| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 100.00 | 00067387861404 | MANOEL AZEVEDO DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO O TRANSPORTE DE MANILHAS A COMUNIDADE DO SERROTE APERTADO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1648.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 563.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 194.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 180.00 | 00097841315449 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 180.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 6668.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2006 | 180.00 | 00097841315449 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 180.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 350.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A MANUNTECAO E ATUALIZACAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/01/2006 | 365.00 | 01543929000120 | CASA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 119.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 211.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 1305.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2006 | 143.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2006 | 2006.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Administração Geral | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/01/2006 | 2460.00 | 03014309000129 | US MATIC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2006 | 35.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2006 | 299.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/01/2006 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO O MATERIAL PARA O EXPEDIENTE DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2006 | 25.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2006 | 567.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2006 | 321.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/01/2006 | 6305.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA BANDA ARTISTICA, BANDA AFRODITE, NAS FESTIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/01/2006 | 215.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 25/01/2006 | 7484.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/01/2006 | 150.00 | 00097841315449 | ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 25/01/2006 | 1300.00 | 00064948072400 | JESSE SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. NA CONSTRUCAO DE VALETA TRAPEZOIDAL DE LANCAMENTO NA BARRAGEM VIRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 25/01/2006 | 165.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 26/01/2006 | 31.28 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2006 | 1340.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 26/01/2006 | 286.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADO AO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/01/2006 | 230.00 | 00043841325491 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA PARTE MECANICA DO CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 27/01/2006 | 140.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO O CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2006 | 3186.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2006 | 15172.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2006 | 503.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2006 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE AMBIENTAL, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2006 | 13652.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2006 | 2866.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2006 | 336.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2006 | 2509.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE AMBIENTAL, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2006 | 11950.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2006 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTEAMBIENTAL, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2006 | 283.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE A ATUALIZACAO DO RECADASTRAMENTO UNICO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2006 | 2550.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES J. A., REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2006 | 9360.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF, REFERENTE JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2006 | 13600.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2006 | 535.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE DA FOLHA DE J. A., REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2006 | 1965.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2006 | 2856.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2006 | 8041.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2006 | 1688.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 27/01/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 27/01/2006 | 1500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2006 | 1775.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS, REFERENTA AO DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2006 | 7952.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/01/2006 | 330.00 | 00005442608483 | MARLEIDE VICENTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/01/2006 | 330.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/01/2006 | 330.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/01/2006 | 330.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/01/2006 | 330.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/01/2006 | 330.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/01/2006 | 930.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/01/2006 | 675.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/01/2006 | 1333.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/01/2006 | 592.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000981 | 30/01/2006 | 1305.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2006 | 1397.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001007 | 30/01/2006 | 856.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FIAT UNO PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001031 | 30/01/2006 | 104.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/01/2006 | 115.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA AMPLIACAO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERROTE APERTADO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001058 | 30/01/2006 | 812.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BESCULHANTE, PALCA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2006 | 1578.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2006 | 57.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2006 | 353.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2006 | 394.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/01/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2006 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001040 | 30/01/2006 | 131.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001066 | 30/01/2006 | 305.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEILCULO FORD F-250 PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2006 | 7.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITADO NA CONTA CEX - 9.834-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE TOMADA DE PRECOS DESTA PRE-FEITURA NO DOE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2006 | 520.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOCIACAO MUNIC. DO CARIRI | VALOR CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCOP - DEBITADO NO FPM EM JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP DEBITADO NO FPM EM JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/01/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 30/01/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/01/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. ONDE FUNCIONA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/01/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. ONDE FUNCIONA SALA DO EJA REF A JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/01/2006 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/01/2006 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE EDUCACO PARA VISITAR AS ESCOLAS, DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001015 | 30/01/2006 | 68.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001023 | 30/01/2006 | 59.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 31/01/2006 | 1873.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2006 | 489.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2006 | 349.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2006 | 45.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/02/2006 | 1561.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/02/2006 | 119.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA EXPEDIENTE DO POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/02/2006 | 105.96 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/02/2006 | 183.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2006 | 160.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/02/2006 | 395.89 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/02/2006 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA E SERVICOS EM CARTUCHOS DE TINTA, PARA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/02/2006 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2006 | 843.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/02/2006 | 70.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO LOCALIZADO NO SITIO ESPINHEIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2006 | 0.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00176-7 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2006 | 10.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00189 -9 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recupera‡Æo e conserva‡ao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001287 | 02/02/2006 | 44551.66 | 05492161000163 | AMÉRICA CONTSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2006 | 222.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recupera‡Æo e conserva‡ao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002810 | 02/02/2006 | 66.92 | 05492161000163 | AMÉRICA CONTSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00128-7 FEITO A MENOR PARTE DO ISS. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2006 | 74.69 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/02/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/02/2006 | 278.48 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA DIVULGACAO NA INTERNET NO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/02/2006 | 1670.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/02/2006 | 300.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/02/2006 | 495.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/02/2006 | 65.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/02/2006 | 641.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/02/2006 | 103.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AMBULANCIA PARATI, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/02/2006 | 815.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/02/2006 | 0.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/02/2006 | 2020.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/02/2006 | 362.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/02/2006 | 430.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/02/2006 | 530.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/02/2006 | 480.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/02/2006 | 378.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/02/2006 | 47.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/02/2006 | 126.82 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 06/02/2006 | 96.00 | 00070826250491 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/02/2006 | 259.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/02/2006 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/02/2006 | 1537.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/02/2006 | 80.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 08/02/2006 | 40.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/02/2006 | 70.00 | 00057418748434 | MANOEL FRANCO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 08/02/2006 | 350.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO O CONSERTO DE CINCO CAIXAS D AGUA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 08/02/2006 | 70.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR TRANSPORTANDO AREIA PARARECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 08/02/2006 | 70.00 | 00057418748434 | MANOEL FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS TRANSPORTANDO AREIA PARA RECUPERACAO DETRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA COMUNIDADE BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 08/02/2006 | 722.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES CITOLOGICOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 08/02/2006 | 1700.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCISO PRESTADOS, COMO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 08/02/2006 | 2551.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES REALIZADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 08/02/2006 | 340.00 | 00002141763479 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A ELABORACAO DO SIOPS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/02/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 09/02/2006 | 785.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/02/2006 | 74.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DOS CORREIOS PARA PAGA- MENTO DE BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 09/02/2006 | 74.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/02/2006 | 54.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA A INSTALACAO DO HIDROMETRO DO ABASTECIMENTO D AGUA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/02/2006 | 144.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/02/2006 | 1797.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 09/02/2006 | 205.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 09/02/2006 | 404.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO FOGOS DE ARTIFICIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/02/2006 | 1277.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/02/2006 | 1326.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/02/2006 | 1810.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO ARMARIO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/02/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/02/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/02/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/02/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/02/2006 | 480.00 | 00007865228449 | JOSE URANIO DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A RECICLAGEM COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 17/02/2006 | 336.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA MANUTENCAO, CONFORME RECIVO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 17/02/2006 | 795.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/02/2006 | 4740.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/02/2006 | 370.00 | 00064948072400 | JESSE SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM VIAGENS TRANSPORTANDO MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DO POCO, NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/02/2006 | 266.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/02/2006 | 544.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/02/2006 | 27.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITADO NA CONTA 5.521-2 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001848 | 21/02/2006 | 7877.99 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA ATIVIDADES DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/02/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/02/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/02/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE ,REFERENTE A FEVEREIRO/06,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/02/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF ,REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/02/2006 | 11857.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/02/2006 | 2490.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/02/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOSAGENTES DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/02/2006 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO SAGENTES DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/02/2006 | 1219.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/02/2006 | 1291.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 22/02/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002313 | 22/02/2006 | 1520.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002321 | 22/02/2006 | 796.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002330 | 22/02/2006 | 1816.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002348 | 22/02/2006 | 370.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002623 | 22/02/2006 | 104.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002640 | 22/02/2006 | 1493.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002658 | 22/02/2006 | 1922.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002666 | 22/02/2006 | 659.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/02/2006 | 6739.60 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/02/2006 | 660.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 22/02/2006 | 170.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/02/2006 | 15604.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/02/2006 | 15604.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/02/2006 | 3276.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de bens imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/02/2006 | 1137.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/02/2006 | 1913.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/02/2006 | 210.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/02/2006 | 175.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/02/2006 | 559.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/02/2006 | 900.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/02/2006 | 1206.00 | 00099146312404 | EVANILDO LEITE RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA COLETOR DE LIXO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Energia Eletrica | Implanta‡Æo e ExtensÆo da Rede de Energia El‚trica Zona Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/02/2006 | 600.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGANTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA EXTENSAO DA REDE ELETRICA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002585 | 22/02/2006 | 494.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BESCULHANTE, PALCA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002470 | 22/02/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/02/2006 | 1688.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DE PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/02/2006 | 8041.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/02/2006 | 96.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/02/2006 | 1670.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/02/2006 | 7952.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/02/2006 | 1.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/02/2006 | 275.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/02/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 22/02/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/02/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 22/02/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002461 | 22/02/2006 | 405.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002577 | 22/02/2006 | 526.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEILCULO FORD F-250 PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002615 | 22/02/2006 | 159.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/02/2006 | 867.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001864 | 22/02/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001872 | 22/02/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/02/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/02/2006 | 222.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NO FPM RELATIVA AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EM FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/02/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/02/2006 | 260.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOCIACAO MUNIC. DO CARIRI | VALOR CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCOP - DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/02/2006 | 585.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO F 250 DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/02/2006 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE TOMADA DE PRECOS DESTA PRE-FEITURA NO DOE DO ESTADO. DEBITO NA CONTA ICMS 8.041 -1 EM FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO EFETUADO NO ICMS 8.041-1 EM FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/02/2006 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/02/2006 | 2550.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DOS PROFESSORES JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/02/2006 | 12813.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTEA FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/02/2006 | 535.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES J. E ADULTOS, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/02/2006 | 2690.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/02/2006 | 2743.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/02/2006 | 7145.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DO FUNDEF, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/02/2006 | 5919.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DO FUNDEF, REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 22/02/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 22/02/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 22/02/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 22/02/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002305 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002356 | 22/02/2006 | 510.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002364 | 22/02/2006 | 420.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002372 | 22/02/2006 | 400.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002381 | 22/02/2006 | 450.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002399 | 22/02/2006 | 540.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002402 | 22/02/2006 | 450.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002411 | 22/02/2006 | 576.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002429 | 22/02/2006 | 460.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002437 | 22/02/2006 | 570.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002445 | 22/02/2006 | 430.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002453 | 22/02/2006 | 460.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002488 | 22/02/2006 | 456.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002593 | 22/02/2006 | 68.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002607 | 22/02/2006 | 348.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002631 | 22/02/2006 | 53.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/02/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/02/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/02/2006 | 45.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/02/2006 | 278.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/02/2006 | 772.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/03/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2006 | 715.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2006 | 1600.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS DO CAMPO DO VELHO, E QUIXABA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/03/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/03/2006 | 1501.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/03/2006 | 45.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/03/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/03/2006 | 60.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/03/2006 | 371.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/03/2006 | 428.39 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/03/2006 | 611.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/03/2006 | 124.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/03/2006 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/03/2006 | 651.06 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/03/2006 | 133.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/03/2006 | 540.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/03/2006 | 942.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/03/2006 | 148.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/03/2006 | 847.63 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/03/2006 | 1895.31 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/03/2006 | 1184.40 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/03/2006 | 151.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/03/2006 | 483.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 06/03/2006 | 90.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO SERROTE APERTADO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/03/2006 | 36.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003093 | 07/03/2006 | 5320.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DA TERRA, DE PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME RECIBO NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 07/03/2006 | 951.35 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 07/03/2006 | 720.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 08/03/2006 | 180.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DE USO MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 08/03/2006 | 456.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO O MATERIAL PARA O EXPEDIENTE DO LABORATORIO CLINICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 08/03/2006 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 08/03/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 08/03/2006 | 1049.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA TIME AMADOR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FIDCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/03/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 09/03/2006 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 09/03/2006 | 111.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/03/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/03/2006 | 167.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRASNPORTANDO COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/03/2006 | 548.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/03/2006 | 161.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2006 | 45.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2006 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/03/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 13/03/2006 | 186.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 14/03/2006 | 600.00 | 04943654000100 | CEOP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A CIRURGIA REALIZADA PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 14/03/2006 | 600.00 | 00088424553420 | DERIVALDO C. DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO A CAMA PARA SAVEIRO AMBULANCIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/03/2006 | 240.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/03/2006 | 1960.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 14/03/2006 | 195.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA VEICULO F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/03/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 15/03/2006 | 506.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL PARA DOACAO A PEQUENOS CRIADORES, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 17/03/2006 | 140.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 17/03/2006 | 200.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 17/03/2006 | 145.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS , COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO TACA SAO JOSE, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 17/03/2006 | 2112.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMNETO DO FARDAMENTO ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003409 | 20/03/2006 | 7847.51 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 20/03/2006 | 160.00 | 00004241955851 | JOSE ERIBERTO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO BANDA DE MUSICA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, COFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/03/2006 | 2260.00 | 00003662852462 | FRANSCISCO ARNALDO DE RAMALHO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE PADROEIRO SAO JOSE, CONFORME REIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA, NESSE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/03/2006 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/03/2006 | 128.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/03/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/03/2006 | 91.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/03/2006 | 312.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 23/03/2006 | 1292.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DE USO MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/03/2006 | 4623.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/03/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/03/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/03/2006 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003573 | 23/03/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003581 | 23/03/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/03/2006 | 148.81 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 24/03/2006 | 335.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/03/2006 | 507.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/03/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/03/2006 | 62.00 | 00017638259491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/03/2006 | 75.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO A LIMPEZA DE TERRENOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 27/03/2006 | 70.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO O COODERNADOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/03/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/03/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/03/2006 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/03/2006 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXPEDIENTE DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 29/03/2006 | 66.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO O MATERIAL PARA O EXPEDIENTE DO LABORATORIO CLINICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/03/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/03/2006 | 100.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/03/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/03/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/03/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE MARCODE 2006 CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/03/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPSF RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/03/2006 | 11857.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2006 | 2490.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE RELATIVOAO MES DE MARCO 2006 CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2006 | 1291.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE RELATIVOAO MES DE MARCO 2006 CONF. ANEXOS. AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2006 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE RELATIVOAO MES DE MARCO 2006 CONF. ANEXOS. AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/03/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE RELATIVOAO MES DE MARCO 2006 CONF. ANEXOS. AGENTES AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2006 | 21.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO PAB EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/03/2006 | 3.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO PAB EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/03/2006 | 820.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCISO PRESTADOS, COMO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/03/2006 | 219.25 | 03123688000195 | MILK | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA TESTE DE LABORATORIO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/03/2006 | 1980.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOSRELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/03/2006 | 47.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE I. ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/03/2006 | 15659.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEINFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MARCO 2006CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2006 | 3288.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARCO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/03/2006 | 8041.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006 - CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/03/2006 | 45.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/03/2006 | 1951.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRANS-PORTAM PESSOAS A SERVICO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/03/2006 | 7952.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MES -DE MARCO DE 2006 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/03/2006 | 1688.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/03/2006 | 1670.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2006 | 2027.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A MARCO/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. DEBITADO NA CONTA FPM DIAS 10,20 E 30 MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2006 | 31.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A MARCO/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. DEBITADO NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2006 | 600.00 | 07278412000137 | AMCOP - ASSOCIACAO MUNIC. DO CARIRI | VALOR CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCOP - DEBITADO NO FPM EM MARCO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/03/2006 | 585.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO F 250 DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO EFETUADO NO ICMS 8.041-1 EM MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/03/2006 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP DEBITADO NO FPM EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/03/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/03/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/03/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA MONTEIRO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/03/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/03/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/03/2006 | 2550.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE MARCO DE - 2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/03/2006 | 7031.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARCELA PA-GA COM FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/03/2006 | 3091.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARCELA COMPLEMENTAR COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/03/2006 | 13478.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/03/2006 | 2829.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCACAO RELATIVA AO MES DE MARCO COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/03/2006 | 2125.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCACAO RELATIVA AO MES DE MARCO COMPROVANTE ANEXOS. PROFESSORES DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/03/2006 | 535.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCACAO RELATIVA AO MES DE MARCO COMPROVANTE ANEXOS. PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 30/03/2006 | 235.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA T. DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/03/2006 | 540.00 | 00034539930478 | ALBANITA GUERR ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/03/2006 | 234.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES CON. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 03/04/2006 | 45.00 | 00069572429434 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM, TRANSPORTE DO PESSOAL QUE ESTAVA CONSERTANDO A CAIXA D AGUA DO SITIO QUIXABA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/04/2006 | 1633.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/04/2006 | 652.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/04/2006 | 702.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/04/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/04/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/04/2006 | 415.46 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/04/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/04/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004421 | 04/04/2006 | 323.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/04/2006 | 45.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/04/2006 | 455.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BESCULHANTE, PALCA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004383 | 04/04/2006 | 659.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004391 | 04/04/2006 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/04/2006 | 603.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/04/2006 | 109.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE AUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/04/2006 | 1863.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/04/2006 | 2507.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/04/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES MARCO DE 2006 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 04 /04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004375 | 04/04/2006 | 1431.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004405 | 04/04/2006 | 140.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004456 | 04/04/2006 | 486.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/04/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/04/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/04/2006 | 159.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/04/2006 | 759.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FORD F-250 PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/04/2006 | 92.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/04/2006 | 361.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/04/2006 | 30.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 04/04/2006 | 460.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004413 | 04/04/2006 | 94.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004430 | 04/04/2006 | 133.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0004448 | 04/04/2006 | 846.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005177 | 05/04/2006 | 1137.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005185 | 05/04/2006 | 600.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005193 | 05/04/2006 | 501.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO FIAT UNO SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005207 | 05/04/2006 | 270.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA FIAT UNO SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005215 | 05/04/2006 | 2068.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO PARATI AMBULANCIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005223 | 05/04/2006 | 1100.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA PARATI AMBULANCIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 05/04/2006 | 115.00 | 00079024661404 | GILVANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERIVCOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 05/04/2006 | 170.00 | 00067387861404 | MANOEL AZEVEDO DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MESAS E PRATELEIRAS DO MERCADO PUBLICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005151 | 05/04/2006 | 610.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005169 | 05/04/2006 | 220.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005118 | 05/04/2006 | 748.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005126 | 05/04/2006 | 320.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005134 | 05/04/2006 | 432.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005142 | 05/04/2006 | 180.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 06/04/2006 | 410.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DA TERRA, DE PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME RECIBO NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004529 | 06/04/2006 | 16360.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA ALARGANDO A ESTARADA VICINAL DA ZONA URBANA AO SITIO VIRACAO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 06/04/2006 | 320.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTORES E CAPACITORES DAS BOMBAS D AGUA, DOS POCOS DO SITIO QUIXABA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 06/04/2006 | 320.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POCOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 06/04/2006 | 560.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 06/04/2006 | 2826.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 000556 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 06/04/2006 | 60.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 000556 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 06/04/2006 | 128.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/04/2006 | 572.35 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/04/2006 | 547.20 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/04/2006 | 1867.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/04/2006 | 429.48 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Recursos Hidrícos | Melhoria de Condi‡äes habitacionais rurais | Amplia‡Æo do Sistema de Abastecimento de µgua da Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 08/04/2006 | 290.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO O CONSERTO DE TRES CAIXAS D AGUA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/04/2006 | 163.49 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/04/2006 | 5.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004740 | 10/04/2006 | 629.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004758 | 10/04/2006 | 3035.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/04/2006 | 75.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004782 | 10/04/2006 | 750.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004791 | 10/04/2006 | 515.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/04/2006 | 358.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A ABRIL/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/04/2006 | 1215.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A ABRIL/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/04/2006 | 118.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/04/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004618 | 10/04/2006 | 836.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004626 | 10/04/2006 | 1012.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004634 | 10/04/2006 | 1156.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004642 | 10/04/2006 | 880.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004651 | 10/04/2006 | 924.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004669 | 10/04/2006 | 1012.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004677 | 10/04/2006 | 990.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004685 | 10/04/2006 | 1254.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004693 | 10/04/2006 | 1188.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004707 | 10/04/2006 | 3200.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004715 | 10/04/2006 | 946.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004723 | 10/04/2006 | 1122.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004731 | 10/04/2006 | 990.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/04/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/04/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/04/2006 | 32.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A ABRIL/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/04/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 17/04/2006 | 130.90 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA CERCA DE PROTECAO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 17/04/2006 | 167.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, PARA MANUTENCAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 17/04/2006 | 200.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO POLDAMENTO DE ARVORES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/04/2006 | 653.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/04/2006 | 4699.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/04/2006 | 1704.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/04/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/04/2006 | 325.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 17/04/2006 | 190.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/04/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/04/2006 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/04/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/04/2006 | 45.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/04/2006 | 54.00 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/04/2006 | 81.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005011 | 19/04/2006 | 7846.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/04/2006 | 45.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/04/2006 | 2965.00 | 00033836035472 | JOSE DE ATAIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DE UM TRECHO EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/04/2006 | 2610.00 | 03843079000100 | PROCAMPO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FICAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/04/2006 | 105.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/04/2006 | 666.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A ABRIL/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/04/2006 | 26.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A ABRIL/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/04/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/04/2006 | 800.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMNETO DO FARDAMENTO ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/04/2006 | 610.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA COMPANHIA DE DANCA "CASA PEQUENA", CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/04/2006 | 143.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA COMPANHIA DE DANCA "CASA PEQUENA", CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00507-0 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 24/04/2006 | 4200.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 24/04/2006 | 37.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 24/04/2006 | 74.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 26/04/2006 | 628.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/04/2006 | 492.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/04/2006 | 2470.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NOS PRESTADORES DE SERVICOS, DE ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 27/04/2006 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO O MATERIAL PARA O EXPEDIENTE DO LABORATORIO CLINICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 27/04/2006 | 690.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS CONSUL PARA OPOSTO DE SAUDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0005304 | 27/04/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005312 | 27/04/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/04/2006 | 3655.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/04/2006 | 45.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA SE DESLOCAR DE SERRA BRANCA/PB A MONTEIRO/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/04/2006 | 11118.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/04/2006 | 353.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/04/2006 | 353.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/04/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPSF, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/04/2006 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/04/2006 | 2664.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/04/2006 | 1291.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/04/2006 | 148.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAL, REFENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/04/2006 | 296.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFENRENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 28/04/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005711 | 28/04/2006 | 2280.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005720 | 28/04/2006 | 588.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005738 | 28/04/2006 | 1774.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PESSAS DOENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005746 | 28/04/2006 | 694.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005827 | 28/04/2006 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de ve¡culo UTI M¢vel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005916 | 28/04/2006 | 79980.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005924 | 28/04/2006 | 1530.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005932 | 28/04/2006 | 1557.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME RECIBPS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005941 | 28/04/2006 | 1739.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005975 | 28/04/2006 | 108.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005894 | 28/04/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/04/2006 | 1568.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00544-4 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/04/2006 | 8.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00438-3 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/04/2006 | 45.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/04/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/04/2006 | 16225.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/04/2006 | 3407.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006009 | 28/04/2006 | 403.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BESCULHANTE, PALCA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/04/2006 | 7176.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/04/2006 | 13298.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/04/2006 | 2729.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESORES J. A., REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/04/2006 | 2792.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/04/2006 | 2274.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/04/2006 | 573.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 28/04/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/04/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/04/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/04/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005703 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005754 | 28/04/2006 | 816.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005762 | 28/04/2006 | 672.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005771 | 28/04/2006 | 680.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005789 | 28/04/2006 | 720.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005797 | 28/04/2006 | 1425.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005801 | 28/04/2006 | 720.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005819 | 28/04/2006 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005835 | 28/04/2006 | 864.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005843 | 28/04/2006 | 782.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005851 | 28/04/2006 | 969.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005860 | 28/04/2006 | 688.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005878 | 28/04/2006 | 828.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005908 | 28/04/2006 | 570.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005959 | 28/04/2006 | 25.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005967 | 28/04/2006 | 33.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA PLACA MMS-5822, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005991 | 28/04/2006 | 361.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 28/04/2006 | 322.00 | 00032326564472 | MARIA DAS GRACAS M. FREITAS | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/04/2006 | 400.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A ABRIL/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/04/2006 | 8509.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL/06,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/04/2006 | 1786.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/04/2006 | 318.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A ABRIL/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 28/04/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 28/04/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 28/04/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 28/04/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005886 | 28/04/2006 | 403.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005983 | 28/04/2006 | 136.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006017 | 28/04/2006 | 543.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F-250 PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO EFETUADO NO ICMS 8.041-1 EM ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/04/2006 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADO DEBITO NA CONTA ICMS 8.041 -1 EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/04/2006 | 585.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO F 250 DEBITADO NO FPM EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/04/2006 | 440.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO FPM EM ABRIL DE 2006. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/04/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/04/2006 | 8604.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/04/2006 | 1807.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DE PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/05/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/05/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/05/2006 | 668.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/05/2006 | 747.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/05/2006 | 1556.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/05/2006 | 850.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 02/05/2006 | 259.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA E SERVICOS EM CARTUCHOS DE TINTA, PARA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/05/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/05/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/05/2006 | 138.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTECAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006271 | 03/05/2006 | 1249.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO ODONTOLOGO DO PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006297 | 03/05/2006 | 380.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS AO ODONTOLOGO DO PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006335 | 03/05/2006 | 529.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006246 | 03/05/2006 | 350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOL DO LEVANTEMENTO DOS PROJETOS DE ELETRIFICACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006254 | 03/05/2006 | 329.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006220 | 03/05/2006 | 49.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS PROFESSORES, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006327 | 03/05/2006 | 553.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDA PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006343 | 03/05/2006 | 2649.43 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDA PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006238 | 03/05/2006 | 350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS ACESSORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006262 | 03/05/2006 | 867.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006289 | 03/05/2006 | 547.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0006301 | 03/05/2006 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS AOS ACESSORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006319 | 03/05/2006 | 520.57 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 04/05/2006 | 233.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A GINCANA PROJ. BRINCADEIRA COM EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/05/2006 | 209.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 05/05/2006 | 450.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 06/05/2006 | 1105.80 | 07295816000139 | TELA VIVA SHOW AUDIOVISUAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DIS SERVICOS PRESTADOS NA FESTA CIMEMORACAO DE EMANCIPACAO DE COXIXOLA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0006394 | 06/05/2006 | 14550.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO DE COXIXOLA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0007846 | 06/05/2006 | 450.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO DE COXIXOLA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00639-4 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 08/05/2006 | 1200.00 | 00038340054791 | HELENITA AFONSO VIGOLVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES GINECOLOGICOS EM MULHERES CARENTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/05/2006 | 653.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A 2¦ PARECELA DO SEGURO SAFRA, NA CAIXA ECONOMICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 08/05/2006 | 200.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANCOS E GRADES DA PACA PUBLICA DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/05/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 08/05/2006 | 280.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 08/05/2006 | 120.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DATILOGRAFICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 08/05/2006 | 78.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0006475 | 10/05/2006 | 1360.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS NA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFOME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/05/2006 | 758.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/05/2006 | 225.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 11/05/2006 | 2634.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 11/05/2006 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 11/05/2006 | 1270.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 11/05/2006 | 100.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE CERCA DE PROTE€AO NA CAIXA DE AGUA DE CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/05/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 12/05/2006 | 962.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERACDORIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 12/05/2006 | 880.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 15/05/2006 | 120.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO QUIXABA/SERROTE APERTADO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 15/05/2006 | 930.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTOMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 15/05/2006 | 225.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA O DESLOCAMENTO UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 15/05/2006 | 565.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS E CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADO AO GRUPO DE DANCA "CASA PEQUENA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 15/05/2006 | 19.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 17/05/2006 | 25.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACAS DO VEICULO DUCATO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 18/05/2006 | 750.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SA SILVA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/05/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0006629 | 20/05/2006 | 7791.74 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 22/05/2006 | 750.00 | 00011065362404 | MARIA MARGARIDA C. MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA EM CONSULTAS EM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 22/05/2006 | 37.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/05/2006 | 4611.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/05/2006 | 2169.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/05/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/05/2006 | 33.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 22/05/2006 | 210.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM QUE LIGA COXIXOLA AO SITIO QUIXABA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 22/05/2006 | 1050.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS, NA LINHA TELEFONICA E RAMAIS DO CAMPO DO VELHO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 22/05/2006 | 190.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHA-DAS LOCALIZADA NA ESTRADA QUE LIGA COXIXOLA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/05/2006 | 29.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 22/05/2006 | 200.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/05/2006 | 96.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/05/2006 | 316.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 22/05/2006 | 150.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 23/05/2006 | 140.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA ALVES CORDEIRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 23/05/2006 | 37.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/05/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/05/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/05/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Recursos Hidrícos | Melhoria de Condi‡äes habitacionais rurais | Amplia‡Æo do Sistema de Abastecimento de µgua da Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 25/05/2006 | 440.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR MASEY FERGUNSON-297, NA RECUPERCAO DO BALDO DO ACUDE CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 26/05/2006 | 770.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 26/05/2006 | 408.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA MANUTENCAO, CONFORME RECIVO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/05/2006 | 167.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 26/05/2006 | 659.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DE USO MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 26/05/2006 | 257.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO, PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/05/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 26/05/2006 | 576.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DO GRUPO "CASA PEQUENA", CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 26/05/2006 | 187.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/05/2006 | 350.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA T. DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/05/2006 | 306.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/05/2006 | 296.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFENRENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/05/2006 | 148.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTE SE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/05/2006 | 2627.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A MAIO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/05/2006 | 2664.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/05/2006 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/05/2006 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/05/2006 | 353.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/05/2006 | 353.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/05/2006 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/05/2006 | 12512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 30/05/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007404 | 30/05/2006 | 2850.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007412 | 30/05/2006 | 1723.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PESSAS DOENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007421 | 30/05/2006 | 704.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007439 | 30/05/2006 | 722.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007595 | 30/05/2006 | 1183.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007609 | 30/05/2006 | 222.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007625 | 30/05/2006 | 1829.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007668 | 30/05/2006 | 1448.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007676 | 30/05/2006 | 351.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PARATI AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007684 | 30/05/2006 | 199.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT DUCATO PLACA MNK-9734, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007714 | 30/05/2006 | 108.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/05/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES ABRIL DE 2006 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/05/2006 | 1209.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DU-CATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 24 DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/05/2006 | 585.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 12 DE MAIO 2006. PLACA MMS 6251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/05/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES MAIO DE 2006 DES TINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007579 | 30/05/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/05/2006 | 140.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA COXIXOLA AO SITIO BOA VISTA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/05/2006 | 115.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA QUIXABA I E II, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/05/2006 | 90.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATA VENTO NO POCO DA RUA JOAO APOLINARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/05/2006 | 160.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM QUE LIGA COXIXOLA AO SITIO QUIXABA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/05/2006 | 140.00 | 00045301387472 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADAQUE LIGA CAMPO DO VELHO E SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 30/05/2006 | 30.00 | 00026252210463 | ISMAEL ARAÚJO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL DO SITIO MANDACARU E QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/05/2006 | 3407.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/05/2006 | 16225.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007722 | 30/05/2006 | 558.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BASCULHANTE, PALCA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/05/2006 | 411.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/05/2006 | 609.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA CAMPEONATO AMDOR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/05/2006 | 480.00 | 00007865228449 | JOSE URANIO DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A RECICLAGEM COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/05/2006 | 2274.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/05/2006 | 573.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/05/2006 | 2817.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/05/2006 | 3455.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESORES FUNDEF, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/05/2006 | 7376.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESORES FUNDEF, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/05/2006 | 13416.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/05/2006 | 2729.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 30/05/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 30/05/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIOONDE FICA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 30/05/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 30/05/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 30/05/2006 | 1950.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007447 | 30/05/2006 | 1071.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007455 | 30/05/2006 | 882.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007463 | 30/05/2006 | 840.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007471 | 30/05/2006 | 945.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007480 | 30/05/2006 | 1407.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007498 | 30/05/2006 | 720.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007501 | 30/05/2006 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007510 | 30/05/2006 | 864.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007528 | 30/05/2006 | 1056.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007536 | 30/05/2006 | 1197.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007544 | 30/05/2006 | 903.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007552 | 30/05/2006 | 1012.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007587 | 30/05/2006 | 798.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007633 | 30/05/2006 | 329.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007641 | 30/05/2006 | 123.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG PLACA MMS 5822, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007650 | 30/05/2006 | 67.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/05/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/05/2006 | 1807.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DE PREFEITO, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/05/2006 | 8604.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0007005 | 30/05/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0007013 | 30/05/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/05/2006 | 2318.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/05/2006 | 2504.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA 5.401-1 FPM NAS COTAS DOS DIAS 10,19 E 30 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO EFETUADO NO ICMS 8.041-1 EM MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/05/2006 | 1786.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/05/2006 | 8509.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/05/2006 | 318.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/05/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 30/05/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 30/05/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 30/05/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007561 | 30/05/2006 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/05/2006 | 60.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS A. VILAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007692 | 30/05/2006 | 860.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F-250 PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007706 | 30/05/2006 | 160.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/05/2006 | 0.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/06/2006 | 89.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/06/2006 | 16.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/06/2006 | 140.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA ALVES CORDEIRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/06/2006 | 933.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/06/2006 | 1949.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/06/2006 | 653.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008320 | 01/06/2006 | 399.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008486 | 01/06/2006 | 128.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/06/2006 | 1360.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM DEFESA DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, POR 4 MESES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/06/2006 | 1360.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR 4 MESES, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008281 | 01/06/2006 | 737.42 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENNTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008338 | 01/06/2006 | 521.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS AO ODONTOLOGO DO PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008354 | 01/06/2006 | 729.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA NEDICO E ODOTONTOLOGA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008371 | 01/06/2006 | 620.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICO E ODOTONTOLOGA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008419 | 01/06/2006 | 317.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO FIAT PLACA MMT3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008427 | 01/06/2006 | 85.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA FIAT PLACA MMT3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008443 | 01/06/2006 | 2146.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MMT2204, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008451 | 01/06/2006 | 548.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA SAVEIRO PLACAMOQ2204, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008460 | 01/06/2006 | 330.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO PARATI PLACA MMS6251, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008478 | 01/06/2006 | 80.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA PARATI PLACAMMS6251, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/06/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/06/2006 | 3.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA 283146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008273 | 01/06/2006 | 284.68 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA LIMPEZA, CONFORME CONFORME E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008290 | 01/06/2006 | 1704.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008303 | 01/06/2006 | 140.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008362 | 01/06/2006 | 386.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ACESSORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007854 | 01/06/2006 | 192.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00751-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/06/2006 | 175.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/06/2006 | 330.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A TRANSPORTAR UMA PROFESSORA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/06/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008249 | 01/06/2006 | 688.24 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA LIMPEZA E HIGIENE NAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008257 | 01/06/2006 | 1250.23 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA E MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008265 | 01/06/2006 | 431.43 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008311 | 01/06/2006 | 574.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA BANDA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008346 | 01/06/2006 | 105.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFESSORES, CONFORME RECIBOP E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0008389 | 01/06/2006 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIARIA DAS BANDAS QUE TOCARAM NA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008397 | 01/06/2006 | 481.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTO PLACA MNS5822, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008401 | 01/06/2006 | 140.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA MOTO PLACA MNS5822, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008435 | 01/06/2006 | 152.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTO PLACA MMT3587, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/06/2006 | 54.00 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/06/2006 | 644.57 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A ORNAMENTACAO DA CIDADE DURANTE A COPA E SAO JOAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/06/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 05/06/2006 | 120.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CERCA NO DESVIO DA ESTRADA DO SITIO ESPINHEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/06/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/06/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/06/2006 | 45.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 05/06/2006 | 140.00 | 00045301387472 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADAQUE NO CAMPO DO VELHO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/06/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/06/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 06/06/2006 | 127.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL PARA EXPEDIENTE DA SEC. DE ADMINISTARCAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 06/06/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 06/06/2006 | 104.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A ORNAMENTACAO DA CIDADE DURANTE A COPA E SAO JOAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/06/2006 | 653.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA,DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 07/06/2006 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 07/06/2006 | 70.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O D. DE ESPORTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 07/06/2006 | 280.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/06/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/06/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/06/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/06/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/06/2006 | 140.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA 5401-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/06/2006 | 867.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA 5401-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/06/2006 | 82.89 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 12/06/2006 | 200.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CERCA DE DESVIO NA ESTRADA PARA O SITIO ESPINHEIROS DESTE MUNICIPIUO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 12/06/2006 | 120.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO SERROTE APERTADO A QUIXABA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 12/06/2006 | 60.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA CURRAIS VELHOSA LAGOA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 12/06/2006 | 90.00 | 00045301387472 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADAQUE LIGA CAMPO DO VELHO E SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/06/2006 | 1360.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/06/2006 | 549.60 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOSCOMPLEMENTO AO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/06/2006 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007862 | 12/06/2006 | 225.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 00749-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 12/06/2006 | 235.00 | 00028542255895 | SAMDREY ALVES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA, AOS ALUNOS DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/06/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0008567 | 16/06/2006 | 4282.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVERSOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0008575 | 16/06/2006 | 228.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 16/06/2006 | 298.00 | 00045116318400 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO CORRETIVA NA REDE DE INTERNET, INSTALADA NA PREFEITURA DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 17/06/2006 | 15.75 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 19/06/2006 | 160.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PINTURA NA PRACA PUBLICA MARIA ANUNCIADA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 19/06/2006 | 170.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA ALVES CORDEIRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0008605 | 19/06/2006 | 7828.47 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/06/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/06/2006 | 1209.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 20 DE JUNHO 2006. PLACA MMS 6251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/06/2006 | 147.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA 5401-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/06/2006 | 912.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA 5401-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/06/2006 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/06/2006 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/06/2006 | 10112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/06/2006 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/06/2006 | 72.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DE SERRA BRANCA/PB A MONTEIRO/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 21/06/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008958 | 21/06/2006 | 2850.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008966 | 21/06/2006 | 704.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008974 | 21/06/2006 | 1723.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008982 | 21/06/2006 | 722.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009148 | 21/06/2006 | 1183.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, EM JUNHO/06 CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009156 | 21/06/2006 | 222.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009237 | 21/06/2006 | 1876.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT UNO PLACA MMT3567, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009261 | 21/06/2006 | 1782.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIRO AMBILANCIA PLACA MOQ2204, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009270 | 21/06/2006 | 1013.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT DUCATO PLACA MNK9734, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009288 | 21/06/2006 | 108.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/06/2006 | 2123.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DA DO PSF REFERENTE A JUNHO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/06/2006 | 296.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/06/2006 | 148.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/06/2006 | 2664.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/06/2006 | 1400.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO A ADRIANO DE OLIVEIRA BARROS, POR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEMAR, REFERENTE A 5 MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/06/2006 | 16225.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/06/2006 | 1903.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/06/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009229 | 21/06/2006 | 577.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BASCULHANTE, PALCA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 21/06/2006 | 3120.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009121 | 21/06/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 21/06/2006 | 225.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/06/2006 | 32.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS DEBITADO NA CONTA 5521-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/06/2006 | 8509.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/06/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/06/2006 | 318.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 21/06/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 21/06/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 21/06/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009113 | 21/06/2006 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009211 | 21/06/2006 | 649.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FORD F-250 PLACA MNM0327, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009300 | 21/06/2006 | 170.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL PLACA MOH2394, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA DE COXIXOLA E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 21/06/2006 | 1786.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/06/2006 | 8604.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 21/06/2006 | 120.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA COMPUTADOR DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 21/06/2006 | 350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL N§002575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/06/2006 | 1807.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DE PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/06/2006 | 6376.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/06/2006 | 4455.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/06/2006 | 2729.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES J. A., REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/06/2006 | 13298.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 21/06/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 21/06/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 21/06/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 21/06/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008940 | 21/06/2006 | 1950.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008991 | 21/06/2006 | 1071.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009008 | 21/06/2006 | 882.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009016 | 21/06/2006 | 840.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009024 | 21/06/2006 | 945.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009032 | 21/06/2006 | 1407.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009041 | 21/06/2006 | 720.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009067 | 21/06/2006 | 864.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009075 | 21/06/2006 | 1056.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009083 | 21/06/2006 | 1197.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009091 | 21/06/2006 | 903.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009105 | 21/06/2006 | 1012.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009130 | 21/06/2006 | 798.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 21/06/2006 | 450.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA TRANSMISSAO DA DECISAO DO 4§ CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADOR EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 21/06/2006 | 430.00 | 01533401000170 | KIT SOM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009245 | 21/06/2006 | 108.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG PLACA MMS5822, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009253 | 21/06/2006 | 60.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG PLACA MMT3587, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009296 | 21/06/2006 | 337.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 21/06/2006 | 573.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DE J. A. REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/06/2006 | 2274.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 21/06/2006 | 3086.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/06/2006 | 4387.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 22/06/2006 | 2000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 000094 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/06/2006 | 286.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 23/06/2006 | 504.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMNETO DE CAMISAS PARA ORGANIZADORES DA FEIRA CULTURAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 25/06/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 26/06/2006 | 150.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA CORDEIRO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 26/06/2006 | 150.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA ALVES CORDEIRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/06/2006 | 181.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 26/06/2006 | 37.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 26/06/2006 | 180.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA O DESLOCAMENTO UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/06 CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 26/06/2006 | 70.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTECAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 26/06/2006 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 26/06/2006 | 156.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DA 1¦ FEIRA CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 26/06/2006 | 37.00 | 00025671448891 | JOSE PLAMEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO FORUM, PARA VERIFICAR OS LOCAIS DE VOTACAO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009563 | 29/06/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEM JUNHO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0009571 | 29/06/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/06, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/06/2006 | 3364.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DO INS INCIDENTE NA FOLAH DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/06/2006 | 484.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/06/2006 | 287.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00931 -8 PARTE DA RETEN€AO PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/06/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES JUNHO DE 2006 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009059 | 30/06/2006 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/06/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/06/2006 | 369.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA DO FPM EM 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/06/2006 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO FPM EM JUNHO DE 2006. CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NO FPM EM 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO EFETUADO NO ICMS 8.041-1 EM JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/06/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/06/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 03/07/2006 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 03/07/2006 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 03/07/2006 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009709 | 03/07/2006 | 289.33 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENNTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009750 | 03/07/2006 | 825.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICO E ODOTONTOLOGA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009768 | 03/07/2006 | 992.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICO E ODOTONTOLOGA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009814 | 03/07/2006 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MEDICA DO PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 03/07/2006 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCISO PRESTADOS, COMO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 03/07/2006 | 1070.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/07/2006 | 1127.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009725 | 03/07/2006 | 130.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009792 | 03/07/2006 | 324.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/07/2006 | 626.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 03/07/2006 | 1105.00 | 00033836035472 | JOSE DE ATAIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DO CALCAMENTO, DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 03/07/2006 | 110.00 | 00083963944404 | ADIMICO MANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA, QUE LIGA QUIXABA AO SERROTE APERTADO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 03/07/2006 | 80.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA AV. JOAQUIM ZECA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/07/2006 | 4584.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/07/2006 | 601.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/07/2006 | 273.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/07/2006 | 458.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/07/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/07/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/07/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/07/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009717 | 03/07/2006 | 526.86 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009776 | 03/07/2006 | 1167.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009806 | 03/07/2006 | 325.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009822 | 03/07/2006 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA OS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009733 | 03/07/2006 | 158.86 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009741 | 03/07/2006 | 148.82 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009784 | 03/07/2006 | 313.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA BANDA QUE TOCOU NA COMEMORACAO DO SAO JOAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/07/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/07/2006 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, EM JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/07/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010073 | 04/07/2006 | 1494.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA FIAT UNO PLACA MMT3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010081 | 04/07/2006 | 211.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010090 | 04/07/2006 | 1405.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2204, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010103 | 04/07/2006 | 88.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2204, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010057 | 04/07/2006 | 264.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010065 | 04/07/2006 | 40.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIATURA POLICIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010111 | 04/07/2006 | 259.01 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010120 | 04/07/2006 | 120.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-250 PLACA MNM0327, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 05/07/2006 | 338.46 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA MNK9734, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 05/07/2006 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA MNK9734, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/07/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 07/07/2006 | 100.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 07/07/2006 | 692.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO, PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 07/07/2006 | 784.30 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DE USO MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 07/07/2006 | 703.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 07/07/2006 | 100.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POCO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 07/07/2006 | 274.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POCO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 10/07/2006 | 120.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/07/2006 | 145.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO SERROTE APERTADO A QUIXABA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 10/07/2006 | 115.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA AV. JOAQUIM ZECA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/07/2006 | 81.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/07/2006 | 653.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA,DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/07/2006 | 175.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA RUA MARIA CORDEIRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010839 | 10/07/2006 | 204.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM JUNHO/06, CONFORME RECIBO RECIBO ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00897-4 DE 21/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/07/2006 | 37.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/07/2006 | 37.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/07/2006 | 30.35 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/07/2006 | 305.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JULHO/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/07/2006 | 167.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DO GANINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 10/07/2006 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/07/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/07/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/07/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 12/07/2006 | 54.00 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/07/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/07/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/07/2006 | 1767.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 17/07/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 17/07/2006 | 180.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 17/07/2006 | 175.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 17/07/2006 | 180.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO ESPINHEIROS A SEDED DO MUNICPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 17/07/2006 | 375.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CURRAIS VELHOS A CANTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 17/07/2006 | 80.00 | 00005329640474 | LEIDINSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 17/07/2006 | 120.00 | 00003927611492 | JOSE ALVES DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SAO JOAOZINHO A CAMPO DO VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 17/07/2006 | 175.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 17/07/2006 | 65.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUNTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/07/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0010481 | 19/07/2006 | 7847.51 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 19/07/2006 | 527.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. EM ENG.CLIN. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SAUDE COM SUSTITUICAO DE PECA, CONFORME RECIBO E NOTA FISACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 19/07/2006 | 1600.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE R. PONTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 19/07/2006 | 30.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/07/2006 | 371.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/07/2006 | 1209.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 20 DE JUNHO 2006. PLACA MMS 6251. VEICULO DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/07/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/07/2006 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 21/07/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 24/07/2006 | 175.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO PROLONGAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, CONFROME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 24/07/2006 | 125.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOAO APOLINARIO, CONFORME RECIBO E NFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 24/07/2006 | 265.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E POLDAMENTO DE ARVORES, NA RUA MARIA CORDEIRO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 24/07/2006 | 165.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CORTE DE ARVORES AOS REDORES DA RUA PROJETADA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 24/07/2006 | 160.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO CORTE DE ARVORES AOS REDORES DA AV. JOAQUIM ZECA, CONFORME RECIBO NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 24/07/2006 | 175.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA AV. JOAQUIM ZECA, CONFORME RECIBO NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 24/07/2006 | 4217.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES REALIZADOS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. EXAMES RADIOLOGICOS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 24/07/2006 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, EM JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/07/2006 | 54.00 | 00068150741453 | JOSEFA DE MELO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, EM JULHO/06, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/07/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/07/2006 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 26/07/2006 | 255.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA SOLDA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 27/07/2006 | 247.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT, CONFORME COMPROVANTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 27/07/2006 | 1923.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE INCIDENTE NOS PRESTADORES DE SERVICOS, DE JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 27/07/2006 | 167.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO F 250 DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO. PLACAS MNM0327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0010898 | 27/07/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/06, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/07/2006 | 337.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 27/07/2006 | 326.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO.PLACAS MMT 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/07/2006 | 148.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES SAUDE, REFERENTE A JULHO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/07/2006 | 2709.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL PSF, REFERENTE A JULHO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/07/2006 | 2664.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL SECRETARIA DE SA-UDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/07/2006 | 296.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO PACS DA SECRETARIA DE SA-UDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/07/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011134 | 28/07/2006 | 1380.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011142 | 28/07/2006 | 639.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES -DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011151 | 28/07/2006 | 2030.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011169 | 28/07/2006 | 703.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011321 | 28/07/2006 | 1060.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, EM JULHO/06 CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011339 | 28/07/2006 | 186.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM JULHO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 28/07/2006 | 950.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011371 | 28/07/2006 | 1657.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO MILE PLACA MMT 3567 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011398 | 28/07/2006 | 1037.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011410 | 28/07/2006 | 1803.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAS MOB 2204 CONSUMO DE JU-LHO 2006 - GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/07/2006 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/07/2006 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/07/2006 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHADDOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/07/2006 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011304 | 28/07/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 28/07/2006 | 95.00 | 02375209000165 | LUNATICA COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DP FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA POSTO TELEFONICO DA QUIXABA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/07/2006 | 16225.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/07/2006 | 3407.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011355 | 28/07/2006 | 629.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BASCULHANTE, PALCA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. CONSUMO DO MES DE JULHO. OLEO DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/07/2006 | 3831.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A JULHO/06, CONFOME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/07/2006 | 7000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A JULHO/06, CONFOME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/07/2006 | 14001.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/07/2006 | 2729.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE J. ADULTOS, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/07/2006 | 573.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DE JOVENS E ADULTOS REFEREN-TE A JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/07/2006 | 2274.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL MAGISTERIO REFERENTE A JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/07/2006 | 2940.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL EDUCA€AO REFERENTEA JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/07/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/07/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/07/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/07/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011126 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011177 | 28/07/2006 | 663.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011185 | 28/07/2006 | 546.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011193 | 28/07/2006 | 520.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011207 | 28/07/2006 | 585.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011215 | 28/07/2006 | 871.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011223 | 28/07/2006 | 585.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011231 | 28/07/2006 | 624.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011240 | 28/07/2006 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011258 | 28/07/2006 | 598.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011266 | 28/07/2006 | 741.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011274 | 28/07/2006 | 559.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011282 | 28/07/2006 | 598.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011312 | 28/07/2006 | 494.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011363 | 28/07/2006 | 64.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXOS. CONSUMO DE JULHO GASOLINA. PLACAS MMO5822 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011380 | 28/07/2006 | 86.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXOS. CONSUMO DE JULHO GASOLINA. PLACAS MMT 3587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/07/2006 | 1786.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. ADMINISTRA€AO -DE JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/07/2006 | 330.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JULHO/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 28/07/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 28/07/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 28/07/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 28/07/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS E PUBLICIDADE DAS A€OES DE GOVERNO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011291 | 28/07/2006 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO EM JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011401 | 28/07/2006 | 532.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F250 PLACAS MNM0327 CONSUMO DE JULHO 2006 - DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011428 | 28/07/2006 | 136.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACAS MOH 2394 CONFORME CONVENIO COM SSP - PB CONSUMO DE JULHO - GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/07/2006 | 439.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO FPM EM JULHO DE 2006. CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NO FPM EM 04/07/2006 E 13/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/07/2006 | 1566.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DA SEC DE ADMINISTRA€AO CONFORME EXTRATO. DEBITO NO FPM EM 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO EFETUADO NO ICMS 8.041-1 EM JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0010707 | 28/07/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEM JULHO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 28/07/2006 | 8773.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/07/2006 | 8604.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/07/2006 | 1807.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DE PREFEITO, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/07/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES JULHO DE 2006 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/07/2006 | 2181.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JULHO/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO EM TODAS ASCOTAS CREDITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/07/2006 | 72.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JULHO/06, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. DEBITADO NAS CONTAS DO CIDE, ICMS DESONERA€AOFUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011657 | 01/08/2006 | 230.46 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ODONTOLOGO PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011673 | 01/08/2006 | 932.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICO, BIOQUIMICO E ODONTOLOGA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011711 | 01/08/2006 | 511.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DE MEDICA PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011738 | 01/08/2006 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0011762 | 01/08/2006 | 738.53 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/08/2006 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/08/2006 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/08/2006 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/08/2006 | 568.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/08/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/08/2006 | 11.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/08/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/08/2006 | 280.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM. DE MATERIAL INCENDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DA SEDE DA PREFEITURA, E POSTOS DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/08/2006 | 820.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/08/2006 | 1316.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011681 | 01/08/2006 | 399.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/08/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011665 | 01/08/2006 | 1753.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011690 | 01/08/2006 | 480.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011703 | 01/08/2006 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ACESSORES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011720 | 01/08/2006 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0011771 | 01/08/2006 | 507.48 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/08/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0011509 | 01/08/2006 | 1884.80 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011649 | 01/08/2006 | 173.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFESSORES QUE ESTAVAM EM TREINAMENTO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0011746 | 01/08/2006 | 1011.04 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A LIMPEZA DAS ESCOLAS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0011754 | 01/08/2006 | 516.50 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/08/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/08/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 03/08/2006 | 244.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POCOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 03/08/2006 | 105.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA PROJETADA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 03/08/2006 | 175.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO QUIXABA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/08/2006 | 120.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE, PARA SE DESLOCAREM A OUTRAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/08/2006 | 340.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRAS, PARA SE DESLOCAREM A ZONA RURAL, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/08/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 07/08/2006 | 55.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA CURRAIS VELHOS A LAGOA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 07/08/2006 | 195.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA O DESLOCAMENTO UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/06 CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 08/08/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 08/08/2006 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 08/08/2006 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 08/08/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 08/08/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 08/08/2006 | 79.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COMO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 09/08/2006 | 518.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0011959 | 09/08/2006 | 730.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVERSOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0011967 | 09/08/2006 | 342.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 09/08/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0011975 | 09/08/2006 | 120.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERECADORIA PARA ESCOLAS MUNICIPAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/08/2006 | 430.00 | 00099146312404 | EVANILDO LEITE RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA COLETOR DE LIXO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/08/2006 | 150.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO CORTE DE ARVORES AOS REDORES DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/08/2006 | 172.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/08/2006 | 1065.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/08/2006 | 204.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DO GANINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/08/2006 | 1927.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 11/08/2006 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA O ABASTECIMENTO D AGUA NO CAMPO DO VELHO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 11/08/2006 | 219.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO, PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 11/08/2006 | 662.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DE USO MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/08/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 11/08/2006 | 60.00 | 05473260000106 | ACETELL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO CELULAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 11/08/2006 | 1440.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 12/08/2006 | 41.50 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 14/08/2006 | 653.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA,DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/08/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æos de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 14/08/2006 | 499.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 14/08/2006 | 349.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/08/2006 | 1800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA DE CARAUBAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA, QUE LIGA A CIDADE DE COXIXOLA ATE A DIVISA DO MUNICIPIO DO CONGO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0012165 | 15/08/2006 | 10000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/08/2006 | 741.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/08/2006 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 16/08/2006 | 1600.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE R. PONTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 17/08/2006 | 705.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 17/08/2006 | 184.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA MANUTENCAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0012246 | 17/08/2006 | 7847.51 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 17/08/2006 | 20.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 17/08/2006 | 160.50 | 00553922000126 | COLOR SHOP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 18/08/2006 | 4580.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 18/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO EFETUADO NO ICMS 8.041-1 EM AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 18/08/2006 | 84.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 18/08/2006 | 519.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 18/08/2006 | 224.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/08/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/08/2006 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 22/08/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 22/08/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 22/08/2006 | 31.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 23/08/2006 | 90.00 | 00029886848472 | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 24/08/2006 | 533.86 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA MNK9734, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 24/08/2006 | 75.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MNK-9734, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/08/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 25/08/2006 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/08/2006 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/08/2006 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 25/08/2006 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 25/08/2006 | 74.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 25/08/2006 | 225.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA AV. JOAQUIM ZECA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/08/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/08/2006 | 16225.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/08/2006 | 8509.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/08/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 25/08/2006 | 8604.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 25/08/2006 | 2729.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE J. ADULTOS, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 25/08/2006 | 4055.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 25/08/2006 | 6776.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 25/08/2006 | 14005.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 25/08/2006 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA -PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM DESLOCA-MENTO PARA FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/08/2006 | 3407.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/08/2006 | 148.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/08/2006 | 2664.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/08/2006 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NDO PSF, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/08/2006 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/08/2006 | 299.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/08/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/08/2006 | 573.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/08/2006 | 2274.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/08/2006 | 2614.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/08/2006 | 1807.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DE PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012564 | 28/08/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/06, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012572 | 28/08/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/08/2006 | 1786.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 29/08/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012882 | 30/08/2006 | 920.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012891 | 30/08/2006 | 1110.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012904 | 30/08/2006 | 1291.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012912 | 30/08/2006 | 768.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013005 | 30/08/2006 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL, ME AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013081 | 30/08/2006 | 1201.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, EM AGOSTO/06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013099 | 30/08/2006 | 137.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013102 | 30/08/2006 | 449.83 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013111 | 30/08/2006 | 268.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013145 | 30/08/2006 | 573.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2204,, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013153 | 30/08/2006 | 323.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2204,, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013200 | 30/08/2006 | 1476.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MMT-3567, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013226 | 30/08/2006 | 1166.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO, PLACA MNK-9734, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013242 | 30/08/2006 | 1860.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/08/2006 | 1209.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AM-BULANCIA DUCATO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 21 DE AGOSTO DE 2006. PLACA MMS 6251. VEICULO DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/08/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/08/2006 | 214.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 14 DE AGOSTO DE 2006. VEICULO FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/08/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES AGOSTO 2006 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013064 | 30/08/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/08/2006 | 90.00 | 00029886848472 | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/08/2006 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013129 | 30/08/2006 | 593.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. INFRA ESTRUTURA, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013137 | 30/08/2006 | 220.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013188 | 30/08/2006 | 309.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. CONSUMO DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/08/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/08/2006 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/08/2006 | 316.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/08/2006 | 51.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/08/2006 | 2381.15 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO F-250, PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/08/2006 | 68.50 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-250, PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/08/2006 | 1846.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE INCIDENTE NOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/08/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/08/2006 | 368.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/08/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/08/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/08/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS E PUBLICIDADE DAS A€OES DE GOVERNO NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013056 | 30/08/2006 | 412.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013161 | 30/08/2006 | 170.36 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS, E SERVICOS NA VIATURA POLICIAL, PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013170 | 30/08/2006 | 25.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS, E SERVICOS NA VIATURA POLICIAL, PLACA MOH-2394, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013234 | 30/08/2006 | 247.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F-250, PLACA MNM-0327, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/08/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013307 | 30/08/2006 | 177.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SSP -PB E A PREFEITURA PARA COOPERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/08/2006 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO FPM CONFORME EXTRATO DEBITO NO FPM EM 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/08/2006 | 31.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM 22/08 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/08/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/08/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/08/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/08/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012874 | 30/08/2006 | 2400.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012921 | 30/08/2006 | 1173.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012939 | 30/08/2006 | 966.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012947 | 30/08/2006 | 920.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012955 | 30/08/2006 | 1035.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012963 | 30/08/2006 | 1541.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012971 | 30/08/2006 | 1035.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012980 | 30/08/2006 | 1104.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012998 | 30/08/2006 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013013 | 30/08/2006 | 1058.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013021 | 30/08/2006 | 1311.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013030 | 30/08/2006 | 989.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013048 | 30/08/2006 | 1058.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013072 | 30/08/2006 | 874.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013196 | 30/08/2006 | 115.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXOS. CONSUMO DE AGOSTO/06, PLACA MMS-5822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013218 | 30/08/2006 | 57.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDA CARGO, PLACA MMT-3587, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/09/2006 | 700.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/09/2006 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/09/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/09/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/09/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/09/2006 | 130.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA QUIXABA I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013480 | 01/09/2006 | 329.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/09/2006 | 1333.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/09/2006 | 90.00 | 00033836035472 | JOSE DE ATAIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE TRECHOS DO CALCAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/09/2006 | 53.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/09/2006 | 7.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/09/2006 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/09/2006 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS,PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/09/2006 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013391 | 01/09/2006 | 677.56 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENNTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013471 | 01/09/2006 | 1132.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA MEDICO, BIOQUIMICO E ODONTOLOGA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013501 | 01/09/2006 | 235.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ODONTOLOGO PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013528 | 01/09/2006 | 67.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013536 | 01/09/2006 | 280.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA MEDICA PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS, PARA OS AGENTES DE SAUDE, EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO E FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013366 | 01/09/2006 | 468.80 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013374 | 01/09/2006 | 668.80 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013382 | 01/09/2006 | 733.70 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/09/2006 | 376.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS, PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRAS, EM SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013510 | 01/09/2006 | 149.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFESSORES QUE ESTAVAM EM TREINAMENTO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/09/2006 | 165.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013358 | 01/09/2006 | 520.93 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013498 | 01/09/2006 | 441.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013544 | 01/09/2006 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA DELEGADA DE POLICIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0013773 | 01/09/2006 | 1799.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/09/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 02/09/2006 | 3440.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 03/09/2006 | 320.00 | 00000135219426 | NIVALDO R. DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO ATERRO E NIVELAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 04/09/2006 | 5200.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DA MOTO PARA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 04/09/2006 | 330.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA O DESLOCAMENTO UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/06 CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 04/09/2006 | 135.00 | 00069572429434 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SERROTE APERTADO A QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 04/09/2006 | 85.00 | 00006833339414 | ALESSANDRO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SERROTE APERTADO A QUIXABA I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 05/09/2006 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/09/2006 | 200.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/09/2006 | 200.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, PARA MANUTENCAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/09/2006 | 79.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COMO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 11/09/2006 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 11/09/2006 | 350.00 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MUSICO NOS ENSAIOS, E NA APRESENTACAO DO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL NO DIA 7 SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 11/09/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/09/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 11/09/2006 | 100.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, TROCANDO LAMPADAS E FUSIVEIS NOS POSTES DA VIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 11/09/2006 | 95.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA AV. JOAQUIM ZECA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 12/09/2006 | 701.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 12/09/2006 | 261.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO, PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 12/09/2006 | 650.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DE USO MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 12/09/2006 | 1500.00 | 00007206283420 | JOSE BATISTA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NOS SERVICOS ARTITISCOS DA BANDA KENT, NAS COMEMORACOES DA FESTA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 12/09/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 12/09/2006 | 32.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 12/09/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 15/09/2006 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO PROTESE PARA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 15/09/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 15/09/2006 | 898.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 15/09/2006 | 320.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POCOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 15/09/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 18/09/2006 | 115.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE PALESTRAS SOBRE ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 18/09/2006 | 37.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 18/09/2006 | 37.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 18/09/2006 | 370.00 | 00000135219426 | NIVALDO R. DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO ATERRO E NIVELAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 18/09/2006 | 175.00 | 00061361860715 | CICERO JOSE FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OPRESTADOS NA LIMPEZA DE DE TERRENOS BALDIOS EM VOLTA DO POSTO DE SAUDE E DE ESCOLAS DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/09/2006 | 194.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO ADQUIRIDA PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 19/09/2006 | 325.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/09/2006 | 4584.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/09/2006 | 1521.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/09/2006 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 20/09/2006 | 1332.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/09/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0014087 | 21/09/2006 | 7847.51 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 21/09/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 21/09/2006 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, EM SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 22/09/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 22/09/2006 | 260.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA AV. JOAQUIM ZECA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 22/09/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 25/09/2006 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 25/09/2006 | 900.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTOMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/09/2006 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0014249 | 25/09/2006 | 1460.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA ESCOLAS MUNICIPAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 25/09/2006 | 200.00 | 00000135219426 | NIVALDO R. DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO ATERRO E NIVELAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 25/09/2006 | 115.00 | 00006833339414 | ALESSANDRO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A QUIXABA I A II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0014257 | 25/09/2006 | 361.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0014265 | 25/09/2006 | 210.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE ENERGIA EM ORGAO PUBLICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0014273 | 25/09/2006 | 467.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0014281 | 25/09/2006 | 407.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 25/09/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 27/09/2006 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 27/09/2006 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/09/2006 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 27/09/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPSF RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2006 CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 27/09/2006 | 4804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPSF RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2006 CONFORMEFOLHAS ANEXAS. COMPLEMENTO COM RECURSOS PROPRIOS. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 27/09/2006 | 6118.63 | 04363307000108 | CONSULDENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€ÇO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPOSTO DE MALETA EQUIPO, COMPRESSOR PORTATIL, CADEIRA PORTATIL, - CART. PORT. E MOCHO, PARA POSTO DE SAUDE DO -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 27/09/2006 | 281.37 | 39124797000255 | JATEX TRANSPORTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE - PARA TRANSPORTE DE CONSULTORIO DENTARIO ADQUIRIDO DA EMPRESA CONSULDENT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 27/09/2006 | 148.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 27/09/2006 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/09/2006 | 2664.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PWESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 27/09/2006 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE, REFEREN TE A SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. FOLHA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 27/09/2006 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAME EM PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/09/2006 | 3631.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/09/2006 | 7200.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACDO, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/09/2006 | 14122.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACDO, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 27/09/2006 | 727.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOSFUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACDO, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/09/2006 | 2729.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE J. ADULTOS, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/09/2006 | 2639.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EDUCA€ÇO RELATIVA A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 27/09/2006 | 2274.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EDUCA€ÇO RELATIVA A SETEMBRO DE 2006. FOLHA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/09/2006 | 573.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EDUCA€ÇO RELATIVA A SETEMBRO DE 2006. FOLHA DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/09/2006 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/09/2006 | 536.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 27/09/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/09/2006 | 8509.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/09/2006 | 2580.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014443 | 27/09/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/06, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014451 | 27/09/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 27/09/2006 | 1786.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/09/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/09/2006 | 8604.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 27/09/2006 | 1807.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE RELATIVA AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/09/2006 | 16225.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0014532 | 27/09/2006 | 32459.71 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. 2¦ MEDI€ÇO. RECURSOS DO CONVENIO 163/2006. GOVERNO ESTADO | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 27/09/2006 | 3407.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PESSO-AL DA INFRAESTRUTURA MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/09/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/09/2006 | 582.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS -FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 14 DE AGOSTO DE 2006. VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELO GOV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/09/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES SETEMBRO 2006 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 29/09/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/09/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, EM SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO FPM CONFORME EXTRATO DEBITO NO FPM EM 04/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/09/2006 | 1566.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO FPM EM 11/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/09/2006 | 2053.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NAS COTAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/09/2006 | 36.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/09/2006 | 0.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESO-NERA€ÇO DIA 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/09/2006 | 0.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR NO DIA21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/09/2006 | 349.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 15 DEOUTUBRO DE 2006 ATRAVES DE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/09/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 29/09/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 29/09/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/09/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS E PUBLICIDADE DAS A€OES DE GOVERNO NO MES DE SETEMRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 29/09/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 29/09/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 29/09/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 29/09/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014851 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM SETEMBRO, DE 2006 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 29/09/2006 | 350.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA REPOSICAO NA MOTO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 29/09/2006 | 787.22 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA FESTA DAS CRIANCAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 29/09/2006 | 205.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA FESTA DAS CRIANCAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 29/09/2006 | 190.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 29/09/2006 | 15.00 | 02030157000195 | CASA RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA O GRAMADO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/10/2006 | 78.53 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FESTA DAS CRIANCAS, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/10/2006 | 12.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/10/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/10/2006 | 722.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/10/2006 | 1591.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/10/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, EM OUTUBRO/06. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/10/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0014931 | 02/10/2006 | 704.89 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENNTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/10/2006 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/10/2006 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/10/2006 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0014923 | 02/10/2006 | 453.42 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0014940 | 02/10/2006 | 532.87 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0014958 | 02/10/2006 | 668.80 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0014966 | 02/10/2006 | 1772.20 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/10/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/10/2006 | 280.00 | 00000135219426 | NIVALDO R. DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO ATERRO E NIVELAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/10/2006 | 100.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/10/2006 | 85.00 | 00003644608490 | PEDRO CABRAL DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NA RUA MARIA CORDEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015083 | 03/10/2006 | 2062.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015105 | 03/10/2006 | 1444.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA, PLACA MNK 9734-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015113 | 03/10/2006 | 63.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA CG PLACA MMT 3587-PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015121 | 03/10/2006 | 1599.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO MILLE PLACA MMT 3567-PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 03/10/2006 | 285.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA O DESLOCAMENTO UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/06 CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015130 | 03/10/2006 | 92.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDA CARGO, PLACA MMS 5822-PB, CONFORME RECIBO E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/10/2006 | 376.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS, PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRAS, EM OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015075 | 03/10/2006 | 136.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SSP -PB E A PREFEITURA PARA COOPERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015091 | 03/10/2006 | 496.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250, PLACA MNM 0327-PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 03/10/2006 | 180.00 | 00033836035472 | JOSE DE ATAIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DO CALCAMENTO, DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/10/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/10/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015148 | 03/10/2006 | 580.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. CONSUMO DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 03/10/2006 | 50.00 | 00069572429434 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SERROTE APERTADO A QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 04/10/2006 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015202 | 04/10/2006 | 239.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ODONTOLOGO PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015237 | 04/10/2006 | 241.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICA PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015261 | 04/10/2006 | 821.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICA, BIOQUIMICO E ODONTOLOGA PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015288 | 04/10/2006 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MEDICA PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015211 | 04/10/2006 | 131.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015253 | 04/10/2006 | 2104.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015270 | 04/10/2006 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA OS POLICIAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 04/10/2006 | 235.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL T. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PALHACO NA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015229 | 04/10/2006 | 52.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFESSORES QUE ESTAVAM EM TREINAMENTO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0015245 | 04/10/2006 | 315.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 06/10/2006 | 35.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA PARA APARELHO DE SOM, DA ESCOLA MUNICIPAL DA QUIXABA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 06/10/2006 | 867.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 06/10/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 09/10/2006 | 266.20 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO, NA PARATI AMBULANCIA DE COXIXOLA/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 09/10/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 09/10/2006 | 200.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015407 | 10/10/2006 | 713.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015512 | 10/10/2006 | 184.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, EM OUTUBRO/06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015521 | 10/10/2006 | 125.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015598 | 10/10/2006 | 1464.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016896 | 10/10/2006 | 390.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/10/2006 | 328.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS, PARA OS AGENTES DE SAUDE, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO E FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015580 | 10/10/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS EM OUTUBRO/06, CONNORME RECIBO ANEXOS. PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/10/2006 | 37.00 | 00006922021452 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/10/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/10/2006 | 79.56 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COMO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015571 | 10/10/2006 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/10/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015423 | 10/10/2006 | 1020.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015431 | 10/10/2006 | 1083.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015440 | 10/10/2006 | 860.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015458 | 10/10/2006 | 920.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015466 | 10/10/2006 | 960.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015474 | 10/10/2006 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015482 | 10/10/2006 | 855.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015491 | 10/10/2006 | 855.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015504 | 10/10/2006 | 920.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015539 | 10/10/2006 | 840.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015547 | 10/10/2006 | 800.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015555 | 10/10/2006 | 760.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015563 | 10/10/2006 | 1340.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/10/2006 | 165.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 10/10/2006 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/10/2006 | 180.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 10/10/2006 | 180.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 10/10/2006 | 165.00 | 00008117090783 | OSINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DPS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 16/10/2006 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 16/10/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 16/10/2006 | 180.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 18/10/2006 | 660.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POCOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 19/10/2006 | 437.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 19/10/2006 | 688.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, COMO MATERIAL DE USO MEDICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 19/10/2006 | 575.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO, PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015776 | 19/10/2006 | 922.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2204, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015784 | 19/10/2006 | 518.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA SVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2204-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015831 | 19/10/2006 | 849.21 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E SERVICOS, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015849 | 19/10/2006 | 457.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA FIAT UNO PLACA MMT3567-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 19/10/2006 | 830.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/10/2006 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, EM OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015814 | 19/10/2006 | 461.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA F-250 PLACA MNM 0327-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015822 | 19/10/2006 | 198.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS, E SERVICOS NO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 19/10/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 19/10/2006 | 2880.00 | 05437377000126 | COCRIAGADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS, PARA DOACAO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015792 | 19/10/2006 | 1840.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. INFRA ESTRUTURA, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015806 | 19/10/2006 | 948.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0015865 | 20/10/2006 | 7847.51 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 20/10/2006 | 37.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/10/2006 | 31.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/10/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/10/2006 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/10/2006 | 302.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/10/2006 | 1762.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 20/10/2006 | 465.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA SOLDA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 23/10/2006 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0015962 | 23/10/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM OUTUBRO/06, CONFNRME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015971 | 23/10/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/06, EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 23/10/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 23/10/2006 | 4816.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 24/10/2006 | 150.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 24/10/2006 | 310.34 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 24/10/2006 | 250.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POCOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 26/10/2006 | 462.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0016021 | 26/10/2006 | 51290.45 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. 3¦ MEDI€ÇO. RECURSOS DO CONVENIO 163/2006. GOVERNO ESTADO | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 26/10/2006 | 75.00 | 00069572429434 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SERROTE APERTADO A QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 26/10/2006 | 200.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 27/10/2006 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE, REFEREN TE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 27/10/2006 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 27/10/2006 | 148.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANET ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 27/10/2006 | 2664.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/10/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 27/10/2006 | 4804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 27/10/2006 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO - MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 27/10/2006 | 700.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DA SAUDE RELATIVA AO MES DE OUTUBRO FOLHAS ANEXAS. GRATIFICA€Aå DO INFLUENZA E FOLHA DE AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 27/10/2006 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO 2006 CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 27/10/2006 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEOUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 27/10/2006 | 55.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMNENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL, PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 27/10/2006 | 6876.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 27/10/2006 | 3955.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSORES DO FUNDEF, REFERENTE A OUTUBRO/ 06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 27/10/2006 | 14005.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 27/10/2006 | 541.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA J. ADULTOS, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 27/10/2006 | 573.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA J. ADULTOS, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/10/2006 | 2941.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/10/2006 | 2274.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 27/10/2006 | 2729.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE J. ADULTOS, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 27/10/2006 | 1902.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 27/10/2006 | 8509.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 27/10/2006 | 1786.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 27/10/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 27/10/2006 | 8604.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/10/2006 | 1807.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE RELATIVA AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/10/2006 | 3407.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PESSO-AL DA INFRA-ESTRUTURA EM OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/10/2006 | 16225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/10/2006 | 294.00 | 13004510002637 | BOM PRECO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 VENTILADORES MARCA MONDIAL 40CM PARA POSTOS DE SAU-DE SA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/10/2006 | 367.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 05 DE OUUTBRO 2006. AMABULANCIA CEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/10/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES OUTUBRO 2006 DES TINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/10/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016586 | 30/10/2006 | 800.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM OUTUBRO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016594 | 30/10/2006 | 906.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016608 | 30/10/2006 | 250.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016616 | 30/10/2006 | 648.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016764 | 30/10/2006 | 550.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, EM OUTUBRO/06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016772 | 30/10/2006 | 87.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016799 | 30/10/2006 | 1655.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO MILLE PLACA MMT 3567-PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016829 | 30/10/2006 | 1418.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734-PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016845 | 30/10/2006 | 64.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MOA 3768-PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016853 | 30/10/2006 | 1975.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOB 2204-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/10/2006 | 214.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM OUTUBRO 2006. FIAT UNO MILE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016748 | 30/10/2006 | 111.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS EM OUTUBRO/06, CONNORME RECIBO ANEXOS. PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/10/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/10/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/10/2006 | 1860.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO DEBITADO NO FPM NAS CO- TAS DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/10/2006 | 8.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO DEBITADO NO ITR NAS CO- TAS DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/10/2006 | 0.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO DEBITADO NO ICMS DESONERA€AO MES DE OUTUBRO. 283.146 -5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/10/2006 | 35.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL MES DE OUTUBRO. 5.521 -2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/10/2006 | 36.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DA CI-DE MES DE OUTUBRO. 10.374 -8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/10/2006 | 1566.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO FPM EM 10/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/10/2006 | 426.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO PAGAMENTO ARTRAVES DE- DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/10/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/10/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/10/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS E PUBLICIDADE DAS A€OES DE GOVERNO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016837 | 30/10/2006 | 770.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250, PLACA MNM 0327-PB, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016861 | 30/10/2006 | 136.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL CONFORME CONVENIO COM SSSP -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/10/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/10/2006 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/10/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/10/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A OUUTBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/10/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A OUUTBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016578 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM OUTUBRO, DE 2006 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016624 | 30/10/2006 | 918.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016632 | 30/10/2006 | 756.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016641 | 30/10/2006 | 720.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016659 | 30/10/2006 | 810.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016667 | 30/10/2006 | 1273.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016675 | 30/10/2006 | 810.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016683 | 30/10/2006 | 1008.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016691 | 30/10/2006 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016705 | 30/10/2006 | 828.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016713 | 30/10/2006 | 912.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016721 | 30/10/2006 | 817.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016730 | 30/10/2006 | 874.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016756 | 30/10/2006 | 684.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016802 | 30/10/2006 | 52.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDA CARGO, PLACA MMS 5822-PB, CONFORME RECIBO E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016811 | 30/10/2006 | 92.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDA CARGO, PLACA MMT 3587-PB, CONFORME RECIBO E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/10/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 30/10/2006 | 330.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICI-NAIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016781 | 30/10/2006 | 611.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. CONSUMO DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/11/2006 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/11/2006 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/11/2006 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/11/2006 | 800.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCISO PRESTADOS, COMO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/11/2006 | 550.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/11/2006 | 285.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA O DESLOCAMENTO UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/06 CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/11/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/11/2006 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/11/2006 | 119.35 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/11/2006 | 62.00 | 00015106519420 | ARAO DA COSTA LEAO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL, VINDOS DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/11/2006 | 285.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOI DO GABINET DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/11/2006 | 1279.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/11/2006 | 706.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/11/2006 | 190.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO COLEGIO ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/11/2006 | 180.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO COLEGIO ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/11/2006 | 165.00 | 00008117090783 | OSINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DPS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO COLEGIO ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/11/2006 | 1149.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/11/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/11/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/11/2006 | 700.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, DE ATENDIMENTO TELEMAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 03/11/2006 | 276.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS, PARA OS AGENTES DE SAUDE, EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO E FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017183 | 03/11/2006 | 291.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA ODONTOLOGA PSF, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017205 | 03/11/2006 | 649.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA MEDICO, BIOQUIMICO E ODONTOLOGA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017230 | 03/11/2006 | 193.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA MEDICA PSF, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017248 | 03/11/2006 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MEDICA PSF, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017281 | 03/11/2006 | 516.79 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE,DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017299 | 03/11/2006 | 680.72 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF]RME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017302 | 03/11/2006 | 680.72 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017311 | 03/11/2006 | 300.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017329 | 03/11/2006 | 688.80 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 03/11/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017167 | 03/11/2006 | 98.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. DE ADMINSTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017175 | 03/11/2006 | 230.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017191 | 03/11/2006 | 2254.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017256 | 03/11/2006 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA DELEGADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017272 | 03/11/2006 | 407.40 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/11/2006 | 376.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS, PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRAS, EM NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017213 | 03/11/2006 | 69.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017264 | 03/11/2006 | 773.67 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FESTA DAS CRIANCAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017159 | 03/11/2006 | 364.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0017221 | 03/11/2006 | 230.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O OPERADOR DE PATROL, CONFORME RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 03/11/2006 | 72.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 03/11/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 03/11/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 06/11/2006 | 167.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, PARA MANUTENCAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 06/11/2006 | 367.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM NOVEMBRO 2006. VEICULO SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 06/11/2006 | 1272.96 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 06/11/2006 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 06/11/2006 | 194.55 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COMO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 06/11/2006 | 65.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA SOLDA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 06/11/2006 | 70.00 | 00008117090783 | OSINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DPS SERVICOS PRESTADOS, NO CORTE DE ARVORES E LIMPEZA DE TERRENOS NA RUA JOAO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 06/11/2006 | 90.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO, NO CORTE DE ARVORES E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOAO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 06/11/2006 | 220.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018040 | 07/11/2006 | 380.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CIMENTO PARA DOA€AO A PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA SERVI€OS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018031 | 07/11/2006 | 702.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL, PINTURA DE MEIO FIO E CONFEC€OES DE TAMPAS PARA ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/11/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 09/11/2006 | 507.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 09/11/2006 | 608.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 09/11/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 09/11/2006 | 25.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE NOVEMBRO PAGAMENTO ATRAVES DE- DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 09/11/2006 | 900.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POCO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/11/2006 | 1415.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE NOVEMBRO PAGAMENTO ATRAVES DE- DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018171 | 10/11/2006 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO EM OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/11/2006 | 1566.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO FPM EM 10/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 13/11/2006 | 74.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 13/11/2006 | 180.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CORTE DE ARVORES NO PROLONGAMENTO DA RUA JOAO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 13/11/2006 | 85.00 | 00008117090783 | OSINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DPS SERVICOS PRESTADOS, NO CORTE DE ARVORES E LIMPEZA DE TERRENOS NA RUA JOAO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 13/11/2006 | 165.00 | 00002622743459 | JOSE NASCIMENTO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA APLICACAO DE VACINA DE BOVINOS, DE PEQUENOS CRIADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 13/11/2006 | 140.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBA E MOTOR DO PO€O DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 14/11/2006 | 214.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM NOVEMBRO 2006. VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 14/11/2006 | 210.00 | 00028802837449 | INACIA LINS DO EGITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FESTA DAS CRIANCAS, DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 14/11/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 16/11/2006 | 555.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 16/11/2006 | 1461.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/11/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 17/11/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DO SITIO LIGEIRO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017671 | 20/11/2006 | 7847.51 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 20/11/2006 | 1292.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZA DAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE E DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/11/2006 | 496.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE NOVEMBRO PAGAMENTO ATRAVES DE- DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/11/2006 | 31.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE NOVEMBRO PAGAMENTO ATRAVES DE- DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/11/2006 | 672.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 20/11/2006 | 90.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE UM POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 20/11/2006 | 510.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO TEMPRA PLACA HUJ-1473, TRANSPORTANDO VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA CRIADORES DE BOVINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 20/11/2006 | 200.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA VACINACAO DE BOVINOS DOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/11/2006 | 563.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/11/2006 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/11/2006 | 0.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE NOVEMBRO PAGAMENTO ATRAVES DE- DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/11/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/11/2006 | 4969.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/11/2006 | 2244.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/11/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 24/11/2006 | 2729.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO - 2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 24/11/2006 | 13769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 24/11/2006 | 4905.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARCELA COMPLEMENTAR COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 24/11/2006 | 5926.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AOMES DE NOVEMBRO DE 2006 COM RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 24/11/2006 | 2891.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 24/11/2006 | 573.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 24/11/2006 | 2274.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. FOLHA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 24/11/2006 | 667.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO, PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 24/11/2006 | 555.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 24/11/2006 | 160.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 24/11/2006 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 24/11/2006 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVA AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 24/11/2006 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPSF RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2006 CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 24/11/2006 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 24/11/2006 | 2664.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE ANOVEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 24/11/2006 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE ANOVEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. FOLHA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 24/11/2006 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE ANOVEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. FOLHA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 24/11/2006 | 148.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE ANOVEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. FOLHA DE AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/11/2006 | 1807.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/06. SECRETARIA ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 24/11/2006 | 8509.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MES -DE NOVEMBRO 2006 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 24/11/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 24/11/2006 | 8604.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2006 - CONFORME COMPROVANTES ANEXO. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/11/2006 | 1807.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE RELATIVA AO MESDE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 24/11/2006 | 200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA MANUTENCAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 24/11/2006 | 17108.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 24/11/2006 | 3592.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PESSO-AL DA INFRA-ESTRUTURA EM NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 27/11/2006 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0017833 | 27/11/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017841 | 27/11/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 27/11/2006 | 560.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUNTECAO DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 27/11/2006 | 125.00 | 00061361860715 | CICERO JOSE FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OPRESTADOS NA LIMPEZ DO BALDO DO ACUDE COMUNITARIO, SITUADO NA COMUNIDADE DO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 27/11/2006 | 180.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 27/11/2006 | 150.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA QUIXABA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 28/11/2006 | 19.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 28/11/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/11/2006 | 420.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/11/2006 | 2120.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 29/11/2006 | 230.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM JARDINAGEM NA PRACA PUBLICA MARIA ANUNCIADA DAS NEVES MOURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/11/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/11/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/11/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/11/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018465 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM NOVEMBRO DE 2006 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018503 | 30/11/2006 | 1020.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018511 | 30/11/2006 | 798.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO, CONFORME RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018520 | 30/11/2006 | 760.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018538 | 30/11/2006 | 810.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018546 | 30/11/2006 | 1206.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06, CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018554 | 30/11/2006 | 765.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018562 | 30/11/2006 | 960.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018571 | 30/11/2006 | 874.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018589 | 30/11/2006 | 1083.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018597 | 30/11/2006 | 774.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018601 | 30/11/2006 | 920.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018635 | 30/11/2006 | 760.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018716 | 30/11/2006 | 76.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDA CARGO, PLACA MMS 5822-PB, CONFORME RECIBO E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018741 | 30/11/2006 | 66.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDA CARGO, PLACA MMT 3587-PB, CONFORME RECIBO E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/11/2006 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO/PB, EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/11/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES NOVEMBRO 2006 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/11/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018473 | 30/11/2006 | 960.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM NOVEMBRO CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018481 | 30/11/2006 | 1269.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, EM NOVEMBRO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018490 | 30/11/2006 | 555.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018643 | 30/11/2006 | 544.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, EM NOVEMBRO CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018651 | 30/11/2006 | 124.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM NOVEMBRO, CONFORME RECIBO E NFAS A NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0018660 | 30/11/2006 | 2507.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO REALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI, FIAT UNO, E MABULANCIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL A NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0018678 | 30/11/2006 | 3676.60 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€ASPARA VEICULO FIAT UNO PLACA MM T 3567-PB,AMBULANCIA PARATI, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018724 | 30/11/2006 | 547.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MMS 6251-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018732 | 30/11/2006 | 1955.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PLACAS MMT 3567-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018759 | 30/11/2006 | 1105.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCAPLACAS MNK 9734-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018783 | 30/11/2006 | 1827.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018791 | 30/11/2006 | 67.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL PLACAS MOA 3768 PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018627 | 30/11/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOALDOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/11/2006 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/11/2006 | 602.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/11/2006 | 0.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE NOVEMBRO PAGAMENTO ATRAVES DE- DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/11/2006 | 373.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE NOVEMBRO PAGAMENTO ATRAVES DE- DARF COM VENCIMENTO EM 15/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/11/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/11/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/11/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/11/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS E PUBLICIDADE DAS A€OES DE GOVERNO NO MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018619 | 30/11/2006 | 430.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO EM NOVEMBRO 06 CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018767 | 30/11/2006 | 136.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL CONFORME CONVENIO COM SSSP -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018775 | 30/11/2006 | 279.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F250 PLACAS MNM 0327 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/11/2006 | 379.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE NOVEMBRO PAGAMENTO ATRAVES DE- DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/11/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/11/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/11/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/11/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/11/2006 | 85.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS, TRANSPORTAMDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/11/2006 | 292.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/11/2006 | 999.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0018686 | 30/11/2006 | 650.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. INFRA ESTRUTURA, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0018694 | 30/11/2006 | 242.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018708 | 30/11/2006 | 818.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA KGS-3415, CONFORME RECIBO ANEXOS. CONSUMO DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/12/2006 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/12/2006 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/12/2006 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018988 | 01/12/2006 | 190.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018821 | 01/12/2006 | 417.91 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/12/2006 | 8000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, REFERENTEAO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018830 | 01/12/2006 | 668.80 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018856 | 01/12/2006 | 1728.94 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018864 | 01/12/2006 | 533.88 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/12/2006 | 285.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA O DESLOCAMENTO UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/12/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018848 | 01/12/2006 | 475.50 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/12/2006 | 55.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA FONTE ATX DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/12/2006 | 643.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018872 | 01/12/2006 | 195.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXOS(VASSOURAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/12/2006 | 1529.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018953 | 01/12/2006 | 240.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018961 | 01/12/2006 | 95.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA RECUPERA€ÇO DA REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018970 | 01/12/2006 | 95.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018996 | 01/12/2006 | 270.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA RECUPERA€ÇO DA REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0019003 | 01/12/2006 | 280.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA RECUPERA€ÇO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de bens imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0019011 | 01/12/2006 | 152.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA RECUPERA€ÇO DA PINTURA DO CEMITERIO E MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/12/2006 | 600.00 | 09139551000296 | SEBRAE--PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO SABADO EM- PREENDOR NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 04/12/2006 | 105.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 04/12/2006 | 276.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE SE DES-LOCAREM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E PARA CURSOS DE CAPACITA€ÇO EM OUTRO MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 04/12/2006 | 376.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 04/12/2006 | 604.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MEDICOS, BIOQUIMICO EODONTOLOGA DA SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 04/12/2006 | 294.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMO€O DESTINADO AO ODONTOLOGO DA SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 04/12/2006 | 176.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMO€O DESTINADO A MEDI-CA DO PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 04/12/2006 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 04/12/2006 | 170.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. EM ENG.CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE UMMICROSCOPIO BINOCULAR DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 04/12/2006 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 04/12/2006 | 111.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO COMPUTADORES DASECRETARIA DE SAUDE PARA IMPLANTA€AO DE PRO- GRAMAS E MANUTEN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 04/12/2006 | 239.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMO€O DESTINADOS AOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 04/12/2006 | 105.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMO€O DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 04/12/2006 | 1955.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMO€O DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 04/12/2006 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 04/12/2006 | 350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 04/12/2006 | 344.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEBRAE DURANTE O SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 04/12/2006 | 40.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 04/12/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 05/12/2006 | 23.00 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 06/12/2006 | 70.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 06/12/2006 | 210.00 | 00001414233400 | LUCYCLEIDE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BECAS E CHA- PEUS PARA OS FORMANDOS DA ALFABETIZA€ÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 06/12/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 06/12/2006 | 330.00 | 00075385317420 | TEREZINHA VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA HORTA E LIM-PEZA DO TERRENO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SAO JOAOZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 07/12/2006 | 300.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CONVITES DA FESTA DE FORMATURA DOS FORMANDOS DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 07/12/2006 | 200.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRA-FICO-RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 07/12/2006 | 800.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 07/12/2006 | 199.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 07/12/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 07/12/2006 | 1204.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 08/12/2006 | 2657.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 08/12/2006 | 10763.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AO13§ DE 2006 COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 08/12/2006 | 13998.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO 13§ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 08/12/2006 | 2760.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO 13§ DE 2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 08/12/2006 | 2939.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 08/12/2006 | 2260.27 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO 13§ SALARIO DE 2006(FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 08/12/2006 | 579.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO 13§ SALARIO DE 2006(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 08/12/2006 | 12655.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO 13§ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 08/12/2006 | 1045.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM EM 08/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 08/12/2006 | 1786.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAL RELATIVA AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 08/12/2006 | 8509.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 08/12/2006 | 1470.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CENTRAL TELEFONICA DA CENTRAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 08/12/2006 | 3448.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PESSO-AL DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO 13§ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 08/12/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 08/12/2006 | 16420.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO 13§ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/12/2006 | 131.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COMO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 11/12/2006 | 102.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOS-PITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 11/12/2006 | 37.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 11/12/2006 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 11/12/2006 | 195.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 11/12/2006 | 180.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 11/12/2006 | 291.60 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA A-BASTECIMENTO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE E GRUPOS ESCOLARES DO SITIO SERROTE APERTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 11/12/2006 | 5600.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONTSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA- €ÇO NATALINA EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 12/12/2006 | 37.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 12/12/2006 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 12/12/2006 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 12/12/2006 | 250.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. EM ENG.CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA EM UMA CENTRIFUGA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 12/12/2006 | 240.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 13/12/2006 | 72.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 13/12/2006 | 190.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO PA-RA A FESTA DE FORMATURA DA TURMA DO ABC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 14/12/2006 | 779.26 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA FORRA DAS SALAS DOPOSTO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 14/12/2006 | 918.00 | 13004510002637 | BOM PRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY E UM CARREGADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Administração Geral | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 14/12/2006 | 1150.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA ESCADA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO0,60X10,80 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 15/12/2006 | 7847.51 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA, COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 15/12/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 15/12/2006 | 235.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES-ANA CRISTINA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA MEMORIA SONY 512 MB DESTINADA AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 15/12/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Energia Eletrica | Implanta‡Æo e ExtensÆo da Rede de Energia El‚trica Zona Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 15/12/2006 | 147058.38 | 05492161000163 | AMÉRICA CONTSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO E BAIXA TENSAO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CAMPO VELHO DEBAIXO, DE CIMA E FAZENDA VELHA, NESTE MUNICI-PIO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 18/12/2006 | 405.60 | 06148968000146 | SOUZA MADEIRAS-EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€AO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE DE CURRAIS VELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 18/12/2006 | 285.50 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€AO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE DE CURRAIS VELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP e FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCISO PRESTADOS, COMO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/12/2006 | 80.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE FORRAS E PORTAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/12/2006 | 135.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO, PARA O DESLOCAMENTO UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/12/2006 | 45.00 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/12/2006 | 1001.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019747 | 20/12/2006 | 1650.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019755 | 20/12/2006 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 20/12/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 20/12/2006 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/12/2006 | 5055.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/12/2006 | 3130.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/12/2006 | 994.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/12/2006 | 200.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DO DESVIO DA CERCA SITUADA NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDEDESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/12/2006 | 235.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM JARDINAGEM NA PRACA PUBLICA MARIA ANUNCIADA DAS NEVES MOURA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/12/2006 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/12/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 21/12/2006 | 30.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/12/2006 | 156.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/12/2006 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, EM DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/12/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2006 COM RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 22/12/2006 | 9693.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2006 COM RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 22/12/2006 | 14234.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 22/12/2006 | 2729.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/12/2006 | 3085.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/12/2006 | 2989.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/12/2006 | 573.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA€AO RE-LATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 22/12/2006 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/12/2006 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/12/2006 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPSF RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/12/2006 | 2824.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO E 13§ DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/12/2006 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ DE 2006(AGENTES DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/12/2006 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/12/2006 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006(AGENTES DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/12/2006 | 148.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006(AGENTES DE VIGILANCIA AM- BIENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/12/2006 | 2664.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/12/2006 | 8509.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REF. A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/12/2006 | 1786.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/12/2006 | 8604.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/12/2006 | 1807.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE RELATIVA AO MESDE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/12/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/12/2006 | 6578.00 | 01612638000146 | PREFEITURA DE CARAUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NAS ESTRADASVICINAIS DAS COMUNIDADES DE CANTINHO, CURRAISVELHOS, LAGOA DE CIMA, MALHADA GRANDE, QUIXA-BA I E II, MANDACARU, AGUA DOCE, SERROTE APERTADO E VIRA€AO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/12/2006 | 340.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO DE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBA E MOTOR DO PO€O DA COMUNIDADE DE CAMPO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/12/2006 | 700.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, DE ATENDIMENTO TELEMAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/12/2006 | 18226.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/12/2006 | 3827.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PESSO-AL DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 26/12/2006 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 26/12/2006 | 291.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PAA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0020222 | 26/12/2006 | 622.59 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 26/12/2006 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 26/12/2006 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 26/12/2006 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 26/12/2006 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 26/12/2006 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 26/12/2006 | 188.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 26/12/2006 | 200.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, LOCALIZADO NA AVENIDA MA- NOEL J. DAS NEVES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 26/12/2006 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 26/12/2006 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA AVENICA MANOEL J. NEVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 26/12/2006 | 250.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PE-DAGOGIA, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE A DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020338 | 26/12/2006 | 816.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REF. A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020346 | 26/12/2006 | 720.00 | 00087277050487 | MARIA PETRONILA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020362 | 26/12/2006 | 864.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020371 | 26/12/2006 | 782.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0020231 | 26/12/2006 | 720.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Extensão Rural | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020214 | 26/12/2006 | 2001.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DA PREFEITURA DE CARAUBAS QUE PRESTA SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1.053,68 LTs OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/12/2006 | 200.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DO DESVIO DA CERCA LOCALIZADA NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 26/12/2006 | 140.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERA€AO DE MEIO-FIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 26/12/2006 | 2800.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELA CODECAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 26/12/2006 | 260.00 | 00008836587801 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA HORTA E LIM-PEZA DO TERRENO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 27/12/2006 | 210.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO BICICLETAS DE CAMPINA GRANDE PARA A PREMIA€AO DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCA€AO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020427 | 27/12/2006 | 912.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 27/12/2006 | 672.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020451 | 27/12/2006 | 688.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020460 | 27/12/2006 | 608.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020478 | 27/12/2006 | 640.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020486 | 27/12/2006 | 720.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/12/2006 | 400.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AFESTA DE REVEILLON 2006/07 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Premia‡Æo do Aluno Destaque 2005/2006 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/12/2006 | 3360.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 20 BICICLETAS MTB DESTINADAS A PREMIA€AO DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/12/2006 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0020702 | 27/12/2006 | 360.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0020745 | 27/12/2006 | 285.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 27/12/2006 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 27/12/2006 | 444.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/12/2006 | 743.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/12/2006 | 710.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/12/2006 | 250.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA CANETA MINE DESTINADA AO CONSUL-TORIO DENTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/12/2006 | 174.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM DEZEMBRO, CONFORME RECIBO E NFAS A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0020729 | 27/12/2006 | 275.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTA DESTINADA AOS SERVI€OS NO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 27/12/2006 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME RECIBO ANEXOS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/12/2006 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEADMINISTRA€AO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/12/2006 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 27/12/2006 | 175.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESVIO DA CERCA NA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA COXIXOLA A BOA VIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/12/2006 | 34.05 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MSTERIAL DESTINADO AO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0020711 | 27/12/2006 | 1758.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIOPINTURA DE QUEBRA-MOLAS E OUTROS PEQUENOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0020737 | 27/12/2006 | 350.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AO NA REDEDE ESGOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0020753 | 27/12/2006 | 190.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AO DE CAI-XAS DE ESGOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020788 | 28/12/2006 | 1138.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMS-6251, REFERENTE AO CONSU-MO DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020796 | 28/12/2006 | 1397.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MMT-3567, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020818 | 28/12/2006 | 1113.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA MNK-9734, REFERENTE AO CONSUMDE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020834 | 28/12/2006 | 32.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA DE PLACA MOA-3768, REFERENTE AO CONSUMODE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020842 | 28/12/2006 | 227.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB-2204, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020869 | 28/12/2006 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMO€O DESTINADO A MEDI-CA DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020885 | 28/12/2006 | 608.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMO€O DESTINADO A MEDI-CO, ODONTOLOGO E BIOQUIMICO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020923 | 28/12/2006 | 240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO ODONTOLOGO DOPSF LOCAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020940 | 28/12/2006 | 264.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PSF LOCAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 28/12/2006 | 3676.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO RELATIVA AOS MES DEZEMBRO 2006 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. DEBITO NO FPM EM 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Premia‡Æo do Aluno Destaque 2005/2006 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/12/2006 | 1290.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A PREMIA€AO DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 28/12/2006 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, EM DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 28/12/2006 | 761.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020770 | 28/12/2006 | 113.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS-5822-PB, REFERENTE AO CONSU-MO DE DEZEMBRO/2006 MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020800 | 28/12/2006 | 115.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-3587-PB, REFERENTE AO CONSU MO DE DEZEMBRO/2006 MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020435 | 28/12/2006 | 874.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/12/2006 | 190.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATERRO E NIVELAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/12/2006 | 367.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM DEZEMBRO 2006. VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 28/12/2006 | 2811.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 28/12/2006 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/12/2006 | 45.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REF. A DEZEMBR0 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020826 | 28/12/2006 | 474.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F250 DE PLACA MNM-0327, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020851 | 28/12/2006 | 147.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA DE POLICIA DE PLACA MOH-2394, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020877 | 28/12/2006 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020893 | 28/12/2006 | 1919.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOS POLICIAIS QUEDESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020907 | 28/12/2006 | 119.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020931 | 28/12/2006 | 315.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOS ASSESSORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 28/12/2006 | 739.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 28/12/2006 | 371.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP PAGO ATRAVES DE DARF COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 28/12/2006 | 25.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEX EM 08/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 28/12/2006 | 0.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/12/2006 | 1.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020761 | 28/12/2006 | 706.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415, REFE- RENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020915 | 28/12/2006 | 378.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 28/12/2006 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 28/12/2006 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE/PB EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/12/2006 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 28/12/2006 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/PB EM DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021032 | 29/12/2006 | 1072.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DEZEMBRO 06, CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/12/2006 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, REFERENTEAO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/12/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/12/2006 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/12/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS E PUBLICIDADE DAS A€OES DE GOVERNO NO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/12/2006 | 1112.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023