006 | 41.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2006 | 496.81 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO CIDE, FUNDO ESPECIAL, E CEX REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2006 E A TERCEIRA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2006 | 333.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2006 | 5568.78 | 00058643800406 | NELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO NA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2006 | 140.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOSDO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2006 | 240.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E LAVANTAMENTOESTATISCOS DE RESIDENCIAS LOTES E ESTABELECI-MENTOS DESTINADOS AO CADFASTRO IMOBILIARIO PARA A COBRANCA DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2006 | 240.00 | 00002928370110 | SEVERINO RUFINO DE AGUIAR | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E LAVANTAMENTOESTATISCOS DE RESIDENCIAS LOTES E ESTABELECI-MENTOS DESTINADOS AO CADFASTRO IMOBILIARIO PARA A COBRANCA DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2006 | 600.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2006 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DA CONTA DO BANCO REAL, NO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2006 | 1392.85 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PACERLAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS EM FAVORDE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2006 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS | PACERLAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS EM FAVORDE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2006 | 600.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A DEZEM-BRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2006 | 2104.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CARNE PARA CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE E DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A JANEIRO/2006, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 00067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2006 | 384.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESTINADAS A FUN-CIONARIOS DO SEBRAE E SENAR E PALATRAS NESTE MUNICIPIO E TECNICO EM CONCERTO MECANICO DE MAQUINAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2006 | 172.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BIROS E DE QUADRO NEGRO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2006 | 866.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XE-ROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2006 | 135.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 5102-0,,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2006 | 1075.20 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2006 | 638.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 1423 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2006 | 907.20 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2006 | 1344.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2006 | 1171.80 | 00028279312811 | Maria de Lourdes Cavalcante de Medeiros | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2006 | 952.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2006 | 728.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2006 | 1041.60 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2006 | 1065.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2006 | 4522.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2006 | 1233.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2006 | 316.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO., EMPENHO SUBSTITUICAO AO 0078, FEITO C/ FONTE DE RECUROS TROCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2006 | 242.81 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 1320.00 | 00001917742436 | Edson Luiz Lira de Morais | 33 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, MALICA, LOGRADOURO PARAPARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 11 E 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 5447.72 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FI-LETO NA SEWDE DESTE MUNICIPIO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2006 | 1231.20 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2006 | 988.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2006 | 472.00 | 12606745000188 | WILPECAS - COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. EMPNHO EM SBSTITUICAO AO DE NUMERO 0143, FEITO EM COM FONTE DE PAGEMENTO ERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 LOTA DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2006 | 200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2006 | 67.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 5102-0, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2006 | 603.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 58021-5,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2006 | 67.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO 5102-0,,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2006 | 37701.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2006 | 1034.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2006 | 25041.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, LO- TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA A TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA IMPRENSA ESTADUAL DE NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2006 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2006 | 1250.00 | 00003338767412 | RONNIE VON DOS SANTOS CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PLANTA ALTIMETRICA DESTA CIDADE, INCLUINDO TRABALHO DECAMPO PARA CADASTRO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2006 | 563.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DE CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2006 | 41.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2006 | 2114.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2006 | 25724.34 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MANOEL GALDINO DE SOUTO E EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME CONVENIO 640/2003. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 21045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2006 | 175.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2006 | 1712.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2006 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2006 | 13075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 1127.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2006 | 319.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2006 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2006 | 900.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2006 | 265.00 | 12606745000188 | WILPECAS - COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2006 | 507.80 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2006 | 1066.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2006 | 336.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2006 | 120.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REF. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2006 | 720.00 | 00001917742436 | Edson Luiz Lira de Morais | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2006 | 1818.90 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2006 | 640.00 | 00064566714420 | Severina dos Santos Silva | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2006 | 2100.00 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC DE 100mm, DESTI-NADO LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2006 | 270.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2006 | 60.00 | 00007847734400 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2006 | 2486.97 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2006 | 350.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAL DO SEBRAE/SENAR MINISTRANDO TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2006 | 56.00 | 00001992954410 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOSDE FIRMAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2006 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DAS PACERLA 24@ E 25@ PARCELAS DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO PROCESSO 0272000013133006, SEGUNDA PACERLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2006 | 600.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2006 | 300.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 13@/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2006 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2006 | 250.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | SERVICOS DE CAIXA DE FREIO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2006 | 250.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | SERVICOS DE CAIXA DE FREIO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2006 | 206.79 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2006 | 300.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2006 | 1646.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2006 | 6491.67 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2006 | 140.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAOREFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/02/2006 | 5021.65 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2006 | 589.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | 3@ PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EMIS- SAO DOCUMENTOS DURANTE O PROGRAMA CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/02/2006 | 640.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/02/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO NA SENHORA ALUISIA LOPES DOSSANTOS PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/02/2006 | 240.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONEMENTO DA SALA DA SECA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2006 | 120.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/02/2006 | 530.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PEDRAS DE MEIO-FIO E PARALILEPEDOS PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/02/2006 | 150.00 | 00001293719471 | JUNIEL HENRIQUES PAULINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MAQUINAS DE TECELAGEM DOADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/02/2006 | 196.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS 019.2005.000.290-6 E 019.2005.000.293-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/02/2006 | 95.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETERIROS EPINTURA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/02/2006 | 30.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/02/2006 | 50.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 01 VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDI-DIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/02/2006 | 107.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/02/2006 | 260.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | 01 BALCAO COM DUAS PORTAS MARCA M BELO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/02/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/02/2006 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE NOV. E DEZ/2005NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/02/2006 | 7500.00 | 09180811000196 | BABY CONFECCOES | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC- CAO DE FARDAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/02/2006 | 285.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE FILTORS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/02/2006 | 165.00 | 00003364620423 | JOSUE JOSE DE BARROS FILHO | SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E PINTURAS DE LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/02/2006 | 3909.79 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/02/2006 | 980.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/02/2006 | 1442.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR CONSUL DUPLEX330 LITROS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/02/2006 | 780.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS | CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PARA INDENTI-FICAO DE BARRACAS NO MERCADO MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUI-TE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2006 | 1730.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPSZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Adquirir Imoveis para Edificações Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2006 | 5000.00 | 00044705310497 | JOSIVALDO DE SOUSA SANTOS | AQUISICAO DE UMA AREA DE 10.000 METROS PARA OPODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2006 | 1277.98 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DREFERENTE A PRIMEIRA PACERLA DO FPMMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2006 | 22271.79 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2006 | 3002.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2006 | 880.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | SERVICOS DE LAVRATURAS DE REGISTROS, TAXAS, CERTIDOES DE ESCRITURAD PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2006 | 76.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2006 | 2630.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2006 | 4656.50 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS ATIVIDA-DES AUXILIARES DA EDUCACAO REFERENTE A 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2006 | 3548.07 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2006 | 2240.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2006 | 970.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE CAFE DA MANHA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/02/2006 | 655.00 | 00065111940430 | JUVENAL PAULINO DOS SANTOS | SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DENTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/02/2006 | 3814.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/02/2006 | 230.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SONS PARA AS FESTIVIDADES DE COLA-CAO DE GRAUS DOS FORMANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/02/2006 | 3915.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/02/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/02/2006 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/02/2006 | 1000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOCAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/02/2006 | 1452.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIOS DE RACOES LTDA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/02/2006 | 920.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO I | FORNECIMENTO DE GRAXAS E OLEOS DESTINADOS A MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/02/2006 | 3015.25 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/02/2006 | 129.60 | 00007728361406 | SIZENANDO GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTOFADOR NA RECUPERACAO DE COLCHOES DE LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/02/2006 | 300.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DE SERVIDOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/02/2006 | 256.61 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/02/2006 | 256.61 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/02/2006 | 197.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT UNO PARTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/02/2006 | 390.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 03 A CUITE E 4 A COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/02/2006 | 1684.76 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/02/2006 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIA- RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/02/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/02/2006 | 80.00 | 00004204619495 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A IMPLANTACAO DE VACINA CONTRA O ROTAVIRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/02/2006 | 55.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/02/2006 | 330.00 | 24286411000153 | HODA MIX LUBRIFICANTE | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/02/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/02/2006 | 98.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS 019.2005.000.295-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | REFORMA/AMPLIÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/02/2006 | 31740.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, | SERVICOS PERTENCENTE A 2@ PACERLA CORRESPON- DENTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/02/2006 | 40.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/02/2006 | 340.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA RETROESCAVA-DEIRA E NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/02/2006 | 371.45 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO........ | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/02/2006 | 2500.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/02/2006 | 274.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- COES DESTINADAS A PESSOAL NO TRABALHO DE DE- MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/02/2006 | 71.00 | 00075257670410 | LINDOMAR CASTILHO DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DO REFIL DA BOM-BA DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA KANGOO, PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/02/2006 | 120.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE LEITOS DE HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/02/2006 | 212.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/02/2006 | 220.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/02/2006 | 315.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/02/2006 | 444.80 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUCAO PARA ARECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/02/2006 | 200.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/02/2006 | 7700.00 | 05218264000130 | SIVAL E BRITO LTDA | FORNECIMENTO DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/02/2006 | 147.30 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPA- ROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/02/2006 | 544.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DREFERENTE A SEGUNDA PACERLA DO FPM MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2006 | 410.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSO-AL A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/02/2006 | 3070.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/02/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/02/2006 | 390.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | 04 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGENS A SOLEDADE E 05 VIAGENS A ZONA RURAL EM SEU VEICULOFIAT PREMIO DE PLACAS MMO-6474, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/02/2006 | 2714.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2006 | 2840.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2006 | 20.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2006 | 1220.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2006 | 1220.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/02/2006 | 730.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS E QUADRO NEGRO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/02/2006 | 212.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS MINISTRANTES DE AULAS E PALESTRAS DO PROGRAMA DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/02/2006 | 60.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/02/2006 | 344.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAL DO EM TRABALHO DE CAMPO NA LOCACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/02/2006 | 60.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCA-VADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/02/2006 | 535.40 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/02/2006 | 1320.70 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/02/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00001290228531 | LUIZ MEDEIROS DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS MANUAIS PARA A RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/02/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/02/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A FEVE- REIRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/02/2006 | 650.00 | 00091040213472 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE A POSSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/02/2006 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/02/2006 | 220.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINA- DOS A MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/02/2006 | 2875.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALLHO | LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS CARNAVA-LESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/02/2006 | 157.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECACAO DE PLACAS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/02/2006 | 220.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINA- DOS A MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/02/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/02/2006 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2006 | 21285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2006 | 1169.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2006 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2006 | 13075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2006 | 324.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2006 | 452.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2006 | 126.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVER/2006 LOTA- DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2006 | 200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2006 | 68487.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2006 | 26686.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVE./06 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2006 | 1276.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2006 | 67.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2006 | 174.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2006 | 499.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2006 | 4068.89 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALLHO | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CASCA DE COCO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO DIA25 DE 02 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2006 | 120.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2006 | 2071.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2006 | 351.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DREFERENTE A TERCEIRA PACERLA DO FPME DAS COTAS DO ITR, FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO MES FAVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2006 | 1.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2006 | 765.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2006 | 1392.85 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2006 | 8.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2006 | 1.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2006 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2006 | 2000.00 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/03/2006 | 300.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2006 | 300.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2006 | 30.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2006 | 17.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNI-CIPIO DOS MESES DE 01 E 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2006 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE COMPUTADO-RES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2006 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 26@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIAL0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2006 | 2701.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO E DE SISTEMA DE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/03/2006 | 300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A FEREVEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/03/2006 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2006 | 982.68 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2006 | 122.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | IMPLANTACAO DE VIDROS NOS BASCULHANTES DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2006 | 1528.80 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2006 | 676.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2006 | 592.80 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2006 | 884.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVH-9524, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 30@ PACERLA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES NO SITIO BELA VISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2006 | 221.31 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2006 | 1800.00 | 03967933000140 | SINALIZARTE | AQUISICAO DE UMA PLACA LUMINOSA MONTADA EM ESTRUTURA DE METAL E FORRADA COM LONA COM PINTURA DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2006 | 1800.00 | 03967933000140 | SINALIZARTE | AQUISICAO DE UMA PLACA LUMINOSA MONTADA EM ESTRUTURA DE METAL E FORRADA COM LONA COM PINTURA DIGITAL, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2006 | 768.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2006 | 1085.40 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2006 | 572.00 | 00002728619441 | Espedito Moraes dos Santos | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACAS KAV-9324, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUIXABA, MALICA, LOGRADOU-RO, CANOA - VELHA E TANQUINHO, P/ ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2006 | 1766.40 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE SETEMBRO, OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, NO HORARIO DA MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2006 | 917.75 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/03/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2006 | 589.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | 4@ PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EMIS- SAO DOCUMENTOS DURANTE O PROGRAMA CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001336763400 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2006 | 1700.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/03/2006 | 1120.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/03/2006 | 600.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECREARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/03/2006 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE CADASTRAMENTO DE BOLSA FAMILIAE PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/03/2006 | 13793.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS ATIVIDA-DES AUXILIARES DA EDUCACAO REFERENTE A 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/03/2006 | 213.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/03/2006 | 832.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENAS REFORMAS EM MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/03/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/03/2006 | 60.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/03/2006 | 560.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/03/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/03/2006 | 290.00 | 00017615535859 | JAIME CORDEIRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO MATERRAMENTO E LIMPEZA NO BALDE DO ACUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/03/2006 | 843.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/03/2006 | 213.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/03/2006 | 295.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/03/2006 | 1040.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/03/2006 | 1800.00 | 03967933000140 | SINALIZARTE | AQUISICAO DE UMA PLACA LUMINOSA MONTADO EM METAL E COM PINTURA DIGITAIS EM LONAS MEDINDO 6,00x0,70 METROS DETINADOS AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/03/2006 | 683.95 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/03/2006 | 312.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/03/2006 | 80.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 01 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EUMA VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/03/2006 | 3915.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/03/2006 | 235.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/03/2006 | 100.00 | 00004593985471 | JOAO PAULO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA MAQUINA RE-TROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/03/2006 | 110.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/03/2006 | 350.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE CUBATI REFERENTE AO PERIODO DE JANEIROA JUNHO DE 1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/03/2006 | 583.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/03/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/03/2006 | 160.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE FUNDO ESCOLA NA SECRETARIA ES-TADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/03/2006 | 7622.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/03/2006 | 1138.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/03/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XE-ROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/03/2006 | 570.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/03/2006 | 3000.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/03/2006 | 150.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA- CAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE DE CAMMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/03/2006 | 270.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 1 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/03/2006 | 5194.60 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/03/2006 | 10300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/03/2006 | 300.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/03/2006 | 80.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2006 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | ASSINATURA POR ESTA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA DE CIRCULACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2006 | 300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007847734400 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2006 | 18787.42 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2006 | 1097.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/03/2006 | 3002.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/03/2006 | 2814.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2006 | 289.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINT. C. GRANDE LTDA. | REVISAO DA INSTALA€ÇO DO VEICULO BESTA MOM-8167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/03/2006 | 395.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 04 A CUITE E 05 A COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/03/2006 | 4656.50 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS ATIVIDA-DES AUXILIARES DA EDUCACAO REFERENTE A 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MOD-7130, TRANSPORTANDO CASCALHOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/03/2006 | 1850.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MOD-7130, TRANSPORTANDO CASCALHOS PARA RECUPERACAO DO BALDO DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/03/2006 | 1350.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MOD-7130, TRANSPORTANDO CASCALHOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2006 | 3050.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/03/2006 | 990.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/03/2006 | 355.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS TRABALHADORES QUE ESTA RECUPERANDO A ESTRADA PB-167 LIGA O TREVO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/03/2006 | 295.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS NA RE- TROESCAVADEIRA E TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2006 | 490.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS TRABALHADORES DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS QUE IMPLANTAREDE DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/03/2006 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | EXAMES CARDIOLOGICOS(HOLTER) PRESTADO NA SE- NHORA MARIA JOSE ANGELO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2006 | 3548.07 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/03/2006 | 128.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/03/2006 | 64.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/03/2006 | 80.00 | 00003242499425 | ISAIS CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE FUNDO ESCOLA E ESCOLA ATIVA NOPERIODO DE 13 A 17 DE 03 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/03/2006 | 80.00 | 00011648117899 | JOSENILDA DOS SANTOS | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE FUNDO ESCOLA E ESCOLA ATIVA NOPERIODO DE 13 A 17 DE 03 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/03/2006 | 1088.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/03/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/03/2006 | 230.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/03/2006 | 370.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/03/2006 | 1000.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/03/2006 | 3300.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA | SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-6, PARA O ATERRAMENTO DO LIXO URBANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/03/2006 | 4690.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R | PROJETO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 25 POCOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/03/2006 | 90.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PRESTADO NA PESSOADE ADRIANO MIRANDA LIMA RESIDENTE NESTE MUNI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/03/2006 | 331.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | FORNECIMENTO DE BAQUETAS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/03/2006 | 5669.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | AQUISICAO DE 06 TANTAN, 4 TIBAL, 01 REPIQUE, 01 TAMBORIM, 07 CORNETAS, 05 PARES DE PRATOS,01 CORNETAO SIMPLES DESTINADO A BANDA MARCIALDO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/03/2006 | 5262.21 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | REFERENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE CONVENIO DOPROGRAMA DE AGENTE JOVENS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/03/2006 | 40.00 | 00019491943880 | TERZA CRISTINA ALVES | PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL, NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/03/2006 | 2786.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/03/2006 | 125.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS TAXAS DE FISCALIZACAO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICCACAOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2006 | 5628.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/03/2006 | 70.74 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2006 | 3.96 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/03/2006 | 3240.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/03/2006 | 5974.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/03/2006 | 2700.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA A RECUPERACAO DE PEDRAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/03/2006 | 97.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO PRO-JETO DE 25 POCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/03/2006 | 518.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICI- PIO NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/03/2006 | 580.10 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/03/2006 | 212.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS MINISTRANTES DE AULAS E PALESTRAS DO PROGRAMA DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/03/2006 | 1170.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO COM. DE PECAS FOGOES LTDA | FORNCIMENTO DE 06 FOGOES ALTA PRESSAO DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/03/2006 | 540.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE 300 CANECAS 350ml, PRATO PLASTICO E COLHER PLASTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/03/2006 | 400.00 | 00085454427420 | JOAO EUSEBIO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/03/2006 | 400.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/03/2006 | 400.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/03/2006 | 356.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS ERECUPERACAO DE PENUS PERTENCENTES A MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE HABITAÇÕES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/03/2006 | 5000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPONHIA HABITACIONAL BRASILEIRA | CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DE 25 CASA POPULARES. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/03/2006 | 412.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE CAPACITACAO PARA MONITORES DO PETI, NO PERIODO DE21 A 23 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/03/2006 | 850.00 | 35401330000173 | MAXIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EXAMES DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/03/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 31@ PACERLA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | REFORMA/AMPLIÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/03/2006 | 31358.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, | SERVICOS PERTENCENTE A 3@ PACERLA CORRESPON- DENTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/03/2006 | 1010.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/03/2006 | 602.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGENDA PARCE- LA DO FPM DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/03/2006 | 3229.32 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/03/2006 | 247.20 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 16 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/03/2006 | 245.00 | 00003242995406 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABATESCIMENTO DE TAMBO-RES DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JANEIRO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/03/2006 | 990.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | 12 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 09 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE EM SEU VEICULO, FIAT PREMIO DEPLACAS MMO-6474, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/03/2006 | 494.14 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/03/2006 | 680.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/03/2006 | 370.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/03/2006 | 4447.26 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/03/2006 | 95.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | MANUTENCAO DE UMA CHAVE DE COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/03/2006 | 1600.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | AQUISICA DE PENEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/03/2006 | 818.40 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/03/2006 | 842.40 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/03/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/03/2006 | 20.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/03/2006 | 59.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/03/2006 | 170.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS, BESTA E UNO PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/03/2006 | 423.12 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/03/2006 | 370.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/03/2006 | 361.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE LAGES DE CIMENTO E FERRO PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES PARA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/03/2006 | 4436.00 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATOIRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/03/2006 | 300.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/03/2006 | 80.00 | 00004204619495 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PACTO DE GESTAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/03/2006 | 155.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/03/2006 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR SOBRE DEMONSTRATIVOS FINANCEIRODE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/03/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2006 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DO VICE E DO PREFEITO,REFERENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO DO MUNI-CIPÖO DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, AVISOS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2006 | 12024.42 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2006 | 265.16 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/03/2006 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA FAZER AJUSTE NO PROIGRAMADE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2006 | 53.46 | 04617230000155 | COPIFAX | COPIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/03/2006 | 358.03 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGENDA TERCEI-RA PACERLA DO FPM, E DA COTA DO FUNDO ESPECI-AL REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2006 | 2135.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A DEZEM BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2006 | 722.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2006 | 1392.85 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A JUSTICA DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2006 | 318.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2006 | 430.57 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2006 | 1028.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/03/2006 | 1849.20 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/03/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 LOTA- DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/03/2006 | 63938.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2006 | 912.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2006 | 25386.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/06 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/03/2006 | 1276.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2006 | 215.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2006 | 77.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2006 | 369.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2006 | 1487.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/03/2006 | 5310.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/03/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, LOTA- DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/03/2006 | 1890.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2006 | 21825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/03/2006 | 3850.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE MARTIMDE OLIVEIRA E JOSE CORDEIRO NETO NO BAIRRO DOESTADO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/03/2006 | 4470.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2006 | 1890.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/03/2006 | 870.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2006 | 9340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, LO TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2006 | 12975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2006 | 1148.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2006 | 414.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/03/2006 | 1228.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/03/2006 | 477.58 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/04/2006 | 59.00 | 00013204050459 | SEVERINA FELICIA DE SOSA SILVA | CONFECCAO DE MORTALHAS DESTINADAS A SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/04/2006 | 2096.88 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/04/2006 | 1066.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/04/2006 | 70.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/04/2006 | 726.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVE- REREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/04/2006 | 799.50 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/04/2006 | 600.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | ALUGUEL DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, DURANT O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/04/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/04/2006 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/04/2006 | 65.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/04/2006 | 250.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL, CONFORME CONVENIO PMS/GOV. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/04/2006 | 240.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCINAMENTODA SALA DA SECA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/04/2006 | 300.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/04/2006 | 300.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/04/2006 | 8283.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTEA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/04/2006 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 27@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIAL0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/04/2006 | 182.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 01 VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA MNY-0820, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/04/2006 | 300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/04/2006 | 59.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS AM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/04/2006 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/04/2006 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/04/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/04/2006 | 843.38 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/04/2006 | 60.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/04/2006 | 5963.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDEIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. 11 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/04/2006 | 1048.80 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/04/2006 | 1711.20 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/04/2006 | 1564.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVH-9524, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/04/2006 | 1012.00 | 00002728619441 | Espedito Moraes dos Santos | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACAS KAV-9324, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUIXABA, MALICA, LOGRADOU-RO, CANOA - VELHA E TANQUINHO, P/ ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/04/2006 | 1196.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/04/2006 | 2704.80 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/04/2006 | 1490.40 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/04/2006 | 2080.35 | 00028279312811 | Maria de Lourdes Cavalcante de Medeiros | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/04/2006 | 300.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/04/2006 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE EDUCACAO NO SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/04/2006 | 11758.70 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/04/2006 | 160.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/04/2006 | 875.00 | 00003252704498 | NUBIA RICHELI SILVA MACHADO | FORNECIMENTO DE 25 FITROS ARTESANAL DE CERAMICA, DESTINADOSM A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/04/2006 | 1275.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS CONFECACAO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/04/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE JANEIRO DE 2006NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/04/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/04/2006 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/04/2006 | 4209.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/04/2006 | 54866.80 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA | PRIMEIRA PARCELA PELA IMPLANTCACAO DE SERVI- COS DE PAVIMENTACAO E MEIO-FIO, NA RUA AFONSOCORDEIRO AGRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/04/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/04/2006 | 5800.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/04/2006 | 194.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS MINISTRANTES DE AULAS E PALESTRAS DO PROGRAMA DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/04/2006 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOPROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE OSCIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/04/2006 | 60.00 | 00007847734400 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/04/2006 | 15146.94 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/04/2006 | 1215.98 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, REF. AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/04/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA COLOCAR NA INTERNET, REFERENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/04/2006 | 589.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS E RETIRADAS DE 2@ VIAS DURANTE O PRO- GRAMA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/04/2006 | 4656.50 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/04/2006 | 3002.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/04/2006 | 30.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/04/2006 | 3548.07 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 4 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/04/2006 | 1510.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/04/2006 | 1384.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/04/2006 | 4000.00 | 00039792951415 | RIGOMERO CORDEIRO DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE PEIXE DE AGUA DOCE, DESTINADOA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/04/2006 | 480.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/04/2006 | 1618.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/04/2006 | 1064.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/04/2006 | 483.80 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/04/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/04/2006 | 600.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/04/2006 | 320.00 | 00004745641427 | JOAO CIRILO ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LEVANTAMENTO DE DADOS E CADASTRAMENTO DE PREDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/04/2006 | 375.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 03 A CUITE E 03 A COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/04/2006 | 10542.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/04/2006 | 399.30 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/04/2006 | 398.60 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/04/2006 | 164.50 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUCAO PARA ARECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/04/2006 | 480.85 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/04/2006 | 387.30 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/04/2006 | 10300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/04/2006 | 570.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/04/2006 | 6614.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/04/2006 | 800.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE MARTIMDE OLIVEIRA E JOSE CORDEIRO NETO NO BAIRRO DOESTADO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/04/2006 | 713.12 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLECAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAS MNZ-3629, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/04/2006 | 4784.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/04/2006 | 1280.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/04/2006 | 4623.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/04/2006 | 666.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, REF. AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/04/2006 | 5368.41 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/04/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/04/2006 | 120.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/04/2006 | 190.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/04/2006 | 80.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 01 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/04/2006 | 80.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDI-DIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/04/2006 | 60.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS-2317, TRANSPORTADNO FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/04/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/04/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/04/2006 | 330.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | IMPLANTACAO DE VIDROS NOS BASCULHANTES DE CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/04/2006 | 4510.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 32@ PACERLA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/04/2006 | 20.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/04/2006 | 20.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/04/2006 | 920.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | 10 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 08 VIAGENS A ZO-NA RURAL EM SEU VEICULO, FIAT PREMIO DE PLACAS MMO-6474, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/04/2006 | 883.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRICO ELAMPADAS DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/04/2006 | 942.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATORES E CALHAS DESTINADAS A ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/04/2006 | 160.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE OSCIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/04/2006 | 962.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MA- QUINA XEROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/04/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICAPERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/04/2006 | 204.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/04/2006 | 173.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | FORNECIMENTO DE FAROIS E LAMPADAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/04/2006 | 100.00 | 07521838000170 | SUCATA SERTANEJA | FORNECIMENTO DE UM VELOCIMENTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/04/2006 | 716.90 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/04/2006 | 300.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL, CONFORME CONVENIO PMS/GOV. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/04/2006 | 102.85 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/04/2006 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/04/2006 | 288.50 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/04/2006 | 2800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/04/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/04/2006 | 2088.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS A PROCESSOS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO NA COMARCA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/04/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/04/2006 | 352.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS TRABALHADORES QUE ESTA RECUPERANDO A ESTRADA PB-167 LIGA O TREVO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/04/2006 | 883.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | SERVICOS DE RETIRADAS DE PEDRAS MEIO-FIO E PARARILEPIPEDOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/04/2006 | 293.60 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUE FAZEM A CAPACITACAO DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI E TECNICOS DE RECURSOS HIDRICOS PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/04/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/04/2006 | 245.56 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/04/2006 | 600.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS NO SENHOR IVO JOSE CARDOSO NETO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2006 | 10690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2006 | 1250.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/04/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/04/2006 | 3111.32 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/04/2006 | 180.93 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/04/2006 | 24640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2006 | 9146.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/04/2006 | 2000.00 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | PACERLAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS EM FAVORDE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/04/2006 | 1392.85 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | PACERLAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS EM FAVORDE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/04/2006 | 2100.00 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/04/2006 | 296.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSQUE ESTAO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO DO MUNI-CIPÖO DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/04/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO DO MUNI-CIPÖO DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2006 | 1236.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2006 | 2286.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2006 | 8025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/04/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2006 | 472.64 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM E DAS COTAS DO FUNDO ESPECIAL, CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2006 | 242.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2006 | 1186.62 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2006 | 5775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 LOTA- DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2006 | 29095.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2006 | 1139.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2006 | 66561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2006 | 0.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/04/2006 | 967.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2006 | 3283.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2006 | 83.50 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPA- ROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, LOTA- DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/05/2006 | 1064.35 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO EJA REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/05/2006 | 14.92 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DO EJA REFE- RENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/05/2006 | 110.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 32@ E 33@ PACERLA DO CURSO PEDA-GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/05/2006 | 12141.24 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/05/2006 | 4840.23 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/05/2006 | 344.34 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/05/2006 | 436.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/05/2006 | 647.67 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRE-ESCO-LAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES NO SITIO BELA VISTA, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/05/2006 | 50.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES NO SITIO BELA VISTA, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/05/2006 | 317.54 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/05/2006 | 480.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS DE RETIFICAO EMBUCHAMENTOS, ALINHA- MENTO E CORTE NO MOTOR DO VEICULO BESTA PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/05/2006 | 1312.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/05/2006 | 350.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/05/2006 | 180.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/05/2006 | 160.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE NATAL, PARA PARTICIPAPAR DE REUNIOES PROMOVIDA PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2006 | 600.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS, BESTA E UNO PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007871448439 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIANO GO-MES LOCALIZADO NO SITIO BELA VISTA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/05/2006 | 175.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO SAO GONCALO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2006 | 775.20 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2006 | 1999.20 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/05/2006 | 884.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2006 | 1156.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVH-9524, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/05/2006 | 1264.80 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/05/2006 | 850.00 | 00002728619441 | Espedito Moraes dos Santos | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACAS KAV-9324, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUIXABA, MALICA, LOGRADOU-RO, CANOA - VELHA E TANQUINHO, P/ ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/05/2006 | 2788.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDEIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. 01 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/05/2006 | 140.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAOREFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/05/2006 | 300.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/05/2006 | 435.46 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE PFECHADURAS, E MATERIAIS HI- DRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/05/2006 | 1537.65 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 02/05/2006 | 106.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/05/2006 | 1305.60 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/05/2006 | 1101.60 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/05/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/05/2006 | 770.37 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/05/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/05/2006 | 769.96 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/05/2006 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2006 | 2800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/05/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/05/2006 | 300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/05/2006 | 600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/05/2006 | 300.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/05/2006 | 300.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/05/2006 | 50.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00797, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/05/2006 | 821.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO E DE SISTEMA DE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/05/2006 | 1903.74 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO E DE SISTEMA DE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2006 | 1975.41 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO E DE SISTEMA DE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/05/2006 | 821.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO E DE SISTEMA DE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/05/2006 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 28@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIAL0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/05/2006 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/05/2006 | 7372.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTEA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/05/2006 | 350.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/05/2006 | 128.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 02/05/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO/2006 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 02/05/2006 | 8908.10 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/05/2006 | 13565.56 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/05/2006 | 90.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZA- CAO EM CARROS DE MAO E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/05/2006 | 900.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRE- NOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA NO PERIODO DE25 DE MARCO A 30 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/05/2006 | 225.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA RETROESCAVA-DEIRA E NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/05/2006 | 80.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/05/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/05/2006 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/05/2006 | 880.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO I | FORNECIMENTO DE GRAXAS E OLEOS DESTINADOS A MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS DE TEARS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/05/2006 | 20600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/05/2006 | 5200.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/05/2006 | 1200.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2006 | 2286.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/05/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO MARCO E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/05/2006 | 760.00 | 00064566714420 | Severina dos Santos Silva | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/05/2006 | 760.00 | 00064566714420 | Severina dos Santos Silva | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/05/2006 | 760.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/05/2006 | 855.00 | 00001917742436 | Edson Luiz Lira de Morais | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASCOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/05/2006 | 128.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/05/2006 | 4237.33 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/05/2006 | 200.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/05/2006 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COPUTADO-RES, DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/05/2006 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/05/2006 | 1627.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/05/2006 | 775.50 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/05/2006 | 1640.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2006 | 100.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE PARTE DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003244145442 | PATRICIA ROSALINA B. DA SILVA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM AO 4@ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/05/2006 | 192.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/05/2006 | 340.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | VIAGEENS EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ 3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE04 VIAGENS, E UMA VIAGEM PARA OS SITIOS QUIXABA E BARRA DE CANOA DEIXANDO PACIENTES EM SU-AS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/05/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/05/2006 | 130.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/05/2006 | 80.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 01 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 4 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/05/2006 | 120.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/05/2006 | 4047.25 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/05/2006 | 2031.00 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATOIRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/05/2006 | 1293.15 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/05/2006 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/05/2006 | 695.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO SR. IVO CARDOSONETO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/05/2006 | 20.00 | 00028796713453 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/05/2006 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/05/2006 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/05/2006 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/05/2006 | 1194.57 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/05/2006 | 1554.77 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/05/2006 | 80.00 | 00011648117899 | JOSENILDA DOS SANTOS | DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE NATAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDOGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 11/05/2006 | 9575.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/05/2006 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE GASTOS COM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/05/2006 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIO DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE GASTOS COM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/05/2006 | 2300.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE BRINDES PARA A DISTRIBUICAO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/05/2006 | 175.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/05/2006 | 300.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 2 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 12/05/2006 | 380.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 02 A CUITE E 08 A COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/05/2006 | 300.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMY-1890, A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA A REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 15/05/2006 | 400.00 | 07081370000140 | HIGIENIZADORA INSECTORY | SERVICOS DE DETETIZACAO DE 02 UNIDADES ESCOLARES, LUZIA FRANCISCA DE MESSIAS E JOSEFA FRANCISCA DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 15/05/2006 | 220.00 | 00095623434800 | JOSE QUIRINO DA SILVA | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO OPALA PLACA MOB6258PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 1 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/05/2006 | 7296.52 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 16/05/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICAPERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 16/05/2006 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 16/05/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 16/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/05/2006 | 60.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA ACOMPANHAR AUDIENCIA, CONFORME PROCESSO 0192005001186-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 17/05/2006 | 567.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 17/05/2006 | 110.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DECAMPINA GRANDE 01 VIAGEM E 01 A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/05/2006 | 3339.10 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/05/2006 | 40.00 | 00066363748453 | ERALDO DIAS SOUTO | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE PA-RA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/05/2006 | 958.74 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 19/05/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/05/2006 | 20.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/05/2006 | 180.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/05/2006 | 5393.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/05/2006 | 590.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACER- LA DO FPM DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 19/05/2006 | 75.00 | 00000017459486 | JOSE CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MYL-3439, TRANBSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/05/2006 | 2200.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE MARTIMDE OLIVEIRA E JOSE CORDEIRO NETO NO BAIRRO DOESTADO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/05/2006 | 1600.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | AQUISICA DE PENEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/05/2006 | 10.00 | 00005623326420 | CLAUDIO BONFIM DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CI-TADA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOPARA A MESMA ADQUIRIIR GENEROAS ALIMENTICIOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/05/2006 | 30.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATI, DE PLACA KGF-3450, A CIDADE DE SOLEDADE DE TRANSPORTANDO OTESOUREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 22/05/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER PARA MANUTENCAO DE MA-QUINA XEROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/05/2006 | 1340.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/05/2006 | 7720.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/05/2006 | 616.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | 44 VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EM SEU VEICULO C-10 DE PLCA MNZ-2233, TRANSPORTANDO PEDREIROS E AUXILIARES PARA RECUPARECAO EMDIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/05/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICAPERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/05/2006 | 118.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/05/2006 | 600.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 23/05/2006 | 2040.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/05/2006 | 570.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/05/2006 | 2893.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/05/2006 | 915.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 23/05/2006 | 751.10 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 24/05/2006 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINANSE LTDA | FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 24/05/2006 | 20.00 | 00005534764406 | AIRTON DE LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/05/2006 | 2450.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | 01 COMPUTADOR COMPLETO, COM CXS DE SOM, MEMO-RIA 512, MONITOR DE 17", COMBO, HD 40, E 01 IMPRESSOURA DESKJET HP 5440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 24/05/2006 | 230.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | PALESTRA MINISTRADA NA SEDE DA PROMOTORIA PU-BLICA DE SOLEDADE AOS MEMBROS DO CONSELHO TU-TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/05/2006 | 450.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSOURA MULTIFUNCIO- NAL 1510, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 24/05/2006 | 30.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 25/05/2006 | 230.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESTINADAS A POLICIAIS EM DELIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 25/05/2006 | 895.68 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 25/05/2006 | 895.68 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/05/2006 | 787.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A ESCOLASD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 25/05/2006 | 1160.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 25/05/2006 | 285.30 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE HABITAÇÕES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 25/05/2006 | 5000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPONHIA HABITACIONAL BRASILEIRA | CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DE 25 CASA POPULARES. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 25/05/2006 | 748.50 | 04734534000100 | FERLUB | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/05/2006 | 875.00 | 00003252704498 | NUBIA RICHELI SILVA MACHADO | FORNECIMENTO DE 25 FILTROS DE CARAMICA DESTI-NADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 26/05/2006 | 440.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/05/2006 | 80.00 | 00004204619495 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DE ASSUNTOS SOBRE PRPGRAMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/05/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/05/2006 | 120.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 26/05/2006 | 318.20 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/05/2006 | 353.00 | 00003036382496 | IZABEOL SANTOS DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO CUSTUREIRA NA CONFEC-CAO DE TRAJES PARA QUADRILHAS JUNINAS, PATRO-CINADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 26/05/2006 | 1689.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | AQUISICAO DE UMA TV 29" MODELO 2999MS SEMP TOSHIBA, 01 RADIO GRAVADOR RG-9122CD E UM DVD EVIDEO MODELO DC-884 LG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 26/05/2006 | 270.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS EM SUBSTITUICAO A VEICULO CONTRATADO QUE SE ENCONTRA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/05/2006 | 318.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/05/2006 | 255.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS MINISTRANTES DE AULAS E PALESTRAS DO PROGRAMA DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/05/2006 | 48.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO MONTAGEM DE BIROS PARA ACOPLAR COMPUTADORES DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/05/2006 | 1700.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA MARILAC LUNA DE AQUINO | AQUISICAO DE 11 BIROS PARA MICROCOMPUTADOR DEMDF E 03 CADEIRA SECRETARIA LAMINADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 26/05/2006 | 830.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA MARILAC LUNA DE AQUINO | AQUISICAO DE 08 CADEIRAS SECRETARIA LAMINADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/05/2006 | 175.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 26/05/2006 | 3048.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 26/05/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/05/2006 | 420.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/05/2006 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/05/2006 | 140.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | CONSULTORIA E DESLOCAMENTO PARA INSTALACAO DECENTRAL TELEFONICA NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Adquirir Imoveis para Edificações Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/05/2006 | 5000.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | AQUISICAO DE UM TERRENO DE 10000 METROS QUA- DRADO DESTINADO AO PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/05/2006 | 2820.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/05/2006 | 2270.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO MOTOR, TANQUE HIDRUALICO, LIMPEZA DE FILTROS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/05/2006 | 360.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DECAMPINA GRANDE 02 VIAGENS, 01 A SOLEDADE E OUTRA A CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/05/2006 | 3675.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/05/2006 | 10690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/05/2006 | 1250.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/05/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/05/2006 | 339.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/05/2006 | 652.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/05/2006 | 155.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/05/2006 | 3243.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/05/2006 | 25235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/05/2006 | 347.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/05/2006 | 310.25 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/05/2006 | 1689.60 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/05/2006 | 64746.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/05/2006 | 973.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/05/2006 | 29736.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/06 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/05/2006 | 5775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 LOTA- DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/05/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/05/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/05/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/05/2006 | 1233.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/05/2006 | 1097.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/05/2006 | 72.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/05/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/05/2006 | 63.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/05/2006 | 327.95 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/05/2006 | 339.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/05/2006 | 80.00 | 00060271035404 | MARIA DE FATIMA MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE NATAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDOGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, LO- TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/05/2006 | 368.35 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSQUE ESTAO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/05/2006 | 649.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/05/2006 | 900.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | SERVICOS DE LAVRATURAS DE REGISTRO, TAXAS, DOPODER JUDICIARIO, CERTIDOES E ESCRITURA DE COMPRA DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/05/2006 | 8025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/05/2006 | 1055.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/05/2006 | 1234.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/05/2006 | 584.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - f. p. m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/05/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/05/2006 | 391.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEPS REFERENTE AS COTAS DAS CONTAS, FUNDO ESPECIAL E ITR REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/05/2006 | 1392.85 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A JUSTICA DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/05/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/05/2006 | 69.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - PAC, INSS, INSS, PNAE E EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/05/2006 | 30.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/05/2006 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | CUSTAS PREVIDENCIARIAS DE PROCESSO TRABALHIS-TAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/05/2006 | 8.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/05/2006 | 205.22 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE A-BRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/05/2006 | 1.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/05/2006 | 1271.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DESPESAS PARA LIBERACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/05/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/05/2006 | 50.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | COMPLEMENTO DO EMPENHO NUMERO 00798, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/05/2006 | 619.39 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFEERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/05/2006 | 145.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/05/2006 | 949.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/05/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO, VICE E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/05/2006 | 70.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO-2006, EMPENHO COMPLEMENTA AO DE NUMERO 00919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/05/2006 | 3659.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/06/2006 | 350.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/06/2006 | 400.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVELK LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENYTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/06/2006 | 200.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVELK LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/06/2006 | 1362.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/06/2006 | 5614.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRE-ESCO-LAR REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/06/2006 | 241.86 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/06/2006 | 325.00 | 00059364300734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEUICULO VERANEIO DE PLACA GTM-1576, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE PARA AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/06/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER PARA MANUTENCAO DE MA-QUINA XEROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. SUBSTITUINDO EMPENHO 00938-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/06/2006 | 1144.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/06/2006 | 1425.60 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/06/2006 | 1496.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVH-9524, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/06/2006 | 2587.20 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/06/2006 | 1003.20 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/06/2006 | 1488.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MA-IO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00002728619441 | Espedito Moraes dos Santos | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACAS KAV-9324, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUIXABA, MALICA, LOGRADOU-RO, CANOA - VELHA E TANQUINHO, P/ ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/06/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA CITA-DA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/06/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA CITA-DA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/06/2006 | 11484.51 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRE-ESCO-LAR REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/06/2006 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/06/2006 | 1989.90 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/06/2006 | 350.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005739791464 | PATRICIA DINIZ DA SILVA MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/06/2006 | 108.00 | 00007859341468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | 02 VIAGENS DE EM SEU VEICULO DE PLACA MXM-2051, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SAO GONSALO, SAO DOMINGOS, BELO MONTE E BELA VIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/06/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE maio DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | CONSTRUÇÃO/REFORMA DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/06/2006 | 22000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, | SERVICOS PERTENCENTE A 4@ PACERLA CORRESPON- DENTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/06/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/06/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARAIBA VERDA-DE DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/06/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/06/2006 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/06/2006 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/06/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/06/2006 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 29@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIAL0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/06/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE MARCO/2006 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/06/2006 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE MA-IO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/06/2006 | 234.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/06/2006 | 43.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 05/2006, COMPLENTAR AO DE NUMERO 1001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/06/2006 | 72.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/06/2006 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/06/2006 | 741.78 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/06/2006 | 2466.29 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO E DE SISTEMA DE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/06/2006 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/06/2006 | 6865.35 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/06/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/06/2006 | 85.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/06/2006 | 257.00 | 00088654478187 | GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CI-TADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA A PROCURA DDE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/06/2006 | 2050.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/06/2006 | 240.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASALA DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MMZ-7130, TRANSOPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/06/2006 | 150.00 | 00053301820778 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/06/2006 | 530.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/06/2006 | 1630.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERETENCENETE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/06/2006 | 350.00 | 00008193306716 | JOSE REGINALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/06/2006 | 865.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 05 VIAGENS A SO-LEDADE E 05 S. VICENTE DO SERIDO EM SEU VEI-CULO DE PLACAS MMO-6474, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/06/2006 | 270.00 | 00095623434800 | JOSE QUIRINO DA SILVA | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO OPALA PLACA MOB6258PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 01 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/06/2006 | 700.00 | 00013141252491 | ROBERTO GUIMARAES PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/06/2006 | 168.00 | 00003242995406 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABATESCIMENTO DE TAMBO-RES DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/06/2006 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/06/2006 | 3895.61 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/06/2006 | 204.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA OS ADQUIRIREM MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/06/2006 | 350.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES NO SITIO BELA VISTA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 04/06/2006 | 14.60 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO DO ESPIRITO SANTO | FOTOCOPIAS DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 07/06/2006 | 313.23 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/06/2006 | 271.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | FORNECIMENTO DE BAQUETAS, TALABARES, PELES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 07/06/2006 | 1529.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | AQUISICAO DE 04 PRATOS, 2 SURDOS, 02 REPIQUE,06 TAMBORIM, 08 ATABAQUE, 02 TAROL, DESTINADOA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 07/06/2006 | 60.00 | 00007847734400 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/06/2006 | 1778.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | AQUISICAO DE 01 CENTRAL TELEFONICA, PLACAS, TI 730 E 05 APARELHOS TELEFONICO, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/06/2006 | 362.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 08/06/2006 | 49.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A TRATO-RES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/06/2006 | 2576.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASOA TRATOR DE ESTEIRA D-4E, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/06/2006 | 40.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASOA TRATOR DE ESTEIRA D-4E, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 09/06/2006 | 2418.40 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 09/06/2006 | 47.00 | 00001374169463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/06/2006 | 315.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/06/2006 | 280.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 1 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/06/2006 | 70.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 09/06/2006 | 781.92 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/06/2006 | 350.00 | 00007330195871 | EDIVALDO ANTONIO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 09/06/2006 | 390.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CUITE E 14 VIAGEMS A COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 09/06/2006 | 2373.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/06/2006 | 176.40 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | SERVICOS DE CONCERTO DE 18 BALDES DE BORRACHAPARA LIXO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 09/06/2006 | 1008.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 12/06/2006 | 883.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 12/06/2006 | 610.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 12/06/2006 | 580.98 | 00044704380491 | JOSE MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 12/06/2006 | 225.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS PELO OCASIAO DO SAO JOAODE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 14/06/2006 | 205.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 02 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE 02 PARA PEDRA LAVRADA E UMA PARA SAO VICENTE DO SERIDO, COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 14/06/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 14/06/2006 | 159.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | AFERICAO DE BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 14/06/2006 | 302.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 15/06/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E P. SOCORRO INFANTIL | EXAMES MEDICO PRESTADOS NA SRA THANIA SOUTO RSILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 15/06/2006 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/06/2006 | 1780.00 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATOIRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 16/06/2006 | 1517.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 16/06/2006 | 350.00 | 05333980000249 | RIO PLASTICOS-JACKLINE CRISPIM PERONICO | AQUISICAO DE PLASTICOS PARA A DECORACAO DE RUAS POR OCASIAO DO SAO JOAO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 16/06/2006 | 350.00 | 05333980000249 | RIO PLASTICOS-JACKLINE CRISPIM PERONICO | AQUISICAO DE PLASTICOS LAMINADOS PARA O ENFEITES DE RUAS DESTINADOS A ENFEITES PARA O SAO JOAO DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 17/06/2006 | 151.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 18/06/2006 | 390.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02 VIGES A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 19/06/2006 | 4800.00 | 00076910911415 | ITAMAR DE VASCONCELOS PORTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACAS PUBLICAS NO CENTRO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/06/2006 | 5421.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/06/2006 | 1059.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACER- LA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/06/2006 | 5315.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE MARTIMDE OLIVEIRA E JOSE CORDEIRO NETO NO BAIRRO DOESTADO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 21/06/2006 | 2504.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MANOEL GALDINO DE SOUTO E EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME CONVENIO 640/2003. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 21/06/2006 | 280.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A GEOLOGOS E AGRICULTORES COM REUNIOES COMFUNCIONARIOS DO SENAR E SEBRAE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 21/06/2006 | 330.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 21/06/2006 | 330.00 | 00085454427420 | JOAO EUSEBIO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 21/06/2006 | 330.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 21/06/2006 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 21/06/2006 | 142.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | SERVICOS DE LAVRATURAS DE REGISTRO, TAXAS, DOPODER JUDICIARIO, CERTIDOES E ESCRITURA DE COMPRA DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 21/06/2006 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONE-TE PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 21/06/2006 | 195.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | SERVICOS DE LAVRATURAS DE REGISTRO, TAXAS, DOPODER JUDICIARIO, CERTIDOES E ESCRITURA DE COMPRA DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 21/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 21/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 21/06/2006 | 550.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 21/06/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 21/06/2006 | 380.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS ORNA-MENTADORES E PESSOAL DE APOIO DA PRACA DURAN-TE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 23/06/2006 | 354.00 | 00005888108430 | LUCEILTON BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO AUXILIAR, FA- ZENDO IMPLANTACAO DA ORNAMENTACAO DA PRACA PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 23/06/2006 | 371.00 | 00006863849461 | VANDERLEY BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO AUXILIAR, FA- ZENDO IMPLANTACAO DA ORNAMENTACAO DA PRACA PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/06/2006 | 1650.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODU€OES | APRESTACAO DA BANDA MUSICAL CAMINHONEIROS DO FORRO EM PRACA PUBLICA, DURANTE O MES DE 23 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 23/06/2006 | 270.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 1 VIAGEM A SOLEDADE E UMA A PICUI COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 23/06/2006 | 512.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES QUE ESTAO TRABALHANDO NOS SERVICOS DE TAPA BURACO CUBA/TREVO, E PARA FUNCIONARIOS SENAR E SEBRAE EM REUNIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/06/2006 | 1058.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/06/2006 | 1386.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 26/06/2006 | 198.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/06/2006 | 883.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICAPERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/06/2006 | 471.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA COMO SOFONEIRO EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/06/2006 | 290.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS, BESTA E UNO PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/06/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/06/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/06/2006 | 160000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA | PRIMEIRA PACERLA PELA PERFURACAO E INSTALACAODE 25 PO€OS TUBULARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/06/2006 | 420.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/06/2006 | 300.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | AQUISICAO DE APARELHO ORTOPDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/06/2006 | 132.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/06/2006 | 198.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/06/2006 | 485.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/06/2006 | 30.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 27/06/2006 | 489.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 27/06/2006 | 364.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 27/06/2006 | 2280.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 27/06/2006 | 2718.80 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 27/06/2006 | 5333.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/06/2006 | 710.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE CAMISAS PROMOCIONAIS DO XV EDICAO DA COMPETI-CAO DE MOTOCROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 27/06/2006 | 348.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 27/06/2006 | 707.00 | 00003468272480 | GERALDO TRIGUEIRO DA SILVA | APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE O SAO JOAO DE RUA COMO SAFONEIRO, NO DIA 25/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 27/06/2006 | 9420.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 27/06/2006 | 3300.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | CONFECCAO DE 320 DIARIOS DE CLASSE, 3000 BOLETIN ESCOLAR E 1550 CERTIFICADOS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 28/06/2006 | 516.53 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/06/2006 | 90.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/06/2006 | 304.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 28/06/2006 | 30.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 28/06/2006 | 123.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO A SER-VICO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 28/06/2006 | 50.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO A SER-VICO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 28/06/2006 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA, (CAUC) ENVIAR DOCUMENTACAO TRIBUNAL DE CONTAS E ENTREGAR OFICIOS EM DI- VERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 28/06/2006 | 54.00 | 00092643574168 | AUDEMI FERNANDES DE SOUTO | TRANSPORTE DE UMA CACAMBA DE AREIA EM SEU VEICULO DE PLACA CPR-6528, DESTINADA A RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 28/06/2006 | 3061.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 28/06/2006 | 3611.83 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2006 | 84.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/06/2006 | 1250.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/06/2006 | 10690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/06/2006 | 15090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/06/2006 | 523.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/06/2006 | 4285.93 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/06/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E P. SOCORRO INFANTIL | EXAMES MEDICO PRESTADOS NA SRA THANIA SOUTO RSILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.(EMPENHOCOMPLEMNTAR AO DE NUMERO 1145-2, FEITO COM VALOR A MENOR.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/06/2006 | 1991.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/06/2006 | 25825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2006 | 394.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/06/2006 | 1392.85 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | PAGAMENTO DE PACERLA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO NA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A JUSTICA DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/06/2006 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | CUSTAS PREVIDENCIARIAS DE PROCESSO TRABALHIS-TAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/06/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/06/2006 | 536.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. fpm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2006 | 8025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/06/2006 | 2309.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/06/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/06/2006 | 1204.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/06/2006 | 369.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/06/2006 | 35.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO ITR, ICMS EXPORTACAO E FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/06/2006 | 4.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO ITR, ICMS EXPORTACAO E FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/06/2006 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. PAC, INSSFMS INSS, ITR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/06/2006 | 8.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/06/2006 | 46.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/06/2006 | 1466.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/06/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO, VICE E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/06/2006 | 3296.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/06/2006 | 100.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS BESTA E UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 LOTA- DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/06/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2006 | 30195.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/06/2006 | 1317.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/06/2006 | 989.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/06/2006 | 64950.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/06/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/06/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/06/2006 | 432.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/06/2006 | 900.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA POR PAGAMENTO EFETIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/06/2006 | 1052.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/2006(EMPENHO 1004 FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/06/2006 | 1233.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/2006(EMPENHO 01237FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/06/2006 | 8110.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, LO- TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/07/2006 | 215.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO LANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, QUE TRABALHOU NO PERIODO DE 18 A 30 DE JUNHO POR OCASIAO DO SAO JOAO DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/07/2006 | 942.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO FARIAS MENEZES | SERVICOS PRESTADOS PELA BANDA "FORRO-PE-DE- SERRA CHAPEU DE PALHA", DURANTE COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/07/2006 | 350.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/07/2006 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/07/2006 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/07/2006 | 350.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/07/2006 | 120.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAOREFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/07/2006 | 1634.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDEIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUN-NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/07/2006 | 370.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/07/2006 | 350.00 | 00005739791464 | PATRICIA DINIZ DA SILVA MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/07/2006 | 11525.34 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/07/2006 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 32@ PACERLA DO CURSO PEDA- GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/07/2006 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 35@ PACERLA DO CURSO PEDA- GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/07/2006 | 1190.40 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA MMY-1890, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GONCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANS-PORTANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/07/2006 | 1266.30 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/07/2006 | 952.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVH-9524, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/07/2006 | 728.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/07/2006 | 700.00 | 00002728619441 | Espedito Moraes dos Santos | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACAS KAV-9324, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUIXABA, MALICA, LOGRADOU-RO, CANOA - VELHA E TANQUINHO, P/ ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/07/2006 | 1646.40 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/07/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/07/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/07/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/07/2006 | 589.00 | 00049668749472 | ELIO MARQUES CORDEIRO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE TRANSMISAO DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/07/2006 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/07/2006 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/07/2006 | 700.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/07/2006 | 400.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DE SERVIDOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/07/2006 | 9335.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/07/2006 | 20.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/07/2006 | 601.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MA-IO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/07/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE ABRIL /2006 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/07/2006 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/07/2006 | 909.47 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/07/2006 | 2640.58 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO E DE SISTEMA DE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/07/2006 | 10947.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTEA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/07/2006 | 126.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/07/2006 | 500.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELECIANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/07/2006 | 350.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/07/2006 | 235.00 | 00007831566422 | MARIA JOSELIA ALVES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS ADQUIRIREM GE-NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/07/2006 | 2295.00 | 00001917742436 | Edson Luiz Lira de Morais | 51 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETTRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA E MAO - ESQUERDA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/07/2006 | 2040.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 51 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHECROLETTRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/07/2006 | 2040.00 | 00064566714420 | Severina dos Santos Silva | 51 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADE RURAIS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/07/2006 | 600.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/07/2006 | 350.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - PROMAIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/07/2006 | 350.00 | 00005816438441 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - PROMAIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/07/2006 | 2800.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/07/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/07/2006 | 120.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/07/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/07/2006 | 3325.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/07/2006 | 10300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/07/2006 | 1600.00 | 00001336763400 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/07/2006 | 1250.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/07/2006 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/07/2006 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/07/2006 | 170.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/07/2006 | 1007.70 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/07/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/07/2006 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/07/2006 | 383.20 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 11 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/07/2006 | 350.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/07/2006 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/07/2006 | 350.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/07/2006 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/07/2006 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/07/2006 | 805.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/07/2006 | 3910.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE MARTIMDE OLIVEIRA E JOSE CORDEIRO NETO NO BAIRRO DOESTADO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/07/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/07/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA ACOMPANHAR AUDIENCIA, CONFORME PROCESSO 0192001000312-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 03/07/2006 | 1075.20 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 05/07/2006 | 675.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 05/07/2006 | 180.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 05/07/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 07/07/2006 | 2802.00 | 08584526000178 | TV PARAIBA LTDA. | VEINCULACAO DE PUBLICIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DIVULGANDO A ETAPA DE MOTOCROSS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 07/07/2006 | 907.20 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 07/07/2006 | 638.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/07/2006 | 1449.35 | 00003242791401 | JOSE LOPES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PARQUEDE MOTOCROSS, DESTE MUNICIPIO, COM VISTA A REALIZACAO 16@ PELA 3@ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DA MODALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 09/07/2006 | 2200.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | LOCACAO DE UM CAMINHAO, MARCA CHEVROLET DES- TINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/07/2006 | 570.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/07/2006 | 54.00 | 00004315795470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | AJUDA FINACEIRA DEESTINADA AO MESMO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO E PESSOA CARENTE E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/07/2006 | 246.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO TODOS E BARRACAS PARA O EVENTO DE SAO JOAO DE RUA NESTA CIDADE. VIAGENS DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/07/2006 | 306.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNZ-3629, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/07/2006 | 6941.48 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/07/2006 | 1209.43 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 11/07/2006 | 152.40 | 03161004000220 | REPLASTIL | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA AS FESTIVIDA- DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 11/07/2006 | 1180.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUTENCAO E LIMPEZA EM TRES MICROS COMPUTADORES E UM MONITOR E DUAS IMPRESSOURAS PERTEN- CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/07/2006 | 150.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COPUTADO-RES, DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/07/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/07/2006 | 160.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 02 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/07/2006 | 80.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDI-DIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/07/2006 | 270.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 1 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/07/2006 | 1070.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 12/07/2006 | 1210.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/07/2006 | 580.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES QUE ESTAO TRABALHANDO NOS SERVICOS GEO-LOGICOS PARA LOCALIZACAO DE PO€OS ARTEIANOS ETECNICOS DO SEBRAE MINISTRANDO REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/07/2006 | 1532.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/07/2006 | 2100.00 | 05333980000249 | RIO PLASTICOS-JACKLINE CRISPIM PERONICO | AQUISICAO DE 25 COLCHOES DESTINADOS A POUSADAMUNICIAL, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/07/2006 | 380.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 12/07/2006 | 210.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE DVDS, PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/07/2006 | 600.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/07/2006 | 340.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS ORNA-MENTADORES E PESSOAL DE APOIO DA PRACA DURAN-TE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/07/2006 | 1140.80 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS, 02 VENTILADORES DE COLUNA, 01 APARELHO TELEFONICO TE 500 E UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO VT9113, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 12/07/2006 | 468.51 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE JOGOS DE COZINHAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FACAS,COLHERES, BANDEJAS ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/07/2006 | 1654.53 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE JOGOS DE COZINHAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FACAS,COLHERES, BANDEJAS ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/07/2006 | 1320.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE JOGOS DE COZINHAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRATOSXICARAS, COPOS, BALDES ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/07/2006 | 451.50 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS - J A D ESPUMAS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS E ESPUMAS DESTINADOAO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/07/2006 | 176.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/07/2006 | 176.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/07/2006 | 390.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA- DOS AOS PALESTRANTES E PROFESSORES, DA UFPB QUE MINISTRARAM AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/07/2006 | 160.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 13/07/2006 | 1040.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 13/07/2006 | 7356.75 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NAO ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA POR OCASIAODO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 13/07/2006 | 1586.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 13/07/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 13/07/2006 | 100.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO E 3025, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/07/2006 | 210.00 | 00047742950430 | LINDOVAL ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA ROCO DAS MARGENS DA ES-TRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PRAIA NOVA EBARRA DA CANOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 13/07/2006 | 5150.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | AQUISICA DE PNEUS DESTINAOD A TRATOR PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/07/2006 | 1253.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/07/2006 | 4200.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 13/07/2006 | 367.65 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 14/07/2006 | 168.50 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 14/07/2006 | 210.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 14/07/2006 | 299.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EVENTOS E PRACA PUBLICA POR OCASIOA DE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 14/07/2006 | 99.75 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 14/07/2006 | 470.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | CONFECCAO DE PRATELEIRAS E CONCERTO DE BALCAODA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/07/2006 | 123.60 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 14/07/2006 | 8110.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 14/07/2006 | 44700.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALLHO | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CASCA DE COCO, MAURICINHOS DO FORRO, BANDA SHOW FERAS OS 03 DO CHAMEGO, LOCACAO DE PALCO E PALCO SOM E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 16/07/2006 | 960.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | LOCACAO DE 08 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARAO USO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/07/2006 | 34.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/07/2006 | 190.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA RUASERIDO NESTE MUNICIPIO, NO BAIRRO SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 18/07/2006 | 59.00 | 00090960190406 | LUIS DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ROCO E DESMATAMEN-TO DAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CACIMBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 18/07/2006 | 240.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE LAJES E ESTACAS DE CIMENTO E FERRO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/07/2006 | 1612.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 18/07/2006 | 90.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 03 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE TRANSPORTANDOMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA REUNIAO NA PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 18/07/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTAND PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/07/2006 | 80.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 01 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/07/2006 | 410.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 03 A CIDADE DE SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/07/2006 | 160.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DESAO VICENTE DO SERIDO 04 VIAGENS, 01 A CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 18/07/2006 | 41.20 | 00003593381435 | MARIA ELIETE MAIRA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGU- RANCAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/07/2006 | 105.50 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA MANUTENCAO DE MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 18/07/2006 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 18/07/2006 | 75.00 | 00004886105408 | SEBASTIANA LAILMA FERNANDES DE SOUSA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGU- RANCAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 18/07/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 18/07/2006 | 410.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGU- RANCAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/07/2006 | 760.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | SERVICOS DE LAVRATURAS DE REGISTRO, TAXAS, DOPODER JUDICIARIO, CERTIDOES E ESCRITURA DE COMPRA DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 18/07/2006 | 300.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 18/07/2006 | 430.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS DA MOTO KIL-6335, QUE ESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 18/07/2006 | 87.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARCELAS EXTRASDO FPM DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/07/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 18/07/2006 | 610.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/07/2006 | 1771.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIMO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO POR OCASIAO DA REALLIZACAO DA PROVA DE MOTOCICLISMO NESTE MUNICIPIO POR 0CASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA LO- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/07/2006 | 160.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS PA-RA FAZEREM PROVAS EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM SEU VEICULO FIAT PREMIO PLACA MMO-6474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/07/2006 | 1384.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA- DOS AOS POLICIAIS, PESSOAL DE APOIO E COMPE- NETS DE BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMENCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/07/2006 | 1612.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/07/2006 | 467.50 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIQUETES PARA A DEMARCACAO DO PARQUE DE MOTOCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/07/2006 | 906.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESTINADAS AOS SEGURANCAS, CORPO DE BOMBEIROS E COMPONENTES EMAPRESENTACAO NESTA CIDADDE POR OCASIAO DA E- MANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 18/07/2006 | 340.00 | 00059364300734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEUICULO VERANEIO DE PLACA GTM-1576, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE PARA AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 18/07/2006 | 240.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE LAJES E ESTACAS DE CIMENTO E FERRO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/07/2006 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 19/07/2006 | 2605.00 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATOIRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/07/2006 | 1800.00 | 05576999000135 | FRIOS BRASIL | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/07/2006 | 600.00 | 01777673000115 | ASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/07/2006 | 5310.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/07/2006 | 518.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FPM DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/07/2006 | 1212.69 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 21/07/2006 | 2000.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS CONFECACAO DE CAMISAS PARA A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 21/07/2006 | 100.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 21/07/2006 | 1500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 21/07/2006 | 1000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 21/07/2006 | 100.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 22/07/2006 | 235.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 24/07/2006 | 21.20 | 40904492000245 | SOLIVETTI COPIADORAS | COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERSSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 25/07/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 25/07/2006 | 319.35 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 25/07/2006 | 567.90 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE REATORES, LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAOFILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 25/07/2006 | 162.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/07/2006 | 760.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATORES E CALHAS DESTINADAS A ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 25/07/2006 | 306.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 25/07/2006 | 468.35 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 25/07/2006 | 562.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 26/07/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAND PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 26/07/2006 | 700.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 26/07/2006 | 2463.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 26/07/2006 | 182.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS DE SOLDAS ELETRICA EM TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 26/07/2006 | 1030.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 26/07/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO BANCO DO BRA-SIL NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 26/07/2006 | 30.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/07/2006 | 8025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 27/07/2006 | 2509.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 27/07/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO, VICE E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/07/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 LOTA- DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/07/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 27/07/2006 | 65726.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/07/2006 | 989.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 27/07/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 27/07/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 27/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 27/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, LO- TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 27/07/2006 | 26011.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/07/2006 | 1175.25 | 00044704380491 | JOSE MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 27/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 27/07/2006 | 70.00 | 00090960297472 | MARCIA CRISTINA DE MORAIS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA FAZER EXAME DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 27/07/2006 | 10690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 27/07/2006 | 15090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/07/2006 | 124.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | AQUISICAO DE AZ DESTINADA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Adquirir Imoveis para Edificações Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/07/2006 | 4000.00 | 00007859171449 | JOSE DE SOUSA SANTOS | AQUISICAO DE 0,80 HECTARES PROXIMO A ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/07/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/07/2006 | 307.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/07/2006 | 418.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FPM, E DAS COTAS DO FUNDO ESPECIAL, CI-DE, ICMS-EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/07/2006 | 35.21 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO FUN-DO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/07/2006 | 436.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/07/2006 | 1392.86 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | PACERLAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS EM FAVORDE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/07/2006 | 2000.00 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/07/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/07/2006 | 1681.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/07/2006 | 312.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO SANTANA (VIATURA POLICIAL) LOTADA NA DE-LEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/07/2006 | 2767.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/07/2006 | 100.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/07/2006 | 145.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/07/2006 | 4039.35 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/07/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAND PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/07/2006 | 24000.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇOES LTDA | SERVICOS DE TERRAPLAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/07/2006 | 2945.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/07/2006 | 240.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/07/2006 | 377.68 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/07/2006 | 40.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/07/2006 | 5800.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIMO | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO PARA A MESMA ORGANIZAR A ETAPA PA-RAIBANA DE SUPERCROSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/07/2006 | 1399.86 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/07/2006 | 6.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/07/2006 | 8.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/07/2006 | 153.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. MOVIMEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/07/2006 | 0.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. MOVIMEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 31/07/2006 | 465.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - C. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 31/07/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/08/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/08/2006 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/08/2006 | 1600.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA | LOCACAO TOLDOS POR OCASIAO DAS FESTIOVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/08/2006 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 30@ E 31@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/08/2006 | 281.19 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/08/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/08/2006 | 2462.70 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/08/2006 | 1349.96 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/08/2006 | 13530.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/08/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/08/2006 | 904.05 | 00003242791401 | JOSE LOPES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PARQUEDE MOTOCROSS, DESTE MUNICIPIO, COM VISTA A REALIZACAO 16@ PELA 3@ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DA MODALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/08/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/08/2006 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/08/2006 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/08/2006 | 350.00 | 00001390838471 | MACERLA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRE-DIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/08/2006 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/08/2006 | 515.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 01 VIAGEM A EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR SEPULTAMENTO DE ENTE DA COMUNITADEE DIVERSAS VAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE 15 DE JUNHOA 15 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/08/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/08/2006 | 557.96 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/08/2006 | 2300.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA AOS FESTEJOS JUNINOS NO SAO PEDRO DA SER-RA NOS DIAS 18, 19, 20, 22, 23 E 24/06/2006 E08 E 08/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/08/2006 | 100.00 | 00095333967172 | ANTONIO DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NO EVENTO DE SUPERCROSSOS REALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/08/2006 | 140.00 | 00006431781473 | JOSE RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NO EVENTO DE SUPERCROSSOS REALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/08/2006 | 350.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/08/2006 | 729.60 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZC-0349 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/08/2006 | 1228.80 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, FORD DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO,CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/08/2006 | 1447.20 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/08/2006 | 1190.40 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA MMY-1890, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GONCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANS-PORTANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/08/2006 | 1881.60 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MZC-0538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/08/2006 | 1036.80 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000 PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/08/2006 | 320.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE FORD F-1000 DE PLACA MMY-2812, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE ESCO-LAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES NO SITIO BELA VISTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005739791464 | PATRICIA DINIZ DA SILVA MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/08/2006 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/08/2006 | 68.00 | 00007117532459 | GILVAN DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DA CRE-.CHE MUNIOCIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ABREU, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/08/2006 | 800.00 | 00001917742436 | Edson Luiz Lira de Morais | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, MALICA, LOGRADOURO PARAPARA ASSITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/08/2006 | 832.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/08/2006 | 1699.94 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/08/2006 | 349.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DO PROG. EJA REF. AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/08/2006 | 120.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | 08 VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EM SEU VEICULO C-10 DE PLCA MNZ-2233, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA RECUPARECAO DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/08/2006 | 350.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/08/2006 | 771.10 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/08/2006 | 3902.98 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/08/2006 | 95.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 01 VIAGEM A CUITE E UMA VIAGEM DO SITIO QUIXABA EM SEU VEICULO GOL MLG-9726, TRANSPORTANDOPACIENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/08/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAND PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/08/2006 | 350.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005816438441 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/08/2006 | 235.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS ERECUPERACAO DE PENUS PERTENCENTES A MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/08/2006 | 3150.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 02 DE junho a 30 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/08/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/08/2006 | 684.00 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 08 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS KGM-3590, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS ALIANCA, CACIMBAO, ABREU PARA PARA PARTICPAREM DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/08/2006 | 12161.49 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/08/2006 | 111.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/08/2006 | 82.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO EM PAREDES ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 04/08/2006 | 100.00 | 04282429000170 | INK EXPRESS INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 04/08/2006 | 330.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 04 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 04/08/2006 | 330.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 04 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 04/08/2006 | 330.00 | 00085454427420 | JOAO EUSEBIO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 05/08/2006 | 190.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 07/08/2006 | 20.00 | 00044997434434 | ANTONIA NUNES DE OLIVEIRA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 07/08/2006 | 374.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 07/08/2006 | 412.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 07/08/2006 | 589.00 | 00031310451400 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 07/08/2006 | 312.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 07/08/2006 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 33@ PACERLA DO CURSO PEDA- GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 08/08/2006 | 243.23 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/08/2006 | 95.00 | 00001290631425 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCRTO DO JEQUI E POR-TEIRA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 08/08/2006 | 723.60 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/08/2006 | 80.00 | 00004204619495 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DE ASSUNTOS SOBRE PRPGRAMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/08/2006 | 3170.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/08/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAND PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 03 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATEATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, 01 VIAGEM A SOLEDADE E 02 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 10/08/2006 | 4202.41 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004315795470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | AJUDA FINACEIRA DEESTINADA AO MESMO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO E PESSOA CARENTE E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004315795470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | AJUDA FINACEIRA DEESTINADA AO MESMO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO E PESSOA CARENTE E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/08/2006 | 282.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS DE FILMAGENS E REPRODU€ÇO EM DVD DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/08/2006 | 1238.32 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/08/2006 | 1221.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/08/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 10/08/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 10/08/2006 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/08/2006 | 120.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/08/2006 | 182.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/08/2006 | 463.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 12/08/2006 | 7016.95 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 12/08/2006 | 1216.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A SEDE DA PREFEITURA LOCAL E AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 12/08/2006 | 395.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 05 VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E 04 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 12/08/2006 | 443.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE CAFE DA MANHA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 12/08/2006 | 880.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS DOACAO A PESSOAS CERENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 12/08/2006 | 300.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 02 VIAGENS ASOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/08/2006 | 775.30 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 14/08/2006 | 230.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 14/08/2006 | 1122.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 14/08/2006 | 157.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 15/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 15/08/2006 | 512.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 15/08/2006 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 15/08/2006 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 16/08/2006 | 214.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 16/08/2006 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 16/08/2006 | 513.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 9 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA MMY-1890, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/08/2006 | 4440.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MMZ-7130, TRANSPORTANDO CASCALHOSPARA RECUPERACAO DE DE RUAS NAO PAVIMENTADAS, ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E ATERRO PARA A RECUPERACAO DA PISTA DIDA-CROSS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 16/08/2006 | 1395.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS NA RE- TROESCAVADEIRA E TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 16/08/2006 | 1088.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVH-9524, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 17/08/2006 | 9059.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 18/08/2006 | 604.21 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 18/08/2006 | 5574.21 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 18/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/08/2006 | 1900.00 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATOIRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/08/2006 | 192.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/08/2006 | 2400.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS, PRONTUARIOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/08/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 21/08/2006 | 30.00 | 00062892479487 | ANTONIO DE CASTRO PESSOA FILHO | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE PALESTRASOBRE O ITR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/08/2006 | 1500.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPRESAO DE PAPEL OFICIOS E EMVELOPES DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/08/2006 | 324.00 | 00059364300734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEUICULO VERANEIO DE PLACA GTM-1576, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE PARA AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/08/2006 | 643.03 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/08/2006 | 30.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 23/08/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 23/08/2006 | 450.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PALES-TRANTRES DA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DURANTE O ENCONTRO REALIZADO NO DIA 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 23/08/2006 | 200.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MONITOR DA BANDA MARCIAL, MINISTRANDO TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 23/08/2006 | 82.00 | 00097753289420 | EDIVANIO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ELETRICO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/08/2006 | 618.50 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 24/08/2006 | 90.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 24/08/2006 | 2000.00 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A JUSTICA DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 24/08/2006 | 1392.85 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 24/08/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 24/08/2006 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 24/08/2006 | 1100.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CONFECCAO DE UMA LONA COM DIMENCOES DE 11mX5mDESTINADO A COBERTURA DE PALANQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 24/08/2006 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 24/08/2006 | 350.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 24/08/2006 | 780.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 02 A CIDADE DE SOLEDADE, 02 A CUITE, 03 A PICUI E UMA A PEDRA LAVRADA, COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 25/08/2006 | 105.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN | ANALISES DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 25/08/2006 | 735.00 | 00005927366449 | MANOEL RAMOS | SERVICOS DE CAPOTARIA PRESTADOS NA BANCADA DOVEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 25/08/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 25/08/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 25/08/2006 | 60.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA ACOMPANHAR AUDIENCIA, CONFORME PROCESSO 0192001000312-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 26/08/2006 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 26/08/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 26/08/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 26/08/2006 | 130.00 | 00004525241489 | MARIA VITORIA ONOFRE DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESPARA AS MESMAS ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/08/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/08/2006 | 20.00 | 00042139317491 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/08/2006 | 1118.08 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/08/2006 | 30.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/08/2006 | 1816.30 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/08/2006 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/08/2006 | 5300.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE POLIESTER PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/08/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/08/2006 | 3499.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/08/2006 | 25785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/08/2006 | 660.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 12 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/08/2006 | 204.00 | 00003242995406 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABATESCIMENTO DE TAMBO-RES DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/08/2006 | 4187.61 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/08/2006 | 832.39 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/08/2006 | 3858.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/08/2006 | 1228.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/08/2006 | 374.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/08/2006 | 1272.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/08/2006 | 15190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/08/2006 | 307.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO SANTANA (VIATURA POLICIAL) LOTADA NA DE-LEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/08/2006 | 1244.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO CAMIONETE LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/08/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO, VICE E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/08/2006 | 300.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/08/2006 | 246.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/08/2006 | 8398.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/08/2006 | 2353.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/08/2006 | 400.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM MES AGOSTO/2006 E DAS COTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/08/2006 | 522.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/08/2006 | 6.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/08/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/08/2006 | 381.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/08/2006 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/08/2006 | 1.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. pnae | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/08/2006 | 1.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. pnae | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/08/2006 | 2329.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 1735/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/08/2006 | 46.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/08/2006 | 4542.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/08/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 LOTA- DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/08/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/08/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/08/2006 | 66378.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/08/2006 | 1049.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/08/2006 | 99.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/08/2006 | 30553.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 LOTADONAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/08/2006 | 30512.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/08/2006 | 30188.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/08/2006 | 1320.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/08/2006 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/08/2006 | 641.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/08/2006 | 0.20 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DO PRE-ESCOLAR E AUXILIARES REERENTE A JULHO/2006.(COMPLEMENTACAO EMPENHO 1567-2 FEITOA MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/08/2006 | 5781.64 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DO PRE-ESCOLAR E AUXILIARES REERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | REFORMA/AMPLIÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/08/2006 | 18554.78 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, | SERVICOS PERTENCENTE A 5@ PACERLA CORRESPON- DENTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, LO- TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/09/2006 | 240.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASALA DA SECA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/09/2006 | 2530.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 46 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/09/2006 | 1045.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/09/2006 | 1196.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/09/2006 | 1614.60 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/09/2006 | 1853.80 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-2782, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GOSCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/09/2006 | 2810.60 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/09/2006 | 350.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/09/2006 | 525.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES EM SUBSTI-TUICAO DA PROFESSORA JOSEILDA VASCONCELOS COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 30 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/09/2006 | 12007.17 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DO PRE-ESCOLAR E AUXILIARES REERENTE A A-GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/09/2006 | 144.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOSBESTA, ONIBUS E UNO PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/09/2006 | 160.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MONITOR DA BANDA MARCIAL, MINISTRANDO TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES NO SITIO BELA VISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/09/2006 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/09/2006 | 1136.20 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/09/2006 | 1766.40 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE ONIBUS PLACA HOM - 7129, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/09/2006 | 700.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/09/2006 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 32@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIALNUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/09/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/09/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/09/2006 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/09/2006 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001390838471 | MACERLA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDEDESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/09/2006 | 946.63 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/09/2006 | 55.43 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/09/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/09/2006 | 648.57 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/09/2006 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE A- GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/09/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/09/2006 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/09/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/09/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/09/2006 | 543.48 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/09/2006 | 148.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/09/2006 | 1285.40 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/09/2006 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/09/2006 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/09/2006 | 750.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB6229, TRANSPORTADO AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE PARA FAZEREM CAPACITACAO NO PERIODO DE 07 A 13/08/2006 NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA COM EQUIPE DA FUNAD - FUNDACAO NACIONAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/09/2006 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM NO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/09/2006 | 1495.00 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/09/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/09/2006 | 2695.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/09/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005816438441 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/09/2006 | 350.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/09/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/09/2006 | 700.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00001336763400 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/09/2006 | 720.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO BLV-5205 TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MESE DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/09/2006 | 440.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO BLV-5205 TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES QUIXA-BA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/09/2006 | 135.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/09/2006 | 40.00 | 00003244145442 | PATRICIA ROSALINA B. DA SILVA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADECAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/09/2006 | 2000.00 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | PACERLAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS EM FAVORDE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/09/2006 | 2080.35 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/09/2006 | 3630.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO E DO BRASIL DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 04/09/2006 | 1580.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 04/09/2006 | 36.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 05/09/2006 | 432.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 05/09/2006 | 465.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 05/09/2006 | 1256.85 | 05818799000141 | OPCAO - EDIJALMA BARBOSA | FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 05/09/2006 | 766.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 05/09/2006 | 616.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 05/09/2006 | 32.50 | 35440502000118 | IVANEIDE RIBEIRO DE ARAUJO SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 06/09/2006 | 7000.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTO | FORNECIMENTO DE 124 QUEPES, DESTINADOS A BAN-DA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 06/09/2006 | 1372.00 | 00005501690403 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO ATENDI- MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE HABITAÇÕES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 06/09/2006 | 5000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPONHIA HABITACIONAL BRASILEIRA | CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUCAO DE 25 CASA POPULARES. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 08/09/2006 | 200.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 02 VIAGEM EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ATLETAS MIRINS PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES DESPOTIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 08/09/2006 | 150.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 08/09/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 08/09/2006 | 1230.58 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 09/09/2006 | 3000.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS, PRONTUARIOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 09/09/2006 | 950.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 09/09/2006 | 77.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/09/2006 | 2750.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 50 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/09/2006 | 320.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES QUE ESTAO TRABALHANDO NOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICI-PIO AO PB-117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/09/2006 | 560.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COM-PONENTES DAS BANDAS MARCIAIS EM APRESENTACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/09/2006 | 225.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/09/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 11/09/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE MAIO / 2006 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/09/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER PARA MANUTENCAO DE MA-QUINA XEROGRAFICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/09/2006 | 20.00 | 00042139317491 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 12/09/2006 | 360.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 12/09/2006 | 135.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 12/09/2006 | 440.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DESAO VICENTE DO SERIDO 02 VIAGENS, 02 A CIDADEDE CUITE E 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 12/09/2006 | 280.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 01 VIAGENS ASOLEDADE E 01 A CUITE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 12/09/2006 | 30.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 01 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATEATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 12/09/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 12/09/2006 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 2 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 12/09/2006 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 2 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 12/09/2006 | 190.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADEDO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 12/09/2006 | 30.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICUO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 12/09/2006 | 658.79 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 12/09/2006 | 80.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 01 VIAGEM A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS-2371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 12/09/2006 | 825.00 | 00003468272480 | GERALDO TRIGUEIRO DA SILVA | LOCACAO DE SISITEMA DE SOM DESTINADO A APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DO DIAS DOS PAIS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 13/09/2006 | 120.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NA EMPRESA LO-CADORA DO SISTEMA DE INFORMATICA DESTE MUICI-CIPIO SOBRE O ORCAMENTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 13/09/2006 | 120.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 13/09/2006 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 13/09/2006 | 145.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 13/09/2006 | 231.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE COMBOGOIS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMA EM GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 13/09/2006 | 25.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DO PESMREFERENTE A IMPLANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONVENIO 640/2006. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 14/09/2006 | 251.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A APLICACAO DO PESME REFERENTE A IMPLANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONVENIO 640/2006. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 14/09/2006 | 4228.56 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 15/09/2006 | 465.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 15/09/2006 | 162.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | 06 VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 15/09/2006 | 3930.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 15/09/2006 | 40.00 | 00018193668472 | IVONETE CORDEIRO DE SOUTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO SOBRE O PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 15/09/2006 | 80.00 | 00015106817870 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA SANTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO SOBRE O PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 15/09/2006 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR SOBRE INCLUSAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 15/09/2006 | 145.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS TEC-NICOS QUE ESTAO FAZENDO SOBRE RECURSOS HIDRI-COS COMO TAMBEM OS TECICOS QUE MINTRARAM PALESTRA SOBRE CAPRINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 16/09/2006 | 169.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 16/09/2006 | 259.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/09/2006 | 162.00 | 00003242545478 | IZAURA GALDINO DE MEDEIROS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 19/09/2006 | 493.50 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 19/09/2006 | 75.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 19/09/2006 | 380.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 19/09/2006 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 19/09/2006 | 142.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 19/09/2006 | 540.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | FORNECIMENTO DE KITS EDUCATIVO REFERENTE A ESCOVACAO DENTARIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 19/09/2006 | 2466.00 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATOIRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 19/09/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/09/2006 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/09/2006 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/09/2006 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/09/2006 | 16230.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/09/2006 | 1480.42 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | fornecimento de material de limp‚za destinadoa escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/09/2006 | 1111.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | fornecimento de material de limpeza destinadoa escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/09/2006 | 160000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA | PRIMEIRA PACERLA PELA PERFURACAO E INSTALACAODE 25 PO€OS TUBULARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/09/2006 | 120.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | TRANSPàRTE DE MATERIAL EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA BD-2969, TRANSPORTANDO METERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/09/2006 | 515.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/09/2006 | 710.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/09/2006 | 5480.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 21/09/2006 | 479.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 21/09/2006 | 60.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO SR. HELIO S. DELIMA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 21/09/2006 | 1669.91 | 05576999000135 | FRIOS BRASIL | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/09/2006 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 34@ PACERLA DO CURSO PEDA- GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/09/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICAPERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 22/09/2006 | 980.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 22/09/2006 | 588.50 | 00003446457461 | FRANCISCA DE ARAUJO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO DIAS DOS PAIS E CONFCCAO DE ARRANJOS, CAPAS, TOALHASPARA A FORMATURA DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 22/09/2006 | 2327.00 | 00044704380491 | JOSE MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/09/2006 | 2710.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE MARTIMDE OLIVEIRA E JOSE CORDEIRO NETO NO BAIRRO DOESTADO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 22/09/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 22/09/2006 | 890.00 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | KIT DE REPARO PARA HIDRAULICO DA RETROESCAVA-DEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 23/09/2006 | 100.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/09/2006 | 960.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 06 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 03 A CIDADE DE SOLEDADE, 01 A CUITE, 01 A PEDRA LAVRADA E09 VIAGENS A ZONA RURAL COM EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 25/09/2006 | 40.00 | 00042139317491 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 25/09/2006 | 2033.20 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/09/2006 | 25.00 | 00030891922415 | RENATO QUARESMA DE OLIVEIRA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 26/09/2006 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 26/09/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 26/09/2006 | 310.00 | 00059364300734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GTM-1576, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 05 VIAGENS A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 26/09/2006 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | REFERENTE A EXAMES IMUNOISLOQUIMICO REALIZADONA SRA. MARIA DO SOCORRO BARBOSA DIONISIO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 26/09/2006 | 710.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 06 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 05 VIAGENS ASOLEDADE E 01 A CUITE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 26/09/2006 | 280.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE FORD F-1000 DE PLACA MMY-2812, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 26/09/2006 | 178.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 26/09/2006 | 210.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KHE-0105, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CAREN- TES DESTA CIDADE PARA ESPERANCA E 01 VIAGEM PARA SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 26/09/2006 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 26/09/2006 | 1.00 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 26/09/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 26/09/2006 | 381.65 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 28/09/2006 | 60.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 28/09/2006 | 140.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/09/2006 | 442.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 30 DE SETENBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/09/2006 | 403.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 20 DE SETENBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/09/2006 | 26260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/09/2006 | 2080.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/09/2006 | 6025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/09/2006 | 66037.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/09/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/09/2006 | 1034.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/09/2006 | 30670.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 LOTANAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/09/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/09/2006 | 4845.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 29/09/2006 | 730.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/09/2006 | 1320.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/09/2006 | 318.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/09/2006 | 10690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/09/2006 | 15240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0019160 | 29/09/2006 | 7335.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADOR (COMPLETO ESISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP), DESTINADOS AUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0019178 | 29/09/2006 | 15426.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA MARILAC LUNA DE AQUINO | FORNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 1157/2005,(BANCO MOCHO 02, BIROS 06, BEBEDOURO 01, CADEIRA SECRETARIA 31, ARMARIO EM ACO 05, ARM FE-CHADO 01, CAMA GINECOLOGICA 01, ARMARIO VITRINE 02, GELADEIRA 01, CONDICIONADOR DE AR 01, ARQUIVO DE ACO 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/09/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/09/2006 | 10690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOST0/20006, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/09/2006 | 8375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/09/2006 | 2353.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/09/2006 | 302.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTE MUCICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/09/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 29/09/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/09/2006 | 2091.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FPM FUNDO ESPECIAL, E ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/09/2006 | 0.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/09/2006 | 5507.10 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/09/2006 | 1392.85 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/09/2006 | 500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/09/2006 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE-ITR-INSS-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/09/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO, VICE E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/09/2006 | 1320.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO CAMIONETE LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/09/2006 | 230.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE 15 DE JUNHOA 15 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/09/2006 | 855.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM/2006 EMPENHO - 1828-7 FEITO COM VALOR A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, LO TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/09/2006 | 1740.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTEINADO AOS TRATORES PEERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/09/2006 | 113.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/09/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/09/2006 | 105.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0019186 | 30/09/2006 | 20014.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCI E REPRESENTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DE CONJUNTO ODONTOLOGICO COMPOSTO DE CADEIRA COM EQUIPAMENTOS, RAIO X, MESA AU-XILIAR, AVENTAIS DE CHUMBO, ESTETOSCOPIO, ME-SA EXAME CLINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/09/2006 | 0.01 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01 BIOM-BO, 03 ARMARIO VITRINE, 06 ESTECOSCOPIO, 01 DETECTOR FETAL, 01 BALANCA DE BEBE, 01 CAMARADE CONSERVACAO DE VACINAS, 01 AUTOCLAVE VERTICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262006 | 0019208 | 30/09/2006 | 13080.51 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01 BIOM-BO, 03 ARMARIO VITRINE, 06 ESTECOSCOPIO, 01 DETECTOR FETAL, 01 BALANCA DE BEBE, 01 CAMARADE CONSERVACAO DE VACINAS, 01 AUTOCLAVE VERTICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/09/2006 | 1259.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/09/2006 | 15.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICUO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/09/2006 | 780.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/09/2006 | 429.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 30 DE SETENBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/09/2006 | 390.00 | 00006714693478 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 30 DE SETENBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/09/2006 | 2070.00 | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA | FORNECIMENTO DE FOLDERES CARTILHAS E CARTAZESDESTINADOS A APRESENTACAO DO PESME REFERENTE AO CONVENIO DE IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/09/2006 | 3100.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/10/2006 | 2800.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/10/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/10/2006 | 180.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/10/2006 | 300.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/10/2006 | 836.00 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 08 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS MYL-3359, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS ALIANCA, CACIMBAO, ABREU PARA PARA PARTICPAREM DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/10/2006 | 798.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 9 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACA HZK-2782, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/10/2006 | 2200.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/10/2006 | 350.00 | 00001244332780 | IVANIR ALCANTARA ROSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE CASAS POPULARES QUE ESTAVAO SENDO CONSTRUIDA POR ESTEMUNICIPIO, E SOFRENDO AMEACAS DE INVASAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/10/2006 | 470.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/10/2006 | 320.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 01 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATEATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/10/2006 | 3500.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/10/2006 | 350.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE seTEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/10/2006 | 1856.40 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/10/2006 | 1474.20 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/10/2006 | 2566.20 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/10/2006 | 349.89 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/10/2006 | 350.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/10/2006 | 105.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODU€ÇO DE VIDEO DODESFILE DAS ESCOLAS DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/10/2006 | 175.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE SOM DURANTE O AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/10/2006 | 350.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/10/2006 | 4919.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDEIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/10/2006 | 800.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVELK LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AOS DIAS DO MESES DEMAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE QUADRA DE POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/10/2006 | 73436.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTESCOBERTA NO COLEGIO PADRE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL PADRE SIMAO FILETO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/10/2006 | 500.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDROS PA-RA BASCULHANTES DESTINADOS A ESCOLA PADRE SI-MAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/10/2006 | 350.00 | 00005739791464 | PATRICIA DINIZ DA SILVA MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/10/2006 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/10/2006 | 350.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/10/2006 | 350.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES NO SITIO BELA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/10/2006 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/10/2006 | 1899.45 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/10/2006 | 1365.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA, PARA ASSITIREM AULA NO ZONA URBANA DESTE MUNICIO NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/10/2006 | 1037.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/10/2006 | 1747.20 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE ONIBUS PLACA HOM - 7129, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/10/2006 | 1692.60 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-2782, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GOSCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/10/2006 | 1092.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/10/2006 | 350.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSOR DE ARTES, NO PERIODO DE 15 AGOSTO A 10 DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/10/2006 | 350.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/10/2006 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 3 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/10/2006 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 2 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/10/2006 | 350.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES EM SUBSTI-TUICAO DA PROFESSORA JOSEILDA VASCONCELOS COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/10/2006 | 3770.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/10/2006 | 460.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE01 A CIDADE DE CUITE, 01 A SOLEDADE, 04 A CAMPINA GRANDE E 02 A COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/10/2006 | 2141.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/10/2006 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/10/2006 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/10/2006 | 1680.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/10/2006 | 350.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/10/2006 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/10/2006 | 268.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | LOCACAO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO A CAMPAHA DE VACINA ANTI-RABICA ANIMAL REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/10/2006 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/10/2006 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/10/2006 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/10/2006 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/10/2006 | 80.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, MEDICOS DO PSF PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/10/2006 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/10/2006 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/10/2006 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/10/2006 | 2635.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/10/2006 | 5419.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/10/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/10/2006 | 2736.30 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/10/2006 | 3.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/10/2006 | 875.56 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/10/2006 | 29.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/10/2006 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/10/2006 | 350.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/10/2006 | 350.00 | 00004682283499 | LUCIENE BARBOSA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E LIMPEZA NA SEDE DESTA PREFEITURA DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/10/2006 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/10/2006 | 350.00 | 00005816438441 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/10/2006 | 350.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/10/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUB/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/10/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/10/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/10/2006 | 350.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/10/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/10/2006 | 315.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACAS MOU- 5355, TRANSPORTANDO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VISITA A PO€OS ARTESIANOS QUE ESTAO SENDO PERFURADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/10/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/10/2006 | 129.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/10/2006 | 75.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO BESTA ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 04/10/2006 | 500.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 04/10/2006 | 235.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS-2317 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBERE ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 01 VIAGE EM SOLEDADE 01 EM PEDRA LAVRADA, 02 EM CAMPINA GRAN-DE E 01 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 04/10/2006 | 272.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 05/10/2006 | 60.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 05/10/2006 | 1500.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS- MEC. POSSAN | RECUPERACAO DE PINOS E CONSERTO DO MECANISMO HIDRAULICO DIANTEIRO DO TRATOR D-4 PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 05/10/2006 | 80.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL TRANSPORTANDO ALE-VINOS DE TILAPIA E CARPA, PARA POOVOACAO DOS ACUDES DA QUIXABA, SAO GONSALO BELO MONTE E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 05/10/2006 | 470.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | CONSERTO DO VEICULO SANTANA(VIATURA POLICIAL)QUE SERVE AO DESTACAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 05/10/2006 | 320.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE DESTACARAM NO PLEITO E-LEITORAL NO PRIMEIRO TURNO BEM COMO MEMBROS DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 05/10/2006 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM A PACIENTE SRA.INACIA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 06/10/2006 | 76.50 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 06/10/2006 | 1530.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/10/2006 | 1500.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUICAO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/10/2006 | 500.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/10/2006 | 4200.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS- MEC. POSSAN | RECUPERACAO DE PINOS E CONSERTO DO MECANISMO HIDRAULICO E RECUPERACAO CILINDROS, MANCAIS ESTEIRAS, CUBO MATRIZ DO TRATOR PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/10/2006 | 300.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS SENDO E 02 SOLEDADE E 03 A CUITE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/10/2006 | 1215.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 12 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 02 A CIDADE DE SOLEDADE, 01 A PEDRA LAVRADA E 07 VIAGENS COM EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 11/10/2006 | 272.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 13/10/2006 | 80.00 | 00004760580409 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DESTINADA A PESSOADA SENHORA ACIMA IDENTIFICADA PARA A MESMA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 13/10/2006 | 278.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DESTINADO A DEUSLENE ALVES PEREIRA, PARA O MESMO IR A PROCURADE EMPREGO NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 13/10/2006 | 1840.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 13/10/2006 | 4454.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 13/10/2006 | 550.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 13/10/2006 | 340.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/10/2006 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | REFERENTE A EXAMES IMUNOISLOQUIMICO REALIZADONO SR. HELIO SOUTO LIMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 13/10/2006 | 745.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 16/10/2006 | 255.60 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATEN- DER AO PROGRAMA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 16/10/2006 | 8110.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 17/10/2006 | 915.27 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO A- TENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 17/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/10/2006 | 305.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/10/2006 | 195.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 18/10/2006 | 67.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 18/10/2006 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 19/10/2006 | 1960.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AO FUTEBOL CONFORME PACERIAFIRMADA COM A CBF. SENDO 07 A CAMPINA GRANDE E 3 A PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE QUADRA DE POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/10/2006 | 37526.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTESCOBERTA NO COLEGIO PADRE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL PADRE SIMAO FILETO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/10/2006 | 20.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/10/2006 | 390.00 | 00085454427420 | JOAO EUSEBIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRE- NOS BALDIOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICODO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 20DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/10/2006 | 2259.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/10/2006 | 278.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE BRINDES PARA A DOACAO AS IDO-SOS PELA OCASIAO DAS FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/10/2006 | 90.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/10/2006 | 204.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE E A CAMTINADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/10/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/10/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/10/2006 | 180.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | SERVICOS PRESTADOS EM RETENTORES DO TRATOR D-4, PERETNCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 21/10/2006 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE JUNHO/JULHO/06 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 21/10/2006 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 21/10/2006 | 300.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MLG-9726 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SENDO 03 VIAGENS A CUITE E 02 A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 22/10/2006 | 718.50 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 22/10/2006 | 421.80 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 22/10/2006 | 2140.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 22/10/2006 | 600.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 23/10/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 23/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE OUUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 23/10/2006 | 464.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 23/10/2006 | 350.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO AO SEPULTA- MENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 23/10/2006 | 634.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 23/10/2006 | 412.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 24/10/2006 | 393.60 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 20 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 24/10/2006 | 1699.91 | 05576999000135 | FRIOS BRASIL | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 24/10/2006 | 30.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 25/10/2006 | 140.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA | MODIFICACAO E REPROGRAMACAO DE CENTRAL TELEFONICA NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 25/10/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 25/10/2006 | 177.00 | 00002542449805 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO BUDOZE DO TRATOR DE EX-TEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 26/10/2006 | 180.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 26/10/2006 | 178.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 26/10/2006 | 1088.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 26/10/2006 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS (CILINDRO, REVELADOR, LAMINA E RELE DE AQUECIMENTO) DESTINADO A MA-QUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 26/10/2006 | 300.00 | 00059364300734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEUICULO VERANEIO DE PLACA GTM-1576, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE PARA AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 26/10/2006 | 80.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 27/10/2006 | 350.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 27/10/2006 | 1040.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 27/10/2006 | 2180.00 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATOIRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 28/10/2006 | 376.00 | 00001917742436 | Edson Luiz Lira de Morais | TRANSPORTES EM SEU EICULO CAMIONETE DE PLACA MMS-4168, DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO A-BREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 28/10/2006 | 350.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/10/2006 | 7581.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/10/2006 | 25910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/10/2006 | 207.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/10/2006 | 4463.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/10/2006 | 6025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 LOTA DOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/10/2006 | 66174.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/10/2006 | 30320.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 LOT NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/10/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/10/2006 | 1259.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/10/2006 | 1259.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/10/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/10/2006 | 410.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/10/2006 | 2904.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/10/2006 | 25930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/10/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/10/2006 | 318.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTE MUCICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/10/2006 | 3838.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS QUE TRANSPORTARAM ELEITORES DURANTE OS DIA 01 E 29 DE OUTUBRO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/10/2006 | 161.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CICLETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/10/2006 | 8375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/10/2006 | 2331.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA-ES- TRUTURA, REFERENTE AO MES DE 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/10/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/10/2006 | 1660.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/10/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO, VICE E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/10/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/10/2006 | 5533.23 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/10/2006 | 1238.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/10/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A JUSTICA DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/10/2006 | 1392.85 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/10/2006 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ITR, INSS, PACINSS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/10/2006 | 1.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARTE DA COTA DO I. T. R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/10/2006 | 432.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 31/10/2006 | 25.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 31/10/2006 | 20.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 31/10/2006 | 1948.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FPM FUNDO ESPECIAL, E ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 31/10/2006 | 16.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 31/10/2006 | 1325.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AO VEICULO UNO-3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 31/10/2006 | 235.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 31/10/2006 | 327.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/11/2006 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, LO TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/11/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/11/2006 | 7301.45 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/11/2006 | 832.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRA DE CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/11/2006 | 1200.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 03/11/2006 | 1524.40 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS CONSFECCAO DE FARDAMENTOS (CAMISAS E SHORTES), DESTINADOS DOS ALUNOS NOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/11/2006 | 189.25 | 00044704380491 | JOSE MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/11/2006 | 423.75 | 00041438370482 | ANA MARIA DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/11/2006 | 152.40 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/11/2006 | 549.45 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/11/2006 | 138.50 | 00099227282491 | JOSEFA ANA DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/11/2006 | 1.00 | 00099227282491 | JOSEFA ANA DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/11/2006 | 109.45 | 00003026812480 | MARIA DOS SANTOS SOUTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/11/2006 | 97.20 | 00000017417481 | IVONE DOS SANTOS SOUTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/11/2006 | 166.25 | 00045808759404 | ANTONIO MOREIRA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/11/2006 | 378.95 | 00053693639434 | ROBERTO ANTONIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/11/2006 | 206.55 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/11/2006 | 231.85 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/11/2006 | 200.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 03/11/2006 | 128.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | VIAGEM EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KHE-01 05, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CAREN- TES DESTA CIDADE PARA CAMPÖNA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/11/2006 | 590.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/11/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/11/2006 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 03/11/2006 | 2200.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/11/2006 | 1289.60 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-2782, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GOSCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 03/11/2006 | 1955.20 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/11/2006 | 1414.40 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/11/2006 | 1640.00 | 00037388096434 | GUILHERME DE ALMEIDA | SERVICOS DE CONCERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDAMARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/11/2006 | 4620.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DA 35@ 36@ PACERLA DO CURSO PEDA- GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 03/11/2006 | 1011.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/11/2006 | 12563.23 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DO PRE-ESCOLAR E AUXILIARES REERENTE A OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/11/2006 | 1300.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/11/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORS DO PROGRAMA EJA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/11/2006 | 331.95 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/11/2006 | 325.20 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | 06 VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/11/2006 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 3 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, E UMA A CIDADE DE SOLEDADECOM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/11/2006 | 350.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/11/2006 | 205.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/11/2006 | 380.00 | 00002728619441 | Espedito Moraes dos Santos | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACAS KAV-9324, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A MANUTENCAO E DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/11/2006 | 350.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES EM SUBSTI-TUICAO DA PROFESSORA JOSEILDA VASCONCELOS COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/11/2006 | 548.00 | 09263310000173 | SOMAQ | CONSERTO DE SETE MINIOGRAFOS MANUAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/11/2006 | 270.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSOR DE ARTES, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/11/2006 | 4301.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/11/2006 | 800.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVELK LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AOS DIAS DO MESES DEJULHO E AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/11/2006 | 1331.20 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE ONIBUS PLACA HOM - 7129, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/11/2006 | 1447.20 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/11/2006 | 1123.20 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/11/2006 | 1040.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO ORIGINADOS DAS COMUNIDADES QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 03/11/2006 | 790.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/11/2006 | 1500.00 | 00003940711403 | LUIZA KARLA RAMOS PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/11/2006 | 1260.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/11/2006 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/11/2006 | 350.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/11/2006 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/11/2006 | 350.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/11/2006 | 1439.00 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 03/11/2006 | 3412.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/11/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/11/2006 | 500.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOCAO | SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NA VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA DAS SECRETARIA DE ESPORTES E DEMAIS SE- CRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 03/11/2006 | 600.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOCOES | SERVICOS DE DIVULGACAO NO SITE AGORA ESPORTESNA COBERTURA JORNALISTICAS DO ESPORTE DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/11/2006 | 108.00 | 00001992954410 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOSDE FIRMAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/11/2006 | 284.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/11/2006 | 7326.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA MUNICIPIO DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/11/2006 | 141.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECACAO DE PLACAS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/11/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/11/2006 | 2450.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/11/2006 | 15.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/11/2006 | 1989.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/11/2006 | 977.01 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/11/2006 | 821.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/11/2006 | 174.67 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/11/2006 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/11/2006 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/11/2006 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/11/2006 | 350.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/11/2006 | 700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/11/2006 | 400.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/11/2006 | 4740.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/11/2006 | 350.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADO COMO COVEIROS DOS CEMITERI-OS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/11/2006 | 284.00 | 04823144000107 | NOSSA SENHORA SANTANA LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MOTO- RISTAS, DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 03/11/2006 | 480.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AOS POLICIAIS E MEMBROS DA JUSTICA ELEITORAL E OUTRAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO DIA DA ELEICAO - 2§ TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/11/2006 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 05/11/2006 | 233.65 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 05/11/2006 | 1738.30 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAT LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 ALTOCLA-VES, DE UMA CANETA E DE UMA ESTUFA DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 07/11/2006 | 700.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 07/11/2006 | 2010.30 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 07/11/2006 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CONSERTO DA BOMBA DE VACUO DO TRATOR D-47 E PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/11/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/11/2006 | 60.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA ACOMPANHAR AUDIEN-CIA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 09/11/2006 | 470.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 01 VIAGEM A EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HOM-3143, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PAR-TICIPAR DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/11/2006 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINANSE LTDA | FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/11/2006 | 288.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/11/2006 | 137.70 | 00043795641420 | ANTONIO JOVEM DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/11/2006 | 218.77 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/11/2006 | 8110.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/11/2006 | 219.12 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/11/2006 | 610.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/11/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/11/2006 | 58.55 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/11/2006 | 1140.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 06 ATAUDES DESTINADOS AO SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CAREENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 13/11/2006 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 13/11/2006 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 13/11/2006 | 358.37 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS SOBRE ANALISES DE PROGETO PARA A OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 13/11/2006 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 14/11/2006 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE AGOSTO/SETEMBRODE 2006, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 14/11/2006 | 618.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 14/11/2006 | 535.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PICUI - 03 VIAGENS E SOLEDADE - 01 VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 14/11/2006 | 820.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 01 VIAGEM A SOLE-DA, 10 VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 14/11/2006 | 4339.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 14/11/2006 | 275.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 14/11/2006 | 500.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 01 VIAGEM A PICUI, 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGENS A SO-LEDADE E 02 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 14/11/2006 | 470.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 05 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATEATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E 01 A CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 14/11/2006 | 383.70 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 14/11/2006 | 55.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONI- BUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 14/11/2006 | 427.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 14/11/2006 | 420.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 16/11/2006 | 665.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 16/11/2006 | 20.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 16/11/2006 | 100.00 | 04604876000106 | ALUISIO CENTER | AQUISICAO DE UMA MALETA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 17/11/2006 | 801.95 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLECAMENTO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNZ-3629, MNF-2214, MOQ-2554 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 17/11/2006 | 172.74 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 21/11/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 21/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 21/11/2006 | 440.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ATLETAS DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA AS CIDADE DE SOLEDADE 02 VIAGENS E 03 A CAMPINA GRANDE PARA PAR-TICIPAR DE TORNEIOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 21/11/2006 | 430.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 21/11/2006 | 46146.68 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA | PRIMEIRA PARCELA PELA IMPLANTCACAO DE SERVI- COS DE PAVIMENTACAO E MEIO-FIO, NA RUA AFONSOCORDEIRO AGRA. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/11/2006 | 712.50 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 22/11/2006 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR D-4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 22/11/2006 | 36.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | CONCERTO DE BALDES DE BORRACHA, PARA LIXO DESTINADO A ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 22/11/2006 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 22/11/2006 | 1918.69 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO A- TENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 22/11/2006 | 357.50 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 22/11/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 22/11/2006 | 3380.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE LOCADA AO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 23/11/2006 | 120.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRATAR DA DEFESA JUNTO A ASSESSORES JURIDICOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 23/11/2006 | 476.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PEJA, INSS, INSS, FPM, PAC, ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 23/11/2006 | 7.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 23/11/2006 | 350.00 | 00001390838471 | MACERLA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDEDESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 23/11/2006 | 350.00 | 00004682283499 | LUCIENE BARBOSA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E LIMPEZA NA SEDE DESTA PREFEITURA DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 23/11/2006 | 300.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 23/11/2006 | 350.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE OUTUMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005816438441 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 23/11/2006 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 23/11/2006 | 321.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 23/11/2006 | 80.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS BESTA E UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 23/11/2006 | 350.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES NO SITIO BELA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 23/11/2006 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 23/11/2006 | 350.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005739791464 | PATRICIA DINIZ DA SILVA MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 23/11/2006 | 235.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 23/11/2006 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 23/11/2006 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 23/11/2006 | 350.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 23/11/2006 | 350.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 23/11/2006 | 300.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 03 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 23/11/2006 | 120.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 23/11/2006 | 367.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE TRATORES | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE LU- BRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 23/11/2006 | 706.00 | 00002542449805 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO BUDOZE DO TRATOR DE EX-TEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 23/11/2006 | 37.40 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 23/11/2006 | 520.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 23/11/2006 | 520.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/11/2006 | 520.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/11/2006 | 520.00 | 00006714693478 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 23/11/2006 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 23/11/2006 | 313.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 26/11/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 27/11/2006 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 27/11/2006 | 375.20 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA SENHORA SILVANA BARROS DA SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 27/11/2006 | 8136.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NAOS A REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 27/11/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 27/11/2006 | 31.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARTE DA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/11/2006 | 454.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGU- RANCAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/11/2006 | 80.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE, SOBRE DESENVOLVIMENTO DE APRICO PARA CAPRIOVINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/11/2006 | 80.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/11/2006 | 2345.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARTE DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, FPM, ITR, FEX E ICMS EXPOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/11/2006 | 5558.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/11/2006 | 1246.41 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/11/2006 | 7753.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/11/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/11/2006 | 1279.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/11/2006 | 0.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/11/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBISIDIOS DO PREFEITO, VICE E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOV./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/11/2006 | 231.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/11/2006 | 276.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A FEIRA DECIENCIA REALIZADA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO COM ALUNOS DAS ESCOLASS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/11/2006 | 378.27 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTI-DOS A FEIRA DE CIENCIA REALIZADA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CONFORME CONVENIO FIRMA-DO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CBF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/11/2006 | 361.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/11/2006 | 6025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/11/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/11/2006 | 1020.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/11/2006 | 68493.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/11/2006 | 30320.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 LOT.NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/11/2006 | 1259.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/11/2006 | 1496.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/11/2006 | 136.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/11/2006 | 280.00 | 00090962664472 | ROSIMERE DE MEDEIROS ALMEIDA | SALARIO DA SERVIDORA ACIMA CITADA REFERENTE ANOVEMBR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/11/2006 | 26100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/11/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/11/2006 | 306.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/11/2006 | 350.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/11/2006 | 272.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/11/2006 | 720.90 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/11/2006 | 590.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/12/2006 | 20300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/12/2006 | 180.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/12/2006 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE NOVEMRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/12/2006 | 1200.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A Agosto SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/12/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLOSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETREMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/12/2006 | 7000.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETREMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00001336763400 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/12/2006 | 22140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/12/2006 | 565.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COPUTADO-RES, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/12/2006 | 410.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E MAIS 02 SOLEDADE E 01 A PEDRA LAVRADA COM O MESMO OB-JETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/12/2006 | 90.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/12/2006 | 231.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2006 LOTADOS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/12/2006 | 54208.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNI-CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/12/2006 | 26133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2006 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/12/2006 | 11383.87 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DO PRE-ESCOLAR E AUXILIARES REERENTE AO 13 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/12/2006 | 4620.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DE PACERLAS DO CURSO PEDA- GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE QUADRA DE POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/12/2006 | 22865.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL | EMPENHO REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SER- VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTESCOBERTA NO COLEGIO PADRE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL PADRE SIMAO FILETO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/12/2006 | 333.60 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | 06 VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/12/2006 | 379.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/12/2006 | 350.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL XORROZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOIS COMO DIGITADOR A SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/12/2006 | 144.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE PATIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/12/2006 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/12/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/12/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/12/2006 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE DURANTE O MES DE OUTU- BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/12/2006 | 1236.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE A- GOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/12/2006 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 33@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIALNUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/12/2006 | 100.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/12/2006 | 320.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/12/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/12/2006 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/12/2006 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/12/2006 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO E NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2006, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 02/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ATIVIDADESCUTURAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 02/12/2006 | 1580.80 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE ONIBUS PLACA HOM - 7129, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 02/12/2006 | 1718.55 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 02/12/2006 | 988.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS BARRA DE CANOA, TANQUINHOSCUMATI E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/12/2006 | 1679.60 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KJQ0753,DAS LOCALIDADES CAMPOS DE CIMA, BOA ESPERAN€A,BOA VISTA E CACIMBA DE BESTA,PARA ESTU-DAREM NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/12/2006 | 1333.80 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 02/12/2006 | 1235.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO ORIGINADOS DAS COMUNIDADES QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/12/2006 | 1531.40 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-2782, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GOSCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/12/2006 | 2391.80 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 02/12/2006 | 938.60 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 04/12/2006 | 12869.03 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DO PRE-ESCOLAR E AUXILIARES REERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 04/12/2006 | 470.20 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 05/12/2006 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 34@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIALNUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 05/12/2006 | 60.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS SOBRE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 05/12/2006 | 350.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 05/12/2006 | 4.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE, ICMS EX-PORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 05/12/2006 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE 15 DE AGOS-TO A 15 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 05/12/2006 | 325.00 | 00085454427420 | JOAO EUSEBIO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 06/12/2006 | 234.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 20 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 06/12/2006 | 6749.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 06/12/2006 | 8113.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 06/12/2006 | 1418.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 06/12/2006 | 1092.79 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 06/12/2006 | 12.40 | 40904492000245 | SOLIVETTI COPIADORAS | COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERSSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 06/12/2006 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE DEFESA REFERENTE AO PROCESSO NU-MERO 2106/06 E 5744/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 06/12/2006 | 173.97 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 07/12/2006 | 93.90 | 08591299000108 | FARMACIA VIRGEM DOS POBRES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 08/12/2006 | 220.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSOR DE ARTES, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 08/12/2006 | 1045.79 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACERLA DO FPM, DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 08/12/2006 | 1253.92 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 09/12/2006 | 20.00 | 00042139317491 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/12/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 11/12/2006 | 600.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOCOES | SERVICOS DE DIVULGACAO NO SITE AGORA ESPORTESNA COBERTURA JORNALISTICAS DO ESPORTE DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 11/12/2006 | 80.00 | 00011648117899 | JOSENILDA DOS SANTOS | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 12/12/2006 | 28400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | TREINAMEMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DOPROGRAMA PTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 12/12/2006 | 4665.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 12/12/2006 | 20.00 | 00002028358475 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 12/12/2006 | 982.80 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 13/12/2006 | 15375.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO A- GOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOPVEMBRO E DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 13/12/2006 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 13/12/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 13/12/2006 | 6880.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA E BI- COS INJETORES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - OM 7253, E SERVICOS DE RETIFICACAO DE BIELAS, CAMBOTA, BLOCO E RECUPERACAO GERAL DO CABECO-TE DO MOTOR, TROCA DE VALVULAS, E RECUPERACAODA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO BESTA MON-8167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 14/12/2006 | 618.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 14/12/2006 | 850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESAS MEDICAS EM FA-VOR DE HELIO SOUTO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 14/12/2006 | 40.00 | 00066363748453 | ERALDO DIAS SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 14/12/2006 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 15/12/2006 | 3140.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 15/12/2006 | 758.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 15/12/2006 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 01 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 4 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, E UMA A CIDADE DE SOLEDADECOM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 16/12/2006 | 600.00 | 03014234000186 | NEW AGUIA | LOCACAO DE ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 18/12/2006 | 2167.90 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 18/12/2006 | 676.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES MACEDO CORDEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 18/12/2006 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 18/12/2006 | 349.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA., | AQUISICAO DE PISCA-PISCA PARA A PRACA JOSEBELGOMES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 18/12/2006 | 263.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 19/12/2006 | 40.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE, SOBRE DE-SENVOLVIMENTO DO PROJETO APRISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 19/12/2006 | 880.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA REFERNTE AO MES DE 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 19/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 11/2006, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 19/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 19/12/2006 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 19/12/2006 | 408.00 | 00003241635414 | ARIZOLENE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PELAS SO-LENIDADES DE COLACAO DE GRAU DA ESCOLA GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 19/12/2006 | 82.50 | 00008928533449 | RUI JULIO DE MARIA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA EDU-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/12/2006 | 350.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/12/2006 | 5583.89 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/12/2006 | 1001.26 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACERLADO FPM, DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 21/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/12/2006 | 280.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUTENCAO E LIMPEZA EM UMA IMPRESSORA EPSON REF. 2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 21/12/2006 | 360.00 | 00069778221715 | APOLINARIO DE SOUZA PESSOA | VIAGENS EM SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACAS MMO1658, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUUNICIPAL DE ADMNISTRACAO 03 VIAGENS, CAM-PINA GRANDE E UMA A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 21/12/2006 | 30.18 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FUNDO ESPECIAL, DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 21/12/2006 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 21/12/2006 | 614.50 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO BESTA ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 21/12/2006 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/12/2006 | 335.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 04 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATEATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E 01 A CIDADE DE SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/12/2006 | 350.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 21/12/2006 | 360.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASALA DA SECA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 22/12/2006 | 310.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 22/12/2006 | 680.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE QUADRA DE POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 22/12/2006 | 6063.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL | EMPENHO REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SER- VICOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA DE ESPORTESCOBERTA NO COLEGIO PADRE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL PADRE SIMAO FILETO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 22/12/2006 | 445.70 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALALEM DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 23/12/2006 | 221.67 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES EM SUBSTI-TUICAO DA PROFESSORA JOSEILDA VASCONCELOS COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 23/12/2006 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 23/12/2006 | 350.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 26/12/2006 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 26/12/2006 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 26/12/2006 | 2278.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 26/12/2006 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 26/12/2006 | 8.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 27/12/2006 | 204.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 27/12/2006 | 20.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 27/12/2006 | 16000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | TREINAMEMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DOPROGRMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 27/12/2006 | 2200.00 | 00095142819420 | MARIA EUNICE DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 27/12/2006 | 136.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 28/12/2006 | 12610.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA - ICHTHYS | FORNECIMENTO DE 04 COMPUTADORES SEMPROM 3000,COM TECLADO, MONITOR DE 17p, ESTABILIZADOR, KIT MULTIMIDIA, HD-80, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 28/12/2006 | 460.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA MARILAC LUNA DE AQUINO | FORNECIMENTO DE 02 BIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 28/12/2006 | 1869.90 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 01 FREEZER ESMALTEC CC2255 250 LITROS; 01 REFRIGERADOR ESMALTEC 340 LITROS; 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 28/12/2006 | 192.00 | 00004748745401 | ALDENISE SOARES BARROS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA QUE OS MESMO POSSAM ADQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 28/12/2006 | 700.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 28/12/2006 | 937.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 28/12/2006 | 13043.75 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 28/12/2006 | 4006.51 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/12/2006 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2006, LOTADOS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 28/12/2006 | 273.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 28/12/2006 | 29878.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/12/2006 | 1192.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/12/2006 | 942.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 28/12/2006 | 69412.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 28/12/2006 | 80.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/12/2006 | 26100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/12/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO REFERENTE A SER-VIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/12/2006 | 739.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM, DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 28/12/2006 | 50.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE, SOBRE DE-SENVOLVIMENTO DO PROJETO APRISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 28/12/2006 | 360.00 | 00003295455406 | EVANDRO SOUTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-40000 DE PLA-CA MNM-9090, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 01 PARA JACANA-RN E UMA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 28/12/2006 | 63285.31 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/12/2006 | 31.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO CEX DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 28/12/2006 | 54.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. C. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/12/2006 | 1.21 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. C. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 28/12/2006 | 5.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO CFM DO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 28/12/2006 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/12/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 28/12/2006 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 01 A CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/12/2006 | 6967.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/12/2006 | 192.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO DE CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ASSIM SENDO 04 VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/12/2006 | 215.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DESTE MUNICIPIO PARA PARCIPAR DE REUNIAO PADAGOGICA NA CIDADEDE PEDRA LAVRADA E CAMPI-NA GRANDE. VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO ONI- BUS DE PLACA KJQ-0753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/12/2006 | 540.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 03 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA REALIZAREM PROVA DO VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/12/2006 | 97.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/12/2006 | 1229.00 | 05818799000141 | OPCAO - EDIJALMA BARBOSA | AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA: 04 BANDE-JA PARA REFEICAO, 08 CALDEIRAO, 10 AVENTAL, 20 ASSADEIRA DE PAO, 02 TACHOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/12/2006 | 1391.63 | 08542409000141 | EFE CONSUTORIA | CAPACITACAO DE JOVENS BENEFICIADOS PELO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/12/2006 | 220.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/12/2006 | 570.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/12/2006 | 1000.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO TRATOR D-4EPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/12/2006 | 356.50 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES NA CAMIONETE DE PLACA HVH-95-24 PARA ABASTECER O TRATOR DE EXTEIRA QUE TRABALHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/12/2006 | 1360.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/12/2006 | 1094.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/12/2006 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/12/2006 | 190.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:03 - ONIBUS 03 - BESTA 04 - UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/12/2006 | 707.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/12/2006 | 401.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | Manter as Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/12/2006 | 0.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Finanç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/12/2006 | 46.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. C. eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2550
Última atualização: 20/09/2023