| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 307.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone parcelada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia da casa onde esta funcionanado provisoriamente a escola municipal Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 13000.00 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de bloqueio no012/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 7700.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de curso de capacitacao de Professores da Educacao de Jovens e Adultos do 1o e 2o segmento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 30806.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos de abastecimento de agua do Sitio Jaques deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos no0030 anexa. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 300.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srervicos funerarios para pessoas carentes deste muncipio, conforme nota fiscal de servicos no00269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 1.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 6.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 8000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de Show Baile pela Banda Forrozao Garota Cem Calcinha, na festa de Vespora de Natal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativoa o mes de janeioro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 63715.00 | 06878512000131 | GLOBO EDIFICACOES PREDIAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos de contrucao dos Postos Medicos de Massangana III e Sitio Jaques neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000002 anexa. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 4.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacncarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de 02 meses de de salarios, em substituicao ao Professor do EJA que se encontra doente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 55416.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos realizados para construcao dos sistema de esgotamento sanitario desta cidade de Cruz do Esp. Santo, conforme convenio no286/2002. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 0.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 15.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para custear despesas do curso de Vigilante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para custear despesas de curso de Vigilante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 730.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2006 | 62.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2006 | 1016.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaria municipal de saude, conforme contrato de locacao, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00087300605400 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo firmado perante a comarca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00073347353404 | LUZINETE MARIA B. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo firmado perante a justivca desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00087421933468 | VLADIMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de salarios devidos pela Prefeitura municipal, conforme acordo firmado perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 5800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 padroes cada um com 16 pecas destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no001219 anexsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 4320.00 | 10855625000199 | COMERCIAL DE MADEIRAS PEDRO IVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Luminados para divisorias na escola Antonio Virginio Cabral neste municipaio, conforme nota fiscal no006055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 620.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a disposicao da Sec. municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 2600.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e fornecimento de materias destinados ao veiculo Onibus Marcopolo pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 2528.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 1280.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca quaqndo no pagamento do funcionalismo publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios na elaboracao de Projetos de Leis para definicao de Diretrizes Basicas dos Orgaos da Administracao neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 8922.79 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao FGTS relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 12559.80 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de retencao de INSS, relativo ao mes janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 250.00 | 00003360404408 | NARA PACHECO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do parecer do projeto da urbanizacao da praca dos tres poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 682.60 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de valores quando no pagamento do Funcionalismo Publico, conforme notas fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Assessoria Juridica, conforme contrato firmado entre partes, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 3090.25 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais no006291, 006288 e 006289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio cultural de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos no000294 anexa, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel onde estao alojados o pessoal que participam da reforma e ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro relativo ao mes de novembro e dezembro de 2005. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenhos referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 180.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 11960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2006 | 3183.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pessoal relativo ao mes de dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2006 | 800.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa Peti relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamrenyto da secretaria municipal de Administracao relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2006 | 29680.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao dos servicos de abastecimento dagua de Santana I na zona rural deste municipioi, conforme nota fiscal de servicos no0033 anexa. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2006 | 14000.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o medicao dos servicos de drenagem pluvial da rua Dr. Joao Ursulo e na rua Coronel Claudino, conforme carta convite no 17/2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 14851.20 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao de 163.20 mo de SOLO-CIMENTO, para reforco de sub-base de acesso aos conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, conforme conv. no031/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2006 | 3892.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de energia devido pela esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2006 | 3337.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2006 | 3938.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF financiamento FGTS, relativoa ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2006 | 945.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2006 | 3215.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Saude municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2006 | 16117.51 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no0062147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2006 | 400.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para uso desta secretaria conforme nota fiscal no005624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2006 | 25925.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de paralelepipedos no acesso aos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme carta convite no025/2005 . | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2006 | 3500.70 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Motor Bomba para as localidades, Sitio Jaques e Vida Nova (cobe) conforme nota fiscal no0023011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2006 | 369.30 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para instalacao de motor bomba nas localidades Sitio Jaques e Vida Nova (cobe) conforme nota fiscal no0023011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2006 | 382.50 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de abastecimento de agua desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2006 | 650.00 | 00037424700430 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no turno noturno nas obras de reforma e ampliacao de Escola Municipal renato ribeiro nos meses de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2006 | 245.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Butijoes de Gas destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal no002433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2006 | 2055.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para as creches Helena Ribeiro Pessoa e Maria Santina de o. Rosendo no periodo de 24 de outubro a 17 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2006 | 237.50 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no103238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2006 | 315.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Butijoes de Gas para a secretaria municipal de Saude, conforme nota fiscal no002435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2006 | 1050.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto de Saude, em substituicao a ambulancia para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2006 | 650.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes para a FUNAD, em Joao Pessoa durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2006 | 603.70 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretariaconforme nota fiscal no086451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2006 | 3610.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de madicamentos destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no004316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2006 | 974.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a secretaria de saude conforme nota fiscal no015147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2006 | 1050.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do posto de Saude, em Substituicao na ambulancia para hoispoitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2006 | 190.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da Faz. Munguengue para hospitais e Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2006 | 314.86 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de rucurso para para pagamento de fornecimento de energia para esta associacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2006 | 455.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Butijoes de Gas destinados ao Peti, conforme nota fiscal no002434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2006 | 1120.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 04 quitinetes para pessoas carentes deste municipio durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005 para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para custos diversos para tratamento de saude de sua avo a Sra. Arlinda de Franca Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2006 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes carentes para tratamento de Hemodialise na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2006 | 1848.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2006 | 1500.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Administrador da Obra de reforma e ampliacao das escolas, Renato Ribeiro e Antonio V. Cabral e Julia Paiva, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao de materia de interesse desta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio para escola estadual desta cidade no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio para Escola Estadual desta cidade no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2006 | 2790.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de motor, reboque, embuchamento do eixo, com substituicao das pecas acima citada, conforme notas fiscais no006179 e 006178 e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2006 | 684.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para esta associacao afim de efetivar pagamento de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua das Comunidades de Salamargo e Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2006 | 3773.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cimento, Rebocal, Carro de Mao, Pa, Enxadas e Botas, conforme notas fiscais no001235, 001236 e 001237, para secretaria municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diarioa oficial edicao de 210 de dezembro de 2005, pregao no029/05 - homologacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao homologacao e adjudicacao no diario oficial do dia 30 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2006 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2006 | 2416.43 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, palnos de tarbalho e consultoria tecnica no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2006 | 14676.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de retencao do FGTS, comforme extrato do Banco do Brasil FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2006 | 4158.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de retencao dp PASEP conforme extrato do Banco do Brasil FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2006 | 7474.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e equipamentos para o onibos escolar conf. nota fiscal 001602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2006 | 288.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2006 | 100.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados na limpeza do Estadio Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2006 | 200.00 | 00015412687415 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 100 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2006 | 262.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2006 | 210.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando metralha da Escola jose da cunha coelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2006 | 60.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de 15 quentinhas para o pessoal de apoio no pagamento do PETI, realizado no dia 28 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, conforme contrato firmado entrea as partes, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2006 | 3165.04 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2006 | 941.31 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2006 | 670.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2006 | 550.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2006 | 520.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quqndoa servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2006 | 35.00 | 00005406160443 | RONALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2006 | 675.86 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal no0006290, 0006387, 0006414 e 0006415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2006 | 180.00 | 00003458338489 | EDNALVA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de esrvicos no peti durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2006 | 50.00 | 00000021727473 | OTACILIO JOAO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoa carentes deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2006 | 35.00 | 00020555814491 | MARILEIDE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2006 | 210.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002217106473 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS NO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2006 | 400.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento do fornecimento de energia eletrica da bomba dagua para abastecimento do alto jaques, relativo aos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2006 | 2798.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao PETI, conforme nota fiscal no006436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2006 | 3342.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de Saude, conforme nota fiscal no006435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2006 | 1600.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, pa, pneus para c. de mao e botas para o pessoal que trabalha na construcao e recuperacao das escolas municipais Renato Ribeiro, Julia Paiva e Antonio V. Cabral, conforme nota fiscal no001234 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2006 | 16.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2006 | 12004.00 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de recuperacao de Escolas Municipais conforme convenio no833033/2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2006 | 130.84 | 00039674410406 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia da casa onda esta funcionando a Escola Municipa Julia Paiva, que se encontra em referma, relativo aos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2006 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de Administracao durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2006 | 109.00 | 35506096000149 | RIO SUL - ANGELA MARIA GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta secretaria conforme nota fiscal de servicos no002600 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2006 | 750.00 | 00025221671468 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parate de pagamento do contrato do madeiramento da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2006 | 167.50 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2006 | 680.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao com reposicao de pecas dos equipamentos medicos Odontologicos do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2006 | 5505.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2006 | 36390.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2006 | 305.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais de Santa Rita e Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2006 | 1440.00 | 00002887378490 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de Agentes de saude nos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2006 | 28537.62 | 06878512000131 | GLOBO EDIFICACOES PREDIAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao da construcao dos Postos de Saude localizados no Sitio Jaques e Massangana III, conforme convite no026/05. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2006 | 21792.89 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 912.60 metros quadrados de servicos de apliacao de piso de alta resistencia em granilite com junta palstica, nos colegios Renato Ribeiro Coutinho, Antonio Virginio Cabral, Julia Paiva e Jose da Cunha Coelho, conforme nota fiscal de servicos no 0035 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2006 | 160.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fde conta de telefone desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2006 | 60.00 | 00008146978444 | KASILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudante carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2006 | 160.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2006 | 1776.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2006 | 2129.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2006 | 16950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Juridica, relativo ao mes de jeneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2006 | 20789.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Mun. de Finanacas e Planejamento Orc. e Gestao, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2006 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao egeracao da GFIP dos meses de novembro e dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme nota fiscal de servicos no000991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2006 | 7517.59 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2006 | 17586.81 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2006 | 1500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2006 | 126.93 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua e energia para o imovel, onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2006 | 17456.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Infra Estrutura pessoal efetivo e comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2006 | 2230.45 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota fiscal no011817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2006 | 23171.14 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte de pagamento de um poco tubolar na comunidade massangana II, conforme nota fiscal no000808 anexa. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura municipal, conforme acordo feito perante a comarca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00051880202468 | ROSSANA MARTINS DE PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios deveidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo feito perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2006 | 504.50 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da montagem de palco e som e camarotes e divisoria nas festividades de Natal e Ano Novo, como tabem fornecimento de agua mineral para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2006 | 3331.00 | 07303007000121 | IRMAOS MIRANDA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao de veiculos peretecentes a esta edilidade conforme nota fiscal de servicos no000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Imprensa desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse deste edilidade, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2006 | 46263.93 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de bloqueio 06/2003, emitido pelo Juiz do TRT, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2006 | 16529.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal Comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural desta cidade, para a Escola Estadual, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2006 | 46373.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, pessoal efetivo e concursado, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2006 | 11029.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de jeneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2006 | 4030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2006 | 1129.00 | 00025221671468 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do contrato de madeiramento da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2006 | 10182.57 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes patronais ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2006 | 1400.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebombinamento, substituicao das buchas e mao de obra de Motobamba Ebara 15Cv , 220 Vots, conforme nota fiscal de servicos no000054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2006 | 49.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conformeconprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2006 | 150.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2006 | 1149.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2006 | 11760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentpo da Sec. de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2006 | 512.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2006 | 10890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude, pessoal contratados, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2006 | 13877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Saude, pessoal efetivos, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2006 | 4340.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEJA, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2006 | 23021.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2006 | 8538.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2006 | 4000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de impressao de 4.000 camisas para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2006 | 2253.90 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinadas a esta secretaria conforme nota fiscal no005496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2006 | 3077.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2006 | 11960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2006 | 6290.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec, de Des. Infra Estrutura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2006 | 4300.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2006 | 1508.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2006 | 6706.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2006 | 2600.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2006 | 371.00 | 00006295571441 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades conduzindo membros do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2006 | 10551.00 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao de escolas Municipais, conforme convenio no833033/2004 no periodo de 02/02/2006 a 19/02/2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2006 | 700.00 | 09093386000106 | IMENSA - IND. METALURGICA DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme nota de servico no005066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2006 | 3000.00 | 00025221671468 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do contrato de madeiramento da Escola Antonio V. Cabral no Conjunto Francisco Cunha. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2006 | 740.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Baterias e pecas eletricas e mao de obra para veiculos peretecentes a esta edilidade, conforme notas fiscais de no12618, 12619 e 12620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2006 | 700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente, conforme nota fiscal no010602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2006 | 13000.00 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de bloqueio 012/2005 , emitido pelo juiz do TRT, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2006 | 55000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Bandas, quando nas festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme licitacao no0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento da Banda de inauguracao do Posto medico de Massangana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2006 | 1043.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2006 | 300.00 | 00046782176491 | LUCIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2006 | 2844.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 215/75R17.5 RHS e mais dois 1000-20 CT 150, ambos a serem ultilizados pela Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no49774 e 49781 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2006 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro mestre e retentor de veiculo pertecente a esta secretaria conforme nota fiscal no002735 anewxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2006 | 700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta ecreataria conforme nota fiscal em anecxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2006 | 855.81 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destainados a esta secretarai conforme nota fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2006 | 190.80 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2006 | 250.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento do fornecimento de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2006 | 1578.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisvao de cimento para esta edilidade, conforme nota fiscal no001238,001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2006 | 290.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados na eleboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2006 | 3202.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2006 | 3941.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF FINANCIAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 300.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de exames medicos e compras de medicamentos para sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2006 | 200.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2006 | 907.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2006 | 45.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2006 | 30.00 | 00000170837459 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2006 | 1076.68 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprimento ao mandado de sequestro no89/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2006 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria tecnica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2006 | 11778.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao da construcao dos muros em alvenaria dos PSF de Massangana III, Massangana I, Sitio jaques e Conjunto Julia Paiva, conforme nota fiscal de servico no0231 anexa. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2006 | 34000.00 | 07314357000193 | DIAS MATERIAL ESPORTIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 4000 Camisas PV branca e laraja colegial, tam. diversos sem serigrafia, conforme nota fiscal no000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Imprensa desta edilidade no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2006 | 70.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes da estudante desta cidade para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2006 | 100.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2006 | 100.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2006 | 170.00 | 00083101080797 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Dona Helena para o Posto Medico da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2006 | 280.00 | 00058656090410 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para sua filha com destino ao Rio de Janeiro - Rj. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2006 | 100.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2006 | 100.00 | 00069568669434 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2006 | 120.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2006 | 100.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2006 | 100.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para exame de tomografia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2006 | 100.00 | 00002456446445 | AELSON VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2006 | 200.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2006 | 350.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceoira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2006 | 539.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2006 | 350.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no setor de tributos desta edilidade, relativo aos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2006 | 1902.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2006 | 400.00 | 00071479791415 | ROSILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccoes de coletores de lixo para ultilizacao nas vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2006 | 295.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de carros de mao e o outro no conserto de veiculos peretecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2006 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2006 | 200.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio Jaques deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2006 | 390.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2006 | 270.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes mentais deste municipio para Varzea Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2006 | 140.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2006 | 370.00 | 00025030213449 | EGNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2006 | 300.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2006 | 200.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no posto de Saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2006 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de gas destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no002480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2006 | 85.00 | 00076067840430 | EDSON NUNES RAIMUNDO FILHO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranportes, quaqndo em viagem a servicos da Sec, de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2006 | 400.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de jingle para a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gas de Cozinha para esta Secretaria conforme nota fdiscal no002479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2006 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2006 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participa da reforma e ampliacao da Escola Renato Ribeiro, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2006 | 100.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2006 | 640.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do funcionalismo Publico nos dias 12 e 13 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2006 | 200.00 | 00005632921484 | RODRIGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prestados na recuperacao de 80 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2006 | 500.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de divisorias para funcionamento da Escola Antnio V. Cabral, por motivo da reforma da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2006 | 150.00 | 00036557463420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de cestudante carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2006 | 210.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros em predios pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2006 | 200.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no Campionato de Futebol Amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2006 | 960.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em diversas Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2006 | 1254.79 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2006 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2006 | 300.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante durante o mes de dezembro de 2005, na Sec. de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2006 | 100.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pacientes para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2006 | 455.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2006 | 1280.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00054137063400 | ANGELA DE FATIMA MACHADO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira no Posto de Saude desta cidade no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2006 | 300.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas quando a servico da secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2006 | 56.68 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua do imovel onde esta funcionado 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2006 | 280.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde esta funcionando 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2006 | 17170.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao da reforma e ampliacao do Predio da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal de servicos no0230 anexa. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2006 | 266.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o e ultima parcela de um total de 8.000,00 ( Oito mil reais ), na desapropriacao de uma casa, localizada no assentamento massangana II para funcionamento do Posto Ancora do PSF de massanganaIII, conforme laudo tecnico de avaliacao da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2006 | 730.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2006 | 4000.00 | 00044128070459 | MARIA ZULEIDE MARQUES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento, correspondente a uma desapropriacao de um imovel, conforme laudo tecnico da comissao de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2006 | 117335.25 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem pluvial e paralelepipedos em ruas do Conjunto Dr, Joao Ursulo, conforme contrato no0168459-73/2004 em anexo. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da EMATER, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2006 | 48.00 | 00020555814491 | MARILEIDE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sede desta edilidade, como Auxiliar de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 butijoes de Gas de Cozinha destinados ao Peti, conforme nota fiscal no002481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2006 | 51.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2006 | 3.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. de Saude Municipal, conforme contarto de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2006 | 18.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2006 | 300.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados no Posto Medico desta cidaede no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2006 | 824.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constnte em nota fiscal em anexo, para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2006 | 13802.95 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais, conforme convenio no833033/2004 no periodo de 20 de fevereiro a 05 de marco de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2006 | 649.70 | 00042460662491 | LUIZ MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao de escolas municipais conforme convenio no833033/2004 no periodo de 20 de fevereiro a 05 de marco de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2006 | 15.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2006 | 76277.63 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2o MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000122 ANEXA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2006 | 1590.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2006 | 36810.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do Psf, Relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/03/2006 | 5505.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relati vo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/03/2006 | 500.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, localizada no assentamento massangana II onde funciona a Unidade Ancora do PSF do Assentamento Massangana III relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2006 | 285.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para Brasilia - Df, para sua irma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2006 | 100.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2006 | 2634.70 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/03/2006 | 4443.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/03/2006 | 520.00 | 08684870000139 | INDUSTRIA DE PREFABRICADO ALFA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poste de concreto armado circular RC 200/10, conforme nota fiscal no007780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2006 | 7500.00 | 00048236977404 | WANDA LUCIA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMAULACAO E ADEQUARCAO DO PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO RAFAEL FERNNADES, LEVANTAMENTO DE PALNIAUTIMETRICO E LOCACAO DE VIAS, CONFECCAO DE PALNILHAS, MEMORIAS DE CALCULOS E CRONOGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2006 | 1832.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para a secreytaria municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2006 | 585.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula paravtratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/03/2006 | 620.00 | 00042415780472 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical no ginasio de esportes, por ocasiao das festividades do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2006 | 1255.91 | 09232620000120 | NENO-EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para licenciamento para o exercicio 2005 e 2006 de onibus de placa HUC - 0622 Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2006 | 475.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2006 | 315.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola Julia Paiva durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2006 | 2124.56 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretarai conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2006 | 1189.46 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/03/2006 | 46628.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivo relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2006 | 6711.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2006 | 10849.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2006 | 560.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2006 | 575.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2006 | 665.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2006 | 470.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2006 | 11760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de saude, pessoal comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2006 | 10310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude, pessoal contartados relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2006 | 13724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude Municipal pessoal efetivo relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2006 | 530.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pesoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2006 | 720.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2006 | 300.00 | 00007468055432 | MARCELO RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Conjunto julia Paiva duranet o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trab. e Acao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2006 | 595.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2006 | 3230.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medico plantonista relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2006 | 490.00 | 00003989227483 | LENILDA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2006 | 475.00 | 00003989227483 | LENILDA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2006 | 395.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2006 | 245.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da Fazenda Munguengue para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2006 | 180.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2006 | 3920.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no003361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2006 | 200.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Grupo 28 Graus, por ocasiao das festividades de emacipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2006 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica consumida na festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2006 | 274.97 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal no6386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos no00339/06 anexa no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2006 | 23338.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2006 | 16529.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionado relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2006 | 4330.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2006 | 10043.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2006 | 1800.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Jovens e Adultos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2006 | 17176.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Infra Estrutura municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2006 | 6600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de des. e infra. est. municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2006 | 3224.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para secretaria municipal de Obras conforme nota fiscal no003357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2006 | 4300.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2006/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2006 | 4333.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para a Sec. de Desenvolvimento Rural conforme nota fiscal no003358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administarcao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2006 | 20789.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun.Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Juridica , relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2006 | 315.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quqndo a servico deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2006 | 275.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2006 | 6457.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Fgts, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2006 | 14676.06 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEWNTO DE PARCELA DE RETENCAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2006 | 30.00 | 00001223487458 | JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2006 | 100.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2006 | 1829.53 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2006 | 16950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2006 | 2443.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no003356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2006 | 118.00 | 04698303000180 | MANGAIO ARTESANATO ITABAIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matereial destinados ao Peti, conforme nota fiscal no001279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2006 | 44.50 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/03/2006 | 34.10 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de acao social, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2006 | 14.40 | 01716485000268 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revelacao e copias de filmes, para esta secretaria conforme nota fiscal de servicos no001571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2006 | 113.46 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta secreataria conforme nota fiscal de servicos no001572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00025221671468 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do contrato do madeiramento da Escola Municipal Antonio Virginio Cabral. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2006 | 750.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador destinado ao Conselho Tutelar deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2006 | 159.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis para a secretarai municipal de saude conforme nota fiscal no012170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2006 | 100.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de formica branca para esta secretaria conforme nota fiscal no019424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2006 | 300.00 | 00003366629479 | EUNICE AUGUSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados como Aux. de Servicos no Posto Medico desta cidade no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2006 | 226.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta Sec. Conforme comprobvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2006 | 227.74 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente desta secretarai conforme nota fiscal no089324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2006 | 912.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foenecimento de mercadorias para a secretaria municipal de Saude, conforme nota fiscal no015255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2006 | 4861.30 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no004399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2006 | 11760.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude relativoi oa mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2006 | 720.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificoes de agentes de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2006 | 300.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de fogos e artificios para festividades de emanicipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2006 | 8798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de visgens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio, para escola estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2006 | 1500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/03/2006 | 250.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque do trator Massey Ferguson, pertecente a Sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2006 | 110.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos para manuntencao desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/03/2006 | 600.00 | 00039588866472 | ROSA HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de plantio de cana de acucar no perimetro da saida da Rua Cel Claudino para passagem de tubulacao de drenagem das ruas Joao da Mata e Cel claudino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2006 | 1508.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2006 | 357.65 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sidical de servidores desta edilidade para com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2006 | 6728.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2006 | 60.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2006 | 485.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf, Pis Pasep trelativo ao periodo de novembro e dezembro de 2005 e janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2006 | 460.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador 02 litros para o Peti, conforme nota fiscal no4684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2006 | 124.50 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona preta para esta secretarai conforme nota fiscal no004934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2006 | 133.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material descartaveis para esta secretaria conforme noat fiscal no012178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2006 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude Municipal , durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2006 | 433.20 | 00088513572420 | MARIA MARGARETE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dobra de carga horaria como Professora da funcionaria acima mencionada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2006 | 270.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos pertecentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2006 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do assentamento massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2006 | 100.00 | 00005439301496 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2006 | 100.00 | 00000143275461 | JOSE VICENTE DOS SANROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2006 | 40.00 | 00007674958450 | MARIA DE LOURDES SELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessaos carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/03/2006 | 50.00 | 00000021724458 | VERONICA GONCALVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2006 | 50.00 | 00002542809437 | JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2006 | 50.00 | 00098079476420 | JOSE OTAVIO HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2006 | 60.00 | 00004445273465 | CELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2006 | 30.00 | 00084108258487 | REJANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2006 | 50.00 | 00002528218400 | VERIDIANO NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/03/2006 | 300.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2006 | 9687.50 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais conforme conv. no833033/2004 no periodo de 06 a 19 de marco de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2006 | 1047.80 | 02272629000116 | CENTRAL DA COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para esta secretaria conforme nota fiscsal no002188 anexa. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/03/2006 | 1386.30 | 02272629000116 | CENTRAL DA COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no002170 anexa. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um fiat uno flex placa MNF 9536, no periodo de 20 de marco a 19 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2006 | 4720.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para secretaria de Educacao do Municipio, conforme nota fiscal no000125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola Estadual desta ciddae, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio, para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2006 | 560.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de butijoes de gas para esta secretaria conforme nota fiscal no002724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2006 | 322.65 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para conserto de careteiras escolares, conforme nota fiscal no11317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2006 | 1092.08 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materiais eleytricos para esta secretaria conforme nota fiscal no27349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2006 | 18674.16 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao na colocacao do piso em granito nas Escolas Municipais Renato Ribeiro, Antonio V. Cabral, Julia Paiva e Jose da Cunha Coelho. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio no12/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2006 | 750.00 | 00000020706421 | PATRICIA GUEDES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1o parcela da execucao dos servicos de Desenvolvimento das Acoes da Jornada Ampliada do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2006 | 2512.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2006 | 1004.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2006 | 52.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2006 | 4226.85 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, para esta secretaria conforme nota fiscal no27348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2006 | 3546.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2006 | 8640.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saelpa devido pela esta entidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2006 | 483.50 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no008831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2006 | 237.25 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no024155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2006 | 985.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/03/2006 | 1183.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de mercadorias para a Sec. de Educacao do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/03/2006 | 2734.80 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeirite para a secretaria de Educacao municipal conforme nota fiscal no005495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2006 | 1200.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para secretaria municipal de Educacao, conforme nota fiscal no010216 anexa. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 2o parcela dos servicos prestados na realizacao de Show Baile com a Banda Mel de Paixao no dia 18 de fevereiro de 2006, na inauguracao da Escola Municipal de Massanagana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2006 | 500.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte dec servicos jornalisticos de interesse desta edilidade, conforme reciboi em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2006 | 1393.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de custo referente a projeto de 100 unidades habitacionais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2006 | 352.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis para o Peti, conforme nota fiscal no012164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2006 | 1235.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas destiandos a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2006 | 945.70 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para transportes e manuntencao desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2006 | 3828.91 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ,mandado de sequestro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2006 | 200.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 duas diarias conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, em substituicao ao Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2006 | 1292.63 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2006 | 320.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2006 | 405.00 | 00022585680487 | SEVERINO FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques dsete muncipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2006 | 900.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2006 | 388.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do Psf, DO Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2006 | 300.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2006 | 300.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2006 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto medico de Massangana I duranet o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2006 | 360.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes mentais para o CAPS II, em Varzea Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2006 | 140.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um quitinete para familia carente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005 e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2006 | 100.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras na Sec, Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2006 | 214.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Posto Medico desta cidade no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2006 | 50.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados como Vigilante no posto medico desta cidade nos dias 12, 13 e 14 de marcos de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2006 | 50.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente para hospital Universitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2006 | 80.00 | 00003328748423 | MARIA DO AMPARO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trtamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2006 | 200.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para a equipe do PSF, no Conjuunto Julia Paiva e Assenramento Madssangana I durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2006 | 300.00 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao do PSF do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2006 | 160.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza de reparticoes pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2006 | 30.00 | 00043697046420 | JOSE EMIDIO FELICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras prestados na Sec. de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2006 | 150.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras durante dez dias como Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2006 | 150.00 | 00041452496404 | SEVERINO SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Engenho Sao Paulo durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/03/2006 | 335.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 134 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2006 | 200.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em consertos na Escola do Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de empenhos, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2006 | 60.00 | 00092828850463 | JOSIVANDO MENDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 80 Kilos de macaxeira e 80 Kilos de Batatas Doce, cardapio experimental para as Escolas Municipais de 17 a 21 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2006 | 200.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais na praca Renato Ribeiro Coutinho, por acasiao da Emancipacao Politica dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2006 | 300.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao nas festividades de Emanciapacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2006 | 200.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados com arbitragem no campionato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2006 | 274.90 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de lanches e refeicoes para os componentes das Bandas que abrilahntaram a s festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2006 | 170.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas no portao do mercado Publico e Cemiterio, no trator e 05 carros de maos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2006 | 150.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da canoa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DIST. DE FER. SEM. E MUDAS A PEQ. PROD. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2006 | 360.00 | 00002542033455 | CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 apresentacoes musicais em Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2006 | 250.00 | 00007588073411 | ERIVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto na fiscalizacao dos cortes de terras em diversos assentamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2006 | 420.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2006 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa Peti, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2006 | 2180.00 | 00000170910474 | MARIA CLAUDIA MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2006 | 200.00 | 00002887378490 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2006 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para exames medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002456446445 | AELSON VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2006 | 190.00 | 00004317388405 | SONIA MARIA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2006 | 1404.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2006 | 13855.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para secretaria muncipal de educacao, conforme nota fiscal no003395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2006 | 18660.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o medicao do contrato de cosntrucao dos muros do PSF de Massangana III, Massangana II e Sitio Jaques. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2006 | 413.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio, para hopitais em Santa Rita e Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2006 | 413.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transpostando pacientes para diversas hospitais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2006 | 206.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2006 | 206.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2006 | 1115.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnetos de contas telefonicas pertecentes a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2006 | 453.90 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 51 cadeiras infantil destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no001286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2006 | 735.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Butijoes de Gas de Cozinha conforme nota fiscal no002725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2006 | 915.00 | 07303007000121 | IRMAOS MIRANDA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatfdos com revisao e substituicao de pecas do ar condicionado da fiat Ducato, pertecente a secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal de servicos no000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2006 | 435.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a secretaia municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2006 | 325.68 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no001526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2006 | 7000.00 | 00013795562449 | CELIA REJANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrento de refeicoes ao preco de 7,00 (sete reais) destinadas a comemoracao ao dia internacional da mulher dia 08 de marco do corrente exercicio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2006 | 450.00 | 00036433977120 | GENIVAL BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel situado no lot. Dr. Joao Ursulo para abrigo de familias carentes deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2006 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gas para o peti, conforme nora fiscal no002726 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2006 | 960.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destiandos a secretaria de Obras conforme nota fiscal no26745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2006 | 960.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cimento para esta secretaria conforme nota fiscal no26738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de tarbalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2006 | 300.00 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras como secretaria de Educacao destya municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2006 | 245.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijores de gas de cozinha para esta secretarai conforme nota fiscal no2723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2006 | 2474.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas e peneus para veiculo ambulancia desta secretaria conforme nota fiscal no0001604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2006 | 1465.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal no0007060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2006 | 3755.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para computacao destiandos a esta secretaria conforme nota fiscal no010601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessor de imprensa desta ediliddae noi mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2006 | 360.00 | 00013186809487 | SEVERINO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos e artificios, quando nas festividades de emancipacao politica do Municipio de Cruz do Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2006 | 780.00 | 00084020172404 | HELENO SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados com acentamento de 65 janelas nos colegios Antoinio V. Cabral, Renato Ribeiro e Julia Paiva, no valor de 12,00 ( doze reais ). | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes da zona rural, para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2006 | 1900.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante pagamento de viagens transportando estudantes da zona rural desta municipio, para Escola Estadual desta cidade. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio, para escola estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2006 | 1922.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2006 | 3970.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financeimanto FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2006 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria tecnica permanente, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2006 | 1040.00 | 00056920962420 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ctransportes de material aterro para melhoramento das estradas vicinais ads localidades do Sitio Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2006 | 544.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2006 | 30820.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento da 2o medicao dos servicos de obra de fornecimento dagua da localidade Santana I na zona rural desta muncipio conforme carta vconvite no02/2006 anexa. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2006 | 538.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2006 | 0.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2006 | 418.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2006 | 592.30 | 00004639479409 | ANTONIO FRANCISCO VICENTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para o Destacamento Policial por ocasiao das festiuvidades de Emancipacao Politica deste municipio no periodo de 06 a 11 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2006 | 355.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2006 | 215.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das redes hidraulicas em predios pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2006 | 454.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e almocos para o pessoal que armaram o palco e Destacamento Policial, quando nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2006 | 10007.30 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na reforme e ampliacao de escolas municipais, conforme convenio no833033/2004 no periodo de 20 de marco a 02 de abril de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2006 | 400.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzindo servidores da secretyaria municipal de educacao para diversas localidades, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Administrador de reformas e ampliacao das Escolas Municipais Renato Ribeiro, Julia Paiva e antonio V. Cabral, relativo ao mes de marco de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2006 | 368.60 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados com manuntecao em equipamentos medicos no Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2006 | 680.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2006 | 420.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2006 | 570.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2006 | 1045.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2006 | 1425.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2006 | 3560.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamenbto de medicos plantonistas relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2006 | 315.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversos localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2006 | 226.00 | 02272629000116 | CENTRAL DA COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no002196 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00002887378490 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude, ajuda de custo para transportes, capitacao tecnica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2006 | 9691.00 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento folha de pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais, conforme conv. no833033/2004 no periodo de 09 a 22de janeiro de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2006 | 4296.20 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais, conforme conv. no 833033/2004 no periodo de 25 de dezembro de 2005 a 08 de janeiro de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2006 | 1320.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de areia para reforma de escolas Municipais, Reneto Ribeiro, Antonio V. Cabral, Julia Paiva e Jose da Cunha Coelho, conforme nora fiscal avulsa no00052 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00025221671468 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de contrato do madeiramento da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2006 | 750.00 | 00025221671468 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do contrato do madeiramento da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2006 | 329.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza, conforme nota fiscal avulsa no00053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2006 | 312.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da montagem de palco e componentes da Banda Vaca Atolada na festa de Nossa Senhora da Conceicao, padroeira do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2006 | 430.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dobra de carga horaria como Professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2006 | 200.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao em diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da zona rural deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2006 | 120.00 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para transportes e alimentacao para diversas localiades, quando a servico do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2006 | 555.18 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de carro desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2006 | 551.34 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de carro desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo firmado perante a Justica da Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2006 | 140.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona provisoriamente 02 salas de aulas da Escola Renato Ribeiro nesta cidade, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2006 | 3120.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de areia para reforma e ampliacao de escolas maunicipais, conforme nota fiscal de servico avulsa no00055 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2006 | 500.00 | 00016056787400 | SEBASTIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de 02 banheiros no Ginasio de Esportes na Escola Municipal Antonio V. Cabral, quando na reforma do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/04/2006 | 233.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2006 | 232.73 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria de educacao conforme nota fiscal no000812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2006 | 20481.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao da reforma e ampliacao da Secretaria municipal de Educacao neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no0241 anexa. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2006 | 315.00 | 00003530365440 | RONIVOM FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 315 litros de leite para as creches deste municipio durante o mes de novembro, dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2006 | 749.82 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sindical de funcionarios associados a esta associacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2006 | 60.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2006 | 227.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo de viagens para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade levando cedulas de identidades, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2006 | 5259.80 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ultima parcela dos servicos de aplicacao de Solo-cimento para reforco de Sub-base do acesso aos conjuntos Francisco Cunha e Julia Piava, conforme nota fiscal de servicos no0050 anexa. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2006 | 4125.00 | 07295321000100 | CONSTRUTORA RIO NEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5o medicao dos servicos de drenagem pluvial da rua Dr. Joao Ursulo e Coronel Claudino, conforme carta covite no017/2005 e nota fiscal de servicos no0048 anexa. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2006 | 661.30 | 00002043995480 | EDINEUZA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas na eleicao do Conselho Tutelar da Infancia e Adolecente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2006 | 300.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Muncipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2006 | 100.00 | 00013702084487 | GENILDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa, situada a rua Dr. Joao da Mata, onde estao alojadas pessoas carentes deste muncipio, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2006 | 80.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2006 | 200.00 | 00099303060482 | MARIA DE FATIMA TEODORO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um coleto para coluna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2006 | 20.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2006 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta correte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ezames radiologicos resonomagneticos do cranio realizado no pacientes Gilson Ricardo, conforme nota fiscal de servicos no009683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/04/2006 | 4268.50 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material desterial destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no004424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/04/2006 | 300.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2006 | 4.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/04/2006 | 4805.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/04/2006 | 36810.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Psf, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/04/2006 | 150.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servete na Escola Julia Paiva durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/04/2006 | 553.37 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Peti, conforme nota fiscal no001291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/04/2006 | 66.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de Urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/04/2006 | 327.10 | 02272629000116 | CENTRAL DA COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso do Programa peti conforme nota fiscal no002172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/04/2006 | 1145.38 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/04/2006 | 785.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens aereas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/04/2006 | 143.00 | 00060319356434 | LUCIANE MARQUES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas destinados a funcionarios desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/04/2006 | 476.64 | 02272629000116 | CENTRAL DA COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria de Obras conforme nota fiscal no002173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/04/2006 | 400.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos para pagamento de energia eletrica da Bomba dagua para abastecimento do Alto do Sitio Jaques, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/04/2006 | 500.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de sonalizacao rodoviaria para a PB 004, neste municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/04/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo lixo dos loteamnetos Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e cidade no mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/04/2006 | 900.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro verde para secretaria municipal de Educacao, conforme nota fiscal no016846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/04/2006 | 200.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pavcientes do Assentemento Santana I para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/04/2006 | 730.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/04/2006 | 100.00 | 00043056881404 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2006 | 1490.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Refrigerador Esmaltec 280 litros para a secretaria municipal de Saude, conforme nota fiscal no27692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/04/2006 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2006 | 11764.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/04/2006 | 160.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/04/2006 | 278.70 | 00039674410406 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua nos meses de dezembro de 2005 e de janeiro a marco de 2006 e de nergia eletrica nos meses de fevereiro e marco de 2006, da casa onde esta funcionado provisoriamente a escola municipal Julia Paiva, que se encontra em reforma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade no mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2006 | 900.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com calibragem de Bomba Injetora e Bicos Injetores de Onibus desta secretaria conforme nota fiscal de servicos no000089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2006 | 889.87 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerox colorida, impressao, montagens e encadesrnacao, conforme nota fiscal deservicos no001663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2006 | 16310.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionado relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2006 | 10078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2006 | 7322.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2006 | 11006.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2006 | 46726.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivo e concursado, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2006 | 24706.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2006 | 40.00 | 00007771420400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de carteiras escolares para as escolas Antonio V. Cabral e Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2006 | 4340.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncicipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaria mUnicipal de Saude, conforme recibo em anexo, no mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2006 | 12080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria municipal de saude, pessoal comissionado relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2006 | 9950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude, pessoal contratados, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2006 | 13124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Municipal, pessoal efetivos, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2006 | 200.00 | 02352077000156 | WANBERTO SANTOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para confeccao de duas placas medindo 3.00 X 1.50 metros cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2006 | 2608.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2006 | 595.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipaio para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2006 | 360.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2006 | 17166.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. I. Est. Municipal, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2006 | 6550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. Inf. Est. Municipal, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001951004418 | ELCIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados na escavacao de paletas para colocacao de tubolacao da parte eletrica do calcadao em frete a praca dos tres poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2006 | 4184.00 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de motor de trator pertecente a Associacao de Massangana II, conforme Lei aprovada pela Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2006 | 4300.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2006 | 300.00 | 00096548525434 | JOSE MILSON ROZENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de corte de terra de produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2006 | 5270.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2006 | 1500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tiutelar, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2006 | 21074.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Financas Planejamento Orcamento e Gestao, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2006 | 2750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2006 | 280.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atas e estatutos,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2006 | 7152.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2006 | 12622.53 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2006 | 16950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2006 | 285.00 | 00020421605472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para a cidade de santos - SP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para o PETI no mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSTRUCAO DE 01 CENTRO DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2006 | 2850.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 maquinas de costuras para implantacao do Centro de multiplo, uso situado na localidades de Massangana III, conforme nota fiscal no001662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2006 | 2026.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2006 | 170.00 | 00000020542488 | LUIZ SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2006 | 403.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eventos no 1o seminario de gestores sobre politica publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2006 | 319.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para as Bandas e Policia Militar na Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2006 | 150.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Aux. de Servicos durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como administrador da obra de reforma e ampliacao das escolas Renato Ribeiro Coutinho, Julia Paiva, Jose da Cunha Coelho e Antonio Virginio Cabral relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Antonio V. Cabral noi mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2006 | 290.00 | 00061028851472 | ANISIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2006 | 350.00 | 00004207824430 | JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como instrutor da banda fanfarra relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2006 | 7317.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal no003398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2006 | 40.00 | 00002416685490 | JORGE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pacientes deste municipio para hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2006 | 720.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto de gratificacoes de agentes de saude relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2006 | 4343.20 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria de Saude conforme nota fiscal no3183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2006 | 2580.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento e medico plantonista, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2006 | 360.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto de residencias de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2006 | 100.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2006 | 60.00 | 00099303060482 | MARIA DE FATIMA TEODORO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2006 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2006 | 2311.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a secretaia de des. rural , conforme nota fiscal no003396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2006 | 2007.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para sec. Municipal de Obras, conforme nota fiscal no003397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2006 | 362.43 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sincal de servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2006 | 60.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2006 | 1348.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2006 | 6592.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio para o Peti no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Peti Bolsa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2006 | 6592.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/04/2006 | 351.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servicdores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2006 | 1697.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 003399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2006 | 2500.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distribuicao de cestas basicas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Sitio Jaques, Engenho Sao Paulo, Jagrau e Conjunto Julia Paiva e francico Cunha, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2006 | 11586.40 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao das escolas Renato Ribeiro, Antonio Virginio e Julia souto paiva,mao de obrasconforme folha de pagto em anexo | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2006 | 499.74 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo pertecente a secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2006 | 1806.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaia municipal de saude, conforme nota fiscal no015482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2006 | 685.44 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de maquina fotocopiadora Ricoh no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/04/2006 | 1731.08 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas do Prefeito e Vice - Prefeito com destino a Brasilia - Df, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/04/2006 | 700.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias de F-4000 de placa KGI-6362, a servico da Sec. Municipal de desenvolvimento e Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/04/2006 | 9245.60 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao de servicos de demolicao com reposicao de calcamento e execucao de escavacao de material de 2o categoria (sub - base) para substituicao no Conjunto Francisco cunha e Julia Paiva, conforme planilha em anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2006 | 310.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento zebu para a secretaria municipal de obras, confor e nota fiscal no26859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2006 | 775.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materias para a secretaria municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2006 | 8428.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos para esta Associacao, conforme Lei aprovada pela Camara Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento de aluguel onde funcio o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2006 | 1720.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais para secretaria municipal de desenvolvimento rural, conforme nota fiscal no018411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2006 | 100.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trtamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2006 | 23375.00 | 05376807000147 | F.R.C CARNES E NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Peixes para distribuicao a pessoas carentes deste municipio, quando na semana Santa, conforme nota fiscal no000344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXPANSAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2006 | 2905.30 | 02131020000127 | A.P.C. ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacao de rede eletrica TA/BT para atender ao conjunto residencial Virginio Cabral, conforme nota fiscal de servicos no000339 anexa. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2006 | 200.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia no calcadao da Praca dos tres poderes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2006 | 4818.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autoriza Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2006 | 3918.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2006 | 3954.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2006 | 750.00 | 00000020706421 | PATRICIA GUEDES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela da execucao dos servicos de Desenvolvimento das Acoes da Jornada Ampliada do Peti, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2006 | 1110.29 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2006 | 44.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenacao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2006 | 16942.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima medicao dos muros do PSF, de massangana III, Sitio Jaques conforme planilha em anexo. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2006 | 100.00 | 00063937301453 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2006 | 100.00 | 00004431256431 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DO REGO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos e medicamentos de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2006 | 3811.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. de saude conforme nota fiscal no004500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2006 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2006 | 300.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no periodo de 01 a 31 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2006 | 9830.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no003453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2006 | 140.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados esta secretaria conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2006 | 520.00 | 03013800000135 | FABIOS FEST LOCACAOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material artigos para festividades conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2006 | 29640.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo universitaria confeccionada em madeira, conforme nota fiscal no000224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de bloqueio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2006 | 100.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes de estudantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de idenizacao de uma barraca, situada junto ao muro da Escoala Antonio Virginio Cabral no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2006 | 120.00 | 00002401567496 | JOSE PROCOPIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2006 | 280.00 | 00002613671459 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pintura de um refrigerador e reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2006 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participam de reforma e ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho , relativo ao mes de marco de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas infortizado de empenho referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2006 | 360.00 | 00039674410406 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde funciona a Escoala Municipal Julia Paiva, por motivo ada mesma que se encontra em reforma, relativo ao mes de janeiro, fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/04/2006 | 400.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaia Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2006 | 400.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Professores das 5o e 6o series paea Escolas da Zona Rural, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2006 | 140.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funcioam 02 salas de aulas da Escola Renato Ribeiro, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2006 | 400.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dobra de carga horaria como Professora da Escola Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2006 | 250.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de lonas para Protecao na quadra de esportes do Conjunto Francisco Cunha para funcionamento de salas de aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2006 | 120.00 | 70093695000189 | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta secretaria confotrme nota fiscal no001043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/04/2006 | 250.24 | 00076865401468 | JOELMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no Cargo de Professora, relativco ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2006 | 400.00 | 00003945519403 | ROSINEIDE G. FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as Bandas que participaram das festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Imprensa desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2006 | 259.00 | 00044128169404 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/04/2006 | 835.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de constas de telefone pertecente a esta edilidade, conforke comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/04/2006 | 1878.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonicas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2006 | 50.00 | 00001468849492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos de graus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2006 | 1433.93 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2006 | 680.00 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2006 | 440.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2006 | 30.00 | 00007955846443 | SUENIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para uma ultrasonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2006 | 30.00 | 00001114316466 | MARIA DA PENHA MARCOLINO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para uma ultrasonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2006 | 200.00 | 00037994611400 | MARIA DAS NEVES FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2006 | 200.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2006 | 150.00 | 00098079425434 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2006 | 150.00 | 00013324381487 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2006 | 100.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2006 | 160.00 | 00083101080797 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias a disposicao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2006 | 100.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques deste muncipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/04/2006 | 200.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF,no conjunto Jlia Paiva e Assentamento Massangana I, no mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/04/2006 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/04/2006 | 680.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2006 | 200.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/04/2006 | 610.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2006 | 100.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2006 | 310.81 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2006 | 175.00 | 00002456446445 | AELSON VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude para pessoas carentes cdsete municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2006 | 100.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2006 | 300.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no Posto de Saude no Conjunto Julia Paiva. no mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2006 | 150.00 | 00026297639434 | CICERO JOSE DIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2006 | 75.00 | 00003604827400 | CHIRLENE GOMES F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/04/2006 | 50.00 | 00078858143434 | ANTONIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2006 | 150.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/04/2006 | 175.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/04/2006 | 70.00 | 00004424716457 | MARCONE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/04/2006 | 50.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/04/2006 | 150.00 | 00070233225749 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2006 | 60.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/04/2006 | 40.00 | 00025152386453 | SEVERINO DOS RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2006 | 27.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2006 | 74.00 | 00007730933462 | ELIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessaos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/04/2006 | 300.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vassouroes especial para esta secretaria de Obras conforme nota fiscal no002284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2006 | 619.00 | 00064561011404 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagaemento no corte de terra de produtores rurais dsete muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/04/2006 | 8188.10 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de poco tubolar na comunidade Massangana II, conforme nota fiscal de servico no000816 anexa. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/04/2006 | 690.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com padronizacao para Micro-Onibus da Secretaria Municipal de Saude em recorte eletronico, conforme nota fiscal de servicos no000586 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/04/2006 | 400.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/04/2006 | 10878.81 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a Secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no066324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/04/2006 | 150.00 | 00069568669434 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/04/2006 | 150.00 | 00043697410415 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/04/2006 | 100.00 | 00046146270482 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/04/2006 | 100.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiora para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/04/2006 | 100.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2006 | 30.00 | 00000020589441 | GILSON JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2006 | 600.00 | 00003989227483 | LENILDA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2006 | 100.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/04/2006 | 260.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2006 | 1753.92 | 04620289000100 | CENTRAL BR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a sec. municpal de educacao conforme nota fiscal no003587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2006 | 560.00 | 00000855536462 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2006 | 11760.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2006 | 415.58 | 00098088165415 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2006 | 775.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2006 | 75.00 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o Programa do Peti, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2006 | 667.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2006 | 680.00 | 07895194000180 | AUTOBAT BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bateria 150 Ap. para trator pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2006 | 7991.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria de agricultura, conforme nota fiscal no003454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2006 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrstados com assessoria tecinica permanete relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2006 | 2354.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2006 | 9096.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos a secretaria municipal de saude, consumo no mes de marco de 2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som conforme contrato firmado entre partes em anexo, para a festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste muncipio, pra Escola Estadual desta cidade no mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de JINGLER em comemoracao ao aniversario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2006 | 992.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para servicos de veiculos pertecentes a esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2006 | 880.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra especializada no conserto de Onibus desta secretaria conforme nota fiscal de servicos no007819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2006 | 1862.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas de veiculos pertecenytes a esta secretarai conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2006 | 6278.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretraia muncipal de educacao, conforme nota fiscal no003451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2006 | 4052.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Peneus, amortecedores, Braco de direcao, Molas e rolamento de veiculoe pertecentes a secretraia municipal de educacao, conforme nota fiscal no001603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2006 | 12620.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reformas da Secretaria de Educacao. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2006 | 7815.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recuperacao e ampliacao de escolas Municipais no periodo de 17/04/06 a 30/04/06. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2006 | 208.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria municipal de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2006 | 240.00 | 00013186809487 | SEVERINO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos e artificios para a inauguracao do calcamento do loteamento Dr. Joao Ursulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1a PARCELA DE SHOW PIROTECNICO DA FESTA DE EMANCIPCAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2006 | 891.00 | 01334414000110 | JONILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal avulsa no604787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2006 | 600.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao dos equipamentos medicos Odontologicos das Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2006 | 480.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens referente a 06 diarias com equipe de Epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2006 | 60.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de exame de Coposcopia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2006 | 300.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com ressarcimento conforme comprovantes em anexo e despesasa com locomocao para Joao Pessoa, quando a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos na recuperacao de uma cadeira odontologica, constando de pintura, confeccao de cuspideira e revestimento da base de cadeira em fibra de vidro e almofada, conforme nota fiscal de servicos no0349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2006 | 36.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2006 | 2175.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de Bomba injetora e reposicao de pecas em trator da Associacao de Massangana II, conforme nota fiscal no003664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2006 | 430.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de teste e calibragem de Bomba e Bicos, conforme nota fiscal no005099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2006 | 700.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a disposicapo da Sec. Municipal de Desenvolvimento de Infraestrutura, conforme contarto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2006 | 3000.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de obras conforme nota fiscal no024499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2006 | 15.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2006 | 843.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados ao Ginasio de Espostes onde funciona o Peti, material hidraulicos e eletricos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2006 | 337.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para uso da Vigilancia sanitaria, luvas, botas, capa para chuvas e lanternas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2006 | 339.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Peti como colher, prato, garfo e etc, conforme nota fiscal no001381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2006 | 2331.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento referente ao ano de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 de veiculo pertecente a esta edilidade de placa noMNB 1170, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno flex placa MNF 9536, no periodo de 19 de abril a 20 de maio de 2006, com Km livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2006 | 180.00 | 00010908099487 | JOSE MANOEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2006 | 498.08 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerografigas etc, conforme nota de servicos no001732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2006 | 2920.00 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2006 | 814.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de cozinha destinados ao Fundef, conforme nota fiscal no002847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2006 | 198.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2006 | 300.00 | 00003051443409 | JOSE ROSALVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados na confeccao de grades de ferro para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2006 | 234.00 | 00003530365440 | RONIVOM FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 234 litros de leite ao preco de 1,00 (hum real) por litro, referente ao periodo de 07 de fevereiro a 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2006 | 333.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gaz de Cozinha, destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal no002849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2006 | 84.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para a creche Helena Pessoa Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2006 | 744.00 | 00044128169404 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos as creches deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2006 | 296.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gaz de Cozinha, destinados a Sec. de Saude, conforme nota fiscal no002850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2006 | 610.00 | 00030140510478 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2006 | 335.00 | 00003989227483 | LENILDA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2006 | 425.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo agentes da Vigilancia Sanitaria na fiscalizacao de estabelecimentos comarcias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2006 | 135.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2006 | 535.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2006 | 75.00 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para realizacao de ezame de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2006 | 605.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversasw localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2006 | 605.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2006 | 515.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2006 | 215.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2006 | 675.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2006 | 710.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2006 | 36810.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Psf, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2006 | 4355.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2006 | 892.00 | 00044128169404 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa do Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2006 | 296.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gaz de Cozinha destinados ao Peti, cinforme nota fiscal no002848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2006 | 100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2006 | 300.00 | 00013702084487 | GENILDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa, situada a rua Dr. Joao da Mata, onde estao alojados pessoas carentes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2006 | 343.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para diversas reparticoes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2006 | 15.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2006 | 400.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda em Geladeira e Onibus pertecente a Sec. Municipal de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2006 | 2920.00 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduizndo estudantes da zona rural deste municipio para escola Estadual ddesta cidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2006 | 11941.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal no0007046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2006 | 3303.83 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticio e de limpeza, destinados as chreches deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2006 | 2854.99 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e de limpeza, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2006 | 8762.25 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Peti, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2006 | 332.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constantes em nota fisca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2006 | 7753.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2006 | 2515.80 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas par passoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2006 | 2591.29 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ret, pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2006 | 1641.54 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do prefeito com destino a Brasilia - DF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2006 | 16900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2006 | 420.00 | 00003989227483 | LENILDA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2006 | 1368.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pesoal em Disponibilidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2006 | 21799.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Financas e Planej. e Gestao relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2006 | 18380.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e I. Est. Municipal pessoal efetivos relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2006 | 2800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2006 | 9145.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2006 | 11925.18 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parc. de ret. inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2006 | 1190.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para veiculo pertencente a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no 33167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa para projeto de 100 unidades habitacionais popular com um total de 4.222.00 mo de area construida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2006 | 7700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Inf. Est. Municipal relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2006 | 12000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de um levantamento e projeto geo referencial de toda area urbana deste municipio de Cruz do Esp. santo, para uso da elaboracao do plano diretor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2006 | 300.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassoroes piacava especial conforme nota fiscal no002320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2006 | 2350.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para trator pertecente a Associacao de Massangana II, conforme nota fiscal no33167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2006 | 4300.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2006 | 5790.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do dep. de Trab. a Acao Social, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2006 | 13214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento da Sec. de Saude Municipal pessoal efetivos, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2006 | 9975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal contratados relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2006 | 11890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude municipal, pessoal comissionado relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2006 | 15.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2006 | 10784.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, quadro suplementar relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2006 | 8358.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do Fundef I, pessoal contratado, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2006 | 46701.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I , pessoal concursado e efetivos, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2006 | 16610.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundef I, pessoal comissionados relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2006 | 2676.00 | 07303007000121 | IRMAOS MIRANDA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e reposicao de pecas para veiculo Ducato da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal no 00023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2006 | 500.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na praca Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda conforme autorizacao referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00034370919487 | SEBASTIAO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios devidos pela Prefeitura Municipal, conforme acordo firmado perante a justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de ultilidade publica, conforme nota fiscal de servicos no000409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do cafe da manha, oferecido a autoridades presentes na reabertura da estrada que da acesso aos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE SHOW PIROTECNICO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2006 | 1300.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de horas trator desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/05/2006 | 60.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2006 | 360.33 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de funcionarios para este sindicato conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa peti conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/05/2006 | 1808.14 | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica titan bege 31x31 elizabeth para complementacao em diversos predios da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2006 | 4460.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2006 | 3460.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes medicos relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2006 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gratificacao de agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/05/2006 | 1511.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria de acao social para distribuicao com ;pessoas carentes conforme nota fiscal no000987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/05/2006 | 1030.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saelpa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/05/2006 | 552.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria da Sec. Municipal de Agricultura durante o mes de abril 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/05/2006 | 1617.90 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme nota fiscal no003027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/05/2006 | 18624.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a secretaria municipal de dsesenvolvimento rural consumo relativo ao mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no003496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2006 | 8692.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaia municipal de saude referenre ao consumo do mes de abril conforme nota fiscal no003494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2006 | 10098.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/05/2006 | 25204.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF II, relativpo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2006 | 1115.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manuntencao de Onibus da Sec., Municipal de Educacao conforme notas fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2006 | 7948.61 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de onibus pertecentes a Sec. de Educacao deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2006 | 4190.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de armarios, mesa com gavetas, mesa sdem gavetas, cadeiras fixa, estante de aco e gaurda roupa de aco, para secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no014380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2006 | 591.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria municipal de educacao consumo referente ao mes de abril conforme nota fiscal no003495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2006 | 13470.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para Onibus da Sec. de Educacao deste municipio referente ao consumo de abril conforme nota fiscal no003495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2006 | 1635.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mao de obra em Onibus pertecnete a secretaria municipal de Educacao conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2006 | 863.40 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaia municipal de educacao conforme nota fiscal no011462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2006 | 11447.75 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de recuperacao e ampliacao de escolas municipais conforme convenio 833033/2004 no periodo de 01 a 14 de maio de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2006 | 950.00 | 07019997000170 | PRO-REDES CPMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de redes de protecao para campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2006 | 900.00 | 00025221671468 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do contrato do madeiramento e cobertura da Escola Municipal Julia Souto Piava. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de Bloqueio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2006 | 1787.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/05/2006 | 150.00 | 00032514174449 | LUIZ EDUARDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica da Sec. Municipal de saude, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2006 | 603.52 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no011463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/05/2006 | 3007.10 | 00042460662491 | LUIZ MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/05/2006 | 3608.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria municipal de obras e servicos urbanos, consumo de marco de 2006, conforme nota fiscal no 003497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/05/2006 | 20.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servido para Santa Rita, quando a servico deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2006 | 3470.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2006 | 3959.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef. financiamneto fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2006 | 1401.76 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos alimenticios destiandos ao Peti, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2006 | 212.47 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Programa do Peti, conforme nota fiscal no00014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2006 | 461.53 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para distribuicao a pessoas carentes conforme nota fiscal no6524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/05/2006 | 70.00 | 00004317317486 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/05/2006 | 749.04 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento com despesas do Conselho tutelar conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/05/2006 | 3179.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/05/2006 | 983.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ret. pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/05/2006 | 3195.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito consumo no mes de marco de 2006, conforme nota fiscal no003497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/05/2006 | 1712.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Gabinete do prefeito consumo no mes de abril de 2006, conforme nota fiscal no003498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2006 | 552.00 | 00076865401468 | JOELMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos no Cargo de Professora da Escola Municipal Antonio V. Cabral no mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2006 | 30.00 | 00007861719448 | MARIA IEDA FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2006 | 350.00 | 00005806882403 | LINDALVA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para submeter a um exame de colonoscopia total. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2006 | 40.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA ULTRASON REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/05/2006 | 40.00 | 00001151289485 | SAMUEL MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2006 | 58.00 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2006 | 784.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emissao da primeira via de cartao de conta salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2006 | 14233.50 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos de recuperacao em paralelepipedos e escavacao de material de 2o categoria nos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, confotrme palnilha em anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona e Escritorio da EMATER, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/05/2006 | 116.40 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na betumacao e pinturas internas nos latoes dos coletores de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/05/2006 | 2430.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/05/2006 | 6835.84 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no004475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/05/2006 | 130.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL No001400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2006 | 330.00 | 12912382000109 | LOJAS DE CONFECCOES VIEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/05/2006 | 1860.00 | 01156257000108 | COMERCIAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no000100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2006 | 120.00 | 00043697330497 | SEVERINO DOS RAMOS GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2006 | 80.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados na abertura de letreiros na escola de Massangana I e limpeza de patio na escola de patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2006 | 95.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta ediliddae, conforme comprovcantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2006 | 450.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/05/2006 | 100.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2006 | 60.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um motor bomba da Comunidade REGIS, situada na fazenda Sao Felipe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2006 | 350.00 | 00091747198404 | SEVERINO FERNANDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2006 | 24.14 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2006 | 1547.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/05/2006 | 150.00 | 00004717629469 | ROGERIA CANDICE DE FREITAS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2006 | 148.00 | 00020634749404 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2006 | 2875.00 | 08340002000131 | FRANCISCO COSME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra em confeccao de uma Pipa em chapa de aco carbono com capacidade de 3.500 litros, conforme nota fiscal de servicos no010205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2006 | 1950.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de 26 horas de trator de esteira no lixao localizado em Santa Luzia neste municipio de ruz do esp. santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2006 | 359.50 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material desteinados a esta secretaria conforme nota fiscal no023409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2006 | 4287.50 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 motor bomba, para istalacao na zona rural deste municipio, conforme nota fiscalk no023409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/05/2006 | 100.00 | 00014536196404 | LENADRO FEITOZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do circuito integrado na sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/05/2006 | 20.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/05/2006 | 910.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, relativo ao periodo de 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2006 | 269.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/05/2006 | 20.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o Peti, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2006 | 427.30 | 12684700000121 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Peti, conforme nota fiscal no000553 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica em predio pertecente a esta edilidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2006 | 9864.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica desta edilidade consumo no mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras na Tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2006 | 400.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de energia eletrica da Bomba dagua para abastecimento do alto do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2006 | 300.00 | 00096548525434 | JOSE MILSON ROZENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assesoria de corte de terra, dos agricultores dos assentamentos de Massangana I, Santana I, Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2006 | 352.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de predio pertencente a esta edilidade, relativo ao consumo de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2006 | 445.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica pertecente a esta edilidade relativo ao consumo do mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2006 | 388.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de predio publico pertecente a esta edilidade, relativo ao consumo de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2006 | 1356.57 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina fotocopiadora Ricoh relativo aos meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2006 | 1473.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de predios pertecente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo, relativo ao consumo do mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2006 | 200.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para a equipe do Psf no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2006 | 300.00 | 00005801000496 | SUENIA KATERINE B. C. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para realizacao de exames e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2006 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipoe do Psf, desta cidade para o posto medico do assentamento massangana I, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2006 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria municipal de saude, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2006 | 1400.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica em estabelecimento pertecentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo, relativo ao consumo de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2006 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da Zona rural, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2006 | 1700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar para Onibus pertecentes a secretaria municipal de eduavccao conforme nota fiscal no001707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2006 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para micro onibus pertecente a secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal no001708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo aos meses de marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2006 | 41.00 | 00043697046420 | JOSE EMIDIO FELICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranportes e alimentacao em viagem para joao pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2006 | 400.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de predios pertecente a esta edilidade, consumo do mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2006 | 65.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2006 | 140.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde fucionam 02 salas de aulas da Escola Renato Ribeiro nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2006 | 120.00 | 00039674410406 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel onde esta fucionando a Escola Municipal Julia Paiva, por motivo da mesma se encontra em reforma, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2006 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participam da vreforma e ampliacao da Escola Renato Ribeiro, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/05/2006 | 683.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergia eletrica de predio pertecente a esta edilidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2006 | 100.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2006 | 30.00 | 00049238620415 | RONILDE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2006 | 30.00 | 00007980147413 | TATIANI CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2006 | 100.00 | 00002456446445 | AELSON VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2006 | 60.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2006 | 3500.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de aquisicao de combustiveis relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2006 | 490.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de Sape para o mercado Publico desta cidade no periodo de 23 de outubro a 04 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao conforme comprovante em anexo relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias relativo ao periodo 2005/2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados com consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2006 | 2118.51 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2006 | 600.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ret. pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2006 | 500.00 | 00006710570495 | JURANDY CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2006 | 2381.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destiandos ao Peti, conforme nota fiscal no000142 anexa, relativo ao consumo de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2006 | 1180.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas cartorias do registro civil pela celebracao de casamentos, certidoes de 1o e 2o vias de nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2006 | 1270.00 | 00095330763487 | JOAO BATISTA ARTUR DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina da cidade de sape, para o mercado Publico desta cidade no periodo de 17 de dezembro de 2005 a 11 de janewiro de 2006 e ajuda financeira para pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2006 | 14157.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos de esgotamento sanitario da cidade de Cruz do Espirito Santo conforme nota anexa | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2006 | 400.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2006 | 300.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2006 | 200.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2006 | 264.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacinetes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2006 | 720.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de agentes comunitarios relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2006 | 1329.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conforme nota fiscsal no000247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2006 | 1373.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2006 | 1240.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2006 | 2838.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo, referente ao consumo do mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2006 | 3113.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo, referente ao consumo do mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2006 | 720.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias de veiculo placa khg-7828 quando a servico de agente da vigilancia sanitaria em impencao em diversas localidade da zona rural massangana I ,II, III, santa I,II e vida nova em estabelicimentos comerciais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2006 | 630.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias de veiculo placa mng-7996, quando a desposicao da vigilancia sanitaria, para inspencao em diversas localidades da zona rural do municpio engenho saso paulocampo sementes e mudas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2006 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de agentes de saude, relativo ao mes de maio/2006conforme relacao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2006 | 194.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao e compra de medicamento,para o seu genitor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem em veiculos transportando pacientes para hjospitais nas cidades de santa rita,joao pessoa conforme comprovantes em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2006 | 446.25 | 12684700000121 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para secretaria de educacao, conforme nota fiscal no000554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de idenizacao de uma barraca, situada junto ao muro da Escola Antonio V. Cabral no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os prestado com sonorizacao da festa de emamcipacao politica, realizada neste municipio quando de realizacao de gincanas na praca renato ribeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa sbb-3393.transportando estudantes da zona rural,para escolas da cidade durantes o mes de abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculos de placa KFK-1502,transportando estudantes da zona rural para escolas da cidade durantes o mes de de abril 2006 conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2006 | 385.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2006 | 360.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em diversas Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2006 | 400.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campionato de Futebol Amador duranet os meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2006 | 720.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando materias de construcao para Escolas deste municipio. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2006 | 7573.36 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de Escolas municipais conforme convenio no833033/2004 no periodo de 15 a 28 de maio de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio Jaques durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003051443409 | JOSE ROSALVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados noa confeccao de grades de ferro para a Escola Municipal Renato Ribeiro desta cidade. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2006 | 600.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a Secretaria Municipal de Educacao dest cidade para Joao Pessoa e Vice - versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Professores para a zona rural, em substituicao ao veiculo da Sec. Municipal de Educacao, Micro -onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2006 | 264.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2006 | 160.00 | 00083101080797 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo agentes do PEVA, para as Comunidades do Assentamento Dona Helena, Vida Nova e Santa Helena III, para combate ao mosquito da dengue durante dois dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2006 | 240.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias conduzindo agentes do Peva, para combate ao mosquito da dengue nas Comunidades Massangana II, III, Covoadas e Salamargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2006 | 240.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Agentes do PEVA, para combate ao mosuito da dengue nas Comunidades de Sanatana I e II e Joao Raimundo no periodo de 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2006 | 198.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2006 | 175.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2006 | 11890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2006 | 9975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude, pessoal contratados, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2006 | 200.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Medico desta cidade, em substituicao ao Vigilante, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2006 | 45.00 | 00003767255405 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2006 | 625.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2006 | 525.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2006 | 290.00 | 00022585680487 | SEVERINO FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2006 | 1710.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade em substituicao a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2006 | 280.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2006 | 280.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Covoadas para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2006 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2006 | 440.00 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2006 | 320.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo apcientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2006 | 1080.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2006 | 800.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2006 | 520.00 | 00030140510478 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes paar diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2006 | 420.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2006 | 200.00 | 00000855536462 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2006 | 555.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2006 | 365.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para o Posto Medico desta cidade e Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2006 | 510.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sememntes e Mudas para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2006 | 525.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2006 | 130.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para esta cidade e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2006 | 35.00 | 00082710341468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma ultrasonografia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2006 | 197.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2006 | 103.60 | 00003604827400 | CHIRLENE GOMES F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2006 | 358.32 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto da contribuicao sindical dos funcionarios associados, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2006 | 180.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores desta edilidade, para diversas localidades, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2006 | 837.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas para a sec. de Administracao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito autorizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2006 | 840.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 quitinetes para pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2006 | 100.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/06/2006 | 1065.00 | 00014612431812 | EDLEUZA DA SILVA FREITAS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/06/2006 | 593.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/06/2006 | 152.50 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/06/2006 | 19.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/06/2006 | 64.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/06/2006 | 35.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2006 | 340.00 | 05098627000140 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linha 3x3 e caibo para esta edilidade confoirme nota fiscal no000897 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/06/2006 | 100.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/06/2006 | 602.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadosrias constante em nota fiscal, destiando a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/06/2006 | 10748.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para a secretaria municipal de saude, confome nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2006 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Imprensa desta edilidade, Junto a Radio Sanhaua no Programa Chumbo Grosso, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/06/2006 | 5314.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme notas fiscais no001262, 001263 e 001264 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/06/2006 | 104.00 | 00003530365440 | RONIVOM FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite, conforme nota fiscal no622375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/06/2006 | 500.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneviemnto de alimentacao para a Secretaria Municipal de Eduacacao no periodo de 03 de novembro de 2005 a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/06/2006 | 2175.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desyta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/06/2006 | 2015.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hosptais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/06/2006 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/06/2006 | 5610.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/06/2006 | 36860.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/06/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude durante a mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/06/2006 | 716.30 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante em nota fiscal no010315 anexa, para confeccao de grades e portoes, quando da Reforma e ampliacao das Escolas Renato Ribeiro , Antonio V. Cabral e Jose Coelho | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/06/2006 | 1053.00 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segura de veiculo peretecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/06/2006 | 700.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/06/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao em diario oficial de decretos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/06/2006 | 21769.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Munic. de Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/06/2006 | 320.00 | 00002634271450 | JONAS ALNCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/06/2006 | 5930.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/06/2006 | 13425.66 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/06/2006 | 18370.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. Mun. Efet e Comissionados, relativo ao mes maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/06/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativoa o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/06/2006 | 50.00 | 00095224300487 | FABIO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/06/2006 | 150.00 | 00032514174449 | LUIZ EDUARDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/06/2006 | 2120.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios a pessoas carentes, conforme nota fiscal de servicos no000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/06/2006 | 1120.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/06/2006 | 1680.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/06/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/06/2006 | 3978.10 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens do Prefeito com destino a Brasilia Df, quqndo a servico conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/06/2006 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/06/2006 | 6000.00 | 04701600000138 | EXPLOSAO SOM E LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco em estrutura metalica, locacao de sonorizacao profissional para a festa do Divino Espirito Santo, em praca publica desta cidade de Cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos no000165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/06/2006 | 7000.00 | 07815923000140 | S L EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um Show da Banda Forrozao Vip, na festa do Divino Esp. Santo, nesta cidade de Cruz Do Esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos no00003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2006 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divilgacao de materias de interese desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/06/2006 | 47046.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef, pessoal efetivo e concursado, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/06/2006 | 11222.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/06/2006 | 16936.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionado, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/06/2006 | 59.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua de casa onde funciona provisoriamente a escola julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/06/2006 | 150.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da casa onde fuciona provisoriamente a escola Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2006 | 3442.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de generos alimneticios, conforme nota fiscal no007351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/06/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgaca de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos no011031, em anexo relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria na secretaria municipal de saude, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/06/2006 | 110.00 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do posto de Saude do Conjunto julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/06/2006 | 459.00 | 00003518024442 | LUCIANA PATRICIA CHAVES M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes com horas extras de funcioraios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/06/2006 | 772.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para o posto Medico desta cidade durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/06/2006 | 360.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/06/2006 | 600.00 | 00003271673438 | JOSE ANGELO DE JESUS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desapropriacao de terreno onde foi construido o Posto Medico no Sitio Jaques, conforme avaliacao do Laudo Tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/06/2006 | 700.00 | 00001230172467 | SAMARA SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira no Posto Medico desta cidade durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/06/2006 | 14679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/06/2006 | 45.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de seua filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/06/2006 | 4616.84 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados a secretaria municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/06/2006 | 1960.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medico plantonistas relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/06/2006 | 370.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gaz de cozinha destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal no003221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/06/2006 | 60.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2006 | 420.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do eletrocardiograma, amplificador vertical e calibargem, conforme nota fiscal de servicos no00538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004717629469 | ROGERIA CANDICE DE FREITAS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2006 | 320.00 | 00001230172467 | SAMARA SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da Vigilancia Sanitaria, quando em inspecao em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2006 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/06/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/06/2006 | 851.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha destiandos ao Fundef deste municipio, conforme nota fdiscal no003220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/06/2006 | 60.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/06/2006 | 10256.30 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2006 | 4360.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEJA, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2006 | 3689.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados alfabetizacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/06/2006 | 300.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificao com hoars extras e ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/06/2006 | 296.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Gaz de cozinha destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal no003222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/06/2006 | 7963.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/06/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/06/2006 | 370.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gaz de cozinha destiandos ao Peti, conforme nota fiscal no003223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/06/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/06/2006 | 4203.88 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2006 | 4000.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados as creches, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/06/2006 | 5790.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/06/2006 | 4300.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente Municipal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/06/2006 | 8070.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Inf. Est. Municipal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2006 | 100.00 | 00003215920263 | HELIO MARIO CUNHA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/06/2006 | 363.08 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao sindical descontadas em folha de pagamento de funcionarios devidamente autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/06/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/06/2006 | 1128.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de amio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/06/2006 | 2800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/06/2006 | 60.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/06/2006 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao e geraxao da GFIP dos meses de Fevereiro, marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2006 | 1181.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Enchada, Carro de mao, Pa Quadrada e Luva Amarela, conforme nota fiscal no001266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2006 | 150.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na festa de Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2006 | 1297.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf Pis Pasep, relativo aos meses de marco abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/06/2006 | 2830.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de fornecimento de combustiveis para secretaria municipal de saude consumo mes de maio conforme nota fiscal no003534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2006 | 200.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Medico desta cidade, em substituicao ao Vigilante que se encontrava de licenca durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2006 | 300.00 | 00099305160425 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no posto medico e centro social do Conjunto Julia Paiva durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2006 | 7888.47 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao e Ampliacao de Escolas Municipais conforme conv. no833033/2004 no periodo de 290de maio a 10 de junho de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/06/2006 | 1315.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no00007443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/06/2006 | 300.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto do Psf, do Assentamento Massangana II durante mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/06/2006 | 1222.30 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/06/2006 | 50.00 | 00082413258434 | JOSIAS PEREIRA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel onde funcioana a Fabrica de Confeccoes Dona Moca no Assentamento Massangana III, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/06/2006 | 400.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Confeccao de roupas intimas no Grupo de mulheres de Massangana III, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/06/2006 | 1586.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal no0007444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2006 | 625.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2006 | 540.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de maradias das pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2006 | 580.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2006 | 2700.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de cestas basicas para pessoas caresntes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2006 | 1766.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2006 | 2750.50 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas do Prefeito quando a servico com destino a Brasilia - Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2006 | 2167.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 003535 em anexo, relativo ao consumo do mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Gabinete do prefeito durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante os meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2006 | 700.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dez diarias a disposicao da Sec. Municipal de Des. de Infraestrutura duranet o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2006 | 700.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de viagens a servico da Sec. Municipal de obras e Servicos Urbanos nos dias 02, 05, 08, 09,10,11, 17, 18, 19, 21 e 22 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2006 | 370.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 23 palmeiras da Praca Renato Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2006 | 13057.30 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3o medicao da recuperacao em paralelepipedo e escavacao de material de 2o categoria nos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, convorme noat fiscal de servicos no 000272 anexa. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2006 | 5800.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no003536 em anexo, relativo ao consumo do mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2006 | 783.18 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de diversos documentos do Conselho Tutelar desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2006 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento de tarifas de esrvicos bancarios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2006 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento de servicos de tarifas bancarias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2006 | 18000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2006 | 4928.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica conforme aviso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2006 | 6234.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2006 | 3962.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef Financimneto FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2006 | 4970.70 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material farmaceuticos destiandos a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais no004583, 004584 e 004607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2006 | 97.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2006 | 100.00 | 00003210811458 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeitra para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2006 | 40.90 | 00078858143434 | ANTONIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2006 | 150.00 | 00098079425434 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2006 | 100.00 | 00095166793404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2006 | 150.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2006 | 100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2006 | 60.00 | 00007260766433 | WELLIGTON MACARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2006 | 1732.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a secretaria municipal de saude, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2006 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manntencao em 02 micros computadores, conforme nota fiscal no004266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2006 | 140.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2006 | 1980.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 nebulizadores 04 saidas conforme nota fiscal no002936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2006 | 100.00 | 00003158823446 | SEVERINA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamewnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2006 | 40.00 | 00088508684487 | ANGELINA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2006 | 600.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes conforme recibos em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2006 | 185.00 | 08340002000131 | FRANCISCO COSME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e mao de obra em veiculo pertecente a sec. municiapal de educacao, conforme nota fiscal de servicos no 0011957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2006 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados a pessoal que participam da reforma e ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro, relativo ao mes de maio de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2006 | 250.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como administrador de obra de reforma e ampliacao das Escolas Renato Ribeiro Coutinho, Julia Paiva, Jose da Cunha Coelho e Antonio Virginio Cabral, relativo ao mes de maio de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2006 | 1195.00 | 07303007000121 | IRMAOS MIRANDA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de barra de direcao de veiculo peretecente a Sec. de Educacao conforme nota fiscal de servicos no000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2006 | 350.00 | 00087300605400 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios como Aux. de Servicos, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural desta municipio para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2006 | 17241.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis consumo de maio, conforme nota fiscal no3533 anexa, para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2006 | 511.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis consumo no mes de maio, conforme nota fiscal no003533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2006 | 1516.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e camaras de ar, destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de bloqueio conforme aviso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2006 | 9880.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolar confeccionada em madeira, conforme nota fiscal no000331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/06/2006 | 435.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes e carros de mao para a secretaria municipal de Obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/06/2006 | 350.00 | 00716137000147 | LAJE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de metros de lajes + frete, conforme nota fiscal no000428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/06/2006 | 300.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibo em anexo, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/06/2006 | 1453.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/06/2006 | 389.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/06/2006 | 397.50 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/06/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da EMATER, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/06/2006 | 398.50 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, quando a servico desta edilidade e gartificacoes a funcionarios, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/06/2006 | 90.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, para despesas com viagens, quaqndo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/06/2006 | 130.00 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras nas Escolas Antonio V. Cabral, Julia Paiva, quando das reformas das mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/06/2006 | 700.00 | 00007007787304 | MACEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridicos referente a despesas administrativas para manuntencao da acao ordinaria de revisao e cobranca dos valores repassados pela Uniao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2006 | 80.00 | 00002924473454 | ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes da sonorizacao e palco das festividades juninas dia 23 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/06/2006 | 170.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando materias de construcao para reformas ampliacao das Escolas Municipais Julia Paiva, Antonio V. Cabral e Renato Ribeiro. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2006 | 100.00 | 00030888555229 | EDI EDILZA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/06/2006 | 140.00 | 00003268937411 | ROMEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2006 | 80.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2006 | 370.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de rodas para pessoas carentes deste muncipio, conforme nota fiscal no010269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2006 | 1000.00 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 195 horas maquinas, trabalhando no corte de terras nos assenatemnto Vida Nova, Santa Luzia, Dona Helena e Santana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2006 | 110.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2006 | 1000.00 | 00064561011404 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 226 horas maquinas, trabalhadas no corte de terra no Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2006 | 300.00 | 00036433977120 | GENIVAL BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, situada no Lot. Dr. Joao Ursulo nesta cidade, onde estao alojados pessoas carentes no periodo de 23 de junho a 23 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2006 | 480.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens transportando areia para o Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2006 | 240.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para o PSF, do conjunto Francisco Cunha durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2006 | 210.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2006 | 2387.54 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacmentos para a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2006 | 344.97 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de material de expediente para secretarai municipal de saude, conforme nota fiscal no093051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2006 | 200.00 | 00032322461415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo pacientes para tratamento de fisioterapia de entrocamento para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2006 | 615.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2006 | 5293.80 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a secretaria municipal de saude, confor,me nota fiscal no004569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2006 | 669.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos e hidraulicos e material para pintura, para secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2006 | 150.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musical na Comunidade de campo de Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2006 | 130.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a secretaria municipal de Eduacacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2006 | 250.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em diversas localidades deste municipio, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/06/2006 | 250.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em diversas localidades deste municipio, em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/06/2006 | 200.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/06/2006 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interese desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/06/2006 | 651.90 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material destinados a recuperacao e ampliacao de Escaolas municipais, conforme nota fiscal no024637 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2006 | 550.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo de turbina e mao de obra, de Onibus pertecente a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal de servicos no000090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2006 | 275.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 110 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2006 | 57.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de agua do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/06/2006 | 190.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos pertecente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/06/2006 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/06/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/06/2006 | 150.00 | 00003051443409 | JOSE ROSALVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades de ferro para a Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/06/2006 | 650.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da Sec. Municipal de Educacao para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2006 | 2400.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no046840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2006 | 455.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes e servidores para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema infirmatizado de empenho, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2006 | 112.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para agentes da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2006 | 1023.75 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no024661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/06/2006 | 30.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de mdicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/06/2006 | 350.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2006 | 350.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude desta cidade durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2006 | 150.00 | 00076063364404 | JOELSON PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2006 | 240.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no004343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2006 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, duranet o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2006 | 400.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Ambulancia do Posto de Saude duranet o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2006 | 150.00 | 00075242532491 | ROSILENE CARNEIRO RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2006 | 305.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, para o Sitio Jaques durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2006 | 50.00 | 00000021851484 | MARIA JOSE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2006 | 495.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de Hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/06/2006 | 300.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no posto Medico do Conjunto Julia paiva, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2006 | 1690.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2006 | 287.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, botas etc, para a secretaria municipal de Obras e servicos urbanos conforme nota fisc0l no 166723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2006 | 300.00 | 00096548525434 | JOSE MILSON ROZENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de corte de terra dos Assentamento dos Agricultores de Massangana II, Santana I e II durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2006 | 147.00 | 00000180393405 | JORGE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de minha e outras pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/06/2006 | 290.00 | 00006204868489 | PATRICIA INACIO DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/06/2006 | 1500.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Gabinete do prefeito durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2006 | 348.30 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no011544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2006 | 365.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destiandos ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2006 | 738.00 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL No00179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2006 | 616.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2006 | 1.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2006 | 1054.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergia eletrica de predios pertecentes a esta edilidade no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2006 | 337.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica consumida no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2006 | 167.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio pertecente a esta Prefeitura, consumida no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2006 | 489.00 | 04379441000105 | MECANICA FRNCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas conforme nota fiscal de servicos no007140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2006 | 408.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio pertecente a esta Prefeitura, consumida no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2006 | 23072.60 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos de baixa tensao, para manuntencao de rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergia eletrica de predio pertecente a esta edilidade, no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2006 | 490.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manuntencao em uma impressora Fx 1170 e um micro computador pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2006 | 246.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a esta edilidade, conforme nota fiscal no010950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2006 | 9664.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia consumida no mes de maio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes dew junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2006 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com assessoria tecnica permanente conforme aviso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2006 | 2174.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2006 | 104.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2006 | 300.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamewnto deservidores da Sec. Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2006 | 1377.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergia eletrica de predio pertecente a esta edilidade consumida no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2006 | 1175.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de predios pertecente a esta edilidade no consumo de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2006 | 6740.66 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de Escolas Municipais conforme conv. no 833033/2004 no periodo de 11 a 24 de junho de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2006 | 8000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contartacao das Bandas SAIA JUSTA E HELIO E SEUS TECLADOS para realizacao da festa de Sao Joao dia 23 de junho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00046779701491 | HOZANA NUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pagamento de indenizacao de terreno com uma garagem para ampliacao de area de lazer da Escoala Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2006 | 1596.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de predios pertecente a esta edilidade, relativo ao mes de mmio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2006 | 9102.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2006 | 10863.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2006 | 26270.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/07/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessor de Imprensa desta edilidade, no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/07/2006 | 281.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/07/2006 | 900.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e pecas e servicos conforme nora fiscais ed servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas obras de reforma e amplicao das Escolas municipais Renato Ribeiro, Antonio V. Cabral, Julia paiva e Jose Coelho, relativo ao mes de abril de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2006 | 30.00 | 00080574939415 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para conmpra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/07/2006 | 40.00 | 00099303060482 | MARIA DE FATIMA TEODORO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, Fiat Uno Flex, placa MNF9536, relativo ao periodo de 20 de maio a 20 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, Relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/07/2006 | 500.00 | 00000737568496 | CAROLINA CAMPOS M.DA FRANCA BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assesoria da Sec. de Acao Social durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/07/2006 | 300.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destiandos a secretaria de saude conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/07/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/07/2006 | 5610.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/07/2006 | 36025.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/07/2006 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/07/2006 | 85.00 | 00003427320480 | LUZINETE DE FRANCA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/07/2006 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gartificacao dos agentes comunitario, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/07/2006 | 130.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para as despesas da festa de inauguracao de energia eletrica desta assiciacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/07/2006 | 2060.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, relativo aos meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/07/2006 | 40.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/07/2006 | 1255.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadosrias para a secretaria municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/07/2006 | 67.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/07/2006 | 35.00 | 00007597375417 | IZAQUIEL BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/07/2006 | 100.00 | 00075379350410 | JULIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2006 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/07/2006 | 230.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo pacientes deste municipio para o Hospital Universitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/07/2006 | 566.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atas e estatutos, 2o translado, autenticacoes e procuracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/07/2006 | 2920.00 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/07/2006 | 559.15 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destiando a esta edilidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/07/2006 | 280.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um recape de pneu 1000 x 20 conforme nota fiscal no000057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/07/2006 | 78.00 | 00003530365440 | RONIVOM FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite in natura, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2006 | 2056.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para araial para realizacao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2006 | 950.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um bebedouro central inox para secretaroia municipal de educacao, conforme nota fiscal no005771 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/07/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ncom Assessoria Juridica, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/07/2006 | 390.00 | 06021985000118 | CLEUMY IND. COMERCIO DE MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de formicas e norcola para a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal no002377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/07/2006 | 220.00 | 06021985000118 | CLEUMY IND. COMERCIO DE MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de formicas para a secretaria municipal de saude conforme nora fiscal no002284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/07/2006 | 14206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/07/2006 | 9990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal contratados, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/07/2006 | 220.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no006846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2006 | 630.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospital em santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/07/2006 | 188.19 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Facas para carnes, aventa franelado, cesto de papel, caderno brochura etc, para o Peti, conforme nota fiscal no093454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/07/2006 | 59.40 | 08929259000204 | N.F. NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos, conforme nota fiscal de servicos no010892 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/07/2006 | 900.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um quadro verde medindo 300 X 120 metros, para escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/07/2006 | 840.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 84 metros de areia para aterro para o patio da Escola Municipal Antonio V. Cabral, incluindo frete. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/07/2006 | 4360.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/07/2006 | 17436.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pewssoal comissionados, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/07/2006 | 11123.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto do FUNDEF III, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/07/2006 | 11722.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/07/2006 | 2950.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/07/2006 | 1850.00 | 00079867294491 | GEANE SILVA DA CRUZ LIRA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conformerecibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2006 | 990.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2006 | 1350.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias destiandos ao Peti conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/07/2006 | 60.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fde acordo judicial, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/07/2006 | 365.97 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sindical descontados de funcionarios associados,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2006 | 22727.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2006 | 1128.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2006 | 2850.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Juridica, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2006 | 150.00 | 00032514174449 | LUIZ EDUARDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de estoque da Sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2006 | 7114.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2006 | 14734.44 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de retencao dse inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2006 | 18841.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e I. Est. municipal, relativo ao mes de junho de 2006, pessoal efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2006 | 600.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2006 | 5940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2006 | 2670.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentpo dos Inativos relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2006 | 8013.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2006 | 2015.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2006 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionado, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2006 | 8518.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secx. Municipal de Des. Inf. Estrutura, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2006 | 15000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cache artistico do cantor Duquinha e Forrozao Abra Mala e Solta o Som e locacao de palco e sonorizacao profissional para o evento em praca publica no dia 07 de julho de 2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de ultilidade publica, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2006 | 7000.00 | 07815923000140 | S L EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma locacao de som, palco e gerador para a festa de sao Joao no dia 23 de junho de 2006, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2006 | 46918.27 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivo e concursado, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2006 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2006 | 26576.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2006 | 1440.70 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2006 | 654.48 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plotagens e copias xerox, conforme nota fiscal de servicos no001864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2006 | 200.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade especial no Cargo de Professora, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2006 | 50.00 | 00003209125406 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelo de criancas da creche Helena Pessoa Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/07/2006 | 200.00 | 00036557463420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Antonio Virginio Cabral, em substituicao a funcionaria que se encontra de ferias, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2006 | 100.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003210811458 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2006 | 90.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2006 | 240.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto para diversa localidades a disposicao da Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/07/2006 | 375.29 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no02387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2006 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para ewquipe do Psf, no conjunto Julia Paiva e assentamento massangana I durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2006 | 300.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de deficientes deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2006 | 45.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para componentes do som e palco na festa de inauguracao da reforma e ampliacao da Escola Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2006 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2006 | 420.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caixa de direcao hidraulica de onibus pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2006 | 658.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para tratores da Associacao de Salamargo e massangana II, conforme nota fiscal no52698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2006 | 350.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Muncipal Julia Paiva no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00013597604404 | JOAO FLORINDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas de trator no corte de terra de pequenos agricultores no assentamento Canudos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/07/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/07/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2006 | 100.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/07/2006 | 50.00 | 00002506290460 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/07/2006 | 590.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta municipio para hoispitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/07/2006 | 6220.93 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para secretaria municipal de saude, consumo no mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no003575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/07/2006 | 9049.27 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha na recuperacao e ampliacao de escoalas municipais conforme convenio no833033/2004 no periodo de 26 de junho a 16 de julho de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/07/2006 | 348.80 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS E SINALIZACOES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/07/2006 | 58.00 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de encomendas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/07/2006 | 287.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para servicdores desta edilidade, quaqndo a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/07/2006 | 50.00 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de agua de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/07/2006 | 1080.00 | 00014205130449 | MANOEL CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia ( oito viagens ) para regularizacao do terreno ao lado da Escola Renato R. Coutinho. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/07/2006 | 925.50 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para conserto de carteira escoalres e confeccao de grades, confome nota fiscal no11464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/07/2006 | 14322.49 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para expediente destiandos ao Programa Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/07/2006 | 350.00 | 00069056986449 | SUELENA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no Cargo de Professora em substituicao a um Professor da Escola Renato Ribeiro djuranet o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/07/2006 | 100.00 | 00098079425434 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/07/2006 | 40.00 | 00098079476420 | JOSE OTAVIO HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/07/2006 | 80.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/07/2006 | 80.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2006 | 481.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme nota fiscal no015797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/07/2006 | 2000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contratacao da Banda Chamego Sertanejo para realizacao de um Show Baile dia 07 de junho de 2006, na inauguracao da Escola Renato Ribeiro Coutinho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/07/2006 | 7000.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contratacao da Banda FORROZAO SO CANELA, para realizacao de Show Baile dia 15 de junho de 2006, na festa de inauguracao do sistema de abastecimento dagua e entrega de trator para agricultoresda Comunidade de Massangana II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/07/2006 | 100.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Departamento de Comunicacao e Eventos Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/07/2006 | 50.00 | 00004828651489 | INAMARDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/07/2006 | 1560.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de tarbalho e consultoria tecnica permanente, durante os meses de maio de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/07/2006 | 4794.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saulpa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/07/2006 | 110.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio para o Posto Medico desta cidade, conforme nota fiscal no002984 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/07/2006 | 3070.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para tratores desta edilidade, conforme nota fiscal no019001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2006 | 6174.73 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro confor,me comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2006 | 2418.98 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2006 | 3048.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2006 | 3973.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cef Financiamento Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/07/2006 | 1890.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas , conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2006 | 2046.32 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados ao Peti ,conforme nota fiscal ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2006 | 863.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2006 | 58.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/07/2006 | 5169.90 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de material para fabricacao de grades para as escolas Julia Paiva, antonio v. cabral, renato ribeiro e jose da cunha coelho, nota fiscal no012515 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/07/2006 | 655.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para conserto de carteiras escolares, conforme nota fiscal no56799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/07/2006 | 810.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a secretaria muncipal de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2006 | 4618.91 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para complementacao de pintura das escolas reformadas e ampliadas, renato ribeiro, antonio virginio cabral, julia paiva e jose da cunha coelho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/07/2006 | 150.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2006 | 1637.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destiandos ao Programa jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2006 | 20988.80 | 06196912000167 | CSA - LIVROS E CONSULTORIA EDUCACAIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 000105, CARTA CONVITE No017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2006 | 2200.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos de fossas de peredio pertecente a esta edilidade, confor me comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/07/2006 | 2265.00 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e mao de obra em manuntencao de carro chegou doutor da secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no003941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2006 | 1700.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generioslalimenticios para o Posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2006 | 808.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de mercadorias para o Posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2006 | 3123.30 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de marcadorias para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/07/2006 | 30.00 | 00007286185403 | ADRIANA MARIA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2006 | 247.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica peretecente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2006 | 877.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamantos de contas telefonicas desta edilidde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2006 | 70.00 | 00003210811458 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2006 | 50.00 | 00062259555420 | SEVERINA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2006 | 20.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamnentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2006 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico de Massangana I durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/07/2006 | 35.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma ultrasonografia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/07/2006 | 300.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/07/2006 | 1436.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/07/2006 | 3232.74 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais em anecxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/07/2006 | 490.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para diversa localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2006 | 1600.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa durante os meses de marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/07/2006 | 188.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/07/2006 | 540.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias a disposicao da Vigilancia Sanitaria , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/07/2006 | 300.00 | 00005801000496 | SUENIA KATERINE B. C. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente da sec. Municipal de Saude no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/07/2006 | 649.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( material de limpeza ) destiandos a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/07/2006 | 150.00 | 00043694934472 | MARIA DAS NEVES DE L. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratemento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/07/2006 | 257.00 | 00003604827400 | CHIRLENE GOMES F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para segurancas a policiais, quando na festa de reforma e ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/07/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos de divulgacao de matrias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/07/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/07/2006 | 30.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porta da geladeira da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/07/2006 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/07/2006 | 800.00 | 00046779272434 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na construcao de um muro da Escola Antonio V. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/07/2006 | 22.30 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias avulsas do cadastro unico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/07/2006 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participa da Reforma e Ampliacao da Escola Renato Ribeiro, relativo ao mes de junho de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/07/2006 | 120.00 | 00039674410406 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta funcionando a Escola Municipal Julia Paiva, por motivo da mesma se encontra em reforma, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assen- tamento Canudos, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/07/2006 | 280.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 duas salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro nesta cidade, nos meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/07/2006 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Eduaccao, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/07/2006 | 270.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/07/2006 | 1564.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de eduacacao confome notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/07/2006 | 80.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos peretente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/07/2006 | 70.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem de grupos folcloricos no Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na peca Paixao de Cristo, realizada no Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2006 | 100.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2006 | 224.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no56790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2006 | 358.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaia conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2006 | 85.00 | 00084099097404 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desmontagem das divisorias de madeira onde funcionava a Escola Municipal Renato ribeiro ma garagem da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/07/2006 | 4260.96 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalha no recuperacao das Escolas municipais conforme convenio 833033/2004 no periodo de 17 a 30 de julho de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/07/2006 | 150.00 | 00005580305486 | CASSIANE KALINE G. VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para realizacao de exames medicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/07/2006 | 100.00 | 00002456446445 | AELSON VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/07/2006 | 160.00 | 00001063312485 | VIVIANE DE MELO MENEGHITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/07/2006 | 169.00 | 00003767255405 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cedulas de indentidades a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2006 | 40.00 | 00044212747472 | MARIA IZABEL P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de nergia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/07/2006 | 200.00 | 00013702084487 | GENILDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa, onde estao alojados pessoas canetes deste municipio, relatiuvo ao mes de marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/07/2006 | 1826.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cestas basicas destiandas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/07/2006 | 1744.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de cestas basicas distribuida a pessoas carentes deste ,municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/07/2006 | 682.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destiandos so Peti, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/07/2006 | 370.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas populares para pessaos carentes dsete municipaio conforme notas fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2006 | 583.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destiandas ao PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/07/2006 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2006 | 90.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na contabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2006 | 200.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/07/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2006 | 240.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em motor bomba conforme nota fiscal no 03127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/07/2006 | 38.00 | 00025269569434 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/07/2006 | 551.81 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas do conselho tutelar, conforme comproventes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2006 | 50.00 | 00082413258434 | JOSIAS PEREIRA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a fabrica de confeccoes Dona Moca no assentamento Massangana III, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/07/2006 | 400.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Confeccao de roupas intimas no grupo de mulheres de Massangana III, relativo ao mes junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2006 | 1480.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/07/2006 | 160.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da rede hidraulica de predios pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/07/2006 | 50.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/07/2006 | 675.00 | 07114716000169 | CASA DO VASOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo para a secretaria municipal fde obras , conforme nota fiscal no000332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/07/2006 | 900.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de Sape para o mercado publico ddesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2006 | 300.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Vassouroes destiandos a secretarai de obras, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2006 | 350.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Estacao de Tratamento de esgoto desta cidade no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2006 | 1044.00 | 09093659000104 | CIMAG-ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de Obras, conforme noat fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00039588866472 | ROSA HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento de indenizacao de plantio de cana de acucar no perimetro da saida da Rua Cel. Claudino para passagem de tubulacao de drenagem das ruas Dr. Joao da Mata e Cel. Claudino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/07/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/07/2006 | 100.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento do motor bomba e substituicao de pecas do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/07/2006 | 1140.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/07/2006 | 48.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/07/2006 | 2215.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta dilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/07/2006 | 103.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/07/2006 | 1200.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2o vias de certidoes de nascimento para pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/07/2006 | 94.00 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches para capitacao dos Cursistas do Programa Brasil Alfabetizado no periodo de 24 a 28 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/07/2006 | 229.00 | 08995631001090 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Fogao 4 bocas para a secretaria municipal de educacao, confor e nota fiscal no003549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/07/2006 | 1025.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes para a secretaia municipal de educacao, conforme nota fiscal no003079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/07/2006 | 350.00 | 00003273661410 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola de Joao Raimundo, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/07/2006 | 597.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para secretaria de eduacacao consumo mes de junho de 2006, nota fiscal no003574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/07/2006 | 10127.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretaria municipal de eduacacao consumo no mes de junho de 2006, nota fiscal no003574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/07/2006 | 1500.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas obras de reformas das Escolas Renato Ribeiro, Antonio V. Cabral, Julia Paiva e Jose Coelho neste municipio, durante o mes de junho de 2006. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/07/2006 | 200.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma cirurgia de hernia ingnal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/07/2006 | 80.00 | 00076909824415 | ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2006 | 100.00 | 00007980147413 | TATIANI CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/07/2006 | 95.00 | 00005866845490 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE L. PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/07/2006 | 350.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto Medico do sitio Jaques durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/07/2006 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude , relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/07/2006 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agentes comunitarios de saude relatiuvo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/07/2006 | 600.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme descricao de Oficio da Secretaria Municipal de Saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/07/2006 | 75.00 | 00070233225749 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/07/2006 | 180.00 | 00083101080797 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Dona Helena para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/07/2006 | 100.00 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma tomografia de abdomem total. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/07/2006 | 439.08 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maq. fotocopiadora Ricoh no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/07/2006 | 4504.70 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico, conforme notasfiscais no004657 e 004658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/07/2006 | 391.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destiando a secreatrai municipal de saude, conforme nota fiscal no015891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/07/2006 | 66.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a secretaria municipal de saude, conforme comprovantese em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2006 | 455.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao da campanha de vacinacao do idoso no mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2006 | 25.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para a cidade de Sape, quando a servico da Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/07/2006 | 100.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/07/2006 | 100.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/07/2006 | 100.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamnento de abertura de letreiros na escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2006 | 7200.08 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o medicao da reforma no predio da Secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/07/2006 | 2177.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito, consumo mes de junho de 2006, nota fiscal no003576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/07/2006 | 144.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formeciemtno de lanches para serevidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/07/2006 | 200.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas festividades do sao joao e sao pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/07/2006 | 3209.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para sec. municipal de desenvolvimento rural, consumo mes de junho de 2006, nota fiscal no003576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/07/2006 | 1877.03 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de tintas para escolas municipais Renato Ribeiro, Antonio V. Cabral, Julia Paiva e Jose Coelho, conforme nota fiscal no024901 anexa. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/07/2006 | 1300.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da Sec. de educacao para diversas localidades, quando a servoco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/07/2006 | 610.00 | 00075372452404 | OZIMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/07/2006 | 150.00 | 00004782125429 | SEVERINA DO RAMO MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/07/2006 | 125.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para o Posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/07/2006 | 210.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da Fazenda Munguenda para Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/07/2006 | 460.00 | 00016198549453 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes dsete municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/07/2006 | 1020.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tartamento de Hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/07/2006 | 720.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/07/2006 | 400.00 | 00000855536462 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens pacientes deste municipio para hoispitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/07/2006 | 440.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzinbdo pacientes deste municipio para diversas hospitais em santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/07/2006 | 75.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/07/2006 | 220.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2006 | 100.00 | 00043056881404 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/07/2006 | 100.00 | 00013702084487 | GENILDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde estao alojados pessoas carentes deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/07/2006 | 100.00 | 00002006015478 | ELIONETE AUGUSTA DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2006 | 100.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2006 | 840.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 quitinete para pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2006 | 80.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2006 | 85.00 | 00006804499492 | JARDEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/07/2006 | 85.00 | 00005133633432 | ELIAS DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estalacao de banheiros do Ginasio de Esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/07/2006 | 170.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estalacao de banheiros do Ginasio de Esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/07/2006 | 240.00 | 00058656081420 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Peti durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/07/2006 | 610.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2006 | 400.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2006 | 50.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/07/2006 | 10080.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios pertecente a esta edilidade, consumo no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/07/2006 | 2156.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/07/2006 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com comsultoria tecnica permanente, confofme comprovante e,m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2006 | 200.00 | 00005591794483 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma mesa e dois bancos de madeiras para o centro social urbano no conjunto julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/07/2006 | 400.00 | 00071479791415 | ROSILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tambores para coleta de lixo na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/07/2006 | 1540.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. Municipal de Obras durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/07/2006 | 100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2006 | 130.00 | 00030140510478 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2006 | 100.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2006 | 515.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2006 | 405.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2006 | 30.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2006 | 85.00 | 00001258123452 | PAULO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2006 | 3853.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica dos Postos de Saude deste municipio, conforme comprovanres em anexo, consumo do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, para o Sitio Jaques deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/07/2006 | 5000.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de combustiveis destinados a secretaria municipal de saude, consumo mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/07/2006 | 450.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/07/2006 | 14276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria municipal de Saude, pessoal efetivos relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2006 | 25.00 | 00003051443409 | JOSE ROSALVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das traves do Ginasio de Esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessor de Imprensa desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2006 | 787.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fde conta de nergia eletrica de predios pertecente a esta edilidade, consumo no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/07/2006 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco, sonorizacao e iluminacao e grupo gerador, para inauguracao das Escolas Antonio V. Cabral e Julia Paiva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/07/2006 | 1020.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com padronizacao completa para carro ducato e jogos de adesivos para onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/07/2006 | 85.00 | 00078191351404 | JOSIAS ERNESTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral das Escolas Municipais Antonio V. Cabral e Julia paiva para inauguracao de reforma e ampliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/07/2006 | 85.00 | 00065183452415 | MANOEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presaytdos na limpeza geral das escolas municipais Antonio V. Cabral e julia Paiva para inauguracao de reforma e ampliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/07/2006 | 1694.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios pertecente a esta edilidade, consumo mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00046779701491 | HOZANA NUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de indenizacao de terreno com uma garagem para ampliacao de area de lazer da Escola Renato Ribeiro, conforme laudo tecnico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2006 | 1030.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2006 | 450.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com hora extra com Isabel de Lima e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2006 | 1135.00 | 00003518024442 | LUCIANA PATRICIA CHAVES M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Luciana Patricia Chaves e outros relativo a hora extra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude do mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2006 | 8587.70 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2006 | 1.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao e hora extra na fucao de coordenador e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2006 | 35000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de casas populares conforme convenio com o Ministerio de Habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2006 | 1773.68 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a complementacao do empenho de numero 001234 de 12/06/06, fornecimento de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2006 | 285.00 | 00077502922415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro - Rj, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2006 | 228.10 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para ytransportes e alimentacao em viagens para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Publicacao em Diario Oficial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2006 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2006 | 180.00 | 00015144020410 | EDSON GERONIMO XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2006 | 137.50 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Grama Esmeralda em Placa, para secretaria municipal de obras, conforme nota fiscal no004283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2006 | 350.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias transportando material de construcao para obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2006 | 140.00 | 00002111346438 | ANTONIO LUIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na construcao de moradias do Sr. Edmilson Mariano Pereira, no sitio Jaques deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2006 | 222.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Butijoes de Gaz destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no003505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2006 | 3680.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no004691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2006 | 530.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, conforme nota fiscal no006952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2006 | 3699.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2006 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2006 | 35894.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Psf, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2006 | 63.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2006 | 280.00 | 00001906130760 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2006 | 320.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2006 | 1464.00 | 00084020172404 | HELENO SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assentamento de portas e janelas nos postos medicos do Jaques, Assentamento Massangana III e escola Jose da Cunha Coelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2006 | 100.00 | 00001063312485 | VIVIANE DE MELO MENEGHITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2006 | 593.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maecadorias destinadas ao Posto medico desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2006 | 111.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha destinados a Creches, conforme nota fiscal no003506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2006 | 888.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gaz de cozinha destiandos a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no003504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2006 | 2110.70 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no169578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2006 | 435.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra e ajuda de custo para funcionarios quando a servivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2006 | 115.40 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial de servicdores conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2006 | 70.68 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretarai conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2006 | 703.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha para a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no003507 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2006 | 90.67 | 00003677790484 | EDNEIDE DE SOUZA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2006 | 395.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2006 | 296.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2006 | 185.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/08/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadual desta cidade no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/08/2006 | 104.00 | 00002075063451 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de gado, conforme nota fiscal avulsa no627179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/08/2006 | 150.00 | 00021958874434 | ANTONIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Professora da Escola do Sitio Jaques durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2006 | 300.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros das Escolas Municipais Renato Ribeiro e Julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2006 | 205.17 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destiandos a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no001188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/08/2006 | 7372.13 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no070409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/08/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, Placa MNF-9536 durante o periodo de 20 de junho a 20 de julho de 2006, a disposicao da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/08/2006 | 100.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao co horas extras na divulgacao de materias de interesse da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/08/2006 | 1299.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma CPU, Impressora e Moinitor, para a secretaria muncipal de saude, conforme nota fiscal no054326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec, Municipoal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas informatizado de empenhos relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/08/2006 | 550.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais em santa Rira e Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/08/2006 | 150.00 | 00005439301496 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2006 | 3.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/08/2006 | 4.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/08/2006 | 120.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente do monitor no PETI durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/08/2006 | 80.00 | 00001058662457 | ROSILENE FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/08/2006 | 60.00 | 00082716358400 | INES ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/08/2006 | 968.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de mercadorias constantes em nota fiscal anxa, para uso da Sec. do Municipio e centro de saude da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/08/2006 | 10200.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal no0007573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/08/2006 | 1500.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural para escolas deste cidade no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/08/2006 | 3800.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a esta secretaria conforme nota fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/08/2006 | 600.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens transportando areia para aterro do patio do Posto Medico do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/08/2006 | 300.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hsopiatsi em Joao Pessoa e Recife - Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/08/2006 | 300.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Assessoria do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/08/2006 | 130.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto taxi conduzindo servidores para diversas localidades deste municipio, quando a servico desta edilidade, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/08/2006 | 3950.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material esportivos destinados ao Peti, conforme nota fiscal no001565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2006 | 280.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para servidores desta edilidade, quando a servico na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2006 | 915.89 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tressarcimento com despesas do conselho tutelar, conforeme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2006 | 150.00 | 00032514174449 | LUIZ EDUARDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/08/2006 | 170.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em consertos no Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2006 | 480.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brita para reforma da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no030420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/08/2006 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/08/2006 | 890.00 | 06107474000113 | S.O.S DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos peretencente a secretaria municipal de educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/08/2006 | 100.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/08/2006 | 400.00 | 00048676489491 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carteiras escolares do Engenho Sao Paulo para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/08/2006 | 32.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/08/2006 | 840.00 | 00095330763487 | JOAO BATISTA ARTUR DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do Matadouro de sape, para o mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/08/2006 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2006 | 1845.00 | 00068989261449 | JOSE JOAQUIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2006 | 100.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2006 | 7590.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relatiuvo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto dos Inativos, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2006 | 2063.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2006 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Gabinete do Prefeito durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2006 | 6050.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep de Acao Social, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folga de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2006 | 1567.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de tartores pertecente a esta edilidade, confotrme notas fiscais no 018575 e 019000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2006 | 1720.00 | 00064561011404 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento no corte de terra de produtores rurais do Assentamento Massangana I, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2006 | 600.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento do fornecimento de energia da bomba para abastecimento do alto Sitio Jaques, relativo aosmeses de maio, junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2006 | 440.70 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a secretaria de Obras deste municipio, conforme notas fiscais no0036752 e 0036768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2006 | 55.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2006 | 18856.68 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento da Sec. de Des. e Infraestrutura Municipal, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2006 | 8530.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. Des. Inf. est. Municipal, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00056920962420 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 diarias transportando lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2006 | 4385.60 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de materias eletricos para esta secretaria conforme nota fiscal 29696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2006 | 1050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e geracao da GFIP dos meses de maio, junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2006 | 3250.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2006 | 22967.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2006 | 1143.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep de Disponibilidade, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2006 | 367.62 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto para este sindicato de funcionarios associados, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2006 | 60.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto judicial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2006 | 7284.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2006 | 1522.65 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2006 | 14339.22 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcele de retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2006 | 3250.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2006 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2006 | 219.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios continuos para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no000670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municiapal de saude, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2006 | 9990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal contratados, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2006 | 1200.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcicos de instalacao dos Postos Medicos de Massangana III e Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2006 | 200.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2006 | 210.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2006 | 11814.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2006 | 46953.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2006 | 26626.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2006 | 150.00 | 08340002000131 | FRANCISCO COSME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao em dois bracas de direcao de Onibus da Sec. Munciiapl de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2006 | 338.08 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2006 | 241.26 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com plotagens, impressao e etc, conforem nota fdiscal de servicos no001809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2006 | 725.20 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formicas e compensados destiandos a secretaria municipal de eduacacao, conforme nota fiscal no020594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2006 | 450.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Municipal Joaquim Fernandes de Carvalho, localizado no Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2006 | 467.20 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as Bandas, Torando a Calcinha e Luciene Melo na festa de inauguracao de reforma e ampliacao das Escolas Amntonio V. Cabral e Julia Solto Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2006 | 1500.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de Onibus da sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2006 | 750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de carro de som na divulgacao das festividades de inauguracao das Escolas Municipais, Antonio V, Cabral e Julia Solto Paiva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2006 | 1920.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadros verde conform nota fiscal no017259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicpos prrestados com divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2006 | 6500.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA bANDA TIRANDO A CALCINHA, QUANDO NA INAUGURACAO DA ESCOAL ANTONIO V. CABRAL E JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2006 | 1988.65 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro em favor do Sr. Ednaldo Pinto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2006 | 4460.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2006 | 17633.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, relativo ao mes de julho de 2006, pessoal comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2006 | 11783.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2006 | 465.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no Campionato de Futebol Amador deste municipio durante o mes agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2006 | 140.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na direcao da Creche Helena Pessoa Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2006 | 338.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para Professoras das creches Helena Pessoa Ribeiro e Maria Santina Rosendo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2006 | 185.00 | 00000792877780 | ROSINETE MENDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para trabalhadores na cosntrucao do PSF do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2006 | 370.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2006 | 3615.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cosntrucao conforme nota fiscal no001289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2006 | 450.00 | 00078373433449 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel carro transportando material para construcao de casas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2006 | 285.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para Professoras do Peti, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2006 | 605.00 | 00082877874753 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2006 | 6430.00 | 00046779892491 | MANOEL RAIMUNDO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovanetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/08/2006 | 10724.10 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Peti, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/08/2006 | 1400.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como GARI durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/08/2006 | 3250.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela dos servicos de projetos de engenharia destinados ao sistema de abstecimento dagua das Comunidades de Dona Helena e Santa Luzia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/08/2006 | 102.17 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento para pagamento de fornecimento de energia para esta Associacao, relativo aos meses de junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/08/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na eleboracao de projetos, palknos de trabalho e consultoria tecnica permanente durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/08/2006 | 1380.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de Hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/08/2006 | 135.00 | 00005065106460 | ROSIVANIA RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de exames de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/08/2006 | 3278.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos asa creches conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/08/2006 | 500.00 | 00082693617472 | JOSE DE ALENCAR S. SOBRINHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais no Engenho Sao Paulo, quando na entrega de 10 casas populares no dia 14 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/08/2006 | 1500.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de prestacao de servicos de locacao de palco e som nas festividades da festa Garota Rural/2006 na Comunidade de Massangana I , dia 05/08/2006 e entrega de casas populares para pessoas carentes no sitio jaques, dia 12/08/2006, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/08/2006 | 129.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/08/2006 | 1378.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/08/2006 | 55.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto na cadeira Odontologica com substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/08/2006 | 392.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de metrial odontologico, conforme nota fiscal no016142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/08/2006 | 85.00 | 00000021800499 | IVANISE CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/08/2006 | 50.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/08/2006 | 4806.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito conforme comprovante ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/08/2006 | 3554.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2006 | 3976.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef Financimento FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2006 | 990.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/08/2006 | 2929.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a sec. de Agricultura consumo no mes de julho de 2006, conforme nota fiscal no3616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2006 | 969.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas de trator trabalhadas na Comunidade de Massangana I e Covoadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2006 | 1055.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao, poltronas, ventiladores e bicama para o conselho tutelar, conforme nota fiscal no 592507 e 022173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2006 | 60.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes o pessoal do servicos de topografia do abastecimento dagua da fazenda Santa Luzia e Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/08/2006 | 8000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de servicos topograficos para rede de abastecimento de Santa Luzia e Dona Helena, Sistema de Esgotamento sanitario dos Conjuntos GFrancisco Cunha e Julia Paiva e levantamewnto topografico para loteamento no Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/08/2006 | 50.00 | 00078965292468 | MARIA DE FATIMA TINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2006 | 1007.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/08/2006 | 1719.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o Gabinete do Prefeito, consumo mes de julho de 2006, conforme nota fiscal no003615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/08/2006 | 480.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 03 fotos oficiais com modulras do Prefeito Constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/08/2006 | 100.00 | 00085404233400 | ANUNCIADA BRITO DE LIMA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/08/2006 | 620.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/08/2006 | 2927.54 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para a secretarai municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2006 | 560.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/08/2006 | 326.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de carro de som na divulgacao da vacina de paralisia infantil no periodo de 01 a 10 de junho de 2006, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/08/2006 | 4701.71 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destiandos a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/08/2006 | 2542.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de combustiveis consumido no mes de julho de 2006, conforme nota fiscal no003614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2006 | 500.00 | 00003793938409 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2006 | 2200.00 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, bones para a secreatrai municipal de saude, conforme nota fiscal no000556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/08/2006 | 130.00 | 00037994611400 | MARIA DAS NEVES FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2006 | 225.40 | 00011388773449 | MANOEL EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estuadntes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00091746981415 | SAMUEL DELANO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela de servicos prestados com fiscalizacao, quando das reformas das escolas municipais, Antonio Virginio Cabral, Renato Ribeiro, Julia Souto Paiva e Jose Coelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/08/2006 | 400.00 | 00028279425420 | JOSE MARCOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e recuperacao da rede eletrica das Escolas do Engenho Sao Paulo, Jagrau, Jaques e Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/08/2006 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participam de reforma e ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro, relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes deste municipio para a faculdade de Bananeiras - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/08/2006 | 805.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 161 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2006 | 1410.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural para as escolas desta cidade no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2006 | 14440.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos a esta secretaria consumo no mes de julho de 2006, conforme nota fiscal no003613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2006 | 4000.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato de prestacao de servicos de locacao de palco e som nas festividades da festa Garota Rural/2006 na Comunidade de Massangana I, dia 05/08/2006, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2006 | 3000.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servisos prestados com contratacao de Banda GUINE E FORROZAO CARA DE GATO, nas festividades de inauguracao e entrega de casas populares para pessoas carentes no Sitio Jaques, dia 12 de agosto de 2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2006 | 2920.00 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2006 | 400.00 | 00000866599444 | ERIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na Praca Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2006 | 643.62 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/08/2006 | 1175.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e substituicao de pecas de veiculos pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/08/2006 | 474.11 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professora, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/08/2006 | 1437.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/08/2006 | 502.89 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de carro pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/08/2006 | 1031.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra especializada no conserto de onibus de placa no HVC-6568 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/08/2006 | 530.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e reposicao de pecas conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/08/2006 | 180.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um frizer para a secretaria municipal de Educacao durante 03 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2006 | 250.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trnsportes de alunos carentes deste municipio para a cidade de Bananeiras - PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2006 | 135.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/08/2006 | 515.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversaslocalidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/08/2006 | 40.00 | 00067395473434 | PAULO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/08/2006 | 290.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/08/2006 | 45.00 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/08/2006 | 300.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/08/2006 | 40.00 | 00044128134449 | GESSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/08/2006 | 1924.38 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal no0007846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/08/2006 | 100.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2006 | 100.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/08/2006 | 5425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa- Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/08/2006 | 2281.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Peti, conforme nota fiscal no0007847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/08/2006 | 195.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 diarias prestando servicos na conservacao de estradas vicinais do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do Projeto Arquitetonico de urbanizacao e praca nos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/08/2006 | 309.95 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para funcionarios e operarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/08/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/08/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Fire Flex, Placa MNF-9536 a disposicao da sec. de saude no periodo de 20 de julho a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/08/2006 | 41.40 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para reposicao em fogoes pertecente a sec. de Educacao Municipal, conforme nota fiscal no004858 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2006 | 700.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato de prestacao de servicos entre partes, confore m recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/08/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessor de imprensa desta edilidade relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2006 | 438.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias remuneradas, relativo ao periodo 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/08/2006 | 606.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destiandos a esta secretaria conforme nota fiscal no0023676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/08/2006 | 497.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba para esta secretaria conforme nota fiscal no0023676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/08/2006 | 120.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/08/2006 | 775.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento zebu para secretaria municipal de eduacacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2006 | 1807.95 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina xerografica conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/08/2006 | 37.50 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartaemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2006 | 209.90 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba, conforme nota fiscal no023676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/08/2006 | 867.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no23676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2006 | 160.00 | 00075339692434 | JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores no perimetro urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2006 | 200.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/08/2006 | 1619.90 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Genelos alimenticios destinados a distribuicao de cestas basicas a pessaos carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/08/2006 | 8.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/08/2006 | 50.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2006 | 100.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/08/2006 | 699.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/08/2006 | 100.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/08/2006 | 30.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/08/2006 | 156.00 | 00003273661410 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para autoridades presentes na desta de inauguracao do abastecimento de agua do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/08/2006 | 109.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/08/2006 | 50.00 | 00030838177468 | CLAUDIO JOSE CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartaemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/08/2006 | 2222.00 | 00007546398436 | FRANCISCO DE ASSIS CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/08/2006 | 995.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00004742368460 | ANTONIO JOAO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/08/2006 | 600.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao de uma casa, pertecente ao Sr. Adelson Egnaldo da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/08/2006 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/08/2006 | 300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Palio placa MNM-8025 com Km livre no periodo de 22 a 26 de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servicos no000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/08/2006 | 648.00 | 00013597604404 | JOAO FLORINDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas de trator de produtores rurais no Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/08/2006 | 507.32 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpesa para uso da Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/08/2006 | 150.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, garfo, faca etc, conforme nota fdiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/08/2006 | 1152.00 | 70116694000102 | SERVIFRIOS-SERV. DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos no001453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/08/2006 | 865.20 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material de expediente conforme nota fiscal no003125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/08/2006 | 1014.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa destiandos a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/08/2006 | 1500.00 | 00056916019468 | ANA CRISTINA TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Animacao musical durante os dias 11, 12 e 13 de agsoto de 2006 para realizacao de congresso evangelico da igreja Assembleia de Deus, realizado no Ginasio de esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/08/2006 | 120.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/08/2006 | 250.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/08/2006 | 2100.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 diarias a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2006 | 2615.00 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com horas de trator no corte de terra de produtores rurais, compreendendo/ Assentamento Vida Nova 74 horas, Santa Luzia 40 horas, Santana I 46 horas, Assentamento Dona Helena 07 hoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2006 | 150.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do Funcionalismo Publico nos dias 10 e 11 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para esta federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2006 | 1241.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica permanente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2006 | 2161.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencap FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2006 | 300.00 | 00000020585454 | MARIA DA PENHA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de uma passagem de seu irmao severino paulino da silva de Sao paulo para este municipio, conforme bilhete de passagem anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2006 | 612.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaoa PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00046779701491 | HOZANA NUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de indenizacao de terreno com uma garagem para ampliacao de area de lazer da Escola Municipal Renato Ribeiro, conforme laudo tecnico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2006 | 8000.00 | 07902536000141 | JOSE LAERCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao artistica da Cantora Luciene Melo e Banda no dia 29 de Julho de 2006 em Praca Publica quando na Inauguracao de reforma e ampliacao das Escolas Antonio V. Cabral e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2006 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse desta edlidade durante o mes de junho de 2006, conforme nota fiscal no000269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2006 | 9962.52 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a secretaria municipal de educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2006 | 88.33 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas de viagens, quando a servicos da sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2006 | 811.67 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2006 | 14204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2006 | 66.49 | 00003518024442 | LUCIANA PATRICIA CHAVES M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens para Joao Pessoa, quando a servico da Sec, de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2006 | 520.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2006 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I duranet o mes de Julho de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2006 | 420.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2006 | 450.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a servicos da Unidade Ancora, localizado no Assentamento Massangana II, do Posto Medico de Massangana III, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2006 | 1490.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equioe do Psf, para o Sitio Jaques deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2006 | 95.00 | 00005866845490 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE L. PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2006 | 220.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2006 | 220.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2006 | 100.00 | 00087300672434 | MANOEL SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2006 | 100.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2006 | 100.00 | 00091030250472 | SEVERINO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2006 | 210.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de fisioterapia em Santa Rita, conforme recibo em Santa Rita, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2006 | 760.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes para tratamento na FUNAD em Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2006 | 500.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa rita, Bayex e Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2006 | 360.00 | 00000855536462 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2006 | 480.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2006 | 420.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo doentes mentais para tratamento em Varzea Nova, Santa Rita, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2006 | 680.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e mudas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2006 | 295.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2006 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2006 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2006 | 860.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servciso prestados com manuntencao e reposicao de pecas em Onibus Pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2006 | 1010.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manuntencao de Onibus pertecente a secretaria municipal de eduacacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2006 | 520.50 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos e reposicao de pecas, conforme nota fiscal de servicos no000225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2006 | 140.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao na instalacao de moto de partida de microonibus da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal de servicos no000235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2006 | 330.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em motor de partida e servicos de alternador, em veiculos pertecente a esta edilidade, conforme nota fiscal de servicos no000223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do assentamento Massangana I para Escola Edson cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de julho de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2006 | 200.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na Comunidade Entrocamento deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2006 | 280.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Renato Ribeiro, relativo aos meses de de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2006 | 320.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em dois onibus da sec. Municipal de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2006 | 140.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus nos Onibus da Sec. Municipal de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2006 | 71.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches no dia 29 de julho para a Banda de Luciene Melo, que se apresentou nas festividades do Sabado de Santana no Conjunto Francisco Cunha, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2006 | 662.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficoes para Bandas que se apresentaram nas festividades de emancipacao policicanois dias 10 e 11 de marco neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2006 | 60.00 | 00000021729417 | LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no Campionato de Futebol de Veteranos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2006 | 304.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Componentes das Bandas que abrilhantaram as festas de inauguracao de reformas e ampliacao das Escolas Municipais Antonio V. Cabral e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2006 | 104.00 | 00002075063451 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite bovino, conforme nota fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2006 | 484.50 | 00002075953481 | ANA MARIA BRASILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2006 | 1.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2006 | 1535.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2006 | 420.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para esta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2006 | 600.00 | 00002340434408 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bancos de madeiras para a igreja do Assentamento Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2006 | 300.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2006 | 510.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para doiversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2006 | 40.50 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2006 | 28.00 | 00005445739430 | ALEXANDRE CEZARIO PEREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranportando servidores desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2006 | 323.50 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2006 | 1000.00 | 01283952000122 | ASSOCIACAO DOS TRAB, RURAIS DO ASSENTAMENTO D. HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas trator para produtores rurais do Assentamento D, Helena, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2006 | 570.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra especializada no conserto de Trator pipa no dia 10 de marco de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2006 | 90.00 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao de uma barraca no Mercado Publico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2006 | 90.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de pneus do carrocao do trator e carros de mao desta edilidade conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2006 | 1320.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2006 | 75.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2006 | 156.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa, quqndo a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2006 | 322.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios poertecente a esta edilidade, consumo no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Estacao de tratamento de esgoto desta cidade durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2006 | 1124.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica consumo mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2006 | 310.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica consumo no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2006 | 76.40 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a Sec. Municipal de acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2006 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eltrica consumo no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2006 | 360.00 | 00006084243401 | JOSE MARCOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2006 | 66.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2006 | 175.00 | 00003158081440 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2006 | 180.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na residencia do Sr. Otavio Candido no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2006 | 250.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na casa da Sra. Lucineide no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2006 | 55.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2006 | 185.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha para o Peti, conforme nota fiscal no003710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2006 | 206.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores desta ediliadde, quando a servico . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2006 | 1651.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia consumo no mes de agosto de 2006 de predios pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2006 | 666.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha para a secretaria municipal de eduaccao conforme nota fiscal no003711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2006 | 860.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra, conforme notas de servicos no 010553, 010545, 010885 e 010884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2006 | 150.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show com grupo de seresta dia 18 de agosto, na Praca Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2006 | 1249.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica consumo mes de julho de 2006 de predios pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2006 | 150.00 | 00001004717490 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na comunidade do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2006 | 80.00 | 00000021729417 | LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no Campionatos de Futebol de Veteranos deste municipio duranet o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2006 | 45.00 | 00070881723487 | VALMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2006 | 277.30 | 01699584000289 | WORLD GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cartuchos Hp Original e disquetes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros na creche helena pessoa ribeiro e escola municipal lourenco bezerra de melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2006 | 25.00 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranportes para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2006 | 10815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal contratados, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2006 | 12095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2006 | 126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta energia eletrica relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2006 | 100.00 | 00008146979416 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2006 | 296.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha para esta secretaria conforme nota fiscal no003712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2006 | 400.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004331459438 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2006 | 100.00 | 00079033113449 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2006 | 600.00 | 00002008500403 | HELENA BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de aparelho ortopedico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2006 | 1288.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia letrica de predio pertecente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2006 | 629.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Gaz de Cozinha destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no003713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/09/2006 | 400.00 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do PSF, durante os meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/09/2006 | 3572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/09/2006 | 4910.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMEMTO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/09/2006 | 33380.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentpo do PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/09/2006 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacncarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariafs bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/09/2006 | 36.75 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemto de descartaveis para esta secretaria condorme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/09/2006 | 1000.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um gerador para inauguracao da Escola Municipal Lourenco Bezerra de Melo no Assentamento Santana II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/09/2006 | 4331.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o Gabinete do Prefeito, consumo no mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal 003655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/09/2006 | 12.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacncarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/09/2006 | 2665.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para secretaria muncipal de agricultura consumo no mes de agosto de 2006, conformenota fiscal no003654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/09/2006 | 3498.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis para sec., de obras e servicos urbanos, consumo no mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal no003655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/09/2006 | 320.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remuneradas, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/09/2006 | 450.00 | 00036433977120 | GENIVAL BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, onde estao alojados pessoas carentes deste municipio durante o periodo de 23 de agosto a 23 de neovembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/09/2006 | 106.32 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadosrias destinados a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no001316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/09/2006 | 235.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/09/2006 | 235.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/09/2006 | 13453.51 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para a secretaria municipal de saude conforme notas fiscais no003250 e 003249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios desempenhados noi mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/09/2006 | 150.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadula desta cidade no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/09/2006 | 4000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE SHOW BAILE COM A BANDA FORROZAO TORANDO A CALCINHA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA INDEPEDENCIA NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/09/2006 | 11000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao artistica Tom Oliveira e Banda, no dia 06 de setembro de 2006, dentro da programcao da festa de indepedencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000020607440 | ROSINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da Escola Lourenco Bezerra de Melo no Assentamento Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/09/2006 | 350.00 | 00084107170420 | ROSA LUIZ DE FRANCA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal na armacao do palco e componentes da banda na festa de inauguracao da Escola do Assentamento Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/09/2006 | 210.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Depto de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/09/2006 | 523.00 | 00091695589491 | FRANCISCO DE ASSIS CASADO SILVA E IUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de refeicoes para o pessoal na armacao do palco e banda na festa de inauguracao do Posto de Saude do PSF, do Assentamento Massangaga III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/09/2006 | 95.00 | 00005591794483 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 bancos de madeira para a creche Maria Santina Rosendo no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/09/2006 | 252.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com colocacao de gersso na escola Renato Ribeiro Coutinho, conforme nota fisca em anexo n-003266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/09/2006 | 2000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento com transporte de estudantes da zona rural do municipio para escola estadual da cidade relativo ao mes de agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/09/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante da zona rural do municipio para as escola da cidade durante o mes de agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/09/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do municipio para as escola da cidade,durante o mes de agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/09/2006 | 1420.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios de adultos e infatil, conforme nota fiscal de servicos no000200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/09/2006 | 700.00 | 00007795885411 | SUZANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/09/2006 | 1741.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenacao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/09/2006 | 360.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade, no meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/09/2006 | 100.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/09/2006 | 200.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressracimento com despesas como representante PREPOTESTO nas audiencias trabalhistas conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/09/2006 | 6145.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/09/2006 | 1541.61 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/09/2006 | 12832.26 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/09/2006 | 350.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaria municipal de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o parcela do contrato de elaboracao de projeto aequitetonico para urbanizacao e arborizacao da Praca dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/09/2006 | 210.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como serventes de pedreiros na reforma da casa da Sra. Lucineide no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/09/2006 | 866.84 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a secretaria municipal de acao social, conforme nota fiscal no095945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/09/2006 | 1000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COM. ELET. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria enf. turbo, para secretaria de educacao conforme nota fiscal no004309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/09/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/09/2006 | 200.00 | 00095224300487 | FABIO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abertura de letreiros com nomes dos Postos de Saude Municipal de Massangana III E Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria municipal de saude durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/09/2006 | 3080.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento dos medicos plantonistas, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/09/2006 | 1610.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de agentes de saude no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/09/2006 | 500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente de plantao no Posto de Saude desta cidade, dutante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2006 | 540.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 viagens dos Assentamento Massangana II e Santana I para o Hospital Universatario em Joao Pessoa realizado nos meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/09/2006 | 438.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis consumo no mes de agosto conforme nota fiscal no003653 anexa, para secretaria munici[pal de educacao gasolina para motos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/09/2006 | 16766.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis consumo no mes de agosto de 2006, para secretaria municipal de eduaccao, conforme nota fiscal no003653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/09/2006 | 11633.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/09/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/09/2006 | 11814.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/09/2006 | 26375.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/09/2006 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado, relativo ao mes e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/09/2006 | 17783.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados, relatibvo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/09/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/09/2006 | 6130.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Trabalhpo e Acao Social relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/09/2006 | 941.82 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de fornecimento de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/09/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/09/2006 | 18963.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Infra Est. pessoal comissionados efetivos, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/09/2006 | 8430.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de infra est. municipal relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/09/2006 | 1143.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do departamento de Disponibilidade, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/09/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/09/2006 | 3250.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/09/2006 | 22907.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipa, de Orc. e Gestao, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/09/2006 | 60.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/09/2006 | 378.12 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto para contribuicao sindical de funcionarios associados a esta instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/09/2006 | 8303.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/09/2006 | 597.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/09/2006 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/09/2006 | 4000.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para realizacao de um show baile na festa de inauguracao da Escola Municipal Lourenco Bezerra de Melo na Comunidade Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/09/2006 | 6000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para realizacao de show baile na festa da Indenpedencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/09/2006 | 3681.87 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/09/2006 | 145.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretraia municipal de eduaccao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/09/2006 | 47008.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de oagamento do Fundef I, pessoal concursado e efetivos, relatrivo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/09/2006 | 280.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pacientes dsete municipio para hospital em Recife -Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/09/2006 | 15.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/09/2006 | 8925.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em terraplenagem em estradas vicinais na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/09/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/09/2006 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo professores das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/09/2006 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/09/2006 | 280.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a secretaria municipal de eduaccao no periodo de 09 de maio a 08 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/09/2006 | 180.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar da 2o olimpiada Brasileira de Matematica, representando a EMEF Renato Ribeiro Coutinho na cidade do Recife - Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/09/2006 | 560.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro verde cancavo 320 x 120, conforme nota fiscal no017389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/09/2006 | 1657.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/09/2006 | 15.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/09/2006 | 310.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/09/2006 | 250.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2006 | 781.07 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2006 | 60.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel da casa onde funcio o escritorio da Emater, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/09/2006 | 1600.00 | 41204967000172 | WE. COM DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a secretaria municipal de acao social conforme nota fiscal no001773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/09/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2006 | 1502.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf referente aos meses de junho, julho e agosto de 2006, e o crea com fiscalizacao em 103 unidades Habitacionais fazendo um total de area construida de 3.893,40 m. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/09/2006 | 2756.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retnacao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/09/2006 | 80.00 | 00056808550468 | MARIA FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2006 | 14204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/09/2006 | 160.00 | 35581271000162 | BREKAUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao e mao de obra em veiculos pertecente a secretaria municipal de educcacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/09/2006 | 300.00 | 00043697410415 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/09/2006 | 1382.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal no003245 anexa para a secretaria municipal fde educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/09/2006 | 385.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2006, de veiculo pertecente a secretaria municipal de eduaccao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/09/2006 | 1214.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e servicos, conforme notas fiscais no000118 e 000085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2006 | 250.00 | 00745220000144 | WAL FOTO E VIDEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de plano diretor com uma locacao de projetor e um notbook HP, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/09/2006 | 449.11 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professora I Classe C, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2006 | 100.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2006 | 753.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de servicos e materiual conforme comprovantes em anexo para a secretaria municipal de eduaccao, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/09/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de bloqueio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/09/2006 | 180.00 | 00036557463420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/09/2006 | 4847.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enrgia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/09/2006 | 206.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/09/2006 | 1583.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distribuicao de cestas basicas, para pessoas carentes deste muncipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/09/2006 | 15000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de informatizacao de empenhos, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/09/2006 | 200.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para combustivel, quando a servico advocaticio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/09/2006 | 560.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. horas extras realizada durante o mes de agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/09/2006 | 160.00 | 00043637124491 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/09/2006 | 152.00 | 00000792877780 | ROSINETE MENDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/09/2006 | 200.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/09/2006 | 200.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/09/2006 | 100.00 | 00091705312420 | MARIA LUZIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para realizacao de exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/09/2006 | 12095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec Municipal de SAUDE, pessoal comissionados, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/09/2006 | 1070.00 | 00063937301453 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/09/2006 | 300.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/09/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural e divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/09/2006 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/09/2006 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/09/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/09/2006 | 3000.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para realizacao de show baile no dia 24 de setembro de 2006, na festa de domingueira realizada na praca renato ribeiro coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/09/2006 | 3000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um show baile no 16 de setembro de 2006 nas festividades de aniversario do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/09/2006 | 495.00 | 00030140510478 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospoitais em JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/09/2006 | 351.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de armacoes e lentes para pessoas carentes daquela cidade, conforme nota fiscal de servicos no000976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/09/2006 | 120.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/09/2006 | 1200.00 | 00021850020400 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos nos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/09/2006 | 1400.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 diarias a disposicao da sec. municipal de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/09/2006 | 130.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do Peti, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/09/2006 | 160.00 | 00028279425420 | JOSE MARCOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da estalacao eletrica, onde funciona as atividades do peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/09/2006 | 2000.00 | 00091742536468 | ROSA MARIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de um show baile no dia 21 de julho /2006 na festa de comemoracao ao dia internacional da amizade na praca Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/09/2006 | 1500.00 | 00005531760485 | JOSIEL BANDEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da 1o domigueira do ano, no dia 24 de setembro na Praca Renato Riubeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/09/2006 | 2500.00 | 00009858458487 | JOAO BATISTA VIEIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de um show baile no dia 26 de agosto na festa de inauguracao da Escola Municipal Lourenco Bezerra de Melo na Comunidade Santana II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/09/2006 | 800.00 | 06107474000113 | S.O.S DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do sistema de ar condicionado de um Fiat Ducato pertecente a secretaria municipal de eduacacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/09/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Flex, placa no MNF- 9536 no periodo de 19 de agsoto a 19 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/09/2006 | 8945.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a secretaria municipal de saude consumo no mes de agosto de 2006 conforme nota fiscal no003652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | ADQUIRIR VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/09/2006 | 86480.00 | 01604920000181 | TRILHA COM. DIST. DE VEIC. E MAQ. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de um veiculo de marca FIAT modelo DUCATO CARGO AMBULANCIA TIPO (B) cor branco banchisa, chassi. 93W244F1372010357, nota fiscal no0007920. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/09/2006 | 200.00 | 00002755496401 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do computador da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/09/2006 | 4348.96 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no004748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/09/2006 | 1500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculo a disposicao da justica eleitoral conforme solicitacao do Juiz da Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/09/2006 | 2550.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Siena Fire Flex Completo, placa MNE- 8431 durante o periodo de 01 a 31 de agosto de 2006, cinforme nota de servicos no000171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/09/2006 | 2550.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo siena fire flex completo, placa MNE - 8431 durante periodo de 01 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2006 | 1500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Fire Flex Completo, placa MNM-8035 com Km livre durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2006 | 166.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exames medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/09/2006 | 1368.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2006 | 793.00 | 00013184113434 | NAPOLEAO INACIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao para a 2o via de identidades de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2006 | 100.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2006 | 1575.00 | 00002870093438 | GUSTAVO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/09/2006 | 643.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/09/2006 | 899.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2006 | 1.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2006 | 900.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias transportando carne bovina do matadouro de Sape, para o mercado publico desta cidade no periodo de 24 de junha a 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/09/2006 | 199.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contriubuicao para esta federacao no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acopanhamento da gestao no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/09/2006 | 3176.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/09/2006 | 51.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/09/2006 | 236.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2006 | 175.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Assentamento Massangana III durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/09/2006 | 894.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/09/2006 | 120.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros nos Postos de Saude do Sitio Jaques e Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/09/2006 | 175.00 | 00006084243401 | JOSE MARCOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques durante o period de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/09/2006 | 4532.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2006 | 259.70 | 00005452995439 | OZANI INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma ultrasonografia do cranio de sua genitora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2006 | 1525.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2006 | 824.00 | 00004615097417 | MANOEL GONDIM DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2006 | 216.00 | 00096548525434 | JOSE MILSON ROZENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto do Psf do Assentamento Massangana II, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/09/2006 | 32957.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de consultorio, equipamentos hospitalar e etc.conforme nota fiscal no016266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/09/2006 | 34.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/09/2006 | 650.00 | 00062242709453 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. referente ajuda financeiras para realizacao de exame de saude conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/09/2006 | 3400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos pertecente a secretaria municipal de educacao conforme notra fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00046779701491 | HOZANA NUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de indenizacao de terreno com uma garagem para ampliacao de area de lazer da escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/09/2006 | 3025.09 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento de mandado de sequestro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2006 | 360.00 | 00006084243401 | JOSE MARCOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do funcionalismo publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2006 | 190.00 | 02363094000270 | SKINA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao peti conforme nota fiscal no000029 anexsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/09/2006 | 48.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/09/2006 | 24586.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa conforme extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/10/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/10/2006 | 2270.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no003188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/10/2006 | 160.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da montagem do palco para a festa de comemoracao da Garota Rural, na localidade de Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/10/2006 | 6000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no016148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/10/2006 | 6.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/10/2006 | 360.00 | 09135971000113 | CASA BARROS - ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 molduras para esta secretariua conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/10/2006 | 540.00 | 00005704942490 | MIRIAM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/10/2006 | 26.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/10/2006 | 28.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria da conta FPM, da conta 6371-1, da conta 4350-8, da conta 4117-3, da conta 283141-4, da conta 5903-x, da conta 12187-8, da conta 17052-6, da conta 11401-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/10/2006 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de tarifa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/10/2006 | 300.00 | 00004459964473 | ALEXANDRE SIDNEY ROZENO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro - Rj, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/10/2006 | 9034.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Bolsa Peti, relativo aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/10/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrstados como contador geral desta edilidade, conforme recibo em anexo no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/10/2006 | 5655.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/10/2006 | 35960.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/10/2006 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/10/2006 | 3579.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/10/2006 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos Agentes Comunitarios, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/10/2006 | 150.00 | 00059177527453 | ELIENE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/10/2006 | 480.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musicais nas comunidades de Massangana I, Massangana II e Santana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/10/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para Escola Edson Cunha No Assentamento Canudos, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/10/2006 | 104.00 | 00002075063451 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite bovino, conforme nota fiscal avulsa no627562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/10/2006 | 120.00 | 00002006015478 | ELIONETE AUGUSTA DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/10/2006 | 7524.10 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/10/2006 | 1670.82 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de generos alimenticios destinados a esta edilidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/10/2006 | 400.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao de asec. Municipal de eduaccao no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/10/2006 | 519.79 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de seguro de veiculo pertecente a secreytaria muncipal de ducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/10/2006 | 10666.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generois alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/10/2006 | 5000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Torando a Calcinha , na realizacao da festa de inauguracao do Posto de Saude Municipal da Comunidade do Sitio jaques, neste municipio conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/10/2006 | 1312.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no016269 e 016193 e 016271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/10/2006 | 426.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme notas fiscais no096988 e 096989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/10/2006 | 100.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 armarios de cozinha destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no019755 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/10/2006 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do Psf no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana i durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/10/2006 | 600.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos equipamentos medicos e odontologico do Posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/10/2006 | 3059.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/10/2006 | 150.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques no periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/10/2006 | 165.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude do Sitio Jaques no periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/10/2006 | 364.50 | 00000792877780 | ROSINETE MENDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pedreiros e serventes quando na construcao do posto Medico Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/10/2006 | 1106.16 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Posto de Saude desta cidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/10/2006 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/10/2006 | 111.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no003922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/10/2006 | 100.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/10/2006 | 1184.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha destinados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/10/2006 | 257.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/10/2006 | 890.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mercadorias destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/10/2006 | 555.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha destinados ao Peti conforme nota fiscal no003924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/10/2006 | 440.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Peti, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/10/2006 | 711.50 | 00007899337488 | MARINALVA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/10/2006 | 679.70 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 170 Kilos de frango para o Peti durante os meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/10/2006 | 220.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens para joao pessoa, quqndo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/10/2006 | 210.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/10/2006 | 565.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/10/2006 | 1005.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/10/2006 | 400.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de fornecimento de energia eletrica da Bomba dagua para abastecimento de alto do Sitio Jaques, relativo aos meses de agsoto de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/10/2006 | 80.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/10/2006 | 1557.57 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. inss adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/10/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/10/2006 | 47028.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, Pessoal concursados e efetivos, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/10/2006 | 11256.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/10/2006 | 528.11 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela para o veiculo Fiato Ducato Cargo Longo 28 TTD ano 2006/07 OKM categoria Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2006 | 1320.00 | 35581206000137 | OTICA 2 DE FEVEREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos para pacientes deste municipio, conforme nota fiscal no 000014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/10/2006 | 222.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha para esta edilidade conforme nota fiscal no 003921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2006 | 17609.02 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do contrato de prestacao de servicos para elaboracao do projeto do sistema de esgotamento sanitario dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2006 | 8629.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para a secretaria municipal de saude no mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no 003697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2006 | 600.00 | 00003366629479 | EUNICE AUGUSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira do Posto de Saude do Conjunto Julia Paiva, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2006 | 1700.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de detritos de fossas de 7000 cada, conforme nota fiscal de servicos no005063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2006 | 2125.00 | 00028281004487 | EDUARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do contrato de prestacao de servicos nas areas de Geoprocessamento, Cartografia, Diagnostico de redacao final do Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo, deste municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/10/2006 | 2125.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do contrato de prestacao de servicos na area de capacitacao da Equipe Tecnica, Coodernacao da Leitura comunitaria e eleboracao do Diagnostico de redacao final do Projeto de Lei do Plano Diretor Partipativo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/10/2006 | 23060.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. Fin. Plan. e Orc. e Gestao, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2006 | 455.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros de atas e estatutos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2006 | 360.00 | 00043056881404 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante desta edilidade, mo mes de setembro de 2006/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2006 | 2125.00 | 00070026432820 | EDSON LEITE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do contrato de prestacao de servicos de Consultoria na fase de Leitura Tecnica, sistema Viario e Redacao final do Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2006 | 6454.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/10/2006 | 3250.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela de abastecimento Dagua das Comunidades de Dona Helena e Santa Luzia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos na elaboracao de projetos do Lot. na entrada do Assentamento Dona Helena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/10/2006 | 10895.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. De Obras e serv. Urbanos, conforme nota fiscal no003694 no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2006 | 780.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Munciipal de Obras e Serv. Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2006 | 6130.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2006 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2006 | 3400.00 | 00032322461415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2006 | 4495.00 | 00073804940404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2006 | 500.00 | 00007895501488 | LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes dsete muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2006 | 410.00 | 00007565962465 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2006 | 1828.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/10/2006 | 107.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/10/2006 | 8303.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/10/2006 | 132.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado em conta da CIDE conforme extrato, na conta ITR, na conta movimento, na conta ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/10/2006 | 1364.40 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a secretaria municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme notas fiscais no175305 e 175640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/10/2006 | 8526.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. Inf. est. Mun. pessoal contratdos, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/10/2006 | 19279.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Inf. Est. Municipal pessoal concursado e efetivos, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/10/2006 | 26775.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em estradas vicinais na zona rural deste municipio referente a 2o e ultima medicao dos servicos de terraplanagem, conforme nota fiscal de servicos no000095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/10/2006 | 4050.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/10/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosa de veiculacao de propaganda conforme autorizacao referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/10/2006 | 125.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias coloridas em P3 normal, conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/10/2006 | 149.25 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerox colorida, xerografica, encadernacao e etc, conforme nota fiscal de servicos no002071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/10/2006 | 240.00 | 00056996063434 | ROBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho realizado como animador ( PALHACO ) nas comemoracao do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/10/2006 | 100.00 | 00008330266400 | LUCILENE FIRMINO MEIRELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar do Campionato Brasileiro de Futsal feminino na Cidade de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/10/2006 | 346.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para as Banfdas que abrilhantaram a inauguracao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/10/2006 | 239.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para esta secretaria conforme cupon fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/10/2006 | 17903.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionado relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/10/2006 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratados relativo ao mes de setmebtro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/10/2006 | 1758.66 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima medicao de reforma e ampliacao do predio da sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal de servicos no000307 anexa. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/10/2006 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participam da reforma e ampliacao da Escoal Municipal Renato Ribeiro, relativo aos meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/10/2006 | 11711.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/10/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes desta cidade para Escola Estadual desta cidade no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/10/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/10/2006 | 4180.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/10/2006 | 300.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assistencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/10/2006 | 106.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/10/2006 | 600.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no posto medico do Conjunto Julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/10/2006 | 2900.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/10/2006 | 400.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, a disposicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/10/2006 | 350.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico desta cidade no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2006 | 360.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical e som em diversas Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/10/2006 | 449.11 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dobra de carga horaria como Professora, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/10/2006 | 26807.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/10/2006 | 11984.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/10/2006 | 100.00 | 00072763043453 | ANA LUCIA MIGUEL MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2006 | 372.12 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para este sindicato descontados de funcionarios associados, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/10/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/10/2006 | 1203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/10/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeyos , planos de trabalho e consultoria tecina permanente, relatuvo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/10/2006 | 30.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao na participacao de capacitacao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/10/2006 | 100.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte em viagens, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/10/2006 | 608.00 | 00006389065477 | PAULO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Lot. Rafael Fernandes e estradas que liga esta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/10/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes. Dr. Joao Ursulo, Cidade durante o mes de setembro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/10/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/10/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/10/2006 | 2500.00 | 00000143238426 | JULIETA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao por parte desta edilidade para pagamenyto de mao de obra da reforma de sua residencia, conforme Lei no571/2006 que intitui Programa de Moradias Populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00093097018468 | ADAILTON CONSTATINO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reforme de casas de pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/10/2006 | 510.00 | 00043744389472 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/10/2006 | 1641.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti conforme nota fiscal no008272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/10/2006 | 140.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento do motor-bomba do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/10/2006 | 4347.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito no mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no003696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/10/2006 | 600.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes parea esta edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/10/2006 | 300.00 | 00032514174449 | LUIZ EDUARDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na elaboracao do Cadastramento para o pagamento do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/10/2006 | 30.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/10/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/10/2006 | 400.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes de estudantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/10/2006 | 580.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/10/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/10/2006 | 4495.02 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/10/2006 | 10915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal Contratados, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/10/2006 | 367.30 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOC. E PLASTIFICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 3.673 copias xerograficos conforme nota fiscal de servicos no002377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/10/2006 | 300.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria ambiental, junto a Sudema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/10/2006 | 400.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a secretaria municipal de saude conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/10/2006 | 275.00 | 00065775384415 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas estras no cargo de motorista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao das campanhas de poliomilite/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/10/2006 | 137.75 | 04013270000350 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotografias da campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/10/2006 | 46.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para treinamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/10/2006 | 7000.00 | 07815923000140 | S L EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Show da Banda Fogo na Roupa palco e som, iluminacao para a festa de inauguracao da unidade do posto medico da Comunidade de Massangana III na zona rural deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/10/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto e manuntencao de um micro computador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/10/2006 | 155.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cimento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/10/2006 | 119.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/10/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural em divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/10/2006 | 1007.50 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de cimento para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/10/2006 | 9000.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materiais para atender o Programa de recuperacao de moradias, comnforme nota fiscal no000169 anexa. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/10/2006 | 100.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/10/2006 | 130.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do PETI, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/10/2006 | 240.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/10/2006 | 575.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a secretarai muncipal de Educacao, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/10/2006 | 465.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destiandos a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no000242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/10/2006 | 1567.62 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas do conselho Tutelar, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/10/2006 | 2207.69 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Posto de Saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/10/2006 | 13792.94 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma de um predio na localidade de Vida Nova para funcionamento de um Posto ancora do Programa Saude na Familia, conforme nota fiscal de servicos no000306 anexa. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/10/2006 | 5439.10 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/10/2006 | 450.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros do Posto Medico do Assentamento Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/10/2006 | 260.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento dde saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/10/2006 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/10/2006 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2006 | 470.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/10/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/10/2006 | 2162.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telkefonica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2006 | 300.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para funcionarios do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/10/2006 | 840.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de bateria para veiculo peretecente a esta edilidade, conforme nota fiscal no000853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/10/2006 | 588.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/10/2006 | 850.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertenecente a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no016710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2006 | 486.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora Hp 3920 e dois formularios continuos de 03 vias, conforme nota fiscal em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/10/2006 | 3096.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar, destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no055569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2006 | 369.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as creches Helena Pessoa e Maria Santina Rosendo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2006 | 556.90 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa do Peja, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/10/2006 | 431.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa do Peja, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/10/2006 | 1150.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/10/2006 | 330.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/10/2006 | 240.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bateria para veiculo pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/10/2006 | 126.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2006 | 4665.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado co aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2006 | 227.70 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2006 | 105.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de porta e bureau da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2006 | 1949.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2006 | 8053.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financiemento FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2006 | 12999.72 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/10/2006 | 180.00 | 00003945755476 | VALTER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de Itabuna - Ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/10/2006 | 2454.00 | 00007861725413 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/10/2006 | 355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2006 | 1022.40 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materialo de limpeza , frutas e verduras para o Peti, confome nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/10/2006 | 250.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 25 camisas para funcionarios do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2006 | 1308.30 | 00001516861493 | JOSE HENRIQUE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2006 | 552.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2006 | 58.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/10/2006 | 777.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados ao Peti conforme nota fiscal no98121 e 98122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/10/2006 | 560.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 quitinete para pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/10/2006 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela da idividualizacao do FGTS em atraso, referente ao meses 01/1967 a 04/1993 (254) disquetes, conforme nota fiscal de servicos no001266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/10/2006 | 250.00 | 00013186809487 | SEVERINO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos e artificios, quando da inauguracao das reformas e ampliacao das Escolas Municipais Antonio Virginio Cabral e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/10/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/10/2006 | 655.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da Sec. Municipal de Educacao para diversas localidades quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/10/2006 | 757.20 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. Municiapal de educacao, conforme nota fiscal no013161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/10/2006 | 1261.32 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com locacao de maquina fotocopiadora Ricoh, referenta as notas fiscais no003755 e 005557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/10/2006 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do agentes de saude, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/10/2006 | 100.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de motorista no posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/10/2006 | 115.20 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/10/2006 | 890.71 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de naterial conforme nota fiscal no176962 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/10/2006 | 1137.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a Campanha antirabica canina no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/10/2006 | 3945.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas hospitais em Santa Rita, Bayeux e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/10/2006 | 380.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PEVA, quando a servico dos Assentamentos Massangana I, II, Santana I e II e Entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/10/2006 | 5936.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/10/2006 | 765.00 | 00007837092422 | ADREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/10/2006 | 710.00 | 00003273661410 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/10/2006 | 91.60 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/10/2006 | 200.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de Bandeiras do Brasil para o dia do desfile da independencia, destinados a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/10/2006 | 153.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de copos descartaveis para a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no012831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/10/2006 | 230.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados em consertos de pneus de Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/10/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na eleboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/10/2006 | 488.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes paea esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/10/2006 | 110.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hidraulicos no abastecimento dagua da Fazenda Esp. Santo e Praca Renato Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/10/2006 | 80.00 | 00055440886400 | EDNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/10/2006 | 740.00 | 00002952047456 | SEVERINO XAVIER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/10/2006 | 1526.00 | 00004000740440 | GENILDA LUIZ DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/10/2006 | 720.09 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2006 | 5000.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ultima parcela do contrato de elaboracao de projeto arquitetonico para urbanizacao da Praca dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2006 | 1748.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Desenvolvimento Rural no mes de setembro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consulturia tecnica permanente relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2006 | 10339.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2006 | 2541.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2006 | 1239.50 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destiandas a esta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2006 | 702.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar, destiandos a esta edilidade, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/10/2006 | 3000.00 | 00046779701491 | HOZANA NUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de indenizacao de terreno com uma garagem para ampliacao da area de lazer da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2006 | 9015.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecente a esta secretaroia conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/10/2006 | 23380.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao no mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal no003698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2006 | 7285.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de armarios, mesas com gavetas e cadeiras para a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2006 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2006 | 611.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios e prestadores de servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2006 | 700.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2006 | 2808.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para distribuicao de cestas basicas para pessoas carentres deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2006 | 560.00 | 00003304926402 | ROSANGELA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2006 | 18244.80 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao dos servicos de infra estrutura urbana (pavimentacao, drenagem) do conjunto Dr. Joao Ursulo conforme contrato no0168459-73/2004 celebrado entre a Caixa Economica Federal e esta edilidade. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2006 | 52286.00 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao dos servicos de infra estrutura urbana ( pavimentacao - drenagem ) do conjunto Rafael Fernandes conforme contrato de repasse no0171511-70/2004 celebrado entre a CEF e esta edilidade. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2006 | 249.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2006 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens a disposicao da Sec. Municipal de Eduacacao, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2006 | 104.00 | 00002075063451 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 104 litros de leite bovino, conforme nota fiscal de servicos no627722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/11/2006 | 349.50 | 00091695589491 | FRANCISCO DE ASSIS CASADO SILVA E IUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal de montagem do palco e banda, quando da inauguracao do Posto Medico do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2006 | 519.78 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de segura de veiculo pertecente a secretaria municipal de educacao parcela 02/10, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/11/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/11/2006 | 1995.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/11/2006 | 2900.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matrial destinados a secretaria municipal de saude., conforme nota fiscal no016567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/11/2006 | 1080.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes fisicos deste muncipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2006 | 250.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme notas fiscais no004833 e 004846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2006 | 495.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 01 microscopio cosntando de limpeza com revisao geral, conforme nota fiscal de servicos no0361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/11/2006 | 729.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2006 | 3300.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude , conforme nota fiscal no004869 e 004870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2006 | 190.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2006 | 2280.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens onduzindo pacientes e equipe do psf relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/11/2006 | 900.00 | 00069579997420 | SEVERINO DOS RAMOS R. CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de freio da unidade odontologica, solda eletrica, troca de uma cantoneira, conserto da porta traseira do onibus da educacao etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/11/2006 | 640.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/11/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo excepicionalmente os medicos do Psf para o Assentamento Massangana III, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas informatizado de empenho referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/11/2006 | 263.70 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quqndo a servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/11/2006 | 133.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2006 | 8.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/11/2006 | 10.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariafa bancrais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2006 | 230.00 | 00058656081420 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2006 | 130.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do PETI, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/11/2006 | 502.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2006 | 800.00 | 00010165285745 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao por parte desta Edilidade para pagamento de mao de obra da reforma de sua residencia, conforme Lei no 571/2006 que institui programa de moradias populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2006 | 1663.54 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento passagens de viagens do Prefeito com destina a Brasilia-DF, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/11/2006 | 535.00 | 00005866845490 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE L. PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/11/2006 | 5075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/11/2006 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos Agentes de Saude relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/11/2006 | 780.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no016566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/11/2006 | 4995.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/11/2006 | 37010.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Psf, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/11/2006 | 3512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/11/2006 | 320.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude desta cidade, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/11/2006 | 270.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/11/2006 | 200.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/11/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da Zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/11/2006 | 12842.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destriandos a merenda escolar conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/11/2006 | 405.97 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria com horaria como Professora relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/11/2006 | 1519.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras e material de limpeza conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/11/2006 | 2498.70 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras e material de limpeza para o Peti conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/11/2006 | 340.00 | 00003979281493 | ROBERTO FLORIANO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/11/2006 | 735.00 | 00005485492495 | REJANE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas acrentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/11/2006 | 188.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/11/2006 | 420.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no comnserto de estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/11/2006 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudante carente deste municipio para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/11/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/11/2006 | 2400.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios relativo aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/11/2006 | 200.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2006 | 500.00 | 00066959020700 | MARCOS ANTONIO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos na organizacao e orientacao sobre o PESMES junto a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2006 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da dos servidores da unidade mixta de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2006 | 700.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviso prestados na retirada de detritos de fossas em caminhoes pipas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interese desta edilidade, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessor de imprensa desta edilidade relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00096298294520 | MARCELO CRISOSTOMO F. TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento das instalacoes de internet, via radio para atender as necessidades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2006 | 500.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o parcela da execucao de servicosa de SPOT para carro volante na divulgacao de acoes de projetos comunitadrios de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2006 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2006 | 47123.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I pessoal efetivo e concursados relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2006 | 1600.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retiradas de detritos defossas em caminhoes pipas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2006 | 11580.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marenda escolar conforme nota fiscal no008474 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2006 | 2015.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforme nota fiscal no003237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2006 | 500.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de SPOT, para o carro volante na divulgacao de acose de projetos comunitarios de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2006 | 8550.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. e Infra Estrutura, pessoal contratados relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2006 | 19319.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Des. Infra estrutura municipal, relatiuvo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2006 | 400.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de 06 cabines sanitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2006 | 6130.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2006 | 500.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no plano Diretor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Plano Diretor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagament5o da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2006 | 4050.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2006 | 8326.07 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2006 | 1573.97 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento INSS adm fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2006 | 2359.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2006 | 150.00 | 00071629483400 | IZABEL CRISTINA FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2006 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/11/2006 | 8323.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de PENSIONISTAS relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/11/2006 | 740.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/11/2006 | 1406.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002953845496 | CLEONICE ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de proventos como pensionista relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/11/2006 | 30.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/11/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/11/2006 | 1203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/11/2006 | 23727.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de finnacas plan. Orc. e Gestao, relatiuvo ao mes outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/11/2006 | 260.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com graticacao com horas extrax na Sec. Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/11/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/11/2006 | 260.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/11/2006 | 300.00 | 00032514174449 | LUIZ EDUARDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do cadastro para cobranca de IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/11/2006 | 3000.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados nos meses de outubro e novembro de 2006, na Sec. de Administracao na reestrutura administrativadesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/11/2006 | 510.00 | 00069145474400 | RICARDO DE L. PAGELS BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento na execucao de servicos e leaboracao do Plano Diretor deste municipio, como pessoal de apoio ( estagiarios ) durante os meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/11/2006 | 526.42 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sessarcimento de despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/11/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de outubro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/11/2006 | 700.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/11/2006 | 4390.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a instalacao eletricas de unidades habitacionais para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento, conforme contrato anexo na costrucao do muro da casa da Sra. Alaice e escada de acesso a Praca dos tres poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/11/2006 | 1387.20 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no006570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/11/2006 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contartados relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/11/2006 | 26934.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento do Fundef II, relativo ao mes de outubro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/11/2006 | 2920.00 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/11/2006 | 100.00 | 00096545569449 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do grupo ESTRELA MUSICAL, por ocasiao das festividades de Emancipacao politica deste munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/11/2006 | 20330.00 | 07314357000193 | DIAS MATERIAL ESPORTIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos, para pratica de diversas modalidades esportivas na rede municipal de educacao e atendimento a diversas esportitas deste municipio como doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/11/2006 | 300.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao a aplicacao de serigrafia em fardamentos para as creches helena Pessoa Ribeiro e Maria Santana de O. Rosendo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na substituicao de toda instalacao eletrica do predio da Sec. Municipal de Educacao, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/11/2006 | 14409.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/11/2006 | 10920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal contratados relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/11/2006 | 1540.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/11/2006 | 55.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de caneta odontologica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/11/2006 | 20.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de moto - taxi conduzindo servicdor ao Posto do Psf ancora do Assentamento Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assistencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/11/2006 | 350.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presytados como Vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques duranet o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/11/2006 | 510.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e hidraulicos para a Sec. de Saude quando na troca de inatalacao nos posto de saude do conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/11/2006 | 1260.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo doentes mentais deste municipio para Varzea Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/11/2006 | 240.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/11/2006 | 12062.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamewnto do Fundef III, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/11/2006 | 11984.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/11/2006 | 17223.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/11/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamengto do PEJA, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/11/2006 | 371.26 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de funcionarios para esta sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/11/2006 | 100.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/11/2006 | 408.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com darf relativo aos meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/11/2006 | 600.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Antonio V. Cabral no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/11/2006 | 300.00 | 08340002000131 | FRANCISCO COSME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de veiculos pertecente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/11/2006 | 174.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica perteente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/11/2006 | 298.35 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/11/2006 | 300.00 | 00098079425434 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na Escola Municipal Joaquim Fernandes de Carvalho durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2006 | 950.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto de Saude do Conjunto Julia Paiva no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/11/2006 | 350.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto Medico do sitio jaques no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/11/2006 | 453.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/11/2006 | 850.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/11/2006 | 71.70 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/11/2006 | 140.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranportes e alimentacao quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/11/2006 | 400.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da justica Eleitoral durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/11/2006 | 30.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/11/2006 | 400.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens conduzindo a Tesoureira para o Banco do Brasil em Santa Rita, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/11/2006 | 555.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes com horas extras nesta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/11/2006 | 700.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez diarias a disposicao da Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/11/2006 | 730.00 | 00060111240468 | SEVERINO DOS RAMOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reposicao de calcamento nas vias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/11/2006 | 500.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados com pedreiro na recuperacao da casa do Sr. Grisso de Brito Santana na fazenda patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/11/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o Peti nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/11/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para o Peti, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/11/2006 | 4226.50 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/11/2006 | 280.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 Kg de Frango abatido para a Creche Helena Pessoa Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/11/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio par o Peti, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/11/2006 | 800.00 | 00098079336415 | MARIA JOSE GALDINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao por parte desta edilidade para pagamento de mao de obra da reforma de sua residencia, conforme Lei no571/2006 que institui programa de moradias populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/11/2006 | 827.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/11/2006 | 53.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Estacao de Tratamento de esgosto desta cidade durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/11/2006 | 17115.00 | 05900742000197 | VHC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pajamento da 1o medicao dos servicos de drenagem complementar do largo da Rua Dr. JOAO URSULO nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no000051 anexa. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/11/2006 | 13070.06 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para construcao de unidades habitacionais para pessoas carentes deste munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/11/2006 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados ao funcionamento da Emater, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/11/2006 | 340.00 | 00069145474400 | RICARDO DE L. PAGELS BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento na execucao de servicos e elaboracao do Plano Diretor deste municipio, como pessoal de apoio ( estagiario ) durante os meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/11/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR.CC. IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/11/2006 | 4887.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/11/2006 | 2920.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/11/2006 | 170.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento na execucao de servicos e elaboracao do plano Diretor deste municipio, como apoio ( estagiario) durante os meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2006 | 1348.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material destinados a secretaria muncipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2006 | 360.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manuntencao em 04 micro computardores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/11/2006 | 350.00 | 00073657000763 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico da Faz. Cobe no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos na assesoria juridica relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2006 | 475.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2006 | 640.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/11/2006 | 360.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com som em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/11/2006 | 382.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no011133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/11/2006 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que participam da reforma e ampliacao da escola renato ribeiro no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/11/2006 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/11/2006 | 15720.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e armarios e estantes para a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/11/2006 | 1506.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a cosertos de carteira escolares conforme nota fiscal no011990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/11/2006 | 1665.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao deveiculos pertecente a secretaria municipal de eduacacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2006 | 974.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de 09 vidros de janelas laterais, 09 puxadores de janelas e servicos de encalhamento em janelas laterais em onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/11/2006 | 150.00 | 41204967000172 | WE. COM DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaia conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/11/2006 | 50.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical no Ginasio de esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/11/2006 | 5650.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa para computadores, armarios de aco, cadeiras giratorias e masa para impressora, conforme nota fiscal no016183 anexa, destinados a escola de computacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/11/2006 | 5400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com intalacao de rede de internet em microcoputadores conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/11/2006 | 1179.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da saelpa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/11/2006 | 289.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de predios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/11/2006 | 862.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de predios pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/11/2006 | 1057.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saelpa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/11/2006 | 195.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergia eletrica de predios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/11/2006 | 447.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/11/2006 | 16095.06 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e melhorias no forum deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/11/2006 | 176.60 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados a secretaria de acao social conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/11/2006 | 12.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/11/2006 | 2000.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos prestados na edequacao do espaco fisico da sala onde funcionara a Escola de Informatica de Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/11/2006 | 2500.00 | 00002040808434 | JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrato para recuperacao total da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/11/2006 | 5133.42 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOM PRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no019867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/11/2006 | 455.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realoizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/11/2006 | 1200.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de nascimento para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/11/2006 | 350.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do funcionalismo municipal nos meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/11/2006 | 144.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/11/2006 | 12.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/11/2006 | 9459.50 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias hidraulicos e eletricos, conforme nota fiscal 31417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/11/2006 | 387.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente desta secretaria conforme nota fiscal no099797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/11/2006 | 518.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha para o Peti, conforme nota fiscal no004387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/11/2006 | 814.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha para secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no004385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/11/2006 | 180.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duas diarias a servico da vacinacao canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/11/2006 | 925.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GAZ DE COZINHA destinados a secretaria municipal de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2006 | 4955.34 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletricos para substituicao de toda estalacao do predio da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em onibus pertecente a secretaria municipal de eduaccao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco e som conforme contrato firmado entre partes para a festa de inauguracao do Posto de saude ancora da comunidade de Vida Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2006 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessor de imprensa desta edilidade no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2006 | 956.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos pertecente a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no016822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2006 | 30.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 21 autenticacoes neste cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2006 | 234.93 | 00039674410406 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de agua onde funcionava a Escola Municipal Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2006 | 435.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para fucionarios da Sec. municipal de Educacao durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2006 | 1423.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2006 | 50.00 | 00098079239487 | VALQUIRIA BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como coordenadora do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2006 | 401.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina para secretaria municipal de educacao conforme nota fiscal no003739 anexa, relativo ao consumo do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2006 | 24586.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conformr extrato de conta FPM retencao do INSS empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2006 | 112.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria munciipal de saude confome nota fiscal no099714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2006 | 200.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro de som na divulgacao da campnha da paralisia infatil no periodo de 10 de outubro a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2006 | 91.00 | 00000792877780 | ROSINETE MENDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeeicoes para equipe do Psf no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, Fiat Uno Flex, placa MNF 9536, no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro de 2006, com Km livre conforme nota fiscal de servicos no000187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Flex, placa MNF9536 no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro com Km livre conforme nota fiscal des ervicos no000188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2006 | 120.00 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitrais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2006 | 4274.43 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimenticios e material de limpeza, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2006 | 8589.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo, referente ao consumo no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2006 | 445.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2006 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf para o posto medico do Assentamento Massangana I, Relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2006 | 340.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2006 | 420.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversos hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2006 | 420.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversos hospitais em Santa Rita e JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2006 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para as equipes do Psf do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf para o Posto Medico do Sitio Jaques deste muncipio relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2006 | 1510.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2006 | 1075.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para diversos localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2006 | 560.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2006 | 620.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2006 | 440.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2006 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hopitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2006 | 650.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2006 | 560.00 | 00000855536462 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes dsete muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2006 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para as equipes do Psf do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangan I durante o mes de noivembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2006 | 1250.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2006 | 185.00 | 00056809220453 | HELENO JOAQUIM DO NACIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2006 | 60.00 | 00001350416436 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2006 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames ultrasonograficos de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2006 | 445.00 | 00036433977120 | GENIVAL BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde abrigam familias carentes no periodo de 23 de novembro a 23 de janeiro de 2007, e ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000143211498 | IVANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao da casa da Sra. Maria Lucas Fernandes no Conj. Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2006 | 275.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o rio de janeiro - Rj. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2006 | 633.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2006 | 1.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2006 | 114.50 | 00005513869403 | ERENILDA FRANCO DO ALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2006 | 444.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gaz para as creches Helena Pessoa, e Maria Santina nos meses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2006 | 2686.29 | 00039412598491 | MAURECI BARBOSA GOMES DE MELOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2006 | 2508.70 | 00000127011498 | MARIA JOSE SERAFIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2006 | 300.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2006 | 143.45 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destianados a secretaria municipal de Acao Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2006 | 10455.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em estradas vicinais deste municipio, referente a 3o parcela dos servicos de terraplenagem, conforme licitacao 0023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 diarias a disposicao da secretaria de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2006 | 334.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2006 | 359.50 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motoristas e pessoal de apoio nas eleicoes do 2o turno neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2006 | 112.50 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2006 | 150.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas estras na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulturia tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2006 | 2234.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2006 | 4032.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF financiamneot. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2006 | 95.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, qundo a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2006 | 1112.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2006 | 818.60 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao co m horas extras na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2006 | 112.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos desta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2006 | 232.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2006 | 253.16 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2006 | 359.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao, quando em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2006 | 650.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2006 | 138.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tranportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2006 | 80.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2006 | 214.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranportes quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2006 | 700.00 | 00060111240468 | SEVERINO DOS RAMOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento na recuperacao de calcamento da rua Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2006 | 7764.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cpmbustiveis para secretaria municipal de obras relativo ao consumo do mes de outubro de 2006, conforme nota foiscal n003742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2006 | 150.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do poco artesiano da praca Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2006 | 390.00 | 00003775004459 | EDILSON RANGEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2006 | 800.00 | 08242607000190 | CMDC ADOSLESCENTE C STO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2006 | 1321.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a sec. de desenvolvimento rural, consumo no mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal no003741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2006 | 2413.50 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens aereas do Prefeito com destina a Brasilia -DF, conforme comprovante em anecxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2006 | 1418.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito, consumo no mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal no003738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2006 | 950.00 | 00008020781412 | EWERTON VITORINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessaos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2006 | 760.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2006 | 784.00 | 00032757794434 | MARIA DAS DORES MATIAS PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2006 | 890.70 | 00006343938478 | MARIA APARECIDA ADELINO DOS SANTOS E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trataemnto fde saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2006 | 4849.64 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a Sec. Municipal de Saude conforme notas fiscais no004865 e 004866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2006 | 6455.46 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme nota fiscal no078388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2006 | 760.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2006 | 600.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao dos equipamentos do laboratorio de analises clinicos do Posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006803515400 | LUCIANA F. ARGEMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no Posto Medico do Assentamento Massangana III durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2006 | 419.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme nota fiscal no099107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2006 | 60.00 | 00039488900482 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2006 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Saude relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2006 | 600.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destnados a Sec. de Saude conforme nota fiscal no000195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2006 | 41700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2006 | 6450.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2006 | 1815.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a Escola Julia Paiva e Antonio Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2006 | 221.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2006 | 500.00 | 01957095000107 | AVENTURA EXPEDICOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o campionato de Paraibano de Raly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2006 | 104.00 | 00002075063451 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite in natura de bovino, conforme nota fiscal avulsa no738272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2006 | 140.00 | 08340002000131 | FRANCISCO COSME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento do eixo dianteiro de onibus pertecente a secretaria muncipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004717629469 | ROGERIA CANDICE DE FREITAS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2006 | 650.00 | 00002040808434 | JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao do Painel lateral e pintura do Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2006 | 19800.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no003739 anexa, consumo no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2006 | 1152.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de jovens e adultos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2006 | 100.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto para diversas localidades deste municipio, quqndo a servico do Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/12/2006 | 1100.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um Ar Condicionado, conforme nota fiscal no023252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/12/2006 | 519.78 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de carro pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/12/2006 | 293.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a Sec. Municipal de eduaccao. no periodo de 10 de agosto a 04 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/12/2006 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/12/2006 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/12/2006 | 12093.66 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais no003303 e 003304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/12/2006 | 3080.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado, para a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no631162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/12/2006 | 2649.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de ar condicionado, tv 29 polegadas e DVD, para a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no629272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/12/2006 | 130.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/12/2006 | 6070.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para tratores pertecnte a esta edilidade, conforme nota fiscal no019729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/12/2006 | 12398.80 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrucao de sistema de abastecimento de agua na fazenda Esp. santo, localidade conhecida como rua do arame. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/12/2006 | 37.08 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/12/2006 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/12/2006 | 453.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a Saude Bucal conforme nota fiscal no 016582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/12/2006 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gartificacao dos Agentes de Saude, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/12/2006 | 3310.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de mesas para computador, cadeiras fixa, cadeiras giratorias e ect, para secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/12/2006 | 220.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao Oxigenio Gaz, para a Secretaria de Saude, confor me nota fiscal no003146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/12/2006 | 220.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/12/2006 | 180.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Sec. de Saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/12/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade relkativo mao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/12/2006 | 65.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/12/2006 | 775.68 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/12/2006 | 420.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assesoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/12/2006 | 385.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de reforma de 04 escolas municipais de ensino fundamental, perfazendo um total de 1.951.89 metros quadrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/12/2006 | 600.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento do fornecimento de energia da bomba dagua para abastecimento do alto jaques, relativo ao meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/12/2006 | 208.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fratificacao com horas extras na distribuicao de carnes de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/12/2006 | 1327.72 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme nota fiscal no013747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/12/2006 | 11000.00 | 07902536000141 | JOSE LAERCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de umshow com a banda Cabloco do Forro, palco, som e iluminacao para a festa de aniversario do Conjunto Francisco Cunha no dia 16 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/12/2006 | 6151.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/12/2006 | 1589.32 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parc. ADM. Fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/12/2006 | 10945.23 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/12/2006 | 10945.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef Financiamento FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/12/2006 | 1742.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/12/2006 | 330.00 | 00005440059458 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para seu filho de Sao Paulo para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/12/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2006 | 100.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e reposicao de pecas eletricas de veiculos pertecente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2006 | 800.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando material para a Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/12/2006 | 300.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na parte eletrica de carros pertecente a secretaria municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/12/2006 | 1200.00 | 00021850020400 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator a disposicao da Sec. De Obras e Servicos Urbanos nos meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2006 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interese desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2006 | 1580.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas e mao de obra de carros pertecnte a Secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2006 | 340.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de parte eletrica do Micro Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/12/2006 | 358.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na parte eletrica de veiculos peretcente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/12/2006 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 2/3 da individualizacao do FGTS em atrazo referente aos meses de 01/1967 a 04/1993 (254) disquetes, conforme nota fiscal de servicos no001312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/12/2006 | 17609.03 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o e ultima parcela do contrato de prestacao de servicos para elaboracao do Projeto do sistema de esgotamento Sanitario dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/12/2006 | 390.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a disposiscao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/12/2006 | 300.00 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto a disposicao do PSF, do Sitio Jaques durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2006 | 740.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa duranet o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/12/2006 | 1500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, completo placa MNM-8035 COM Km livre durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/12/2006 | 11351.15 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal no008635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/12/2006 | 17650.00 | 07681440000109 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capacitacao de Professores da Educacao de Jovens e Adultos do 1o e 2o segmento - Peja, conforme nota fiscal de servicos no000099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/12/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/12/2006 | 300.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de eduaccao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/12/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio poara escola Estadual desta cidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/12/2006 | 47656.48 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/12/2006 | 26934.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relatiuvo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/12/2006 | 17223.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionado, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/12/2006 | 400.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens comnduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/12/2006 | 20777.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/12/2006 | 900.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de vassouroes conforme nota fiscal em anexo para a secretaria municipal de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/12/2006 | 6130.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento do Dep. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/12/2006 | 900.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias transportando carnes bovinas de Sape para o mercado publico desta cidade no periodo de 02 de setembro a 04 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/12/2006 | 23527.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Orc. e Gestao, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/12/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/12/2006 | 250.00 | 00007924433490 | YARA VIRGINIA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito durante os meses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/12/2006 | 250.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/12/2006 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/12/2006 | 8323.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamewnto dpos Inativos relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/12/2006 | 462.03 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 121.580 Kgrms, de frango abatiod pata o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2006 | 30.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2006 | 371.76 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao sindical de funcionarios associados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/12/2006 | 1202.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pessoal que esta em DISPONIBILIDADE, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/12/2006 | 4050.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/12/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/12/2006 | 8469.09 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Inf. Est. Municipal relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/12/2006 | 19124.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Inf. Est. Municipal , pessoal comissionado, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/12/2006 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/12/2006 | 12062.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/12/2006 | 11590.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, Pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/12/2006 | 31111.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para escola de informatica conforme notas fiscais no001143 e 001144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2006 | 219.60 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas, plotagens e xerox A4, conforme nota de esrvicos no002092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/12/2006 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/12/2006 | 1980.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/12/2006 | 14267.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal efetivos, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/12/2006 | 2078.00 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador Brastemp 02 portas destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/12/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames radiologicos feito em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de servico no011485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/12/2006 | 1500.00 | 00002040808434 | JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento pelos servicos prestados de pintura, lanternagem, estufamento e mecanica da Ambulancia do Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/12/2006 | 800.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens no Onibus conduzindo estudantes Universitarios deste municipio para Joao Pessoa nos meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/12/2006 | 11917.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/12/2006 | 2100.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 diarias a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/12/2006 | 800.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens conduzindo pessoas deste municipio para a feira do agricultor em Joao Pessoa nos meses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/12/2006 | 200.00 | 00006803515400 | LUCIANA F. ARGEMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/12/2006 | 400.00 | 00005316274466 | JOSE FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de moradias, conforme Lei no571/2006 que institui Programa de Moradias Populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/12/2006 | 250.00 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos em substituicao ao Funcionario do Peti no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/12/2006 | 200.00 | 00055439969420 | SONIA VITURINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Substituicao a Professor do Programa Jovens e Adultos durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/12/2006 | 763.50 | 07143479000164 | GRAFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao graficas destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos no1186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/12/2006 | 400.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/12/2006 | 550.00 | 00095224300487 | FABIO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/12/2006 | 100.00 | 00005772074407 | JOHNNE EDSON DE SOUZA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/12/2006 | 100.00 | 00073959430400 | MARINEZ DE SOUZA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/12/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao e melhoria do Ginasio Poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/12/2006 | 35.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/12/2006 | 70.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/12/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o salarios do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/12/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2006 | 4000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela dos servicos de realizacao de Show Baile pela banda Forrozao Torando a Calcinha, som, iluminacao, nas festividades da festa de Natal no pavilhao central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2006 | 3561.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceuticos conforme nota fiscal no004967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2006 | 13680.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhe de pagaento referente ao 13o salario dos Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2006 | 5804.04 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceuticos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00002040808434 | JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento na recuperacao total da Ambulancia, marca saveiro do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria e Consultoria junto a Sudema para requerer licenca de instalacao para Obras de Sanamento no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2006 | 10738.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da Sec. de Saude Municipal pessoal contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2006 | 15789.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal efetivos referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2006 | 12030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionado, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2006 | 40950.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2006 | 6150.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude Bucal, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2006 | 1558.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2006 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos Agentes Comunitarios relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2006 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do pessoal do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00067472451487 | CLAUDIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela da execucao dos servicos de instalacao do Provedor de Informatica, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2006 | 318.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para servidores da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2006 | 11361.19 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, REFERENTE AO 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2006 | 46391.48 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, referente ao 13o salario pessoal efetivos e concursado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2006 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade dos pontos da SANNET, servicos de informatica e Provedor de Internet Ltda, conforme contrato entre partes, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2006 | 140.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de placa em agrilico e confeccao e impressao de convites em papel cartao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2006 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, referente ao 13o salario pessoal contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2006 | 26802.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2006 | 3001.74 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ascreches conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2006 | 13000.00 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2006 | 770.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2006 | 1202.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario ao pessoal em Disponibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2006 | 5889.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2006 | 5070.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2006 | 6130.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de 13o salario da Sec. de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2006 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2006 | 180.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2006 | 4473.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2006 | 8218.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario, da Sec. de Des. e Inf. Est. Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2006 | 639.67 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2006 | 4602.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material de construcao destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos referente ao 13o salario . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2006 | 8111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2006 | 400.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos completo funerario de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2006 | 2690.08 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2006 | 6776.95 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/12/2006 | 1668.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2006 | 12142.10 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auiiscao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2006 | 17131.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados a saude bucal, conforme nota fiscal no016662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/12/2006 | 400.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/12/2006 | 1633.32 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/12/2006 | 2413.18 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/12/2006 | 600.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF e Saude Bucal Excepcionalmente para o Conjunto Julia Paiva durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/12/2006 | 1850.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posro Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/12/2006 | 800.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transportes de residuo de fossas, de predios peretecnte a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/12/2006 | 150.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 15 camisas adesivadas para a campanha do dia nacional de combate a dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/12/2006 | 300.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encaminhamentos de diversas pessoas carentes deste municipio para hospitais e clinicas de Joao Pessoa para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/12/2006 | 2585.76 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes com horas extras no mes de noivembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/12/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/12/2006 | 1616.10 | 00079750940482 | JOSINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagens extras, quando a servico da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola julia paiva durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/12/2006 | 800.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de detritos fossais de prediuo pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/12/2006 | 250.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma placa medido 70x50 em aco impressa simples. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/12/2006 | 630.00 | 00005485492495 | REJANE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcicos prestados como monitora do Peti, durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/12/2006 | 550.00 | 00007298544420 | MARTINHO AMERICO DEOCLECIANO EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/12/2006 | 745.00 | 00081239998791 | ADEILTON CLEMENTE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/12/2006 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do PETI, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/12/2006 | 750.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para retirada de aproximadamente 20 acrradas de entulhos das Ruas Dr. Joao da Mata e Cel. Claudino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2006 | 200.20 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/12/2006 | 30.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/12/2006 | 75.00 | 00043697054449 | DANIEL JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pedreiro no conserto do muro do Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/12/2006 | 939.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de tecidos para pessaos carentes conforme nota fiscal no003241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/12/2006 | 1685.90 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e produtos de limpeza para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/12/2006 | 1076.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos aliemnticios verduras e frutas e material de limpeza para as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/12/2006 | 500.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme nota fiscal no003278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/12/2006 | 612.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de peredio pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/12/2006 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Flex,palca MNF-9536 no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/12/2006 | 9180.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/12/2006 | 727.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/12/2006 | 485.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes e lanches para os componentes da banda, palco e son na festa de Natla desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/12/2006 | 1013.40 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de jogo de lampadas e abrcadeiras conforme noita fiscal no0031666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/12/2006 | 565.06 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a esta secretarai conforme nota fiscal no00349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/12/2006 | 500.00 | 00098078127472 | LUIZ CARLOS CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de um casebre ( casa de taipa ) inabitavel localizado a rua Adauto Silva, conjunto Julia Paiva, conforme laudo de Avalizacao da comissao de avalizacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2006 | 18719.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da Sec. de Des. e Inf. Est. Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONCLUSAO DA PRACA DOS TRES PODERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/12/2006 | 30319.03 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao referente a Urbanizacai da Praca dos Tres Poderes, conforme nota fiscal de servicos no000109 anexa. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2006 | 138.55 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2006 | 200.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2006 | 4868.81 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2006 | 4352.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002558742434 | TEREZA FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2006 | 10000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida patra construcao de casas habitacionais conforme confenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2006 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o PETI nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2006 | 1233.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2006 | 22.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2006 | 1.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2006 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2006 | 1500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, completo placa MNM-8035 com Km livre no periodo de 11 de novembro a 11 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2006 | 1380.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para o Programa Jovens e Adultos, conformre nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2006 | 17223.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionado, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2006 | 612.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2006 | 800.00 | 03847071000201 | AGUIA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Onibus para tranportar jogadores e comissao para a cidade de Natal - RN no dia 17 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2006 | 485.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Sitio Jaques para escola Estadual desta cidade durante o periodo de uma semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento massaangana I para as Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Renato Ribeiro durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2006 | 482.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2006 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo aos meses de julho e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2006 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, para o Sitio Jaques durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2006 | 300.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Odontologo durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2006 | 50.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2006 | 800.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destainados a secreatia municipal de saude, conforme nota fiscal no000196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2006 | 8002.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis consumo no mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no003786 anexa, para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2006 | 4340.93 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2006 | 8356.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de consultorio Odontologico, mocho agaz, conforme nota fiscal no016666 anexa, para a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2006 | 8146.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Saude, conform nota fiscal no0016663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2006 | 600.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria de 100 amperes, destinadas a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no026849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/12/2006 | 2860.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/12/2006 | 2157.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios, frutas e verduras para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/12/2006 | 1300.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba trifasica para a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal no024065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/12/2006 | 829.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para instalacao de bomba para a secreatria municipal de saude, conforme nota fiscal no024065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/12/2006 | 500.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento e colocacao da bucha de desgaste em uma bomba submersa, pertecente a esta saecretaria conforme nota fiscal de servicos no 000497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/12/2006 | 2240.00 | 07955804000193 | HIGIENIZADORA SAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na unidade de saude desta cidade conforme nota fiscal de servicos no00025 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/12/2006 | 12210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/12/2006 | 12070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal contratados, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/12/2006 | 14350.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamewnto da Sec. Municipal de Saude pessoal efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/12/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/12/2006 | 583.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/12/2006 | 5802.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados a Sec. Municipal de Saude, consumo no mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal no 003823 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Consultoria Contabil da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2006 | 150.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos da unidade de saude de massangana III, que se encontra de lincenca para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2006 | 200.00 | 00001350416436 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2006 | 1650.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de Pneus de Oniubus peretecnte a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no002771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2006 | 35610.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao e reposicao, de veiculos pertencente a Sec. Municipal de Educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2006 | 2101.49 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e reposicao de pecas, de veiculos pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2006 | 3658.51 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e reposicao de pecas de veiculos da sec. municipal de eduacacao, conforme notas fiscais em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2006 | 16159.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no003787, consumo no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2006 | 1340.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de 04 baterias para Onibus peretecente a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no026848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2006 | 30000.00 | 07902536000141 | JOSE LAERCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco, som e Show com a banda Antares no dia 31 de dezembro de 2006, conforme nota fiscal des servicos no000006 em aneox e licitacao no0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2006 | 1280.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mesa para computador composta, cadeira giratoria e mesa redonda para reuniao, conformenota fiscal no016184 para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2006 | 3457.50 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnento de material ddestinados a Sec. Muncipal de Educacao, conforme notas fiscais no025595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2006 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessor de Imprensa desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/12/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2006 | 6500.00 | 00021577064534 | JACOB MUNIZ MEDEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Camarotes destinados a Festa de Final de Ano 31/12/2006, nesta cidade, conforme contarto firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2006 | 2920.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2006 | 480.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com sonorizacao me eventos, conforme contratos firmados com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/12/2006 | 1250.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacoa de servicos em anexo na locacao de palco para realizacao de show baile durante as festividades de festas de Natal desta cidade no dia 24/12/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/12/2006 | 6453.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de aobra e reposicao de pecas, conforme notas fiscais em anexo no001877 e 001878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/12/2006 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda conforme autorizacao referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2006 | 11590.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/12/2006 | 47956.48 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2006 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contartado relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2006 | 17261.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/12/2006 | 26996.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/12/2006 | 12092.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fuyndef III, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/12/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do pagamento do PEJA, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/12/2006 | 10420.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. municipal de Educacao, conforme nota fiscal no003825, consumo no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/12/2006 | 600.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2006 | 34109.66 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Empresa conforme extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitor de informatica referente ao periodo de 06 meses, conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitor de informatica, no periodo de 06 meses, conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2006 | 3600.00 | 00004886066402 | BRUNO TAYRONE SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coordenador de informatica, correspondente ao periodo de 06 meses, conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2006 | 1351.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no003784, consumo no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2006 | 1386.55 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2006 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/12/2006 | 1936.29 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens aereas do Prefeito com destino a Brasili-DF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do prefeito relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/12/2006 | 1384.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados ao Gabinete do Prefeito, confome nota fiscal no003821, consumo no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2006 | 8313.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2006 | 840.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 quitinetes para pessoas carentes deste municipio, relativo ao meses de setembro, outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2006 | 1268.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para cestas basicas, para distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2006 | 1346.10 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiunados a Sec. Municipal de Acao Social, conforme nota fiscal no001096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2006 | 2250.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funebre de pessoas carentes deste municipio, conform comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2006 | 3480.00 | 24113805000100 | EXPRESSO BRISAMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo eleitores da zona rural deste municipio, por ocasiao das Eleicoes 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2006 | 35.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2006 | 20.96 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2006 | 4700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Admunistracao, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2006 | 23460.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2006 | 1203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep de Diponibilidade, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2006 | 378.29 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrubuicao sindical descontados de funcionario associados desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2006 | 30.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto judicial, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos, Planos de Trabalho e Consultoria Tecnica permanente, durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2006 | 420.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/12/2006 | 1100.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carnes de IPTU, conforme nota fiscal de servicos no000263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00002533430463 | NATILDO MENDONCA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao levantamento efetuado com as licitacoes realizadas em 2005 e parte de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/12/2006 | 23457.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Munic. fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2006 | 3274.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da Sec. Municiap,de Adminitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/12/2006 | 2125.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o e ultima parcela do contrato de prestacao de servicos na area de capacitacao da equipe tecnica, coordenacao da leitura comunitaria e elaboracao do diagnostico de redacao final do projeto de Lei do Plano Diretor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/12/2006 | 2125.00 | 00028281004487 | EDUARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o e ultima percela de servicos prestados na area de geoprocessamento e redacao final do plano diretor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/12/2006 | 2125.00 | 00070026432820 | EDSON LEITE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o e ultima parcela de servicos prestados na area de leitura tecnica do sistema aviario e redacao final do plano diretor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/12/2006 | 750.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/12/2006 | 12078.18 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do INSS do mes de novenbro de 2006, conf. extrato FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2006 | 4003.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF.financiamento ref. dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2006 | 2118.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencap do FGTS diferenca de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/12/2006 | 514.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacela de retencao dp FGTS diferenca de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2006 | 2670.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, consumo no mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal no003785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2006 | 2380.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 diarias a disposicao da sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2006 | 19403.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. E inf. Est, Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2006 | 8539.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Infra. Est, Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2006 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transpostando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes , Dr. Joao Ursulo e cidade, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2006 | 4466.58 | 00043477488415 | JOSE CALUDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um transporte de carnes verde medindo 2 de largura poir 3 de comprimento em chapa galvanizada forrado com piso emburrachado sobre tabuas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/12/2006 | 1883.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados a Sec. de Obras, conforme nota fiscal no003822, consumo no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2006 | 6530.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2006 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2006 | 1298.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destiandos a Sec. de desenvolvimento Rural, conforme nota fiscal no003783, consumo no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2006 | 495.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas par catrataores da Sec. de Obras Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no019801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2006 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento mda Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/12/2006 | 1137.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustoiveis, destinados a Sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal no003824, consumo no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2006 | 548.50 | 07143479000164 | GRAFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material graficos para esta edilidade, conforme nota fiscal de servicos no1187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3211
Última atualização: 20/09/2023